| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2019 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 02/01/2019 | 41.50 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 02/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - RETIRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DEZ/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 02/01/2019 | 81.57 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA AUGUSTA AUDENI FERNANDES, 142 - GARRAFÃO S/N - RETIRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DEZ/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 02.01.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 02/01/2019 | 8140.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000007 | 03/01/2019 | 795.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000008 | 03/01/2019 | 1864.08 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, QSB 4957/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 03/01/2019 | 1615.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 03.01.2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000010 | 03/01/2019 | 1319.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 03/01/2019 | 479.35 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO ICEND, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEG. OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018 DO VEÍCULO, VAM, QSM 1970/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 03/01/2019 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 03/01/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ-ICC. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 03/01/2019 | 40.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 03.01.2019 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 04/01/2019 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 04/01/2019 | 41.50 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 3000018 | 04/01/2019 | 14990.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CADEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 04/01/2019 | 500.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO SITE: WWW.PBALERTA.COM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000019 | 07/01/2019 | 485.10 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000020 | 07/01/2019 | 768.07 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSB 4957/PB E QSC 0356/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000021 | 07/01/2019 | 499.54 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: MOT 2784/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB E DA MOTO ALUGADA, PLACA: OGF 3555/PB, UTILI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 07.01.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 07/01/2019 | 260.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA RONILDO RIBEIRO DA SILVA, QUE SE DESLOCOU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 07/01/2019 | 60.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA, REALIZADA NO PACIENTE:ISRAEL DUARTE TRAJANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 07/01/2019 | 1764.71 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE: GERALDO OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF: 132.742.208-50. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 07/01/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 08/01/2019 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL TARCÍSIO MAIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 08/01/2019 | 140.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM NOME DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 08/01/2019 | 126.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA A PESSOA DE mARIA DE FÁTIMA DA SILVA COSTA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 08/01/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000031 | 08/01/2019 | 425.36 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACA: NQH 7932/PB, QFU 9708/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000032 | 08/01/2019 | 335.05 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000033 | 08/01/2019 | 225.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 1246/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 09/01/2019 | 120.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA A PESSOA DE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COSTA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000035 | 09/01/2019 | 746.40 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QSC 7000/PB, NQH 7932/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB E A MOTO LOCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000036 | 09/01/2019 | 352.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000037 | 09/01/2019 | 456.55 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 10/01/2019 | 230.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA A PESSOA DE MARIA ALINE ALEXANDRE VIEIRA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 10/01/2019 | 198.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 10/01/2019 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA VISÃO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 10/01/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 10/01/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 10/01/2019 | 280.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 10/01/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 10/01/2019 | 1553.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 10/01/2019 | 20.20 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 10/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ GALDINO NETO, 40 - ALGASA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS NOV/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 10/01/2019 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DEZ/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 10/01/2019 | 470.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA ME | REFERENTE A EXAME EM MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA, BIOMETRIA ULTRASSÔNICA E MAPEAMENTO DE RETINA, REALIZADOS NO PACIENTE: JOSÉ MARCOS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000050 | 10/01/2019 | 353.77 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFV 9708/PB, QSC 7000/PB, NQH 7932/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB E MOTO PRÓPRIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000051 | 10/01/2019 | 1440.46 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000052 | 10/01/2019 | 153.69 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 10/01/2019 | 1012.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL 000.000.859 - DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 3000056 | 10/01/2019 | 3100.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 18 E 25 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 10.01.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 10/01/2019 | 277.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP PRETO, INSTALAÇÃO DE DRIVES EM NOTEBOOK, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM NOTEBOOK E INSTALAÇÃO DO PACOTE LIBRE OFFICE EM COMPUTADOR, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL 58 - DOS COMPUT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 10/01/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-1177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 11/01/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 11/01/2019 | 250.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 11/01/2019 | 83.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPNAHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 11/01/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 11/01/2019 | 10530.28 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 11/01/2019 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 11/01/2019 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES ALEXANDRE FERNANDES. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 11/01/2019 | 40800.98 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 3000066 | 11/01/2019 | 7875.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRETADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL NO PERÍODO DE 5, 12 E 19 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 14/01/2019 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA SÃO CAMILO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 14/01/2019 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA - GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO NO VEÍCULO TIPO VAN, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 14/01/2019 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX SEM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE VALMIR COSTA DE FREITAS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 14/01/2019 | 658.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANIPULADOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 00.000.364 PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000072 | 14/01/2019 | 821.44 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000073 | 14/01/2019 | 345.22 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000074 | 14/01/2019 | 466.38 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QSC 7000/PB, QFV 9708/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000075 | 14/01/2019 | 1078.57 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QSC 7000/PB, QFV 9708/PB E DO VEÍCULO TIPO VAN, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 14/01/2019 | 664.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA TESOUREIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000076 | 15/01/2019 | 226.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB,, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000077 | 15/01/2019 | 1211.35 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACAS: QSB 4957PB, QSB 5447/PB, 4967/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE J | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 15.01.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132018 | 3000079 | 15/01/2019 | 3600.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA SINAL DE TV E REC SIN TV SAT ELSYS MAIS TV HD, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS: UBS I-DR. RAIMUNDO BARBOSA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, UBS II-ANTONIO FERNANDES SOBRINHO, LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA, U | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 15/01/2019 | 489.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE ANTÔNIO MANUEL DE LIRA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 15/01/2019 | 2482.74 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM ACOMPANHAMENTOS, TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLÍRIOS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 15/01/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 15/01/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 16/01/2019 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 16.01.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 16/01/2019 | 800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE: MANOEL DE SOUZA SOARES. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 16/01/2019 | 1218.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 16.01.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 16/01/2019 | 156.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA A PESSOA DE RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO E FRANCISCA RAIMUNDA CRUZ DE SOUSA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 16/01/2019 | 4388.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 16.01.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 16/01/2019 | 9125.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 16.01.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 16/01/2019 | 5039.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 16.01.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 16/01/2019 | 2704.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 16.01.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 16/01/2019 | 6636.63 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 16.01.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 16/01/2019 | 1812.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 16.01.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 16/01/2019 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 16.01.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 16/01/2019 | 233.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 16.01.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 3000097 | 16/01/2019 | 4650.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 02-10-16/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00004892963437 | JOÃO HONORATO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REGULAGEM DA TAMPA DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: 2424/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNICA-SAMU E SERVIÇO DE PINTURA NO VEÍCULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTE UTILIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 17/01/2019 | 3039.97 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 18/01/2019 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL TARCISIO MAIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 18/01/2019 | 520.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS EM REVESTIMENTO DE PELÍCULAS FUMÊ G-05 NO VEÍCULO TIPO VAN, PLACA: QSM 1970/PB E EM AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 18/01/2019 | 623.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.01.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 18/01/2019 | 1703.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.01.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 18/01/2019 | 9128.39 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.01.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 18/01/2019 | 6580.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.01.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 18/01/2019 | 14213.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.01.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 18/01/2019 | 725.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.01.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 18/01/2019 | 5607.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 18.01.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 21/01/2019 | 756.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 21/01/2019 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00001197950435 | BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NOS PACIENTES: JOSEFA MARIA DE MORAIS, PORTADORA DO CPF:218.501.273-87 E JOSÉ LUIZ DE BARROS, PORTADOR DO CPF: 139.512.464-72. CONFORME DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 21/01/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 21/01/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000114 | 21/01/2019 | 1653.37 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000115 | 21/01/2019 | 697.60 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000116 | 21/01/2019 | 1622.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, QSC 7000/PB, MOT 2784/PB, SPRINTER QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000117 | 22/01/2019 | 686.21 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 22.01.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000119 | 22/01/2019 | 393.44 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000120 | 22/01/2019 | 856.94 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, QSC 7000/PB, MOT 2784/PB, SPRINTER QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTOS PRÓPRIAS, PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 22/01/2019 | 140.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO-X EM NOME DE VICENTE OTAVIANO NETO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 22/01/2019 | 3840.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE -SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 22/01/2019 | 1357.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 22/01/2019 | 5942.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 22/01/2019 | 1200.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 22/01/2019 | 500.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME | REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM A PAAF DA TIREÓIDE DA PACIENTE: FRANCISCA RAIMUNDA CRUZ DE SOUSA. CONFORME DOSCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 22/01/2019 | 4630.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE -SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 22/01/2019 | 675.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SISTEMA COM SOLVENTE NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 22/01/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 22/01/2019 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 22/01/2019 | 83.00 | 00005444234459 | PATRICIA S A FIGUEREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 23/01/2019 | 2925.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM ORTOPEDIA DO PACIENTE: JONATHAN DE ARAUJO SANTANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 23/01/2019 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NA PACIENTE: ANA MARIADA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 23/01/2019 | 53.00 | 00080598595449 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA gERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 23/01/2019 | 5310.00 | 24881306000162 | ISAÍAS CAVALCANTE FERNANDES & CIA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CIRÚRGIA DE JOELHO NO PACIENTE: FRANCISCO ERICLES ARAÚJO TERCHEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000136 | 23/01/2019 | 210.89 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000137 | 23/01/2019 | 131.74 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 24/01/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,GOL , PLACA: QVF 8104/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 24/01/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 24/01/2019 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000142 | 24/01/2019 | 552.15 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000143 | 24/01/2019 | 792.42 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000144 | 24/01/2019 | 170.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACAS QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 24/01/2019 | 481.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 40L 100 UND, SACOS DE LIXO 100L 100 UND, EBP BOBINA ESTRELA 30 X 40, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 24/01/2019 | 14.20 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 25.01.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000147 | 25/01/2019 | 844.25 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QFV 9708/PB, QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000148 | 25/01/2019 | 1191.08 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000149 | 25/01/2019 | 338.56 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 3000150 | 25/01/2019 | 2857.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. CONFORME RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 25/01/2019 | 184.00 | 00007801662482 | FLAVIANA ARAUJO ALENCAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO, REALIZADO PARA OS FUNCIONÁRIOS PELA EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 3000152 | 25/01/2019 | 3569.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. CONFORME RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 25/01/2019 | 1764.71 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE: MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 055.345.134-03. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 3000154 | 25/01/2019 | 6183.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. CONFORME RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 25/01/2019 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 28/01/2019 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA EDINEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 28/01/2019 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRO DE ONCOLOGIA SANTA LUZIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 28/01/2019 | 400.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 28/01/2019 | 489.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA MARIA DE SOUSA SANTOS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000160 | 28/01/2019 | 216.77 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB E MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000161 | 28/01/2019 | 456.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB E QSB 5447/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 28/01/2019 | 430.00 | 07610822000133 | JOSÉ ALMIR DE SOUZA NETO | REFERENTE À REALIZAÇÃO DO EXAME IMUNOHISTOQUIMICO DA PACIENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 28.01.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 28/01/2019 | 300.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 28/01/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 28/01/2019 | 428.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS COLORIDAS, PLASTIFICAÇÃO, ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 28/01/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | A.R.T. DE PROJETO DE ARQUITETURA DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB.ZZZZZZZZZZZZZZZZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000173 | 29/01/2019 | 459.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 29/01/2019 | 385.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 29/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE , LOCALIZADO NA RUA JOSÉ GALDINO NETO, 40 - ALGASA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DEZ/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 29/01/2019 | 37.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ GALDINO NETO, 40 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 29/01/2019 | 20.27 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 29/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA AUGUSTA AUDENI FERNANDES, 142 - GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 29/01/2019 | 95.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA, S/N - AABB, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DEZ/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 3000175 | 29/01/2019 | 280.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R14 EFFICIENTGRIP PERF 88H SL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 29/01/2019 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 29/01/2019 | 90.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO-X EM NOME DE AMANDA VIDERES MOREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000178 | 29/01/2019 | 492.85 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000179 | 29/01/2019 | 371.14 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000180 | 29/01/2019 | 750.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QSC 7000/PB E QFV 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 29.01.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 30.01.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 30/01/2019 | 144.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA A PESSOA DE FRANÇUELDO SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 30/01/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 30/01/2019 | 3094.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 247,56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 30/01/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 30/01/2019 | 4616.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 394,28 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 30/01/2019 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000190 | 30/01/2019 | 525.29 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂMCIAS, PLACAS: NQH 7932/PB, QFU 9708/PB, QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRANSPORTES UTIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000191 | 30/01/2019 | 432.35 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 5447/PB E QSB 4957/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000192 | 30/01/2019 | 170.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 30/01/2019 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 30/01/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 30/01/2019 | 6600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2019 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 30/01/2019 | 18748.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 1.529,38 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 961,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 30/01/2019 | 47588.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 3.918,09 - SAL.FAM. - 459,20 - IRRF - 37,69 - SINSPUMU - 89,82.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 30/01/2019 | 3632.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 30/01/2019 | 11400.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 1.086,00 - SAL. MAT. - 1.200,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 30/01/2019 | 7500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 30/01/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 30/01/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 30/01/2019 | 1500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ 2018 DA FOLHA DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 30/01/2019 | 1158.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 92,64 - SAL.FAM. - 32,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 30/01/2019 | 50910.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 4.074,20 - SAL.FAM. - 623,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 30/01/2019 | 2007.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 30/01/2019 | 31702.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 2.559,31 - SAL.FAM. - 426,40 - SINDACS-PB - 180,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 30/01/2019 | 15656.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 30/01/2019 | 8073.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 648,96 - SAL.FAM. - 131,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 30/01/2019 | 3302.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 30/01/2019 | 22922.93 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 1.695,50 - SAL.FAM. - 131,20 - SAL.MAT. - 1.148,00 - IRRF - 2.224,07 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 30/01/2019 | 10168.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 30/01/2019 | 67157.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 4.303,78 - SAL. FAM. - 492,00 - SAL. MAT. - 2.000,00 - IRRF - 6.014,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 30/01/2019 | 13473.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 1.077,84 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 249,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 30/01/2019 | 66132.86 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 4.059,02 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 8.696,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 30/01/2019 | 15697.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 30/01/2019 | 6261.02 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 595,12 - IRRF - 28,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 30/01/2019 | 4646.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 30/01/2019 | 18407.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 1.620,31 - SAL.FAM. - 98,40 - IRRF - 258,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 30/01/2019 | 14975.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 30/01/2019 | 500.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO SITE: WWW.PBALERTA.COM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 30/01/2019 | 30419.86 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. INSS - 2.772,78 - SAL.FAM. - 164,00 - IRRF - 132,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 31/01/2019 | 535.62 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DARF/RFB. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 31.01.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 31.01.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000223 | 31/01/2019 | 645.65 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4957/PB E QSB 5447/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000224 | 31/01/2019 | 127.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000225 | 31/01/2019 | 4.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 31.01.2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000226 | 31/01/2019 | 370.77 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB E MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3000227 | 31/01/2019 | 13753.78 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DETINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3000228 | 31/01/2019 | 11774.92 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3000229 | 31/01/2019 | 11367.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3000230 | 31/01/2019 | 9647.52 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 31/01/2019 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 31/01/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 31/01/2019 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000234 | 31/01/2019 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 31/01/2019 | 200.00 | 28695226000173 | D.T. FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA-EPP | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORMULA MANIPULADA: SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G , SULFATO DE CONDROITINA 1,2G E AC HIALURONICO 500MG CONTENDO 60 UNIDADES . CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 3000236 | 31/01/2019 | 2795.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRI RENAL E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000238 | 01/02/2019 | 312.97 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000239 | 01/02/2019 | 1091.27 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, QSB 5447/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000240 | 01/02/2019 | 748.77 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 01/02/2019 | 270.00 | 16403510000140 | POSTO TRÊS LAGOAS COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 01/02/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 01/02/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 01/02/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 01/02/2019 | 1950.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, TRASNPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE URAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 01/02/2019 | 2475.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 3000247 | 01/02/2019 | 1120.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 ASSURANCE 82T SL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 01/02/2019 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 01/02/2019 | 360.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 01/02/2019 | 340.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 01.02.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 02/02/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 02/02/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 04/02/2019 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA EM NOME DE JOSÉ VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 05/02/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINT, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 05/02/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000257 | 05/02/2019 | 921.57 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACAS: MNG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000258 | 05/02/2019 | 1115.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB E QSC 0356/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000259 | 05/02/2019 | 85.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 05/02/2019 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 05/02/2019 | 158.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | SERVIÇO DE DESENTUPIÇÃO DE ESGOTOS, DA PIA E DO BANHEIRO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 05/02/2019 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO NAILTON LEITE, PORTADOR DO CPF: 114.903.774-17. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000263 | 06/02/2019 | 830.30 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000264 | 06/02/2019 | 403.81 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4957/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000265 | 06/02/2019 | 170.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000266 | 06/02/2019 | 134.14 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 07/02/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 07/02/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000269 | 07/02/2019 | 396.14 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB E SPRINTER QSM 1970/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000270 | 07/02/2019 | 525.98 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, QSB 5447/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 07/02/2019 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE: MARIA DOS REMÉDIOS TORRES PEREIRA, PORTADORA DO CPF: 806.037.854-68. CONFORME DDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 07/02/2019 | 438.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | SERVIÇO MÉDICO DE LABORATÓRIO PRESTADOS AOS USUÁRIOS REFERENTE A EXAMES CITOPATOLÓGICOS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 07/02/2019 | 736.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 07.02.2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 3000274 | 07/02/2019 | 2940.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R15V PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: NQH 7932/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3000275 | 07/02/2019 | 165.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3000276 | 07/02/2019 | 320.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3000277 | 07/02/2019 | 2940.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000278 | 08/02/2019 | 960.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000279 | 08/02/2019 | 220.03 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000280 | 08/02/2019 | 309.98 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, AMBULÂNCIA, PLACA: MOT 2784/PB E QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB, TRANSPORTES UTILI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 3000281 | 08/02/2019 | 7275.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE MÉDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE JANEIRO DE 2019, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 08/02/2019 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 08/02/2019 | 667.50 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS LARA 20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 08.02.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 08/02/2019 | 20.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA DE SOUSA-PB PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DA SAÚDE/ESF/EFETIVOS, REF. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000286 | 11/02/2019 | 610.53 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFV 9708/PB, NQH 7932/PB, QSC 7000/PB E QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000287 | 11/02/2019 | 487.57 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 11/02/2019 | 30.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 11/02/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ECO MEDICAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 11/02/2019 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 11/02/2019 | 403.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA, S/N - AABB, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 11/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - RETIRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 11/02/2019 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 11/02/2019 | 10571.53 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 11/02/2019 | 40815.69 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 11/02/2019 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL TARCÍSIO MAIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 11/02/2019 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 11/02/2019 | 950.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 11/02/2019 | 240.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBO BOMBA PERISTAL T 350/310/3 PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 11/02/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 11/02/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 11/02/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 11/02/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 11/02/2019 | 172.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 11/02/2019 | 90.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE PROGRAMA OFFICE E REINSTALAÇÃO DOS SISTEMA OPERACIONAL DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 12/02/2019 | 2000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO RELIZADO EM JOSÉ BATISTA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000307 | 13/02/2019 | 305.41 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 13.02.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000309 | 13/02/2019 | 1539.37 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000310 | 13/02/2019 | 1643.47 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QFU 9708/PB, QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E AQUISIÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 13/02/2019 | 875.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA MÉDICA LTDA - EPP | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM CALIBRAÇÃO NO CARDIOVERSOR HEART START, MODELO MRX NS: US 00539010, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 13/02/2019 | 780.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO ORTOPÉDICO I PARA FAZER DOAÇÃO A JONATHAN JOSÉ PINHEIRO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 13/02/2019 | 120.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) ESPIROMETRIAS NOS PACIENTES: CAIO DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 121.898.344-22 E ANA MARIA DA SILVA, CPF: 094.828.408-01. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CAPACITACAO DE SERVIDORES DA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 13/02/2019 | 546.00 | 00069065144404 | JOSÉ VILMAR M OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 14/02/2019 | 9100.00 | 29765135000120 | CLINICA MECENTER LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 14/02/2019 | 1784.52 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 14/02/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 14/02/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINT, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 15.02.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 15/02/2019 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONSULTORIA E PRES. DE SERV. EM EDUC. E SAÚDE LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000321 | 15/02/2019 | 550.65 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 15/02/2019 | 1408.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.02.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 15/02/2019 | 4113.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.02.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000324 | 15/02/2019 | 1516.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 15/02/2019 | 14819.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.02.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 15/02/2019 | 5431.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.02.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 15/02/2019 | 3004.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.02.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 15/02/2019 | 7134.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.02.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 15/02/2019 | 1340.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CARGA DE GÁS, PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU E AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF, DESTE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 15/02/2019 | 15422.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.02.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 15/02/2019 | 300.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA ME | REFERENTE A EXAME OFTAMOLÓGICO REALIZADO EM MARIA IRISMAR HENRIQUE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 15/02/2019 | 300.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA ME | REFERENTE A EXAME OFTAMOLÓGICO REALIZADO EM TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 15/02/2019 | 2809.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.02.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 15/02/2019 | 512.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.02.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 15/02/2019 | 512.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.02.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 15/02/2019 | 4184.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.02.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 15/02/2019 | 258.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.02.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 15/02/2019 | 498.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA TESOUREIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 18/02/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINT, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 18/02/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 18/02/2019 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO CAMILO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 18/02/2019 | 75.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REPOSIÇÃO DE VIDRO DA JANELA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS II, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 18/02/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: MARIA SALETE VIEIRA DE OLIVEIRA, CPF: 250.313.504-82. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000344 | 18/02/2019 | 163.60 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000345 | 18/02/2019 | 467.93 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB E QSB 5447/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000346 | 18/02/2019 | 894.61 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, MOT 2784, VAN, PLACA QSM 1970, MOTO MNG 1755, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 19/02/2019 | 268.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA AS PESSOAS DE ANA RAQUEL FELIX SOARES E VANDILENE VIEIRA DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 19/02/2019 | 4483.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 19/02/2019 | 650.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA AMÉLIA DE ALMEIDA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 19/02/2019 | 595.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA RECEPTOR DE TV NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 19/02/2019 | 1029.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.02.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 19/02/2019 | 11356.83 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.02.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 19/02/2019 | 10612.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.02.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 19/02/2019 | 6783.63 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.02.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 19/02/2019 | 1808.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.02.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 19/02/2019 | 690.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.02.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 19/02/2019 | 300.00 | 00060859628434 | DR. JEFFERSON DE CARVALHO MARTINS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA NA MENOR JHENNYFER VALENTINA DA SILVA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 20/02/2019 | 2095.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 20/02/2019 | 3064.89 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 20/02/2019 | 700.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, TRASNPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000362 | 20/02/2019 | 2342.40 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS PARA ATENDER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 20/02/2019 | 756.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 21/02/2019 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES NEVES LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM RAIMUNADO NONATO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 21/02/2019 | 124.50 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 21/02/2019 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MATERNIDADE. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 21/02/2019 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OTOMED. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 21/02/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINT, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 21/02/2019 | 150.00 | 24206617001289 | PARELHAS GÁS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OTOMED DE NATAL-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 21/02/2019 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MANOMETRIA ANORRETAL, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCSICA GISLANE ALVES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 22/02/2019 | 277.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA AS PESSOAS DE VALDILENE VIEIRA DE MEDEIROS E ANA RAQUEL FELIX SOARES, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 22/02/2019 | 1573.00 | 00001999488440 | PATRICIA ABRANTES CLEMENTINO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS I, II, III E IV COM REPOSIÇÃO DE PLANTAS, ADUBOS, GRAMA, FERTILIZANTES E AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS ARTIFICIAIS PARA A RECEPÇÃO DAS MESMAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 22/02/2019 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 22/02/2019 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 22/02/2019 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 22/02/2019 | 50.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS EM CONSERTO DE UM PROJETOR (DATA SHOW), PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE DO MUNICÍPIO DO UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 22/02/2019 | 1690.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANI DE QUEIROZ DANIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 22/02/2019 | 243.76 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMA PARA DALVA PAULA DE OLIVEIRA, COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLÍRIOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 22.02.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 22/02/2019 | 27.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº 174-6466 01 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000380 | 25/02/2019 | 1348.71 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000381 | 25/02/2019 | 375.37 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000382 | 25/02/2019 | 829.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSC 7000, QFU 9708/PB, DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 25/02/2019 | 180.00 | 00004390106406 | DR. JÂNIO VICENTE FEITOSA GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: ANTONIA JOANA DA CONCEIÇÃO NETA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 25/02/2019 | 230.00 | 00014196298400 | DR. SEBATIÃO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM APLICAÇÕES DE VACINA SUBLINGUAL PARA ALIMENTOS E INJETÁVEL PARA INALANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 25/02/2019 | 300.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 25/02/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000387 | 25/02/2019 | 6466.88 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000388 | 26/02/2019 | 324.67 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM E OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000 E DA MOTO LOCADA, PLACA: 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000389 | 26/02/2019 | 517.86 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000390 | 26/02/2019 | 469.35 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 26/02/2019 | 475.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL 000.000.893 - DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 26/02/2019 | 556.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANIPULADOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 00.000.377 PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3000393 | 26/02/2019 | 6110.58 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DETINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 27/02/2019 | 210.00 | 00004724782498 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DESATIVADA PELA EDUCAÇÃO E QUE HOJE SERVE DE APOIO PARA O USO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADA NO SÍTIO TIGRE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 27/02/2019 | 940.40 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3000396 | 27/02/2019 | 933.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 27/02/2019 | 1253.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 27/02/2019 | 609.30 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 27/02/2019 | 20.39 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 27/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA, 190 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 27/02/2019 | 174.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA, SN - AABB, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000402 | 27/02/2019 | 331.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NAF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000403 | 27/02/2019 | 646.31 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000404 | 27/02/2019 | 956.90 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM E OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QFU 9708/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E A MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 27/02/2019 | 1895.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE COLABORADORES DA CAMPANHA AMIGOS DO PEITO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 27/02/2019 | 170.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 27/02/2019 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000408 | 28/02/2019 | 62.40 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: 1246/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIS-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000409 | 28/02/2019 | 417.27 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM E OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000410 | 28/02/2019 | 947.87 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 28/02/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINT, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 28/02/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 28/02/2019 | 2275.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50 (CINQUENTA) ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 28/02/2019 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 28/02/2019 | 106.00 | 19653790000132 | FRANCISCO TIAGO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O DIA DE FOLIA CARNAVALESCA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 28.02.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 28/02/2019 | 3394.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 291,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 28/02/2019 | 4736.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 403,88 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 28/02/2019 | 48285.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 4.015,90 - SAL.FAM. - 426,40 - IRRF - 61,58 - SINSPUMU - 89,82.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 28/02/2019 | 1350.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 108,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 28/02/2019 | 18665.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 1.529,38 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 961,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 28/02/2019 | 12600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 1.174,50 - SAL. FAM. - 65,60 - SAL. MAT. - 1.350,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 28/02/2019 | 3066.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 337,33 - IRRF - 61,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 28/02/2019 | 1318.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 105,44 - SAL.FAM. - 32,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 28/02/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 28/02/2019 | 5950.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 568,51 - IRRF - 28,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 28/02/2019 | 23050.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 1.695,50 - SAL.FAM. - 131,20 - SAL.MAT. - 1.148,00 - IRRF - 2.224,07 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 28/02/2019 | 11888.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 951,04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 28/02/2019 | 61208.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 4.244,66 - SAL. FAM. - 492,00 - SAL. MAT. - 2.000,00 - IRRF - 3.824,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 28/02/2019 | 60139.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 3.005,44 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 9.288,87.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 28/02/2019 | 21174.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 1.880,50 - SAL.FAM. - 98,40 - IRRF - 312,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 28/02/2019 | 13775.16 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 1.122,75 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 249,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 28/02/2019 | 46313.36 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 3.870,61 - SINDACS-PB - 180,50 - 16,63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 28/02/2019 | 58184.46 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 4738,98 - SAL.FAM. - 688,80 - IRRF - 21,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 28/02/2019 | 533.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 28.02.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 28/02/2019 | 500.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO SITE: WWW.PBALERTA.COM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 28/02/2019 | 538.41 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DARF/RFB. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 28.02.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 28/02/2019 | 31693.26 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INSS - 2.878,99 - SAL.FAM. - 131,20 - IRRF - 146,49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 01/03/2019 | 975.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 01/03/2019 | 190.00 | 00080598595449 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 01/03/2019 | 249.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COORDENADOR DA VIGILÃNCIA SANITÁRIO, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS DE CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 01/03/2019 | 249.00 | 00007379691481 | CLEILTON NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS EXECUTADOS DURANTE O CARNAVAL "UNA FREVO 2019", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 01/03/2019 | 14.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 01.03.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 01/03/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 01/03/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000443 | 01/03/2019 | 954.83 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSC 7000/PB, QFU 9708/PB, MOT 2784/PB, SPRINTER QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB, MNG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000444 | 01/03/2019 | 1951.88 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, QSB 5447/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000445 | 01/03/2019 | 312.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 01/03/2019 | 160.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 01/03/2019 | 220.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 01/03/2019 | 160.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 01/03/2019 | 125.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 01/03/2019 | 313.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 01/03/2019 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 04/03/2019 | 3330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 74 (SETENTA E QUATRO REAIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 04/03/2019 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL COMPLEXO - LALE RITA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 04/03/2019 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 04/03/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000459 | 07/03/2019 | 1774.49 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFV 9708/PB, QSC 7000/PB, MOT 2784/PB E AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB E 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000460 | 07/03/2019 | 1705.27 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000461 | 07/03/2019 | 503.25 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 07/03/2019 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 07/03/2019 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000465 | 07/03/2019 | 2310.83 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 07/03/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 07.03.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 07/03/2019 | 348.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 40L, SACO DE LIXO 100L, SACOLA RECICLADA 50X60, EBP BOBINA ESTRELA 30X40 E 300FLS MARCA: EBP TOT. DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 07/03/2019 | 20.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA DE SOUSA-PB PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DA SAÚDE/ESF/EFETIVOS, REF. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 07/03/2019 | 80.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR ESCOLAR PQ, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 08/03/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 08/03/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 3000471 | 08/03/2019 | 8325.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE MÉDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NOS DIAS 01, 08, 15 E 28 DE FEVEREIRO DE 2019, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000472 | 08/03/2019 | 830.44 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000473 | 08/03/2019 | 735.99 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFV 9708/PB, MOT 2784/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS, OGF 3555/PB, OEZ 2969/PB E DAS MOTOS PRÓP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000474 | 08/03/2019 | 344.32 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 11/03/2019 | 300.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 11/03/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 11/03/2019 | 1110.00 | 23479999000107 | RESTAURANTE SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE AOS AEDES AEGYPTI, NO PERÍODO DE 04 A 19 DE FEVEREIRO DE 2019, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 11/03/2019 | 95.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBSVI - BONIFÁCIO FERNADNES, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 11/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA AUGUSTA AUDENI FERNANDES, 142, GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 11/03/2019 | 300.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 11/03/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 12.03.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 12/03/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 12/03/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 3000485 | 12/03/2019 | 5134.33 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 12/03/2019 | 700.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE NO PACIENTE: GERALDO CABOCLO DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 3000487 | 12/03/2019 | 321.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRETADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DE RODAS DOS VEÍCULOS, DUCATO, PLACAS: DUCATO NPU 2424/PB, KFU 9708/PB, GOL, PLACAS QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 12/03/2019 | 400.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO SEM CONRTASTE NA PACIENTE: JOSEANE LEANDRO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 12/03/2019 | 550.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA COM SEDAÇÃO ANESTÉSICA NA PACIENTE: FRANCISCA GISLAINE ALVES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000490 | 12/03/2019 | 285.83 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000491 | 12/03/2019 | 961.50 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, MOT 2784/PB E SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000492 | 12/03/2019 | 634.77 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 12/03/2019 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 12/03/2019 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 12/03/2019 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 13/03/2019 | 300.00 | 00013294253400 | DR. ALCIR DIAS DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE: BEATRIZ BRITO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 13/03/2019 | 157.50 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A UM FRASCO DE IUMUNOTERAPIA PARA AEROALÉRGENOS NA MENOR KAMILLY AVANI DANTAS. CONFFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000498 | 13/03/2019 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 13/03/2019 | 332.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DE CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 13/03/2019 | 1784.71 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 13.03.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 13/03/2019 | 664.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA TESOUREIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000503 | 14/03/2019 | 1272.60 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000504 | 14/03/2019 | 1083.79 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, MOT 2784/PB, QSC 7000/PB, SPRINTER QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE GALOSLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB, MNG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 14/03/2019 | 140.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X EM NOME DE ELIZABETE SEVERINA VENANCIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 14/03/2019 | 162.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AÇÃO UNA SAÚDE COM FREVO, NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MATERIAL EDUCATIVO NOS 04 (QUATROS) DIAS DE CARNAVAL (UNA FREVO 2019). CONFORME DESCRITO EM NOTA FIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 14/03/2019 | 85.00 | 00006621952481 | JOSE QUEROGA DE ASSIS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 14/03/2019 | 301.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 14.03.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 14/03/2019 | 293.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 14.03.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 14/03/2019 | 4184.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 14.03.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 14/03/2019 | 683.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 14.03.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 14/03/2019 | 512.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 14.03.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 14.03.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 14/03/2019 | 3110.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 14.03.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 14/03/2019 | 14095.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 14.03.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 14/03/2019 | 10349.31 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 14.03.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 14/03/2019 | 3078.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 14.03.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 14/03/2019 | 13454.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA -ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 14.03.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 14/03/2019 | 4758.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 14.03.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 14/03/2019 | 1334.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 14.03.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 15/03/2019 | 332.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DE CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 15/03/2019 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 15/03/2019 | 262.80 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) EXAMES DE LABORATÓRIO AOS USUÁRIOS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000524 | 15/03/2019 | 775.20 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, MOT 2784/PB, QSC 7000/PB, SPRINTER QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE GALOSLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB E MN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000525 | 15/03/2019 | 430.48 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000526 | 15/03/2019 | 354.83 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 15/03/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ISEA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 15/03/2019 | 120.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DS10 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 18/03/2019 | 10640.47 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 18/03/2019 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 18/03/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 18/03/2019 | 70.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 18/03/2019 | 1999.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBULÂNCIA, DUCATO A SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 18/03/2019 | 1999.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBULÂNCIA, DUCATO A SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 18.03.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000536 | 19/03/2019 | 202.37 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000537 | 19/03/2019 | 1121.16 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000539 | 19/03/2019 | 1154.17 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, MOT 2784/PB, QSC 7000/PB, SPRINTER QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 19/03/2019 | 756.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.03.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 19/03/2019 | 1056.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.03.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 19/03/2019 | 2651.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.03.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 19/03/2019 | 4631.61 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DARF/RFB, REFERENTE A 2014. DÉBITO AUTORIZAO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.03.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 20/03/2019 | 756.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 20/03/2019 | 2810.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 20/03/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (MAPA) NA PACIENTE: ANTONIA JOANA DA CONCEIÇÃO NETA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 20/03/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (ECOCARDIOGRAMA) NO PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3000546 | 20/03/2019 | 10676.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3000547 | 20/03/2019 | 16840.48 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3000548 | 20/03/2019 | 15896.86 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 20/03/2019 | 5431.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE NA FAMÍLIA - ESF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 20.03.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 20/03/2019 | 12987.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.03.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 20/03/2019 | 300.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000553 | 20/03/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.03.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000555 | 20/03/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000556 | 20/03/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000557 | 20/03/2019 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 21/03/2019 | 700.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO MAMÁRIO REALIZADO NA SENHORA FRANCISCA AMÉLIA DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 21/03/2019 | 400.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NO PACIENTE: JOSÉ AUGUSTO DE ABRANTES NETO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000560 | 21/03/2019 | 1950.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP P(13) (BOTIJÃO DE GÁS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 21/03/2019 | 390.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 22/03/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 22/03/2019 | 40807.89 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 22/03/2019 | 10838.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 22.03.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000568 | 22/03/2019 | 4900.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 22/03/2019 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO. 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 22/03/2019 | 1070.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCSICO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000571 | 22/03/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 22/03/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000564 | 22/03/2019 | 7114.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 22.03.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 22/03/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-1177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000567 | 22/03/2019 | 147.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-1177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 25/03/2019 | 20.84 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 25/03/2019 | 78.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GALDINO NETO, 40 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000575 | 25/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - RETIRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000576 | 25/03/2019 | 410.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA, 190 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000577 | 25/03/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 25/03/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 25/03/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA NA PACIENTE: MARIA TAVARES DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 25/03/2019 | 899.00 | 02323033000106 | UNIDAS VE?CULOS E SERVI?OS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000581 | 25/03/2019 | 528.43 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QFU 9708/PB, , SPRINTER QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000582 | 25/03/2019 | 166.41 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMPILIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000583 | 25/03/2019 | 612.33 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 26/03/2019 | 1246.66 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 3000585 | 26/03/2019 | 2820.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRI RENAL E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 26/03/2019 | 1922.20 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE COLABORADORES DO PROJETO VISÃO TOTAL (SEMANA DA SAÚDE VISUAL), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 26/03/2019 | 1058.82 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE: ALMIR SOARES NUNES, PORTADOR DO CPF: 477.560.984-04. CONFORME DDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 26/03/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INSTITUTO DDO CÉREBRO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 26/03/2019 | 123.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000590 | 26/03/2019 | 489.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE: MARIA FRANCISCA LOURENÇO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 26/03/2019 | 750.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DE MASTÓIDE COM CONTRASTE NA PACIENTE: LUIZA LEDA GOMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000592 | 26/03/2019 | 745.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QSC 7000/PB, SPRINTER QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB, TRAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000593 | 26/03/2019 | 274.56 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 26/03/2019 | 30.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 26.03.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000595 | 26/03/2019 | 1408.35 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 27/03/2019 | 5984.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 568,51 - IRRF - 28,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 27/03/2019 | 13444.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 1.077,84 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 249,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 27/03/2019 | 40870.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 3.385,86 - SINDACS-PB - 180,50 - IRRF - 0,52 - EMPRESTIMO BB - 2.044,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 27/03/2019 | 21338.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 1.880,50 - SAL.FAM. - 98,40 - IRRF - 312,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 27/03/2019 | 10000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 800,00 - SAL. FAM. - 131,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 27/03/2019 | 49085.16 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 4.080,71 - SAL.FAM. - 538,54 - IRRF - 61,58 - SINSPUMU - 89,82 - EMPRESTIMO BB - 2.417,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 27/03/2019 | 3394.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 291,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 27/03/2019 | 55430.45 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 4.479,82 - SAL.FAM. - 754,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 27/03/2019 | 72768.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 4.840,64 - SAL. FAM. - 492,00 - SAL. MAT. - 1.000,00 - IRRF - 5.513,81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 27/03/2019 | 12600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 1.174,50 - SAL. FAM. - 65,60 - SAL. MAT. - 1.350,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 27/03/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 27/03/2019 | 18766.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 1.529,38 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 961,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 27/03/2019 | 4736.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 403,88 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000610 | 27/03/2019 | 24538.44 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 1.808,60 - SAL.FAM. - 131,20 - SAL.MAT. - 1.148,00 - IRRF - 2.269,47 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05 - EMPRESTIMO BB - 298,30.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 27/03/2019 | 54143.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 3.005,44 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 7.628,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 27/03/2019 | 1318.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 105,44 - SAL.FAM. - 32,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 27/03/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 27/03/2019 | 1350.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 108,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 27/03/2019 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000616 | 27/03/2019 | 678.85 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QFU 9708/PB E AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OFG 3555/PB E DA MOTO PRÓPR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000617 | 27/03/2019 | 1264.48 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 27/03/2019 | 106.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 27/03/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB NA AUTORIZADA UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 27/03/2019 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 27/03/2019 | 32358.58 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INSS - 2.932,21 - SAL.FAM. - 131,20 - IRRF - 160,71- EMPRÉSTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 28/03/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 28/03/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 28/03/2019 | 140.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA A PESSOA DE PERLANIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 28/03/2019 | 210.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES - COM. V. DE PEÇAS E ACE. P/MOTO | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA ISQUIL E REVISÃO DO CARBONADOR, UTILIZADOS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 28/03/2019 | 180.00 | 24206617001289 | PARELHAS GÁS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 28/03/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OTOMED. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 28/03/2019 | 70.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 28/03/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 28/03/2019 | 2730.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 60 (SESSENTA) ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 28/03/2019 | 41.50 | 00011487831803 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 28/03/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000632 | 28/03/2019 | 890.39 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, MOT 2784/PB, QSC 7000/PB, SPRINTER QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000633 | 28/03/2019 | 172.03 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASAF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000634 | 28/03/2019 | 1188.73 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 29/03/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 29/03/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 29/03/2019 | 60.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VELA IGNIÇÃO OREGON P/HONDA PARA A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS (PULVERIZADOR COSTAL), UTILIZADAS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO AGENTES DO PEVA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 29/03/2019 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000640 | 29/03/2019 | 1031.61 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000641 | 29/03/2019 | 1010.77 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÃNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QFU 9708/PB, QSC 7000, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISI ÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: 3555/PB, TRANSPO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 29/03/2019 | 809.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 29.03.2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 29/03/2019 | 540.94 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DARF/RFB, REFERENTE A 2014. DÉBITO AUTORIZAO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 29.03.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 01/04/2019 | 378.00 | 00008970625402 | FRANCISCO TIAGO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O COFFE BREAK AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 01/04/2019 | 177.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000643 | 01/04/2019 | 1366.85 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÃNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QFU 9708/PB, QSC 7000, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000644 | 01/04/2019 | 193.76 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000645 | 01/04/2019 | 2080.40 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 01/04/2019 | 20.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 01/04/2019 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 01/04/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 01/04/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 01/04/2019 | 422.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA, 190 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 01/04/2019 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE NA PACIENTE: IVANIRA MENDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000654 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 01.04.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000655 | 01/04/2019 | 35842.50 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 02/04/2019 | 3496.80 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3000658 | 02/04/2019 | 156.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 02/04/2019 | 220.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 DESTINADO PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 02/04/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 02/04/2019 | 413.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA AS PESSOAS FRANCISCO CAETANO FREIRE E CREUSA FONSECA ALENCAR, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 02.04.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 02/04/2019 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 02.04.2019 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DE SERVIDORES DO ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 02/04/2019 | 500.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO SITE: WWW.PBALERTA.COM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 03/04/2019 | 195.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA AS PESSOAS DE SIMONE MARIA DA SILVA E IVANIRA MENDES DA SILVA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 03/04/2019 | 489.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA NO PACIENTE: ALBERTO PRADO LIMA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 03/04/2019 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 03/04/2019 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 03/04/2019 | 265.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE ANTONIA DUARTE DE ANDRADE NOGUEIRA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000669 | 03/04/2019 | 64.50 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000670 | 03/04/2019 | 1152.87 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000671 | 03/04/2019 | 915.35 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFV 9708/PB, QSC 7000/PB, MOT 2784/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB E MNG 1495 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 3000672 | 03/04/2019 | 5224.81 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000673 | 04/04/2019 | 532.95 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSC 7000/PB, MOT 2784/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000674 | 04/04/2019 | 360.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000675 | 04/04/2019 | 329.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB E QSB 5447/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 04/04/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 04/04/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 04/04/2019 | 1910.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE UNIFORME (MACACÕES) PARA OS AGENTES DO PEVA, QUE UTILIZARAM NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3000680 | 04/04/2019 | 2527.72 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 04/04/2019 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 04/04/2019 | 6066.67 | 00060043395392 | LUCIA HELENA DA PONTE FEIJÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA PARA RESIDENTE MÉDICA DA RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL E DA COMUNIDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB COM BASE NO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB E A UFC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 04/04/2019 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRO DE ONCOLOGIA SANTA LUZIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 04/04/2019 | 27.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 174-6466 0 1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 05/04/2019 | 8025.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE MÉDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NOS DIAS 08, 15, 22, E 29 DE MARÇO DE 2019, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 05/04/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 05/04/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 05/04/2019 | 500.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R14 ASSURANCE 88T SL TL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000688 | 05/04/2019 | 2572.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 05/04/2019 | 160.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 05/04/2019 | 615.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000691 | 05/04/2019 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000692 | 05/04/2019 | 480.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000693 | 05/04/2019 | 465.67 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000694 | 05/04/2019 | 317.93 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFV 9708/PB, MOT 2784/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, TRANSPOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000695 | 08/04/2019 | 314.49 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA, PLACAS: QFV 9708/PB E SPRINTER QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000696 | 08/04/2019 | 287.14 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000697 | 08/04/2019 | 1474.12 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 08/04/2019 | 137.00 | 00080598595449 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇA DO COMPUTADOR (GABINETE), PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 08/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA, 190 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 08/04/2019 | 171.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA FRANCSICO FERNANDES NOGUEIRA, S/N - USF V. LUIZ M. DE ARAGÃO - AABB, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 08/04/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 08/04/2019 | 300.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 08/04/2019 | 542.50 | 23479999000107 | RESTAURANTE SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS, QUE REALIZARAM TRABALHOS NA EXECUSÃO DO PROJETO VISÃO TOTAL NOS DIAS 12, 13, 18, 19 E 20 DE MARÇO DE 2019, E REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE QUE CONDUZEM O CARRO AMIGO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000704 | 09/04/2019 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE: FRANCISCA CHAGAS DUARTE, PORTADOR DO CPF: 024.287.104-60. CONFORME DDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000705 | 09/04/2019 | 486.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA, 190 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 09/04/2019 | 751.02 | 02991627000187 | SACOLA MARTINS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO BRASILEIRO AZUL 30LT, LAFRA SACO GOOD 30L PRETO, SAC BCP COLOR LS BC 25XX35 E SACOS PARA LIXO 200L, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000707 | 09/04/2019 | 289.63 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 09/04/2019 | 127.00 | 00003351624441 | JOSEFA MARTA LEITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCARAM À UIRAÚNA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VISÃO TOTAL, NOS DIAS: 18 E 19 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000709 | 09/04/2019 | 400.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB E QSC 0356/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000710 | 09/04/2019 | 834.83 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QFU 9708/PB, SPRINTER, QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 10/04/2019 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000712 | 10/04/2019 | 877.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000713 | 10/04/2019 | 360.72 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E ESPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 10/04/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: JOSE SERAFIM ALVES. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 10/04/2019 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ABLAÇÃO DA PACIENTE: MARIA ANA DA SILVA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 10/04/2019 | 40736.39 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000717 | 10/04/2019 | 5000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 10/04/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 10/04/2019 | 300.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 11/04/2019 | 630.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS NA PACIENTE: CAMILA MARIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3000721 | 11/04/2019 | 5149.18 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3000722 | 11/04/2019 | 3942.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3000723 | 11/04/2019 | 3079.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER A O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 11/04/2019 | 1000.00 | 03742361000282 | INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENMG, MMSS E MMII, REALIZADOS NA PACIENTE: EDNA SAMARA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF: 102.579.224-66. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 11/04/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 11/04/2019 | 203.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE SIMONE MARIA DA SILVA EIVANIRA MENDES DA SILVA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 11/04/2019 | 841.18 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DUARTE, PORTADOR DO CPF: 024.287.104-60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000728 | 11/04/2019 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 11/04/2019 | 10655.58 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 11/04/2019 | 445.30 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 61 (SESSENTA E UM) EXAMES DE LABORATÓRIO - CITOPATOLÓGICOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 11/04/2019 | 83.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AGENTE DO PEVA, QUANDO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BORRIFAÇÕES EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000732 | 11/04/2019 | 224.85 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA: PLACA: MOT 2784/PB E MOTO, PLACA: OFG 3555 - LOCADA E MOTO, PLACA MNG 1755, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000733 | 11/04/2019 | 474.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 12/04/2019 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000735 | 12/04/2019 | 660.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REPOSIÇÃO DE VIDRO CORREDIÇA, TAMANHO 85X2,10 DESTINADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAFDA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 12.04.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000737 | 12/04/2019 | 350.51 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000738 | 12/04/2019 | 345.68 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000739 | 12/04/2019 | 757.68 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, MOT 2784/PB, QSC 7000/PB E SPRINTER QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 3000740 | 12/04/2019 | 6873.89 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000743 | 15/04/2019 | 260.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TROCA DE AMORTECEDORES, TROCA DO RETENTOR DA CAIXA DE MACHA, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E TROCA DE JUNTA HOMOCINÉTICA DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: NQH 7935/PB, TRASNPORTE UTILIZADO A SERVI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 15/04/2019 | 320.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO DO MOTOR, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, REVISÃO DAS RODAS, TROCA DE ROLAMENTO DO TENSOR, TROCA DO CABO DE BATERIA E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000745 | 15/04/2019 | 692.80 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000746 | 15/04/2019 | 295.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB E SPRINTER QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 15/04/2019 | 300.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.04.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 15/04/2019 | 4754.11 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.04.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 15/04/2019 | 12096.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.04.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 15/04/2019 | 5722.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.04.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 15/04/2019 | 3001.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.04.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 15/04/2019 | 9106.01 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.04.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 15/04/2019 | 3108.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.04.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 15/04/2019 | 1333.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.04.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 15/04/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.04.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 15/04/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.04.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 15/04/2019 | 4181.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.04.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 15/04/2019 | 293.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 15.04.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 15/04/2019 | 16435.51 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 19.566-9 EM 15.04.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 15/04/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: FRANCISCA ELIZETE DE SOUZA BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000761 | 15/04/2019 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE DO PACIENTE: JONATAN PEREIRA DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000762 | 15/04/2019 | 10760.23 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 15/04/2019 | 41.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 174-6466 0 1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 15/04/2019 | 40.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 174-6466 0 1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000768 | 16/04/2019 | 374.50 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS COLORIDAS, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000777 | 16/04/2019 | 1569.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000763 | 16/04/2019 | 66.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000764 | 16/04/2019 | 1457.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000765 | 16/04/2019 | 1010.33 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSC 7000/PB, QFU 9708/PB, MOT 2784/PB E SPRINTER, PLACA: QSM1970/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000766 | 16/04/2019 | 158.23 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 16/04/2019 | 83.00 | 00008397719407 | MARIA JANDILMA DE SANTANA ANACLETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSISTENTE ADMINISTRATIDA DA SAÚDE, QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PRA CONSUMO HUMANO-SISAGUA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO DIA 12/04/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 16/04/2019 | 1784.52 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | IMPLANTACAO E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 16/04/2019 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 16/04/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 16/04/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 16.04.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 16/04/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 16/04/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 16/04/2019 | 335.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE GLÉCIA MARIA DE LIRA FERNANDES GOMES,MARIA ISABEÇY FERNANDES GOMES, IVANIRA MENDES DA SILVA E SIMONE MARIA DA SILVA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 16/04/2019 | 500.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO SR. ZILDOMAR VIEIRA GOMES PARA SEU TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000001037 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 16/04/2019 | 2781.55 | 06994589000177 | A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 16/04/2019 | 585.91 | 29894328000180 | BUENO SAUDE EIRELI - BS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SONDA PARA GASTROSTOMIA C/ BALÃO PEDIÁTRICO 16FR E SONDA PARA GASTROSTOMIA C/ BALÃO PEDIÁTRICA 16 FR. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 16/04/2019 | 300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE: FRANCISCO LAÉRCIO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 3000782 | 17/04/2019 | 996.40 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 3000783 | 17/04/2019 | 2279.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 18/04/2019 | 10936.17 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.04.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 18/04/2019 | 756.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.04.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 18/04/2019 | 12376.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.04.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 18/04/2019 | 1055.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.04.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 18/04/2019 | 2228.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.04.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 18/04/2019 | 7209.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 18.04.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 22/04/2019 | 996.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TESOUREIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 22/04/2019 | 830.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SRa. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 22/04/2019 | 756.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 22/04/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 22/04/2019 | 120.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 22/04/2019 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DE PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 22/04/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 22/04/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 22/04/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000799 | 22/04/2019 | 1348.70 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA, PLACAS: QFU 9708/PB, MOT 2784/PB, QSC 7000/PB, SPREITER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000800 | 22/04/2019 | 440.06 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000801 | 22/04/2019 | 942.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, 4957/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 23/04/2019 | 80.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 23/04/2019 | 700.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO SITEMA E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 23/04/2019 | 1615.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS (TERMOSTATO/FILTRO ACUMULADOR R12), LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 23/04/2019 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE REAIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 23/04/2019 | 1112.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 23/04/2019 | 21.23 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 23/04/2019 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 23/04/2019 | 4660.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 23/04/2019 | 268.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA AS PESSOAS DEVALDILENE VIEIRA DE MEDEIROS E ANA RAQUEL FELIX DA SILVA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 23/04/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 23/04/2019 | 2995.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 23/04/2019 | 1190.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000815 | 23/04/2019 | 206.24 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000816 | 23/04/2019 | 1822.43 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QFV 9708/PB, QSC 7000/PB E SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000817 | 23/04/2019 | 893.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | ,AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB E QSB 4967/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 23/04/2019 | 4500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONSULTORIA E PRES. DE SERV. EM EDUC. E SAÚDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE DE QUALIFICAÇÃO EM ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000802 | 23/04/2019 | 30.05 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 24/04/2019 | 196.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL METALON 50MM X 30MM 0,09MM LF 6000MM, BR 1/2 FECH. 2006/09 BELGICA CR E TINTA SPRAY XROW400ML PRETO FOSCO - XROW, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCA N° 204 - DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 24/04/2019 | 520.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | REFERENTE AO EXAME REALIZADO NA PACIENTE: LUCILA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 24/04/2019 | 1371.00 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 24/04/2019 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORITA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 24/04/2019 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORITA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000824 | 24/04/2019 | 666.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB E QSB 4967/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000825 | 24/04/2019 | 309.72 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000826 | 24/04/2019 | 375.31 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA, PLACAS: QSC 7000/PB, SPRINTER PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000829 | 25/04/2019 | 1468.90 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000830 | 25/04/2019 | 713.84 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, MOT 2784/PB E SPRINTER QSM 1970/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 25/04/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 25/04/2019 | 166.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000833 | 25/04/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 25/04/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 25/04/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 25/04/2019 | 83.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA G. BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 25/04/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012019 | 3000827 | 25/04/2019 | 39522.09 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GRADES METÁLICAS, NAS JANELAS DA USB DE GARRAFÃO COM CONSTRUÇÃO DA BASE DO MURO DA UBS DE GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME CONTRATO N° 00005/2019 E BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL. | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012019 | 3000828 | 25/04/2019 | 14710.69 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GRADES METÁLICAS, NAS JANELAS DA USB DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME CONTRATO N° 00005/2019 E BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL. | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000838 | 26/04/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-1177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000839 | 26/04/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE: ANTÔNIO DE PADUA FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000840 | 26/04/2019 | 3940.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 26/04/2019 | 3940.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 26/04/2019 | 3943.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000843 | 26/04/2019 | 1999.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | 3ª PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBULÂNCIA, DUCATO, PLACA QFU 9708 A SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000844 | 29/04/2019 | 1827.79 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, MOT 2784/PB, QSC 7000/PB, SPRINTER QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000845 | 29/04/2019 | 211.47 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000846 | 29/04/2019 | 1255.63 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 29/04/2019 | 2060.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TENSVIF 993 FOUR, DESTINADAS PARA O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF E CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NA FISIOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000848 | 29/04/2019 | 643.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000849 | 29/04/2019 | 2072.20 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 29/04/2019 | 365.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS, PERTENCENTES A O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 29/04/2019 | 134.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE GLÉCIA MARIA DE LIRA FERNANDES GOMES, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 29/04/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 29/04/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 29/04/2019 | 1350.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 30/04/2019 | 543.38 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DARF/RFB, REFERENTE A 2014. DÉBITO AUTORIZAO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 30.04.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 30/04/2019 | 32126.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 2.844,66 - SAL.FAM. - 131,20 - IRRF - 113,03- EMPRÉSTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 3000855 | 30/04/2019 | 2871.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CRIAÇÃO DE PROJETOS GRAÁFICOS, ARTE FINAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL (BANNERS, CARTAZES, ADESIVOS, PLACAS, FAIXAS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 3000856 | 30/04/2019 | 3185.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CRIAÇÃO DE PROJETOS GRAÁFICOS, ARTE FINAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL (BANNERS, CARTAZES, ADESIVOS, PLACAS, FAIXAS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 30/04/2019 | 210.00 | 17005971000127 | PAMELLA JOMMAN DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREVENÇÃO E COMBATE A LEISHMANIOSE VISCERAL, REALIZADOS NA CAMPANHA OBRIGATÓRIA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000859 | 30/04/2019 | 450.00 | 17005971000127 | PAMELLA JOMMAN DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREVENÇÃO E COMBATE A LEISHMANIOSE VISCERAL, REALIZADOS NA CAMPANHA OBRIGATÓRIA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000860 | 30/04/2019 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 30/04/2019 | 812.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 30.04.2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000862 | 30/04/2019 | 807.13 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACA: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000863 | 30/04/2019 | 590.88 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÃNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QSC 7000/PB, QFU 9708/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000864 | 30/04/2019 | 66.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 30/04/2019 | 1350.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 108,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000866 | 30/04/2019 | 15450.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 1.174,50 - SAL. FAM. - 65,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000867 | 30/04/2019 | 19126.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 1.558,18 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 961,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 30/04/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000869 | 30/04/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 30/04/2019 | 3394.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 291,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 30/04/2019 | 4736.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 403,88 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000872 | 30/04/2019 | 51751.39 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 4.372,36 - SAL.FAM. - 524,80 - IRRF - 61,58 - SINSPUMU - 69,86 - EMPRESTIMO BB - 2.576,88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 30/04/2019 | 55962.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 4.512,98 - SAL.FAM. - 721,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 30/04/2019 | 52307.36 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 2.085,07 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 4.756,67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 30/04/2019 | 24338.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 1.695,50 - SAL.FAM. - 131,20 - IRRF - 2.224,07 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05 - EMPRESTIMO BB - 298,30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 30/04/2019 | 10000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 800,00 - SAL. FAM. - 131,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 30/04/2019 | 21338.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 1.880,50 - SAL.FAM. - 98,40 - IRRF - 312,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 30/04/2019 | 39154.86 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 3.175,87 - SINDACS-PB - 180,50 - IRRF - 0,52 - EMPRESTIMO BB - 2.120,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 30/04/2019 | 5984.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 568,51 - IRRF - 28,40 - EMPRESTIMO BB - 232,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 30/04/2019 | 13473.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 1.077,84 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 249,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 30/04/2019 | 67088.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. INSS - 4.178,82 - SAL. FAM. - 393,60 - IRRF - 4.979,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000883 | 02/05/2019 | 236.73 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E MOT 2784/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 02/05/2019 | 14.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 02.05.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000885 | 02/05/2019 | 180.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 02/05/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000887 | 02/05/2019 | 668.05 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957 E QSB 5447 E GOL, PLACAS: QFV 8104 E QFP 5174/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000888 | 02/05/2019 | 500.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000889 | 02/05/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3000890 | 02/05/2019 | 500.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70R14 ASSURANCE 88T SL TL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000891 | 03/05/2019 | 1732.44 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000892 | 03/05/2019 | 4993.47 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000893 | 03/05/2019 | 1350.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO JOSÉ JOAQUIM E TOMOGRAFIA DE ABDOMÊN SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE: LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 03/05/2019 | 2184.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000895 | 03/05/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DR. WANDERLEY. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 03/05/2019 | 135.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE GLÉCIA MARIA DE LIRA FERNANDES GOMES, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 03/05/2019 | 2864.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PHILCO PH9000FM5 220V UNIT EXT, AR CONDICIONADO PHILCO PH9000FM5 220V UNIT INT E MESA PASLT MIRANDA ENCAIXE PREMIER BR, DESTINADOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU E POLO DE ACADEMIA DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000898 | 03/05/2019 | 6118.33 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPREZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000899 | 03/05/2019 | 6458.16 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000900 | 03/05/2019 | 21261.03 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000901 | 03/05/2019 | 3817.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 06/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA AUGUSTA AUDENI FERNANDES, 142 - POSTO MÉDICO - GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 06/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GALDINO NETO, 40 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 06/05/2019 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 06/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - RETIRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 06/05/2019 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - RETIRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 06/05/2019 | 171.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - USF VI BONIFÁCIO FERNANDES - CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 06/05/2019 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4757/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000910 | 06/05/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA INSTITUTO DO CÉREBRO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 06/05/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 06/05/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 06/05/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 06/05/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 06/05/2019 | 1645.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | AQUISIÇÃO DE CAMISETA GOLA POLO PERSONALIZADA, DESTINADA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3000915 | 07/05/2019 | 1000.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70R14 ASSURANCE 88T SL TL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000916 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 07.05.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 07/05/2019 | 3180.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S34, BIVOLT - ULTRASSON IBRAMED E SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S34, BIVOLT - ULTRASSON IBRAMED, DESTINADAS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF E NÚCLEO DE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 07/05/2019 | 20.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA DE SOUSA-PB PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DA SAÚDE/ESF/EFETIVOS, REF. ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 07/05/2019 | 600.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BALCÃO DE GRANITO MEDINDO 02 (DOIS) METROS QUADRADOS, DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS - BONIFACIO FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000920 | 08/05/2019 | 67.50 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000921 | 08/05/2019 | 775.11 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000922 | 08/05/2019 | 1683.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QSC 7000/PB, QFU 9708/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000923 | 08/05/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QQSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000924 | 08/05/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 08/05/2019 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORITA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 08/05/2019 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 08/05/2019 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 08/05/2019 | 2736.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 08/05/2019 | 2599.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3000931 | 08/05/2019 | 7630.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3000932 | 08/05/2019 | 7202.72 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3000933 | 08/05/2019 | 12783.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 08/05/2019 | 1118.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000934 | 09/05/2019 | 757.07 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSC 7000/PB, QFU 9708/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000935 | 09/05/2019 | 275.68 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000936 | 09/05/2019 | 30.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMB. E LUB. SÃO LUIZ LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FMS, ÔNIX, PLACA QSC 0356, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000937 | 09/05/2019 | 1879.14 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 09/05/2019 | 825.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 09/05/2019 | 225.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 09/05/2019 | 1134.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PREVENTIVO,NESTE MUNICÍPIO (AMIGO DO PEITO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 09/05/2019 | 600.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 09/05/2019 | 95.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000943 | 09/05/2019 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000944 | 09/05/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000945 | 09/05/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000946 | 10/05/2019 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 10/05/2019 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 10/05/2019 | 189.06 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIODO ANO DE 2018, DO VEÍCULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 10/05/2019 | 189.62 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIODO ANO DE 2018, DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 10/05/2019 | 189.68 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIODO ANO DE 2018, DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: NPU 2424/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000951 | 10/05/2019 | 1113.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 10/05/2019 | 602.50 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS LARA 20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 10/05/2019 | 320.52 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIODO E DNIT S008873270 DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 10/05/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 3000956 | 10/05/2019 | 7800.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE MÉDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NOS DIAS 05, 12, 23, E 26 DE ABRIL DE 2019, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 10/05/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 3000958 | 10/05/2019 | 450.00 | 00025050759803 | FRANCISCO JOSE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO AO PROGRAMA AMIGO DO PEITO (MAMOGRAFIA) E EQUIPE DE APOIO DO PROJETO AÇÃO TOTAL, DURANTE A CAMPANHA REALIZADA NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000959 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 10.05.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000960 | 10/05/2019 | 41.50 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PROJETO REVIVER. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000961 | 10/05/2019 | 1045.97 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, MOT 2784/PB, QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000962 | 10/05/2019 | 973.26 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000963 | 10/05/2019 | 184.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 10/05/2019 | 187.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3000964 | 13/05/2019 | 4517.72 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DETINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3000965 | 13/05/2019 | 1325.38 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DETINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000966 | 13/05/2019 | 242.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000967 | 13/05/2019 | 1979.25 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000968 | 13/05/2019 | 843.99 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, MOT 2784/PB, SPRINTER QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 13/05/2019 | 500.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO SR. ZILDOMAR VIEIRA GOMES PARA SEU TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000001040 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 14/05/2019 | 1784.71 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 14/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSÉ SANTANA SOBRINHO. XXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 14/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 14/05/2019 | 300.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 14/05/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000975 | 14/05/2019 | 1059.98 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000976 | 14/05/2019 | 1122.59 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, MOT 2784/PB, QSC 7000,SPRINTER QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000977 | 14/05/2019 | 92.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 15/05/2019 | 367.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 15/05/2019 | 504.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 15/05/2019 | 428.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA, 190 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 15/05/2019 | 780.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANIPULADOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 00.000.399 PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 15/05/2019 | 300.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 15.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 15/05/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 15.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000984 | 15/05/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 15.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000985 | 15/05/2019 | 3001.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 15.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 15/05/2019 | 1333.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 15.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 15/05/2019 | 2228.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 15.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000988 | 15/05/2019 | 756.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 15.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000989 | 15/05/2019 | 14947.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 19.566-9 EM 15.05.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 15/05/2019 | 1055.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 15.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000991 | 15/05/2019 | 184.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000992 | 15/05/2019 | 489.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000993 | 15/05/2019 | 502.07 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QFU 9708/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000994 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 15.05.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000995 | 16/05/2019 | 40534.02 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 16/05/2019 | 1999.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | 4ª PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBULÂNCIA, DUCATO, PLACA QFU 9708 A SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 16/05/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 16/05/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000999 | 16/05/2019 | 927.51 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QFU 9708/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001000 | 16/05/2019 | 521.25 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001001 | 17/05/2019 | 69.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001002 | 17/05/2019 | 804.43 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0656/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSB 4957/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001003 | 17/05/2019 | 437.15 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÃNCIAS, PLACAS MOT 2784/PB E QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 17/05/2019 | 100.75 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RETROATIVO A ABRIL/2019 DA UBS ANTONIO FERNANDES PARA BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 17/05/2019 | 100.00 | 01420327000509 | MOTOGÁS IND. DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS NATURAL LTDA | AQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DS10 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 17/05/2019 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 17/05/2019 | 2530.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE NUTRI RENAL E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 17/05/2019 | 83.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MÉDICO DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 17/05/2019 | 83.00 | 00008000914425 | RONNYELY ALYSON C. DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO ENFERMEIRO, QUANDO EM VIAJEM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 17/05/2019 | 41.50 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PROJETO REVIVER. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001011 | 20/05/2019 | 540.05 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001012 | 20/05/2019 | 219.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001013 | 20/05/2019 | 778.19 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, NPU 2424/PB, QSC 7000 E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 20/05/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 20/05/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 20/05/2019 | 306.60 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) EXAMES DE LABORATÓRIO - CITOLÓGICOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 20/05/2019 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE PET-SCAN A SER REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA BALTAZAR DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 20/05/2019 | 11641.39 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 20/05/2019 | 12468.39 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 20/05/2019 | 380.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE JOÃO PEDRO DA SILVA LEANDRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 20/05/2019 | 5426.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 20.05.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 20/05/2019 | 4261.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 20.05.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 20/05/2019 | 3108.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 20.05.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 20/05/2019 | 8734.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 20.05.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 20/05/2019 | 4754.11 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMILIA - PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 20.05.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 20/05/2019 | 8977.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 20.05.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 20/05/2019 | 2598.52 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | SERVIÇOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM ACOMPANHAMENTOS, TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLÍRIOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3001017 | 20/05/2019 | 756.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 20/05/2019 | 6173.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001030 | 21/05/2019 | 1257.40 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSB 4957/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001031 | 21/05/2019 | 1085.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QFU 9708/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001032 | 21/05/2019 | 9922.78 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001033 | 21/05/2019 | 5240.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001034 | 21/05/2019 | 24245.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 21/05/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA ESCOLA UNIFACISA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 22/05/2019 | 359.00 | 00062176234472 | JOSÉ WILMAR FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DURANTE O DIA 02 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001037 | 22/05/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 22/05/2019 | 480.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: SANTANA DANIELY FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 22.05.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | IMPLANTACAO E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 3001040 | 22/05/2019 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001041 | 23/05/2019 | 776.98 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, QSC 7000/PB, SPRINTER E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001042 | 23/05/2019 | 225.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001043 | 23/05/2019 | 1008.73 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB E GOL, PLACAS: QSV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001044 | 23/05/2019 | 5553.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001045 | 23/05/2019 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001046 | 23/05/2019 | 10538.58 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3001047 | 23/05/2019 | 71.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTOS DE RODAS DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001048 | 23/05/2019 | 150.00 | 21933847000107 | POSTO L3 EIRELI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PETROLINA-P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001049 | 23/05/2019 | 300.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001050 | 23/05/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001051 | 23/05/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 23/05/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA NEURO CENTER. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001053 | 23/05/2019 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001054 | 23/05/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001055 | 23/05/2019 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001056 | 23/05/2019 | 130.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001057 | 23/05/2019 | 83.00 | 00008000914425 | RONNYELY ALYSON C. DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO ENFERMEIRO, QUANDO EM VIAJEM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001058 | 23/05/2019 | 41.50 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA LAB VITA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001059 | 24/05/2019 | 1355.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001061 | 24/05/2019 | 160.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO -ME | REFERENTE A RETIROPATIA DIABETICA PARA A PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS FERNANDES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001062 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 24.05.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001063 | 24/05/2019 | 157.50 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A UM FRASCO DE IUMUNOTERAPIA PARA AEROALÉRGENOS NA MENOR KAMILLY AVANI DANTAS. CONFFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001064 | 24/05/2019 | 100.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001065 | 24/05/2019 | 100.00 | 00005173597402 | FRANCISCA PAULICEIA PIRES DE MORAIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001066 | 24/05/2019 | 80.00 | 00011487831803 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA MOTORISTA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001067 | 24/05/2019 | 100.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001068 | 24/05/2019 | 100.00 | 00002987683480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 24/05/2019 | 100.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001070 | 24/05/2019 | 100.00 | 00001056227451 | FERNANDA PATRICIA VIEIRA CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 24/05/2019 | 100.00 | 00002468341457 | ZILDILENE GOMES VIEIRA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 24/05/2019 | 100.00 | 00002212124422 | VANUZA MARIA DA SILVA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 24/05/2019 | 100.00 | 00002295853451 | GILVANIA MARIA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 24/05/2019 | 100.00 | 00007153182411 | PALOMA LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 24/05/2019 | 100.00 | 00006132463496 | PAULA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 24/05/2019 | 100.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRO, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001077 | 24/05/2019 | 200.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA COORDENADORA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001078 | 24/05/2019 | 100.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 24/05/2019 | 100.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 24/05/2019 | 100.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 24/05/2019 | 100.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 24/05/2019 | 100.00 | 00007667398488 | MARIA EDILMA ANACLETO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 24/05/2019 | 100.00 | 00006130652470 | JOANA D ARC ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 24/05/2019 | 80.00 | 00070180217402 | MIKELANIO ESTEVAM PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA MOTORISTA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 24/05/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 24/05/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001060 | 24/05/2019 | 2584.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COOLER FAN F7 L200RD STORM 14CM LED C3TECH, COOLER P CPU INTEL, HD DESKTOP 1TB TOSHIBA P300 BOX (HDWD110XZSTA), REFIL DE TINTA RECICLAJET EP PRETA 100ML E COMPUTADOR INTEL VALIANTY INTEL CORE, 8GB MEMORIA RAM, PLACA MÃE ONBOARD D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001087 | 27/05/2019 | 1150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 27/05/2019 | 40.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº 174-6466 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 27/05/2019 | 1125.00 | 02323033000106 | UNIDAS VE?CULOS E SERVI?OS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001090 | 27/05/2019 | 2684.50 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001091 | 27/05/2019 | 1416.35 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001092 | 27/05/2019 | 958.49 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSC 7000/PB, MOT 2784/PB, QFU 9708/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 27/05/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 27/05/2019 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001095 | 27/05/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 27/05/2019 | 2880.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL KABIVEN 1900 KCAL 2053ML - MARCA: FRESENIUS PARA DOAÇÃO A PACIENTE: ANA MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA QUE É PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001097 | 27/05/2019 | 300.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 27/05/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001099 | 28/05/2019 | 3943.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001100 | 28/05/2019 | 3940.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001101 | 28/05/2019 | 3940.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001102 | 28/05/2019 | 348.77 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001103 | 28/05/2019 | 1820.56 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8101, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001104 | 28/05/2019 | 754.11 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB E QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001106 | 29/05/2019 | 839.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 29/05/2019 | 43.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº 174-6466, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001117 | 30/05/2019 | 32126.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 2.844,66 - SAL.FAM. - 131,20 - IRRF - 113,03- EMPRÉSTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001107 | 30/05/2019 | 922.17 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA, PLACAS: MOT 2784/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB, MNG 1495/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001108 | 30/05/2019 | 186.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001109 | 30/05/2019 | 971.23 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSC 5447/PB, QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001110 | 30/05/2019 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001111 | 30/05/2019 | 13950.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 1.174,50 - SAL. FAM. - 65,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001112 | 30/05/2019 | 19966.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 1.625,38 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 961,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001113 | 30/05/2019 | 4736.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 403,88 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001114 | 30/05/2019 | 1350.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 108,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001115 | 30/05/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001116 | 30/05/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 30/05/2019 | 51090.88 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 4.282,27 - SAL.FAM. - 492,00 - IRRF - 70,30 - SINSPUMU - 69,86 - EMPRESTIMO BB - 3.397,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 30/05/2019 | 13473.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 1.077,84 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 249,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 30/05/2019 | 40870.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 3.383,98 - SINDACS-PB - 180,50 - IRRF - 0,52 - EMPRESTIMO BB - 2.757,29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 30/05/2019 | 21338.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 1.880,50 - SAL.FAM. - 98,40 - IRRF - 312,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 30/05/2019 | 10000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 800,00 - SAL. FAM. - 131,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 30/05/2019 | 5984.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 568,51 - IRRF - 28,40 - EMPRESTIMO BB - 232,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 30/05/2019 | 3394.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 291,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001125 | 30/05/2019 | 69162.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 4.079,67 - SAL. FAM. - 492,00 - IRRF - 5.684,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001126 | 30/05/2019 | 69432.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 3.005,44 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 9.288,87.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001127 | 30/05/2019 | 54936.87 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 4.414,95 - SAL.FAM. - 721,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 30/05/2019 | 25157.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. INSS - 1.695,50 - SAL.FAM. - 131,20 - IRRF - 2.224,07 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05 - EMPRESTIMO BB - 298,30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001130 | 31/05/2019 | 922.08 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001131 | 31/05/2019 | 295.74 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001132 | 31/05/2019 | 966.54 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSC 9708/PB, QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB E DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 31/05/2019 | 41.50 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | REFERENTE A MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIÁGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLÍNICA UIVARE (ESPAÇO TERAPEUTICO). CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001134 | 31/05/2019 | 41.50 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | REFERENTE A MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIÁGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLÍNICA UIVARE (ESPAÇO TERAPEUTICO). CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 31/05/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VAN, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 31/05/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001137 | 31/05/2019 | 200.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS10, DESTINADO PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 31/05/2019 | 20.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 31/05/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001140 | 31/05/2019 | 200.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO, ÔNIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001141 | 31/05/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 31/05/2019 | 83.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 31/05/2019 | 250.00 | 41343187000375 | FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HCC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AO PACIENTE RIVANILDO PIRES DUARTE - CPF: 033.232.244-00.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001144 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 31.05.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001146 | 31/05/2019 | 14.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 31.05.2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 31/05/2019 | 500.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO SITE: WWW.PBALERTA.COM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001145 | 31/05/2019 | 546.07 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DARF/RFB, REFERENTE A 2014. DÉBITO AUTORIZAO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 31.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001148 | 03/06/2019 | 996.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TESOUREIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 03/06/2019 | 41.50 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNIOCA DO BEM. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001149 | 03/06/2019 | 352.99 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSC 9708/PB, QFU 9708/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001150 | 03/06/2019 | 93.03 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001151 | 03/06/2019 | 1364.60 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001152 | 03/06/2019 | 1781.20 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, TIPO LANCHES PARA DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001153 | 03/06/2019 | 300.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL DS10, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001154 | 03/06/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001155 | 03/06/2019 | 2550.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001156 | 03/06/2019 | 120.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA EM NOME DE IVONEIDE RODRIGUES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001157 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 03.06.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001160 | 04/06/2019 | 949.47 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, MOT 2784/PB, QSC 7000, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB E MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 04/06/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITALANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001162 | 04/06/2019 | 618.29 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 04/06/2019 | 20.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA DE SOUSA-PB PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DA SAÚDE/ESF/EFETIVOS, REF. MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001164 | 04/06/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 04.06.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001165 | 04/06/2019 | 1080.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 04.06.2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001158 | 04/06/2019 | 153.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-1177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001159 | 04/06/2019 | 147.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-1177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001166 | 05/06/2019 | 186.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001167 | 05/06/2019 | 606.15 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001168 | 05/06/2019 | 65.14 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755 E MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DO PEVA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001169 | 05/06/2019 | 210.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001170 | 05/06/2019 | 200.00 | 28695226000173 | D.T. FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA-EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G, SULFATO DE CONDROITINA 1,2G E AC HIALURONICO 500MG, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A PESSOA DE MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO, PORTADORA DO CPF: 421.021385-34. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001171 | 05/06/2019 | 393.25 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, LIC. ATRAS , LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO DO ANO DE 2019, DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URG~ENCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001172 | 05/06/2019 | 125.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001173 | 05/06/2019 | 202.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001174 | 05/06/2019 | 310.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001175 | 05/06/2019 | 400.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 3001176 | 05/06/2019 | 2900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001177 | 05/06/2019 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001178 | 05/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA AUGUSTA AUDENI FERNANDES, 142 - POSTO MÉDICO - GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001179 | 05/06/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA AUGUSTA AUDENI FERNANDES, 142 - POSTO MÉDICO - GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 05/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GALDINO NETO, 40 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 05/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - RETIRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 05/06/2019 | 171.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - USFVI BONIFACIO FERNANDES - CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 05/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA FCO FERNANDES NOGUEIRA, S/N - USF V. LUIZ M. DE ARAGÃO - AABB, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3001184 | 05/06/2019 | 1000.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70R14 ASSURANCE 88T SL TL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001185 | 05/06/2019 | 8918.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001186 | 05/06/2019 | 801.00 | 02991627000187 | SACOLA MARTINS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001187 | 05/06/2019 | 7334.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001188 | 05/06/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001189 | 05/06/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001190 | 05/06/2019 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM ACOMPRANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001191 | 05/06/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001192 | 05/06/2019 | 200.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001193 | 05/06/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3001194 | 06/06/2019 | 71.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001195 | 06/06/2019 | 355.84 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB E QSB 4967/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001196 | 06/06/2019 | 46.65 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001197 | 06/06/2019 | 540.63 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÃNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, MOT 2784/PB E QSC 7000/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001198 | 06/06/2019 | 272.50 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA PLACA, OEZ 6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 3001199 | 07/06/2019 | 7650.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE MÉDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NOS DIAS 10, 17, 24 31 DE MAIO DE 2019, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES COM SEDE NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 07/06/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INSTITUTO DO CEREBRO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001201 | 07/06/2019 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 07/06/2019 | 150.00 | 24206617001289 | PARELHAS GÁS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 07/06/2019 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OTOCENTRO SUS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001204 | 07/06/2019 | 413.45 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTESUTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001205 | 07/06/2019 | 160.10 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001206 | 07/06/2019 | 1292.41 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001207 | 10/06/2019 | 5400.00 | 29765135000120 | CLINICA MECENTER LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001208 | 10/06/2019 | 1179.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB E QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001209 | 10/06/2019 | 1482.35 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACAS: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001210 | 10/06/2019 | 319.54 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001211 | 10/06/2019 | 392.07 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACA: QSC 7000/PB SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTESUTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001212 | 10/06/2019 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3001213 | 10/06/2019 | 5832.44 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3001214 | 10/06/2019 | 11122.05 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3001215 | 10/06/2019 | 7677.63 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001216 | 10/06/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DR. WANDERLEI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001217 | 10/06/2019 | 4340.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 10/06/2019 | 1784.52 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001219 | 11/06/2019 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001220 | 11/06/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001221 | 11/06/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001222 | 11/06/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001223 | 11/06/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001224 | 11/06/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001225 | 11/06/2019 | 565.79 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001226 | 11/06/2019 | 1043.95 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001227 | 11/06/2019 | 385.44 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 11/06/2019 | 650.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE | RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE: FRANCISCA AMELIA DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001229 | 12/06/2019 | 581.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001230 | 12/06/2019 | 763.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001231 | 12/06/2019 | 931.74 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFU 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001232 | 12/06/2019 | 93.05 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001233 | 12/06/2019 | 20.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO PEVA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001234 | 12/06/2019 | 170.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3001235 | 12/06/2019 | 1000.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70R14 ASSURANCE 88T SL TL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001236 | 13/06/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL WILSON ROSADO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001237 | 13/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS SILVA CAETANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001238 | 13/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001239 | 13/06/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001240 | 13/06/2019 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001241 | 13/06/2019 | 200.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001243 | 13/06/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 13/06/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001245 | 13/06/2019 | 186.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001246 | 13/06/2019 | 534.55 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB E QSC 0356/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001247 | 13/06/2019 | 48.77 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO PEVA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001248 | 13/06/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001249 | 13/06/2019 | 341.34 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO EM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 13/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DE MARIA JULIET GOMES FERNANDES "SECRETÁRIA DE SAÚDE", DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3001250 | 14/06/2019 | 2395.02 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001251 | 14/06/2019 | 128.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE SIMONE MARIA DA SILVA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001252 | 14/06/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001253 | 14/06/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ECO MIDICAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001254 | 14/06/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ECO MIDICAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001255 | 15/06/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO, QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001256 | 15/06/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001257 | 15/06/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE: MARIA AUXILIADORA VIEIRA LIMA, PORTADORA DO CPF: 428.810.054-20. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001258 | 15/06/2019 | 53.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE AO CONCERTO DO P'R CENTRAL DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001259 | 17/06/2019 | 40511.55 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001260 | 17/06/2019 | 22.24 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 17/06/2019 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001262 | 17/06/2019 | 2228.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 17.06.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001263 | 17/06/2019 | 756.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 17.06.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001264 | 17/06/2019 | 300.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ACADEMIA DA SAÚDE/CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.06.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001265 | 17/06/2019 | 1333.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMILIA - PSBF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.06.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001266 | 17/06/2019 | 13441.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.06.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001267 | 17/06/2019 | 4754.11 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMILIA - PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.06.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001268 | 17/06/2019 | 9106.01 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.06.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001269 | 17/06/2019 | 3108.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.06.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001270 | 17/06/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.06.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001271 | 17/06/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.06.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001272 | 17/06/2019 | 1055.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.06.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001273 | 17/06/2019 | 4448.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.06.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001274 | 17/06/2019 | 15409.43 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 19.566-9 EM 17.06.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001275 | 17/06/2019 | 3001.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.06.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001276 | 17/06/2019 | 1273.36 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001277 | 17/06/2019 | 468.48 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 1755/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001278 | 17/06/2019 | 223.84 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001279 | 17/06/2019 | 377.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA, 190 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001280 | 17/06/2019 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GALDINO NETO, 40 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001281 | 17/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BARBOSA, 190 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 17/06/2019 | 1041.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001283 | 17/06/2019 | 308.85 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADA NA RUA JFRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001285 | 17/06/2019 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM ACOMPRANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001286 | 17/06/2019 | 200.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001287 | 17/06/2019 | 600.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: AELLYSON DE SOUSA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001288 | 17/06/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001289 | 17/06/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001290 | 17/06/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE: SANTANA DANIELY FERNANDES, PORTADOR DO CPF: 066.931.284-32. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001291 | 17/06/2019 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001292 | 17/06/2019 | 100.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 17/06/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001284 | 17/06/2019 | 83.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PROFISSIONAL FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001294 | 17/06/2019 | 2248.80 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | PASSAGEM AÉREA GOL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO MARIA JULIET GOMES FERNANDES, NO PERCURSO: FOR/BSB 01/07/2019 - BSB/FOR 05/07/2019 PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001295 | 18/06/2019 | 818.38 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB E QSC 0356/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001296 | 18/06/2019 | 660.60 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PROPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB E MNG1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001297 | 18/06/2019 | 801.00 | 02991627000187 | SACOLA MARTINS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001298 | 18/06/2019 | 579.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: AFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001299 | 18/06/2019 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001300 | 18/06/2019 | 10363.27 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001301 | 18/06/2019 | 5426.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.06.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001302 | 18/06/2019 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 18/06/2019 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001304 | 18/06/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PONTO CARDIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001305 | 18/06/2019 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PONTO CARDIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001306 | 18/06/2019 | 41.50 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001307 | 18/06/2019 | 41.50 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001308 | 19/06/2019 | 207.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE PERLANDIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001309 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.06.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001310 | 19/06/2019 | 700.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001311 | 19/06/2019 | 113.41 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES - COM. V. DE PEÇAS E ACE. P/MOTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU STREET275 18 ST300 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO PEVA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001312 | 19/06/2019 | 120.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA EM NOME DE IVONEIDE RODRIGUES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 19/06/2019 | 175.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001314 | 19/06/2019 | 125.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001315 | 19/06/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001316 | 19/06/2019 | 11383.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.06.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001318 | 19/06/2019 | 12195.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.06.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001319 | 19/06/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADA NO PACIENTE: MARIA DO SOCORRO ANDRADE SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001317 | 19/06/2019 | 5095.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.06.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001320 | 25/06/2019 | 756.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001321 | 25/06/2019 | 41.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº 174-6466 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001322 | 25/06/2019 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA FACE SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: AURENI FRANCISCA SENA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001323 | 25/06/2019 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001324 | 25/06/2019 | 453.68 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OEZ 6929/PB, OFG 3555/PB E DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001325 | 25/06/2019 | 2258.66 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001326 | 25/06/2019 | 483.93 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001327 | 25/06/2019 | 698.07 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001328 | 25/06/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (LAUREANO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001329 | 25/06/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001330 | 25/06/2019 | 670.00 | 00008305582418 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO 115X257.5 FUMÊ DE 8MM, DESTINADO AO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001331 | 25/06/2019 | 2548.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001332 | 26/06/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001333 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 26.06.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001334 | 26/06/2019 | 259.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001335 | 26/06/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001336 | 26/06/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DIAGNOSTICO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001337 | 26/06/2019 | 950.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: GABRIELE SOARES DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001338 | 26/06/2019 | 400.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE A EXAME DE USG MORFOLOGICA DO 2° TRIMESTRE, REALIZADO NA PACIENTE: GEORGIA SARAH DA COSTA PINTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001339 | 26/06/2019 | 383.57 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DOMUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001340 | 26/06/2019 | 190.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001341 | 26/06/2019 | 758.19 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001342 | 26/06/2019 | 1167.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 3001343 | 26/06/2019 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 26/06/2019 | 394.00 | 03524249000194 | MEDSHOP HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATADURA DE CREPE NEVE 15CM, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001345 | 26/06/2019 | 8570.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001346 | 26/06/2019 | 445.30 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 61 (SESSENTA E UM) EXAMES DE LABORATÓRIO - CITOLÓGICOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001347 | 26/06/2019 | 5334.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001348 | 26/06/2019 | 1125.00 | 02323033000106 | UNIDAS VE?CULOS E SERVI?OS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082019 | 3001349 | 26/06/2019 | 41144.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001354 | 27/06/2019 | 148.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-1177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001356 | 27/06/2019 | 1460.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001350 | 27/06/2019 | 138.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001351 | 27/06/2019 | 1492.74 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001352 | 27/06/2019 | 350.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLCAS: QFU 9708/PB E MOT 2784/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001353 | 27/06/2019 | 261.05 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 3001355 | 27/06/2019 | 2019.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE NUTRI RENAL E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 27/06/2019 | 176.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA E REGINALDA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 27/06/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001359 | 27/06/2019 | 190.50 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001360 | 27/06/2019 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VAN, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001361 | 27/06/2019 | 110.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001363 | 28/06/2019 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001364 | 28/06/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE: FRANCISCA ROGÉLIA PEREIRA, PORTADORA DO CPF: 071.044.674-83. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001365 | 28/06/2019 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA HIPÓLISE COM CONTRASTE NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 051.176.841-92. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001366 | 28/06/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001367 | 28/06/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ECO MEDICAL CENTER CARTAXO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 28/06/2019 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001369 | 28/06/2019 | 150.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA NA PACIENTE: SIMONE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001370 | 28/06/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA ESCOLA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001372 | 28/06/2019 | 54441.26 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 4.559,10 - SAL.FAM. - 721,60 - SAL. MAT. - 1.800,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 28/06/2019 | 39862.08 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 3.281,50 - SINDACS-PB - 180,50 - IRRF - 0,52 - EMPRESTIMO BB - 2.511,58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 28/06/2019 | 21311.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 1.880,50 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 312,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001375 | 28/06/2019 | 21311.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 1.880,50 - SAL.FAM. - 98,40 - IRRF - 312,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 28/06/2019 | 10998.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 879,84 - SAL. FAM. - 131,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001377 | 28/06/2019 | 3394.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 291,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 28/06/2019 | 66618.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 4.497,72 - SAL. FAM. - 492,00 - IRRF - 4.188,68.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 28/06/2019 | 65338.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 3.005,44 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 8.184,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001380 | 28/06/2019 | 25054.94 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 1.778,66 - SAL.FAM. - 131,20 - IRRF - 2.246,77 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05 - EMPRESTIMO BB - 298,30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001381 | 28/06/2019 | 4736.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 403,88 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 28/06/2019 | 6317.46 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 595,12 - IRRF - 28,40 - EMPRESTIMO BB - 232,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001383 | 28/06/2019 | 13473.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 1.077,84 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 249,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001384 | 28/06/2019 | 13950.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 1.174,50 - SAL. FAM. - 65,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001385 | 28/06/2019 | 1350.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 108,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001386 | 28/06/2019 | 19966.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 1.625,38 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 961,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001387 | 28/06/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001388 | 28/06/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001389 | 28/06/2019 | 48061.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 4.015,93 - SAL.FAM. - 557,60 - IRRF - 61,58 - EMPRESTIMO BB - 3.397,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001391 | 28/06/2019 | 540.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25,548-3 EM 28.06.2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 28/06/2019 | 1996.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001393 | 28/06/2019 | 6287.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001394 | 28/06/2019 | 16250.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001396 | 28/06/2019 | 5000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001397 | 28/06/2019 | 18847.89 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS), REFERENTE AO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001398 | 28/06/2019 | 1164.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001399 | 28/06/2019 | 1150.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001400 | 28/06/2019 | 3992.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001401 | 28/06/2019 | 499.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001402 | 28/06/2019 | 1150.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001403 | 28/06/2019 | 1859.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001404 | 28/06/2019 | 14470.92 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001405 | 28/06/2019 | 13499.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001406 | 28/06/2019 | 1466.27 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001407 | 28/06/2019 | 9909.23 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001408 | 28/06/2019 | 3755.06 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001409 | 28/06/2019 | 6600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001410 | 28/06/2019 | 3946.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001411 | 28/06/2019 | 8797.62 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 28/06/2019 | 4754.88 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001413 | 28/06/2019 | 14483.57 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001362 | 28/06/2019 | 2656.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SRa. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 28/06/2019 | 32204.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. INSS - 2.851,70 - SAL.FAM. - 131,20 - IRRF - 113,03- EMPRÉSTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001390 | 28/06/2019 | 548.86 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DARF/RFB, REFERENTE A 2014. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 28.06.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001395 | 28/06/2019 | 13890.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 01/07/2019 | 200.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001415 | 01/07/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001416 | 01/07/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERÍODO DE 01/07 A 02/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001417 | 01/07/2019 | 41.50 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI, NO PERIODO DE 01/07 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001418 | 01/07/2019 | 832.81 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001419 | 01/07/2019 | 230.14 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRASPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001420 | 01/07/2019 | 2212.53 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104 E QFP 5174/PB, TRASPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001421 | 01/07/2019 | 1076.98 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRASPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 01/07/2019 | 3940.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONSULTORIA E PRES. DE SERV. EM EDUC. E SAÚDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE NO CURSO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH PARA OS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001423 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 01.07.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001425 | 02/07/2019 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE: FRANCISCA MARQUES VIEIRA BRAGA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001426 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 02.07.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001424 | 02/07/2019 | 360.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ESTOFADO EM CADEIRAS DE FERRO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001427 | 03/07/2019 | 500.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO SITE: WWW.BLOGDOMATIAS.COM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001428 | 03/07/2019 | 700.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM ANESTESIA, REALIZADA NA PACIENTE: JHENNYFER V. DA SILVA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001429 | 03/07/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CAETANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001430 | 03/07/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: FRANCISCO GONÇALVES DUDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001431 | 03/07/2019 | 150.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: 1246/PB, TRASPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001432 | 03/07/2019 | 923.56 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, GOL, PLACA: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRASPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001433 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 03.07.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001434 | 03/07/2019 | 340.11 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB E MNG 1495/PB, TRASPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001435 | 03/07/2019 | 665.44 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E MOT 2784/PB, TRASPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001436 | 03/07/2019 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 03.07.2019 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001437 | 04/07/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (LAUREANO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001438 | 04/07/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001439 | 04/07/2019 | 920.80 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANIPULADOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 00.000.411 PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001440 | 04/07/2019 | 242.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRASPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001441 | 04/07/2019 | 629.85 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRASPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001442 | 04/07/2019 | 251.64 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRASPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001443 | 04/07/2019 | 386.95 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRASPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001444 | 04/07/2019 | 166.00 | 00041835875300 | FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA BUSCAR A SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE A SRA. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/06 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 3001445 | 05/07/2019 | 2900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001446 | 05/07/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NO PERIODO DE 02/07 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA. CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001447 | 05/07/2019 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001448 | 05/07/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO PERIODO DE 03/07 A 04/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001449 | 05/07/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (LAUREANO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001450 | 05/07/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NOVA ESPERANÇA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001451 | 05/07/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NOVA ESPERANÇA, NO PERIODO DE 06/07 A 07/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001452 | 05/07/2019 | 100.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVISION EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001453 | 05/07/2019 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVISION EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001454 | 05/07/2019 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNAVISION, NO PERIODO DE 05/07 A 06/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001455 | 05/07/2019 | 171.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI - BONIFÁCIO FERNANDES, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001456 | 05/07/2019 | 79.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA AUGUSTA AUDENI FERNANDES, 142 - GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001457 | 05/07/2019 | 79.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - RETIRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001458 | 05/07/2019 | 79.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA RUA JOSE GALDINO NETO, 40 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001459 | 05/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS V LUIZ M. DE ARAGÃO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA, S/N - AABB, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 3001460 | 05/07/2019 | 7875.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE MÉDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NOS DIAS 07, 14, 18 E 28 DE JUNHO DE 2019, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES COM SEDE NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001461 | 05/07/2019 | 20.61 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001462 | 05/07/2019 | 384.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO. 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001463 | 05/07/2019 | 1150.89 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACA: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRASPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001464 | 05/07/2019 | 160.73 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 1495/PB E DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRASPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001465 | 07/07/2019 | 190.26 | 16549503000150 | POSTO DO JAIRO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO NOVO VEÍCULO, QUE ESTAR EM TRÂNSITO NO PERCUSO DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001466 | 07/07/2019 | 163.08 | 43663160000123 | AUTO POSTO E RESTAURANTE APARECIDA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO NOVO VEÍCULO, QUE ESTAR EM TRÂNSITO NO PERCUSO DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001467 | 07/07/2019 | 110.01 | 07887403000143 | POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO NOVO VEÍCULO, QUE ESTAR EM TRÂNSITO NO PERCUSO DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001468 | 07/07/2019 | 205.46 | 14377568000130 | POSTO TABULEIRO DA BAHIANA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO NOVO VEÍCULO, QUE ESTAR EM TRÂNSITO NO PERCUSO DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001469 | 07/07/2019 | 177.07 | 08263459000190 | POSTO VIENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO NOVO VEÍCULO, QUE ESTAR EM TRÂNSITO NO PERCUSO DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001470 | 07/07/2019 | 100.00 | 07085590000222 | POSTO ESSO JK - EDMAR ALVES DE LUCENA FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO NOVO VEÍCULO, QUE ESTAR EM TRÂNSITO NO PERCUSO DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001471 | 07/07/2019 | 267.08 | 47818497000113 | AUTO POSTO TREVO DE TATUI LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO NOVO VEÍCULO, QUE ESTAR EM TRÂNSITO NO PERCUSO DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3001472 | 08/07/2019 | 500.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R14 ASSURANCE 88T SL TL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001473 | 08/07/2019 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE: MARCIANO NUNES DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001474 | 08/07/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001475 | 08/07/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001476 | 08/07/2019 | 300.00 | 14162409000119 | UNIVISION MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA ELETIVA, REALIZADA NO PACIENTE: ICARO EMANOEL OLIVEIRA DE ARAUJO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001477 | 09/07/2019 | 830.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINDO DE SÃO PAULO-SP PARA ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, TRANSPORTANDO A AMBULÂNCIA NOVA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO PERÍODO DE 04/07 A 09/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001478 | 09/07/2019 | 512.75 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENÇÃO ICEND LIC. ATRAS. LE DO NOVO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001479 | 09/07/2019 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001480 | 09/07/2019 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001481 | 09/07/2019 | 895.16 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRASPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001482 | 09/07/2019 | 132.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRASPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001483 | 09/07/2019 | 1441.30 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRASPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001484 | 09/07/2019 | 237.03 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRASPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001485 | 09/07/2019 | 134.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE CICERO DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001486 | 09/07/2019 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001487 | 09/07/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH, NO PERIODO DE 09/07 A 10/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001488 | 09/07/2019 | 3617.46 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001490 | 10/07/2019 | 1177.50 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | REFERENRE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM A CARAVANA DO CUIDAR, CONFORME ACERTADO EM COMISSÃO DE ANTEGESTORES REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001491 | 10/07/2019 | 190.26 | 16549503000150 | POSTO DO JAIRO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO NOVO VEÍCULO, PLACA: QSF 1873/PB EM TRÂNSITO NO PERCUSO DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001492 | 10/07/2019 | 163.08 | 43663160000123 | AUTO POSTO E RESTAURANTE APARECIDA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO NOVO VEÍCULO, PLACA: QSF 1873/PB EM TRÂNSITO NO PERCUSO DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001493 | 10/07/2019 | 110.01 | 07887403000143 | POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO NOVO VEÍCULO, PLACA: QSF 1873/PB EM TRÂNSITO NO PERCUSO DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001494 | 10/07/2019 | 205.46 | 14377568000130 | POSTO TABULEIRO DA BAHIANA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO NOVO VEÍCULO, PLACA: QSF 1873/PB EM TRÂNSITO NO PERCUSO DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001495 | 10/07/2019 | 177.07 | 08263459000190 | POSTO VIENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO NOVO VEÍCULO, PLACA: QSF 1873/PB EM TRÂNSITO NO PERCUSO DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001496 | 10/07/2019 | 100.00 | 07085590000222 | POSTO ESSO JK - EDMAR ALVES DE LUCENA FILHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO NOVO VEÍCULO, PLACA: QSF 1873/PB EM TRÂNSITO NO PERCUSO DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001497 | 10/07/2019 | 267.08 | 47818497000113 | AUTO POSTO TREVO DE TATUI LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO NOVO VEÍCULO, PLACA: QSF 1873/PB EM TRÂNSITO NO PERCUSO DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA SER UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001498 | 10/07/2019 | 276.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRASPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001499 | 10/07/2019 | 1553.15 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRASPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001500 | 10/07/2019 | 337.64 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, QSF 1873/PB, TRASPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001501 | 10/07/2019 | 340.50 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA, PLACAS: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OGF 3555/PB, OEZ 6929/PB E DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB, TRASPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001489 | 10/07/2019 | 399.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001502 | 11/07/2019 | 1784.71 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001503 | 11/07/2019 | 90.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001504 | 11/07/2019 | 1407.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMILIA - PSBF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 11.07.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001505 | 11/07/2019 | 5648.83 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 11.07.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001506 | 11/07/2019 | 1055.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 11.07.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001507 | 11/07/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 11.07.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001508 | 11/07/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 11.07.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001509 | 11/07/2019 | 300.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 11.07.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001510 | 11/07/2019 | 8920.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 11.07.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001511 | 11/07/2019 | 3001.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 11.07.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001512 | 11/07/2019 | 12547.51 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 11.07.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001513 | 11/07/2019 | 4754.11 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMILIA - PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 11.07.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001514 | 11/07/2019 | 3108.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 11.07.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001515 | 11/07/2019 | 4448.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 11.07.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001516 | 11/07/2019 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001517 | 11/07/2019 | 14886.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 19.566-9 EM 11.07.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001518 | 11/07/2019 | 1000.00 | 08602351000184 | ORIED SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (05 LITROS), NA QUANTIDADE DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARA ATENDIMENTO EM PESSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001519 | 11/07/2019 | 6665.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | 1ª PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBULÂNCIA, SPRINTER, PLACA QSF 1873 - SHASSI: 8AC906633KE164001 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001520 | 12/07/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (ECOCARDIOGRAMA) NA PACIENTE: ANA MARIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001521 | 12/07/2019 | 40524.31 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001522 | 12/07/2019 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001523 | 12/07/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL COESP- CENTRO ODONTOLÓGICO, NO PERIODO DE 12/07 A 13/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001524 | 12/07/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001525 | 12/07/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 11/07 A 12/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001526 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 12.07.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001527 | 13/07/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001528 | 15/07/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001529 | 15/07/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HUNE - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA, NO PERIODO DE 13/07 A 14/07 DE 2019.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001530 | 15/07/2019 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001531 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 15.07.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001532 | 15/07/2019 | 10590.47 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001533 | 15/07/2019 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001534 | 15/07/2019 | 157.50 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE FRASCO DE VACINA ALERGÊNICA DE IMUNOTERAPIA PARA A MENOR KEMILLY AVANI DANTAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001535 | 15/07/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 15/07 A 16/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001536 | 15/07/2019 | 213.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001537 | 15/07/2019 | 87.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001538 | 16/07/2019 | 700.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001539 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 16.07.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001541 | 17/07/2019 | 231.21 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001542 | 17/07/2019 | 7613.68 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001543 | 17/07/2019 | 4532.65 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001544 | 17/07/2019 | 7184.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001545 | 17/07/2019 | 29459.50 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001546 | 17/07/2019 | 100.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001547 | 17/07/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001548 | 17/07/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO PERIODO DE 17/07 A 18/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001549 | 17/07/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001550 | 17/07/2019 | 41.50 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM, NO PERIODO DE 17/07/2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001540 | 17/07/2019 | 250.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001551 | 18/07/2019 | 180.00 | 00009000547431 | ANDERSON EDUARDO MORAIS DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APARELHO DE FISIOTERAPIA), PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001552 | 18/07/2019 | 407.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA, 190 - CENTRO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001553 | 18/07/2019 | 1197.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001554 | 18/07/2019 | 208.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001555 | 18/07/2019 | 92.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001556 | 18/07/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 18/07 A 19/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001557 | 18/07/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NO PERIODO DE 18/07 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001558 | 18/07/2019 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE CINTOLOGRAFIA ÓSSEA A SER REALIZADO NA PACIENTE: SALATIEL URSULINO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001559 | 18/07/2019 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVISION MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA, NO PERIODO DE 17/07 A 18/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001560 | 18/07/2019 | 41.50 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO, NO PERIODO DE 18/07 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001561 | 19/07/2019 | 63.80 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA A COLETA DE MATERIA BIOLÓGICO PARA TRIAGEM DE INFLUENZA A COQUELUCHE, REALIZADA EM PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001562 | 19/07/2019 | 124.50 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE PARTICIPOU DA QUALIFICAÇÃO PARA A COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA TESTAGEM DE INFLUENZA E COQUELUCHE, NO DIA DE 18 DE JULHO DE 2019, NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM PATOS-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001564 | 19/07/2019 | 2450.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.07.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001565 | 19/07/2019 | 756.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.07.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001566 | 19/07/2019 | 10760.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.07.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001567 | 19/07/2019 | 12541.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.07.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001568 | 19/07/2019 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL, NO PERIODO DE 15/07/2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001569 | 19/07/2019 | 41.50 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI, NO PERIODO DE 15/07 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001570 | 19/07/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001571 | 19/07/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, NO PERIODO DE 19/07 A 20/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001572 | 19/07/2019 | 1114.74 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, TIPO LANCHES PARA DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001573 | 19/07/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA, NO PERIODO DE 19/07 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001574 | 19/07/2019 | 200.00 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO MARCOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001563 | 19/07/2019 | 6190.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.07.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001580 | 22/07/2019 | 826.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001575 | 22/07/2019 | 41.50 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA, NO PERIODO DE 22/07 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001576 | 22/07/2019 | 219.76 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRASPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001577 | 22/07/2019 | 2186.30 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 5447/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRASPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001578 | 22/07/2019 | 725.71 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRASPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001579 | 22/07/2019 | 763.11 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA, PLACAS: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACA: MNG 1755/PB E MNG 1495/PB, TRASPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001581 | 22/07/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO PERIODO DE 22/07 A 23/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001582 | 22/07/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001583 | 22/07/2019 | 193.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001584 | 22/07/2019 | 107.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001585 | 22/07/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 22/07 A 23/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001586 | 22/07/2019 | 300.00 | 00060859628434 | DR. JEFFERSON DE CARVALHO MARTINS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA NA MENOR JHENNYFER VALENTINA DA SILVA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001587 | 23/07/2019 | 5395.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001588 | 23/07/2019 | 400.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001589 | 23/07/2019 | 250.00 | 03937394000105 | UCT - UNIDADE DE CARD. E CIR. CARDIOVASC. E TORACICA S/S | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLÓGICA NO PACIENTE: ANASTACIO IZIDORO DE LIMA NETO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001590 | 23/07/2019 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001591 | 23/07/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA CARDE, NO PERIODO DE 22/07 A 23/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001592 | 23/07/2019 | 351.78 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACA: MNG 1755/PB E MNG 1495/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRASPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001593 | 23/07/2019 | 1458.08 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873/PB E QFU 9708/PB, TRASPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001594 | 23/07/2019 | 242.06 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRASPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001595 | 23/07/2019 | 1966.27 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRASPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001596 | 23/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: FRANCISCA NEIDE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001597 | 23/07/2019 | 210.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES - COM. V. DE PEÇAS E ACE. P/MOTO | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) BOMBAS ISKIL FUMACÊ, UTILIZADAS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001598 | 24/07/2019 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001599 | 24/07/2019 | 50.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001600 | 24/07/2019 | 50.00 | 07163361000106 | POSTO BEIRA RIO II | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001601 | 24/07/2019 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO PERIDODO DE 22/07 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001602 | 24/07/2019 | 189.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRASPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001603 | 24/07/2019 | 1571.38 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRASPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001604 | 24/07/2019 | 100.06 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001605 | 24/07/2019 | 678.14 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001606 | 24/07/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: JOSÉ RIBAMAR DE BARROS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001607 | 24/07/2019 | 500.00 | 03742361000282 | INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR (ANTEBRAÇO DIREITO), REALIZADOS NA PACIENTE: DAMIANA FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO CPF: 033.494.884-39. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001608 | 24/07/2019 | 138.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE PERLANIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001609 | 24/07/2019 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 0356/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001610 | 24/07/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEI, NO PERIODO DE 24/07 A 25/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001611 | 24/07/2019 | 83.00 | 00007678310471 | MARIA LUCIVÂNCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE: 22 DE JULHO DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001612 | 25/07/2019 | 185.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001613 | 25/07/2019 | 113.70 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001614 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 25.07.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001615 | 25/07/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 25/07 A 26/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001616 | 25/07/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001617 | 25/07/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 25/07 A 26/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001618 | 25/07/2019 | 2079.84 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001619 | 25/07/2019 | 945.08 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS,AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873/PB E QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001620 | 25/07/2019 | 440.70 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3001621 | 25/07/2019 | 1500.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R14 ASSURANCE 88T SL TL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, GOL, PLACAS: QFP 5184/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001622 | 25/07/2019 | 3002.59 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 3001623 | 25/07/2019 | 1996.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE NUTRI RENAL E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001624 | 25/07/2019 | 83.00 | 00006942264407 | JESSICA GALIZA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25/07 A 26/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001625 | 26/07/2019 | 145.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001626 | 26/07/2019 | 1776.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001627 | 26/07/2019 | 717.98 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001628 | 26/07/2019 | 653.63 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E QSC 7000/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001629 | 26/07/2019 | 79.20 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: OEZ 6929/PB E DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001630 | 29/07/2019 | 612.48 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001631 | 29/07/2019 | 448.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB E MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001632 | 29/07/2019 | 1070.06 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001633 | 29/07/2019 | 324.16 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001634 | 29/07/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO NO PACIENTE: FRANCISCO GOMES JÚNIOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001636 | 29/07/2019 | 1125.26 | 02323033000106 | UNIDAS VE?CULOS E SERVI?OS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001637 | 29/07/2019 | 250.00 | 00014196298400 | DR. SEBATIÃO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM APLICAÇÕES DE VACINA SUBLINGUAL PARA ALIMENTOS E INJETÁVEL PARA INALANTES DA PACIENTE: THAINAR COSTA ALENCAR DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001638 | 29/07/2019 | 41.50 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL, NO PERIODO DE 29/07 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001639 | 29/07/2019 | 208.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001640 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 29.07.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001641 | 29/07/2019 | 92.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001642 | 29/07/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 29/07 A 30/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001643 | 29/07/2019 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS RELÓGIOS DE PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001644 | 29/07/2019 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001635 | 29/07/2019 | 1400.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001649 | 30/07/2019 | 500.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO SITE: WWW.BLOGDOMATIAS.COM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001657 | 30/07/2019 | 34981.06 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 3.181,58 - SAL. FAM. - 131,20 - IRRF - 314,80 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001645 | 30/07/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO, NO PERIODO DE 30/07 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001646 | 30/07/2019 | 2730.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001647 | 30/07/2019 | 2332.80 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001648 | 30/07/2019 | 3015.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001650 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 30.07.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001651 | 30/07/2019 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001652 | 30/07/2019 | 60.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001653 | 30/07/2019 | 944.62 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, QSB 4957/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001654 | 30/07/2019 | 51839.38 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 4.380,54 - SAL. FAM. - 557,60 - IRRF - 122,48 - EMPRESTIMO BB - 3.043,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001655 | 30/07/2019 | 641.43 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001656 | 30/07/2019 | 474.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001658 | 30/07/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001659 | 30/07/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001660 | 30/07/2019 | 1350.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 108,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001661 | 30/07/2019 | 12600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 1.066,50 - SAL. FAM. - 65,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001662 | 30/07/2019 | 19966.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 1.625,38 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 961,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001663 | 30/07/2019 | 68606.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 4.105,21 - SAL. FAM. - 459,20 - IRRF - 5.506,19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001664 | 30/07/2019 | 5984.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 568,51 - IRRF - 28,40 - EMPRESTIMO BB - 232,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001665 | 30/07/2019 | 38389.82 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 3.139,00 - IRRF - 4,79 - EMPRESTIMO BB - 2.875,35 - SINDACS-PB - 171,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001666 | 30/07/2019 | 54541.13 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 4.562,62 - SAL.FAM. - 754,40 - SAL. MAT. - 1.800,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001667 | 30/07/2019 | 21338.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 1.880,50 - SAL.FAM. - 98,40 - IRRF - 312,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001668 | 30/07/2019 | 11005.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 885,69 - SAL. FAM. - 131,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001669 | 30/07/2019 | 4736.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 403,88 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001670 | 30/07/2019 | 3394.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 291,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001671 | 30/07/2019 | 14138.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 1.167,66 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 249,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001672 | 30/07/2019 | 950.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE: FRANCISCA AMELIA DE ALMEIDA, PORTADORA DO CPF: 019.292.524-55. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001673 | 31/07/2019 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL, NO PERIODO DE 31/07/2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001674 | 31/07/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA SANTA MARIA, NO PERIODO DE 31/07 A 31/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001675 | 31/07/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001676 | 31/07/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 30/07 A 31/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001677 | 31/07/2019 | 100.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001679 | 31/07/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001680 | 31/07/2019 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO PERIODO DE 30/07 A 31/07 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001681 | 31/07/2019 | 9.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 31.07.2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001682 | 31/07/2019 | 737.50 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS LARA 20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001683 | 31/07/2019 | 1200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | REFERENTE A PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. XXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001684 | 31/07/2019 | 51301.35 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 2.363,10 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 5.366,72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001685 | 31/07/2019 | 24725.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. INSS - 1.695,50 - SAL. FAM. - 131,20 - IRRF - 2.224,07 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001686 | 31/07/2019 | 10538.58 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB - APASEU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001678 | 31/07/2019 | 551.29 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DARF/RFB, REFERENTE A 2014. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 31.07.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001687 | 01/08/2019 | 1311.87 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001688 | 01/08/2019 | 176.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001689 | 01/08/2019 | 655.38 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001690 | 01/08/2019 | 613.69 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB E DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001691 | 01/08/2019 | 1337.30 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001692 | 01/08/2019 | 105.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001693 | 01/08/2019 | 195.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001694 | 01/08/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 01/08 A 02/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001695 | 01/08/2019 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA OTORRINO, NO PERIODO DE 01/08/2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001696 | 01/08/2019 | 235.00 | 00003351909446 | LEONARDO VIEIRA SOUSA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE LIMPEZA DE LAVATÓRIOS E BANHEIROS, COM TROCAS DE TONEIRAS E TROÇAS DE SIFRÃO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001697 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 01.08.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001698 | 02/08/2019 | 1144.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001699 | 02/08/2019 | 100.03 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001700 | 02/08/2019 | 185.25 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001701 | 02/08/2019 | 347.07 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001702 | 02/08/2019 | 1205.17 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001703 | 02/08/2019 | 1082.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001704 | 02/08/2019 | 1184.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA REUNIÕES DE SAÚDE REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3001705 | 06/08/2019 | 500.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R14 ASSURANCE 88T SL TL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001706 | 06/08/2019 | 1659.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 06.08.2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001707 | 06/08/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001708 | 06/08/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NOVA ESPERANÇA, NO PERIODO DE 02/08 A 03/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001709 | 06/08/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NO PERIODO DE 04/08 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001710 | 06/08/2019 | 332.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE-COSEMS, REALIZADO NO PERIODO DE 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001711 | 06/08/2019 | 249.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE-COSEMS, REALIZADO NO PERIODO DE 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001712 | 06/08/2019 | 150.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001713 | 06/08/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001714 | 06/08/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 06/08 A 07/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001715 | 06/08/2019 | 249.00 | 00005390003454 | WESLLEY EPIFANIO SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISIOTERAPEUTA DA SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE-COSEMS, REALIZADO NO PERIODO DE 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 3001716 | 06/08/2019 | 2900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001717 | 06/08/2019 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE: ANGELA REGINA DE MORAIS SILVA FERREIRA, PORTADORA DO CPF: 075.190.044-30. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001718 | 06/08/2019 | 41.50 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA CLEMIR ARRAIS, NO PERIODO DE 06/08 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001719 | 06/08/2019 | 20.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA DE SOUSA-PB PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DA SAÚDE/ESF/EFETIVOS, REF. JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001720 | 07/08/2019 | 3375.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001721 | 07/08/2019 | 343.10 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) EXAMES DE LABORATÓRIO - CITOLÓGICOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001722 | 07/08/2019 | 120.00 | 00070203802470 | FRANCISCO ERMESON DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NAS PORTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADAS NOS BAIRROS BELA VISTA, GARRAFÃO E RETIRO. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001723 | 07/08/2019 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL IMIP REGIONAL, NO PERIODO DE 06/08 A 08/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001724 | 07/08/2019 | 20.00 | 10755459000230 | PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME | REFERENTE A TAXA DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001725 | 07/08/2019 | 100.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001726 | 07/08/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001727 | 07/08/2019 | 643.88 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001728 | 07/08/2019 | 1534.26 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001729 | 07/08/2019 | 606.60 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873/PB E QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001730 | 07/08/2019 | 492.12 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E 1755/PB,TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001731 | 08/08/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER, NO PERIODO DE 08/08 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 3001732 | 08/08/2019 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001733 | 08/08/2019 | 200.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLÓGICA REALIZADO NO PACIENTE: DAMIÃO LÚCIO CONRADO, CPF: 076.371.274-43. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001734 | 08/08/2019 | 195.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001735 | 08/08/2019 | 105.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001736 | 08/08/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 08/08 A 09/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001737 | 08/08/2019 | 41.50 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM, NO PERIODO DE 07/08 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001738 | 09/08/2019 | 1784.52 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001740 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 09.08.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 3001741 | 09/08/2019 | 7725.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE MÉDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NOS DIAS 05, 11, 19 E 26 JULHO DE 2019, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES COM SEDE NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001739 | 09/08/2019 | 996.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TESOUREIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES RELACIONADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001742 | 10/08/2019 | 41.50 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA CLEMIR ARRAIS, NO PERIODO DE 10/08 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001743 | 10/08/2019 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO PERIODO DE 08/08 A 10/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001744 | 12/08/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001745 | 12/08/2019 | 100.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001746 | 12/08/2019 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A MATRICULA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DO PACIENTE: LUIZ VIEIRA DAS CHAGAS. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000001052 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001748 | 12/08/2019 | 1123.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001749 | 12/08/2019 | 277.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001750 | 12/08/2019 | 23.09 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001751 | 12/08/2019 | 79.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GALDINO NETO, 40 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001752 | 12/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA, S/N - USF V. LUIZ M. DE ARAGÃO - AABB, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001753 | 12/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - RETIRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001754 | 12/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - VI BONIFÁCIO FERNANDES - CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001755 | 12/08/2019 | 309.92 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | SERVIÇOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA ELENCADOS COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLÍRIOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001756 | 12/08/2019 | 324.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACAS: QSF 1873/PB E QFU 9708/PB,TRANSPOTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001757 | 12/08/2019 | 1334.35 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFV8104/PB E QFO 5174/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001758 | 12/08/2019 | 523.70 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: 3555/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001759 | 12/08/2019 | 442.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPOTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001760 | 12/08/2019 | 41.50 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA CLEMIR ARRAIS, NO PERIODO DE 12/08 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001761 | 12/08/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO JAILSONFERREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001747 | 12/08/2019 | 830.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SRa. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES RELACIONADAS AO FUNDO MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3001762 | 13/08/2019 | 930.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 VANCO 4 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001763 | 13/08/2019 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001764 | 13/08/2019 | 10629.06 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB - APASEU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001765 | 13/08/2019 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB - APASEU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001766 | 13/08/2019 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001767 | 13/08/2019 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001768 | 13/08/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001769 | 13/08/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 13/08 A 14/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001770 | 13/08/2019 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM ACOMPRANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 13/08 A 14/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001771 | 13/08/2019 | 200.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001772 | 13/08/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001773 | 13/08/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 12/08 A 13/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001774 | 13/08/2019 | 1500.00 | 08602351000184 | ORIED SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - EVERFLO - 05 LITROS POR MINUTO, NA QUANTIDADE DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2019, PARA ATENDIMENTO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001775 | 13/08/2019 | 475.00 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERR. BUJARY LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA ANAUGER 6 220V PARA O POÇO ATERSIANO QUE ABASTECE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AREIAS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001776 | 13/08/2019 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001777 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 13.08.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001778 | 14/08/2019 | 138.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE PERLANIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001779 | 14/08/2019 | 83.00 | 00005299267410 | JUSCELINO MATIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CARAVANA DO CORAÇÃO NO DIA 11/07 DE 2019 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001780 | 14/08/2019 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DA VISÃO. NO PERIODO DE 14/08 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTILCONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001781 | 15/08/2019 | 332.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPOTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001782 | 15/08/2019 | 1748.57 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001783 | 15/08/2019 | 651.81 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001784 | 15/08/2019 | 472.93 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: ASM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001785 | 15/08/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 17/08 A 18/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001786 | 15/08/2019 | 150.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001787 | 15/08/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP, NO PERIODO DE 13/08 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001788 | 15/08/2019 | 9077.56 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001789 | 15/08/2019 | 13254.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001790 | 15/08/2019 | 12911.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001792 | 16/08/2019 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE: JHENNYFER VALENTINA DA SILVA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001793 | 16/08/2019 | 951.22 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001794 | 16/08/2019 | 664.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPOTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001795 | 16/08/2019 | 1395.85 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001796 | 16/08/2019 | 1288.83 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873/PB E QFU 9708/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001797 | 16/08/2019 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | REFERENTE A UMA PARTE DO EXAME DE CINTOLOGRAFIA DO MIOCÁRDIO REALIZADA NA SENHORA MARIA VIEIRA LIRA, PORTADORA DO CPF: 992.649.864-72. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3001798 | 16/08/2019 | 6254.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 3001799 | 16/08/2019 | 5895.19 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001800 | 16/08/2019 | 190.37 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO ANO DE 2019, VEÍCULO, PLACA: MNQ 7298/PB, UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUE ESTÃO NA ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001801 | 16/08/2019 | 283.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER | REFERENTE A PAGAMENTO DO IPVA DO ANO DE 2019, VEÍCULO, PLACA: MNQ 7298/PB, UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUE ESTÃO NA ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001802 | 16/08/2019 | 40278.55 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001803 | 16/08/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, NO PERIODO DE 15/08 A 16/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001804 | 16/08/2019 | 200.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001805 | 16/08/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001806 | 16/08/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 16/08 A 17/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001807 | 16/08/2019 | 190.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001808 | 16/08/2019 | 110.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001791 | 16/08/2019 | 118.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAXETA 1132X549 GEL. CONSUL CRD, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS GELADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001809 | 19/08/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO PERIODO DE 19/08 A 20/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001810 | 19/08/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001811 | 19/08/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 19/08 A 20/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001812 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.08.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001813 | 19/08/2019 | 197.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001814 | 19/08/2019 | 103.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001815 | 19/08/2019 | 41.50 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PROJETO REVIVER DO CARIRI, NO PERIODO DE 19/08 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001816 | 19/08/2019 | 750.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA ÓRBITAS COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE: MARIA FERNANDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001817 | 19/08/2019 | 21631.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001818 | 19/08/2019 | 2810.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001819 | 19/08/2019 | 263.48 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPOTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001820 | 19/08/2019 | 1822.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001821 | 19/08/2019 | 626.68 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001822 | 19/08/2019 | 420.64 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001823 | 19/08/2019 | 8576.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.08.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001824 | 19/08/2019 | 3150.01 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.08.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001825 | 19/08/2019 | 5426.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.08.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001826 | 19/08/2019 | 9416.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.08.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001827 | 19/08/2019 | 4754.11 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.08.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001828 | 19/08/2019 | 4448.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.08.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001829 | 19/08/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.08.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001830 | 19/08/2019 | 2807.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.08.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001831 | 19/08/2019 | 300.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.08.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001832 | 19/08/2019 | 1055.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.08.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001833 | 19/08/2019 | 1333.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.08.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001834 | 19/08/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.08.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001835 | 19/08/2019 | 15285.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 19.566-9 EM 19.08.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001836 | 20/08/2019 | 12606.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.08.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001838 | 20/08/2019 | 2466.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.08.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001839 | 20/08/2019 | 11553.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.08.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001840 | 20/08/2019 | 756.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.08.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001842 | 20/08/2019 | 414.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANIPULADOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 00.000.425 PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001843 | 20/08/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÊNIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001844 | 20/08/2019 | 500.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME | REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM A PAAF DA TIREÓIDE DA PACIENTE: APARECIDA MARIA DE SOUSA. CONFORME DOSCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001845 | 20/08/2019 | 194.03 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPOTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001846 | 20/08/2019 | 438.58 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000 E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB E LOCADA, PLACA:OEZ 6929, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001847 | 20/08/2019 | 397.89 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACAS: MNG 1495/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001848 | 20/08/2019 | 1286.53 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ÔNIX, PLACAS: QSB 5447, QSC 0356, QSB 4967, QSB 4957 E GOL, PLACAS: QFP 5174 E QFV 8104, TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001837 | 20/08/2019 | 6809.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAÚDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.08.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001841 | 20/08/2019 | 826.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001849 | 21/08/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-1177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001850 | 21/08/2019 | 605.87 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL DS1 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873 E QFU 9708, TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001851 | 21/08/2019 | 393.41 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS,ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB E QSC 0356/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001852 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 21.08.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001854 | 22/08/2019 | 386.37 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001855 | 22/08/2019 | 191.25 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPOTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001856 | 22/08/2019 | 116.72 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA QSF 1873/PB, TRANSPOTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001857 | 22/08/2019 | 815.03 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001858 | 22/08/2019 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001859 | 22/08/2019 | 190.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001860 | 22/08/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001861 | 22/08/2019 | 110.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001862 | 22/08/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 22/08 A 23/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001853 | 22/08/2019 | 40.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº 174-6466 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001863 | 23/08/2019 | 1052.63 | 00025203606404 | GENIVALDO ENEAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE DA PRAÇA OSVALDO CASCUDO E DA PRAÇA BELA VISTA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001864 | 23/08/2019 | 1664.60 | 06994589000177 | A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001865 | 23/08/2019 | 650.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE | RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO HISTOQUÍMICO NO PACIENTE: FRANCISCO JOSÉ JOAQUIM. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001866 | 23/08/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001867 | 23/08/2019 | 83.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DA PARAÍBA-HTOP EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/08 A 24/08 DE 2019.CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001868 | 23/08/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DA PARAÍBA-HTOP, NO PERIODO DE 23/08 A 24/08 DE2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3001869 | 23/08/2019 | 820.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70R15 DURAVIS R630 S/C R112/11 E PNEUS 185/65R14 F77 S/C FIRESTONEN DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACA: QFU 9708/PB E QFP 8174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001870 | 23/08/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DO PACIENTE: JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 3001871 | 23/08/2019 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001872 | 23/08/2019 | 500.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO APARELHO DE ORTESE ORTOPEDICA PARA SER DOADO A PESSOA DE MARIA YASMIM DA SILVA COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001874 | 26/08/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001875 | 26/08/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO PERIODO DE 26/08 A 27/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001876 | 26/08/2019 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A MATRICULA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DO PACIENTE: JOSÉ GUILHERME SOBRINHO. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000001060 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001877 | 26/08/2019 | 264.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1346/PB, TRANSPOTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001878 | 26/08/2019 | 1320.41 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001879 | 26/08/2019 | 629.85 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPOTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001880 | 26/08/2019 | 830.46 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, SPRINTER, PLACA QSM 1970 E AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000 E GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS, PLACAS: MNG 1495 E MNG 1755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001873 | 26/08/2019 | 14.20 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001881 | 27/08/2019 | 41.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº 174-6466 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001900 | 27/08/2019 | 1512.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001882 | 27/08/2019 | 330.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA,190 - CENTRO, UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001883 | 27/08/2019 | 79.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA AUGUSTA AUDENI FERNANDES, 142 - POSTO MÉDICO - GARRRAFÃO, UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001884 | 27/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA, S/N - USF V. LUIZ M. DE ARAGÃO - AABB, UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001885 | 27/08/2019 | 2184.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001886 | 27/08/2019 | 5023.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001887 | 27/08/2019 | 200.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001888 | 27/08/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001889 | 27/08/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 26/08 A 27/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001890 | 27/08/2019 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DA VISÃO. NO PERIODO DE 26/08 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTILCONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001891 | 27/08/2019 | 41.50 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA, NO PERIODO DE 27/08 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001892 | 27/08/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27/08 A 28/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001893 | 27/08/2019 | 180.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CHAVES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001894 | 27/08/2019 | 100.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001895 | 27/08/2019 | 153.06 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001896 | 27/08/2019 | 750.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAL MÉDICO EM ATENDIMENTO NO ESF II,NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001897 | 27/08/2019 | 977.82 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, GOL,PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001898 | 27/08/2019 | 60.51 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001899 | 27/08/2019 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOBAR, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA EDILEIDE DE SOUSA FONSECA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001902 | 28/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001903 | 28/08/2019 | 220.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001904 | 28/08/2019 | 443.36 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, SPRINTER, PLACA QSM 1970/PB E AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTESUTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001905 | 28/08/2019 | 65.25 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001906 | 28/08/2019 | 368.78 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB E QSB 5447/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001907 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 28.08.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001908 | 28/08/2019 | 1700.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001909 | 28/08/2019 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JÁCOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MENO JHENNYFER VALENTINA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001910 | 28/08/2019 | 40875.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 3.494,72 - SAL.FAM. - 557,60 - SAL. MAT. - 1.800,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001911 | 28/08/2019 | 11125.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 900,00 - SAL. FAM. - 131,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001913 | 28/08/2019 | 3394.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 291,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001914 | 28/08/2019 | 50438.01 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 4.223,65 - SAL. FAM. - 557,60 - IRRF - 61,58 - EMPRESTIMO BB - 3.371,64 - SINSPUMU - 139,72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001915 | 28/08/2019 | 5871.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 568,51 - IRRF - 28,40 - EMPRESTIMO BB - 232,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001916 | 28/08/2019 | 14019.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 1.165,86 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 249,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001917 | 28/08/2019 | 37974.36 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 3.087,75 - IRRF - 4,79 - EMPRESTIMO BB - 2.875,35 - SINDACS-PB - 171,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001918 | 28/08/2019 | 21316.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 1.880,50 - SAL.FAM. - 98,40 - IRRF - 312,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001919 | 28/08/2019 | 12600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 1.066,50 - SAL. FAM. - 65,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001920 | 28/08/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001921 | 28/08/2019 | 19526.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 1.590,18 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 961,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001922 | 28/08/2019 | 4736.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 403,88 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001923 | 28/08/2019 | 24019.55 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 1.695,50 - SAL. FAM. - 131,20 - IRRF - 2.224,07 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001924 | 28/08/2019 | 48165.31 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 2.063,60 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 4.821,91.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001925 | 28/08/2019 | 1650.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 132,05 - SAL. FAM. - 65,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001926 | 28/08/2019 | 3066.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 337,33 - IRRF - 47,68.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001927 | 28/08/2019 | 1350.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 108,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001928 | 28/08/2019 | 80595.79 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 5.267,47 - SAL. FAM. - 656,00 - IRRF - 4.972,81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001929 | 28/08/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001930 | 28/08/2019 | 83.00 | 00009715765483 | ANA BEATRIZ LIRA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29/08 A 30/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001931 | 28/08/2019 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO PERIODO DE 29/08 A 30/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001901 | 28/08/2019 | 183.60 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERR. BUJARY LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MANTAR PRAGAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001912 | 28/08/2019 | 33648.12 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 2.967,16 - SAL. FAM. - 131,20 - IRRF - 113,03 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001944 | 29/08/2019 | 500.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO SITE: WWW.BLOGDOMATIAS.COM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001932 | 29/08/2019 | 713.00 | 02991627000187 | SACOLA MARTINS | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO - SC GOOD 15L AZUL (LAFRA) DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001933 | 29/08/2019 | 195.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001934 | 29/08/2019 | 105.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001935 | 29/08/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 29/08 A 30/08 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001936 | 29/08/2019 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATO-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO CAMILO, NO PERIODO DE 29/08 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001937 | 29/08/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER, NO PERIODO DE 29/08 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 3001938 | 29/08/2019 | 538.03 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001939 | 29/08/2019 | 272.68 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001940 | 29/08/2019 | 493.87 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873/PB E QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001941 | 29/08/2019 | 196.17 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DOMUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001942 | 29/08/2019 | 719.86 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 5447/PB E QSB 4957/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3001943 | 29/08/2019 | 5664.48 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001945 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 29.08.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001946 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 30.08.2019.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001948 | 30/08/2019 | 19.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | JUROS/MULTA DA 1ª PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBULÂNCIA, SPRINTER, PLACA QSF 1873 - SHASSI: 8AC906633KE164001 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001949 | 30/08/2019 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001950 | 30/08/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH, NO PERIODO DE 03/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001951 | 30/08/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001952 | 30/08/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL BOA ESPERANÇA, NO PERIODO DE 31/08 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001954 | 30/08/2019 | 550.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 30.08.2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001947 | 30/08/2019 | 554.24 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DARF/RFB, REFERENTE A 2014. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 30.08.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001953 | 30/08/2019 | 53.00 | 00080598595449 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DE REDE, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082019 | 3001955 | 30/08/2019 | 6564.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001956 | 02/09/2019 | 2200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE: ELIANE CRUZ FERNANDES DUARTE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001957 | 02/09/2019 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001958 | 02/09/2019 | 100.00 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001959 | 02/09/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 03/09 A 04/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001960 | 02/09/2019 | 1715.88 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001961 | 02/09/2019 | 464.53 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001962 | 02/09/2019 | 635.32 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970O/PB E AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB, MNG 1495/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SÁUDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001963 | 02/09/2019 | 637.32 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873/PB E QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001964 | 02/09/2019 | 600.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE COR EM PV (AMARELA), DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE REALIZAM A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001965 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 02.09.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001966 | 03/09/2019 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM ACOMPRANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/09 A 04/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001967 | 03/09/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO PERIODO DE 03/09 A 04/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001968 | 03/09/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001969 | 03/09/2019 | 1016.79 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, QSB 4957/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001970 | 03/09/2019 | 373.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001971 | 03/09/2019 | 325.39 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001972 | 03/09/2019 | 316.67 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: PEZ 6929/PB, TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001973 | 04/09/2019 | 180.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001974 | 04/09/2019 | 1075.08 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001975 | 04/09/2019 | 377.37 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873/PB E QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001976 | 04/09/2019 | 372.14 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001978 | 04/09/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001979 | 04/09/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL, NO PERIODO DE 04/09 A 05/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001980 | 04/09/2019 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001981 | 04/09/2019 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORITA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, NO PEIRODO DE 05/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001982 | 04/09/2019 | 100.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001983 | 04/09/2019 | 300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001984 | 04/09/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO, NO PERIODO DE 04/09 A 05/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001985 | 04/09/2019 | 83.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MÉDICO DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04/09 A 05/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001986 | 04/09/2019 | 83.00 | 00004415165486 | JACINTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO, NO PERIODO DE 03/09 A 04/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001977 | 04/09/2019 | 63.15 | 00080598595449 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DE APLICATIVOS NO COMPUTADOR, PERTENCENTE A TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001987 | 05/09/2019 | 195.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001988 | 05/09/2019 | 105.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001989 | 05/09/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 05/09 A 06/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 3001990 | 05/09/2019 | 2900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001991 | 05/09/2019 | 256.41 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001992 | 05/09/2019 | 235.98 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001993 | 05/09/2019 | 435.57 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001994 | 05/09/2019 | 312.23 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873/PB E QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001995 | 05/09/2019 | 75.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA I I | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001996 | 05/09/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 06/09 DE 2019 COM DESTINO A PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001997 | 05/09/2019 | 130.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 09/09 DE 2019 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001998 | 05/09/2019 | 41.50 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA, NO PERIODO DE 03/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001999 | 05/09/2019 | 20.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA DE SOUSA-PB PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DA SAÚDE/ESF/EFETIVOS, REF. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002000 | 05/09/2019 | 249.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITALFUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO PERIODO DE 04/09 A 06/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002001 | 05/09/2019 | 175.00 | 07617461000319 | INVESTGAS LOCAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002002 | 05/09/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FAP, NO PERIODO DE 08/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002003 | 06/09/2019 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORITA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, NO PEIRODO DE 06/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 3002004 | 06/09/2019 | 8100.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE MÉDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NOS DIAS 09, 16, 23 E 30 AGOSTO DE 2019, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES COM SEDE NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002005 | 06/09/2019 | 1200.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A MATRICULA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DO PACIENTE: ANTONIO CARLOS FERNANDES. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000001063 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002006 | 06/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GALDINO NETO, 40 - ALGASA, UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002007 | 06/09/2019 | 130.50 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002008 | 06/09/2019 | 224.97 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002009 | 06/09/2019 | 241.67 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002010 | 06/09/2019 | 316.34 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002011 | 06/09/2019 | 250.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA MARIA DE SOUSA SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002012 | 06/09/2019 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002013 | 06/09/2019 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE: ANTONIA MACENA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002014 | 06/09/2019 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORITA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, NO PEIRODO DE 07/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 3002015 | 06/09/2019 | 366.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 3002016 | 06/09/2019 | 625.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 3002017 | 06/09/2019 | 250.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 3002018 | 06/09/2019 | 410.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 3002019 | 06/09/2019 | 570.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 3002020 | 06/09/2019 | 160.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 3002021 | 06/09/2019 | 430.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 3002022 | 06/09/2019 | 260.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002023 | 06/09/2019 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO PACIENTE: ANTONIO LISBOA SOBRINHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002024 | 09/09/2019 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - RETIRO, UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002025 | 09/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA AUGUSTA AUDENI FERNANDES, 142 - POSTO MÉDICO - GARRAFÃO, UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002026 | 09/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GALDINO NETO, 40 - ALGASA, UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002027 | 09/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - USF VI BONIFACIO FERNANDES - CRISTO REI, UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002028 | 09/09/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MATERNIDADE ISEA, NO PERIODO DE 01/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002029 | 09/09/2019 | 23.01 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002031 | 09/09/2019 | 450.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCISA-SAMU, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002032 | 09/09/2019 | 190.31 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002033 | 09/09/2019 | 190.31 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002034 | 09/09/2019 | 190.31 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002035 | 09/09/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, NO PERIODO DE 09/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002036 | 09/09/2019 | 653.75 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, DETRAN E DNIT DO ANO DE 2019 DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002037 | 09/09/2019 | 190.31 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3002038 | 09/09/2019 | 7593.85 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002039 | 09/09/2019 | 278.94 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002040 | 09/09/2019 | 1219.95 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002041 | 09/09/2019 | 345.33 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DOMUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002042 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 09.09.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002043 | 09/09/2019 | 608.85 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873/PB E QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URG~ENCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002044 | 09/09/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002045 | 09/09/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO PERIODO DE 08/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002046 | 09/09/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002047 | 09/09/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO, NO PERIODO DE 12/09 E 13/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002048 | 09/09/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO, NO PERIODO DE 06/09 A 07/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002049 | 09/09/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ÔNIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002050 | 09/09/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO PERIODO DE 31/08 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002030 | 09/09/2019 | 150.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-1177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002051 | 10/09/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA INSTITUTO DO CÉREBRO, NO PERIODO DE 09/09 A 10/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002052 | 10/09/2019 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002053 | 10/09/2019 | 90.00 | 23479999000107 | RESTAURANTE SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES QUE REALIZAM EXAMES DE MAMOGRAFIAS E SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002054 | 10/09/2019 | 489.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100 LITRO E SACOS DE LIXO 40 LITRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002055 | 10/09/2019 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002056 | 10/09/2019 | 1300.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP P(13) (BOTIJÃO DE GÁS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002057 | 10/09/2019 | 330.71 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT DE VEIC E EMP LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA EMITIDA SOBRE O VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002058 | 11/09/2019 | 83.00 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FAP, NO PERIODO DE 10/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002059 | 11/09/2019 | 376.60 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002061 | 11/09/2019 | 615.10 | 29894328000180 | BUENO SAUDE EIRELI - BS | AQUISIÇÃO DE SONDA GASTROSTOMIA 16FR SIL 20CC KANGAROO, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002060 | 11/09/2019 | 423.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002062 | 12/09/2019 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002063 | 12/09/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGO, NO PERIODO DE 12/09 A 13/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002064 | 12/09/2019 | 231.58 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARREGAMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA PARA A CONFECÇÃO DO PISO DA CALÇADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA EM COMUNIDADE DO DISTRITO DE AREIAS - ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002065 | 12/09/2019 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE COLONGIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADA EM: RITA RODRIGUES DA FONSECA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002066 | 12/09/2019 | 449.18 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1795/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS ASERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002067 | 12/09/2019 | 69.60 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002068 | 12/09/2019 | 317.18 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002069 | 12/09/2019 | 2209.28 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACA: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002070 | 12/09/2019 | 490.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM A CAMPANHA AMIGOS DO PEITO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002071 | 12/09/2019 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH, NO PERIODO DE 11/09 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002072 | 12/09/2019 | 150.00 | 10478691000430 | POSTO FORTIM-DALLAS DERIV DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002073 | 12/09/2019 | 155.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA I I | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002074 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 12.09.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002075 | 13/09/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002076 | 13/09/2019 | 100.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002077 | 13/09/2019 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO PERIODO DE 12/09 A 13/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002078 | 13/09/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002079 | 13/09/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA FACULDADE, NO PERIODO DE 13/09 A 14/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002080 | 13/09/2019 | 160.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002081 | 13/09/2019 | 1254.20 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACA: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002082 | 13/09/2019 | 621.87 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QSF 1873/PB E QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002083 | 13/09/2019 | 362.50 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1495/PB E DAS MOTOS LOCADAS, PLACA:OGF 3555/PB E OEZ 6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002084 | 13/09/2019 | 276.47 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO SA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002085 | 13/09/2019 | 40310.27 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002086 | 13/09/2019 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB - APASEU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002087 | 13/09/2019 | 10413.33 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB - APASEU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002088 | 13/09/2019 | 6000.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002089 | 13/09/2019 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002090 | 13/09/2019 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002091 | 13/09/2019 | 1784.52 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002092 | 13/09/2019 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002093 | 13/09/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 07/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002094 | 16/09/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA, NO PERIODO DE 16/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002096 | 16/09/2019 | 1500.00 | 08602351000184 | ORIED SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - EVERFLO - 05 LITROS POR MINUTO, NA QUANTIDADE DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDIMENTO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002097 | 16/09/2019 | 7091.91 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002098 | 16/09/2019 | 5875.52 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002099 | 16/09/2019 | 1071.45 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002100 | 16/09/2019 | 4806.42 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002101 | 16/09/2019 | 20081.66 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002102 | 16/09/2019 | 5191.77 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002103 | 16/09/2019 | 6000.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002104 | 16/09/2019 | 389.56 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002105 | 16/09/2019 | 805.45 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002106 | 16/09/2019 | 588.54 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACA: QSF 1873/PB E MOT 2784/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002107 | 16/09/2019 | 2156.74 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFV 5104/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002108 | 16/09/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002109 | 16/09/2019 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FAP, NO PERIODO DE 14/09 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002095 | 16/09/2019 | 498.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA TESOUREIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕESE E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002110 | 17/09/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: GERALDO OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002111 | 17/09/2019 | 450.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A EXAME OFTAMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE: RITA DE OLIVEIRA CALISTA, PORTADORA DO CPF: 265.925.374-00. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002112 | 17/09/2019 | 670.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLINT, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002113 | 17/09/2019 | 500.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLINT, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS I E VI, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002114 | 17/09/2019 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRO DE UROLOGIA, NO PERIODO DE 17/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002115 | 17/09/2019 | 756.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 23.513-X EM 17.09.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002116 | 17/09/2019 | 1055.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 23.513-X EM 17.09.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002117 | 17/09/2019 | 300.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 23.513-X EM 17.09.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002118 | 17/09/2019 | 2506.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 23.513-X EM 17.09.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002119 | 17/09/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002120 | 17/09/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA, NO PERIODO DE 15/09 A 16/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002121 | 17/09/2019 | 83.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15/09 A 16/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002122 | 17/09/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, QSB, PLACA: 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002123 | 17/09/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NO PERIODO DE 17/09 A 18/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002124 | 17/09/2019 | 2200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE: ELIANE CRUZ FERNANDES DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002125 | 17/09/2019 | 4420.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002126 | 17/09/2019 | 535.85 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB E QSC 0356/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002127 | 17/09/2019 | 8400.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUSTRIA E COMERCIO LAJES MARQUES LTDA | AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO CONCRETO 10 X 20 X 6 CM PARA IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002128 | 17/09/2019 | 244.34 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873/PB E MOT 2784/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002129 | 18/09/2019 | 163.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002130 | 18/09/2019 | 593.36 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002131 | 18/09/2019 | 240.95 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002132 | 18/09/2019 | 201.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDEDO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002133 | 18/09/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM, NO PERIODO DE 18/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002134 | 18/09/2019 | 1600.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VAN, PLACA: NPZ 0522/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002135 | 18/09/2019 | 367.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 18.09.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002136 | 18/09/2019 | 4350.39 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 18.09.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002137 | 18/09/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 18.09.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002138 | 18/09/2019 | 683.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 18.09.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002139 | 18/09/2019 | 2807.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 18.09.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002140 | 18/09/2019 | 8484.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 18.09.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002141 | 18/09/2019 | 3145.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 18.09.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002142 | 18/09/2019 | 5426.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA - ESF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 18.09.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002143 | 18/09/2019 | 8769.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA - ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 18.09.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002144 | 18/09/2019 | 4754.11 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 18.09.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002145 | 18/09/2019 | 1333.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 18.09.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002146 | 18/09/2019 | 17984.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 19.566-9 EM 18.09.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002147 | 18/09/2019 | 90.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO-X EM NOME DE COSMO GONZAGA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3002148 | 18/09/2019 | 8512.64 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3002149 | 18/09/2019 | 7882.18 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3002150 | 18/09/2019 | 9970.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GÁS ONU 1002, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3002151 | 19/09/2019 | 465.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 CARGO MARATHON 113/111 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3002152 | 19/09/2019 | 85.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRETADOS EM ALINHAMENTOS DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTOS DE RODAS DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002153 | 19/09/2019 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO DA PACIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA NETO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002154 | 19/09/2019 | 776.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QFP 5174/PB, QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002155 | 19/09/2019 | 370.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002156 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.09.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002157 | 19/09/2019 | 343.67 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OEZ 6929/PB E OGF 3555/PB E DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002158 | 19/09/2019 | 502.29 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873/PB, QFU 9708/PB E MOT 2784/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002159 | 19/09/2019 | 300.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE: MARIA ROSALINA FRANÇA DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002160 | 19/09/2019 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE: RITA RODRIGUES DA FONSECA. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002161 | 19/09/2019 | 100.00 | 27661736000167 | CARRAZONE & TRAJANO COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ÔNIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002162 | 19/09/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002163 | 19/09/2019 | 150.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002164 | 19/09/2019 | 249.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO PERIODO DE 20/09 A 23/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002165 | 19/09/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002166 | 19/09/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA, NO PERIODO DE 19/09 A 20/09 DE 2019. CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002167 | 19/09/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 17/09 A 18/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002169 | 20/09/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, NO PERIODO DE 20/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002170 | 20/09/2019 | 2370.00 | 00043793622487 | JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSENTAMENTO DO PISO E CHUMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002171 | 20/09/2019 | 336.00 | 00008428880476 | TALLYSON LEANDRO ALMEIDA SILVA | SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES NAS UNDIADES BASICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002172 | 20/09/2019 | 11283.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.09.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002174 | 20/09/2019 | 9632.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.09.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002175 | 20/09/2019 | 436.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA 190-CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002176 | 20/09/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002177 | 20/09/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLIM NO SUL, NO PERIODO DE 20/09 A 21/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002178 | 20/09/2019 | 402.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADA PARA A PESSOA DE:MARIA FERNANDES SILVEIRA NETA E MARIZETE FERNANDES VIEIRA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002179 | 20/09/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA, NO PERIODO DE 22/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002180 | 20/09/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA, NO PERIODO DE 20/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002181 | 20/09/2019 | 865.76 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002182 | 20/09/2019 | 233.05 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002183 | 20/09/2019 | 135.36 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002184 | 20/09/2019 | 224.35 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002185 | 20/09/2019 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A 1ª MENSALIDADE PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DO PACIENTE: JOSÉ GUILHERME SOBRINHO, PROCESSO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA N° 0800561-18.2019.8.15.0491. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000001068 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002168 | 20/09/2019 | 826.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002173 | 20/09/2019 | 7496.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.08.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002186 | 23/09/2019 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO DA PACIENTE: FRANCISCO MANUEL DA SILVA FILHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002187 | 23/09/2019 | 1290.00 | 07560261000105 | JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA | AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 3002188 | 23/09/2019 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002189 | 23/09/2019 | 166.00 | 00046794476487 | MARIA FERNANDES SILVEIRA NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MÉDICA DA SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE, REALIZADO NO PERIODO DE 23/09 A 24/09 DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002190 | 23/09/2019 | 166.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE, REALIZADO NO PERIODO DE 23/09 A 24/09 DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002191 | 23/09/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002192 | 23/09/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 20/09 A 21/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002193 | 23/09/2019 | 670.45 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002194 | 23/09/2019 | 337.54 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002195 | 23/09/2019 | 785.53 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002196 | 23/09/2019 | 1734.67 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002197 | 23/09/2019 | 160.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR DA PACIENTE: TIRA RODRIGUES DA FONSECA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002199 | 24/09/2019 | 4828.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002200 | 24/09/2019 | 1301.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - AALGASA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002201 | 24/09/2019 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORITA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, NO PEIRODO DE 24/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3002202 | 24/09/2019 | 1000.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R14ASSURACE 88T SL TL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002203 | 24/09/2019 | 3000.00 | 29765135000120 | CLINICA MECENTER LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002204 | 24/09/2019 | 2749.68 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | SERVIÇOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA ELENCADOS COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLÍRIOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002198 | 24/09/2019 | 1004.70 | 00001999488440 | PATRICIA ABRANTES CLEMENTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM COM REPOSIÇÃO DE PLANTAS, JARRO E ADUBO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3002205 | 25/09/2019 | 420.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOS. ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONJUNTO ASPIRAMAX MA520-60 (127/220V~60HZ) P.R, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002206 | 25/09/2019 | 204.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE: MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DANTAS E LEONILDO MAGNO PEREIRA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002207 | 25/09/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 25.09.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002208 | 25/09/2019 | 1000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19 PARA CONFECÇÃO DA CALÇADA E RAMPA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADO NO SÍTIO AREIAS - ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3002209 | 25/09/2019 | 324.00 | 06994589000177 | A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA P/ CANETA INSULINA 5MM C/ 100 CX(1.00) - UNIQMED, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3002210 | 25/09/2019 | 71.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM UM ALINHAMENTO E QUATRO BALANCEAMENTOS DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002211 | 25/09/2019 | 203.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002212 | 25/09/2019 | 97.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002213 | 25/09/2019 | 250.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A RISCO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE RITA RODRIGUES DA FONSECA - CPF N° 103.280.854-30. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002214 | 25/09/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 23/09 A 24/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002215 | 25/09/2019 | 83.00 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORITA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL WILSON ROSADO, NO PEIRODO DE 25/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002216 | 25/09/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DIAGNOSTICA, NO PERIODO DE 25/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002217 | 25/09/2019 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA POLICLÍNICA, NO PERIODO DE 26/09/2019 VOLTANDO NO MESMO DIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002218 | 25/09/2019 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO PERIODO DE: 26/09 A 27/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002219 | 25/09/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002220 | 25/09/2019 | 150.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002221 | 26/09/2019 | 41.50 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICAS DE OLHOS DR. HUGO, NO PERIODO DE 26/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMODIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002222 | 26/09/2019 | 639.77 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB, MNG 1495/PBO E DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002223 | 26/09/2019 | 502.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002224 | 26/09/2019 | 711.91 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002225 | 26/09/2019 | 1558.99 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 3002227 | 26/09/2019 | 2070.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE NUTRI RENAL E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002228 | 26/09/2019 | 2200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE: ELIANE CRUZ FERNANDES DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002229 | 26/09/2019 | 200.00 | 22297274000127 | ERINALDO SOUZA DE MALTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARGA DE GÁS E LIMPEZA DE SISTEMA ÓLEO DO COMPRESSOR DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: KSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002230 | 26/09/2019 | 103.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002231 | 26/09/2019 | 200.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002232 | 26/09/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 26/09 A 27/09 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002233 | 26/09/2019 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SAÚDE, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002234 | 26/09/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SAÚDE, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002235 | 26/09/2019 | 1240.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO PLEXO BRAQUIAL EQUERDO NA PACIENTE MENOR: VALENTINA VIEIRA LOURENÇO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002226 | 26/09/2019 | 1356.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002236 | 27/09/2019 | 3200.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VAN, PLACA: NPZ 0522/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 18 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002237 | 28/09/2019 | 262.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A TARIFAS E BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADA PARA A PESSOA DE: PERLANIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002238 | 28/09/2019 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002239 | 30/09/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO NA PACIENTE: MARIA DAS DORES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002240 | 30/09/2019 | 230.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A EXAME OFTAMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE: OSCARINA SARMENTO BARBOSA, PORTADORA DO CPF: 738.862.204-78. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002241 | 30/09/2019 | 210.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002242 | 30/09/2019 | 90.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002243 | 30/09/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 30/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002244 | 30/09/2019 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS RELÓGIOS DE PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002245 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 30.09.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002247 | 30/09/2019 | 3.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 30.09.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002248 | 30/09/2019 | 41172.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 3.499,71 - SAL.FAM. - 557,60 - SAL. MAT. - 1.800,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002250 | 30/09/2019 | 51222.12 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 4.264,76 - SAL. FAM. - 557,60 - IRRF - 62,68 - EMPRESTIMO BB - 3.371,64 - SINSPUMU - 69,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002251 | 30/09/2019 | 1350.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 108,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002252 | 30/09/2019 | 12574.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 1.066,50 - SAL. FAM. - 65,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002253 | 30/09/2019 | 19892.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 1.628,58 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 961,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002254 | 30/09/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002255 | 30/09/2019 | 1318.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 105,44 - SAL. FAM. - 65,60 - EMPRESTIMO BB - 350,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002256 | 30/09/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002257 | 30/09/2019 | 56562.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 2.363,10 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 7.013,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002258 | 30/09/2019 | 4736.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. INSS - 403,88 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002259 | 30/09/2019 | 6050.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 576,50 - IRRF - 28,40 - EMPRESTIMO BB - 232,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002260 | 30/09/2019 | 13805.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 1.122,75 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 249,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002261 | 30/09/2019 | 37139.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 2.985,00 - EMPRESTIMO BB - 3.197,64 - SINDACS-PB - 171,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002262 | 30/09/2019 | 19923.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 2.021,51 - SAL.FAM. - 79,34 - SAL. MAT. - 2.891,00 - IRRF - 298,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002263 | 30/09/2019 | 11152.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 900,00 - SAL. FAM. - 131,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002264 | 30/09/2019 | 3394.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 291,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002265 | 30/09/2019 | 24221.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO/2019. INSS - 1.695,50 - SAL. FAM. - 131,20 - IRRF - 2.224,07 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002266 | 30/09/2019 | 79014.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 5.333,94 - SAL. FAM. - 623,20 - IRRF - 4.313,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002246 | 30/09/2019 | 556.82 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DARF/RFB, REFERENTE A 2014. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 30.09.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002249 | 30/09/2019 | 35502.92 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INSS - 3.249,89 - SAL. FAM. - 131,20 - IRRF - 286,68 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002267 | 01/10/2019 | 225.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: EDGLEY OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3002268 | 01/10/2019 | 8163.99 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002269 | 01/10/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002270 | 01/10/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA VISÃO, NO PERIODO DE 01/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002271 | 01/10/2019 | 368.00 | 00000515232130 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK PARA O 1° FORUM DE SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO POR MEIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 3002272 | 01/10/2019 | 4553.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO EM COFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3002273 | 01/10/2019 | 1782.22 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADS BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002274 | 01/10/2019 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002275 | 01/10/2019 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS RELÓGIOS DE PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002276 | 01/10/2019 | 310.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, A MENOR JENNI DA SILVA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002277 | 01/10/2019 | 270.26 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002278 | 01/10/2019 | 1531.78 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002279 | 01/10/2019 | 797.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002280 | 01/10/2019 | 684.42 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, SPRINTER,PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002281 | 01/10/2019 | 270.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE A EXAME DE TC ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE: AURICELIA DANTAS BARBOSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002282 | 01/10/2019 | 1680.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHÃES DE SOUSA | REFERENTE A AMBIENTAÇÃO NO LOCAL DA INSTALAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PROFESSOR JOÃO EUDES CLAUDINO, LOCALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002283 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 01.10.2019.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002284 | 01/10/2019 | 41.50 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI, NO PERIODO DE 23/09 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002285 | 02/10/2019 | 134.65 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A TARIFAS E BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADA PARA A PESSOA DE: FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002286 | 02/10/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 02.10.2019.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002287 | 02/10/2019 | 140.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO-X NA PACIENTE: FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002288 | 02/10/2019 | 707.38 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX,PLACAS: QSB 4967/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002289 | 02/10/2019 | 449.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002290 | 02/10/2019 | 3000.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE CE LITRO DESTINADO PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002291 | 02/10/2019 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A 2ª MENSALIDADE PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DO PACIENTE: JOSÉ GUILHERME SOBRINHO, PROCESSO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA N° 0800561-18.2019.8.15.0491. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000001072. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002292 | 02/10/2019 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A 1ª MENSALIDADE PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DO PACIENTE: LUIZ VIEIRA DAS CHAGAS, PROCESSO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA N° 0800549-04.2019.8.15.0491. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000001071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002293 | 02/10/2019 | 1200.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A 1ª MENSALIDADE PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DO PACIENTE: ANTONIO CARLOS FERNANDES BEZERRA. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000001070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002294 | 02/10/2019 | 750.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS LARA 20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002295 | 02/10/2019 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002297 | 02/10/2019 | 1768.18 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, TIPO LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, DURANTES OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002298 | 02/10/2019 | 1260.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM CONFECÇÃO DE DOIS CORRIMÕES, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VII - FIRMO JOSÉ DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002299 | 02/10/2019 | 1500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, PARA O MENOR: MATHEUS MILLES SOUSA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002296 | 02/10/2019 | 83.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O GERENTE DE ATENÇÃO À SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA A GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMA SUS, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002306 | 03/10/2019 | 500.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO SITE: WWW.BLOGDOMATIAS.COM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002300 | 03/10/2019 | 203.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002301 | 03/10/2019 | 97.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002302 | 03/10/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 03/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002303 | 03/10/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MATERNIDADE ISEA, NO PERIODO DE 02/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 3002304 | 03/10/2019 | 8625.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE MÉDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES COM SEDE NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 3002305 | 03/10/2019 | 1574.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA E LABORATORIAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3002307 | 03/10/2019 | 715.60 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANIPULADOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 00.000.439 PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002308 | 03/10/2019 | 167.49 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002309 | 03/10/2019 | 267.19 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO,ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002310 | 03/10/2019 | 927.55 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002311 | 03/10/2019 | 284.22 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE BOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACA: MNG 1755/PB E MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002312 | 03/10/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM, NO PERIODO DE 03/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002313 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 03.10.2019.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 3002314 | 04/10/2019 | 2900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3002315 | 04/10/2019 | 3265.27 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002316 | 04/10/2019 | 372.75 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE BOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OGF 3555/PB, OEZ 6929/PB E DA MOTO PRÓPRIA,PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002317 | 04/10/2019 | 506.59 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002318 | 04/10/2019 | 1330.98 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002319 | 04/10/2019 | 545.93 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873/PB E QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002320 | 07/10/2019 | 245.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE A EXAME DE TC MANDIBULA DA PACIENTE: AURENIR FRANCISCA SENA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002321 | 07/10/2019 | 7000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE: RITA RODRIGUES FONSECA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002322 | 07/10/2019 | 809.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 07.10.2019.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002323 | 07/10/2019 | 2000.00 | 08602351000184 | ORIED SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - EVERFLO - 05 LITROS POR MINUTO, NA QUANTIDADE DE 04 (QUANTRO) MÁQUINAS DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARA ATENDIMENTO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002324 | 07/10/2019 | 220.00 | 12457564000137 | COMERCIO DE PEÇAS PESADAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002325 | 07/10/2019 | 1050.09 | 02323033000106 | UNIDAS VE?CULOS E SERVI?OS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002326 | 07/10/2019 | 199.90 | 02323033000106 | UNIDAS VE?CULOS E SERVI?OS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002327 | 07/10/2019 | 281.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002328 | 07/10/2019 | 142.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002329 | 07/10/2019 | 276.17 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873/PB E QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002330 | 07/10/2019 | 571.93 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB E MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002331 | 07/10/2019 | 203.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002332 | 07/10/2019 | 97.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002333 | 07/10/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 07/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002334 | 07/10/2019 | 268.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A TARIFAS E BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADA PARA A PESSOA DE: MARIA ELIZA ESTEVAM, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002335 | 07/10/2019 | 218.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A TARIFAS E BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADA PARA A PESSOA DE: CAMILA DE SOUSA FREITAS, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002336 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 07.10.2019.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002337 | 07/10/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE NA PACIENTE: MIKAELY MARCELINO ALVES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3002338 | 08/10/2019 | 4250.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002339 | 08/10/2019 | 214.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002340 | 08/10/2019 | 906.76 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002341 | 08/10/2019 | 406.69 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSF 1873/PB E QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002342 | 08/10/2019 | 335.88 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTESUTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002343 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 08.10.2019.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002344 | 08/10/2019 | 20.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA DE SOUSA-PB PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DA SAÚDE/ESF/EFETIVOS, REF. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002345 | 09/10/2019 | 143.30 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA AUGUSTA AUDENI FERNANDES, 142 - POSTO MÉDICO - GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002346 | 09/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA, S/N - USF V. LUIZ M. DE ARAGÃO - AABB, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002347 | 09/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - USF VI BONIFÁCIO FERNANDES - CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002348 | 09/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - RETIRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002349 | 09/10/2019 | 23.75 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002350 | 09/10/2019 | 300.00 | 05754350000167 | CLINIOS - CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA NA PACIENTE: HANNA LETICIA LOPES RENAN. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002351 | 09/10/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM, NO PERIODO DE 08/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002352 | 09/10/2019 | 178.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002353 | 09/10/2019 | 986.31 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB E QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002354 | 09/10/2019 | 578.60 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002355 | 09/10/2019 | 359.28 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB, TRANSPORTESUTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002356 | 09/10/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE: JOÃO PEDRO DA SILVA LEANDRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002357 | 09/10/2019 | 630.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS MASTOIDES COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE: ALESKA MARIA DE ARAÚJO DE ANDRADE, NASCIDA EM 08/09/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002358 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 09.10.2019.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002359 | 09/10/2019 | 10424.72 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB - APASEU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002360 | 10/10/2019 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB - APASEU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002361 | 10/10/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INSTITUTO DO CÉREBRO, NO PERIODO DE 10/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002362 | 10/10/2019 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002363 | 10/10/2019 | 300.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM SEDAÇÃO DE UMA CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTÓIDE COM CONTRASTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002364 | 11/10/2019 | 210.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002365 | 11/10/2019 | 90.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002366 | 11/10/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NO PERIODO DE 10/10 A 11/10 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002367 | 11/10/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLOINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002368 | 11/10/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGUES, NO PERIODO DE 10/10 A 11/10 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002369 | 11/10/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE: JOÃO PEDRO D SILVA LEANDRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002371 | 11/10/2019 | 853.93 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A TRASNSF. PROPRIEDADE PAR TARJETAS (GUIA ANEXA) DO VEICULO, KOMBI, PLACA: MNQ 7298/PB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO TRASPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002372 | 11/10/2019 | 3422.50 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002373 | 11/10/2019 | 7480.59 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002374 | 11/10/2019 | 7778.23 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATEMDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002375 | 11/10/2019 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORITA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, NO PEIRODO DE 10/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002376 | 11/10/2019 | 402.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A TARIFAS E BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE: PERLANIA FERNANDES ROCHA, ILDA MARIA DE SOUSA E FRANCISCO DE SOUSA LIMA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002370 | 11/10/2019 | 12.70 | 09362211000149 | 1° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JOÃO PESSOA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONFECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002377 | 12/10/2019 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORITA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, NO PEIRODO DE 12/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002378 | 14/10/2019 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORITA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, NO PEIRODO DE 14/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002379 | 14/10/2019 | 180.00 | 00007557553403 | DAILTON CORREIA SOARES | REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA FONTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA USA, QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002380 | 14/10/2019 | 65.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO-X NO PACIENTE: ALBERTO ANACLETO DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002381 | 14/10/2019 | 540.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002382 | 14/10/2019 | 1351.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - AALGASA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002384 | 14/10/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO, NO PERIODO DE: 13/10 A 14/10 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002385 | 14/10/2019 | 225.00 | 25138491000162 | POSTO COPACABANA EIRELI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM NATAL-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002386 | 14/10/2019 | 25.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002387 | 14/10/2019 | 249.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OTOMED, NO PERIODO DE: 09/10 A 11/10 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002388 | 14/10/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002389 | 14/10/2019 | 200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002390 | 14/10/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 14/10 15/10 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002391 | 14/10/2019 | 1784.71 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002392 | 14/10/2019 | 1500.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO QUIIOTERAPICO OCULAR DO PACIENTE: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 338.723.174-15. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002393 | 14/10/2019 | 83.00 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, NO PERIODO DE 14/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002383 | 14/10/2019 | 332.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SRa. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "o NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA aTENÇÃO pRIMÁRIA À SAÚDE", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA E COSEMS-PB, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002396 | 15/10/2019 | 155.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-1177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002397 | 15/10/2019 | 41.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº 174-6466 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002394 | 15/10/2019 | 335.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO NO REP 11220 - TROCA DO LACRE E MANUTENÇÃO NO REP 17706 - TROCA DO LACRE E ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DOS RELÓGIOS DE PONTOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002395 | 15/10/2019 | 519.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A TARIFAS E BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE: ANTONIO CLEIDES CRUZ E ILDA MARIA DE SOUSA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002398 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 15.10.2019.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002399 | 15/10/2019 | 1000.00 | 22297274000127 | ERINALDO SOUZA DE MALTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DO PAINEL, TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO DA CAIXA DE AR EVAPORADORA, UMA CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA E OLEO DO COMPRESSOR DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELOSERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002400 | 15/10/2019 | 522.29 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OEZ 6929/PB E OFG 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002401 | 15/10/2019 | 278.31 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002402 | 15/10/2019 | 1853.11 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002403 | 15/10/2019 | 400.07 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002404 | 15/10/2019 | 40216.44 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002405 | 15/10/2019 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO IOCÁRDIO DE REPOUSO E ESTRESSE, NO PACIENTE: ANTONIO JOSÉ DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 3002406 | 16/10/2019 | 1319.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 3002407 | 16/10/2019 | 1327.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 3002408 | 16/10/2019 | 2047.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 3002409 | 16/10/2019 | 600.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002410 | 16/10/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002411 | 16/10/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002412 | 16/10/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA VISÃO, NO PERIODO DE: 17/10 A 18/10 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002413 | 16/10/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LABUTA, NO PERIODO DE 16/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002414 | 16/10/2019 | 83.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO EM SAÚDE APLICADA A VIGILÂNCIA, RALIZADO NO PEDIODO DE 17 DE OUTUBRO DE 2019, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002415 | 16/10/2019 | 83.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO EM SAÚDE APLICADA A VIGILÂNCIA, RALIZADO NO PEDIODO DE 17 DE OUTUBRO DE 2019, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002416 | 16/10/2019 | 83.00 | 00005390003454 | WESLLEY EPIFANIO SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISIOTERAPEUTA DA SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO EM SAÚDE APLICADA A VIGILÂNCIA, RALIZADO NO PEDIODO DE 17 DE OUTUBRO DE 2019, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB EM JOÃOPESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002417 | 17/10/2019 | 83.00 | 00010150805454 | VENERANDA LEITE DE ALENCAR NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/10 A 16/10 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002418 | 17/10/2019 | 83.00 | 00006060732488 | MAXIMILIANO FREIRE DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, NO PERIODO DE 15/10 A 16/10 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002419 | 17/10/2019 | 83.00 | 00007006369436 | MARCIO GOMES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MÉDICO, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/10 A 16/10 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002421 | 17/10/2019 | 1035.30 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002422 | 17/10/2019 | 17604.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 19.566-9 EM 17.10.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002423 | 17/10/2019 | 1355.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.10.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002424 | 17/10/2019 | 5091.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.10.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002425 | 17/10/2019 | 10751.16 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE NA FAMÍLIA - ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.10.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002426 | 17/10/2019 | 5426.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE NA FAMÍLIA - ESF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.10.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002427 | 17/10/2019 | 3075.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.10.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002428 | 17/10/2019 | 8313.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.10.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002429 | 17/10/2019 | 2807.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.10.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002430 | 17/10/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.10.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002431 | 17/10/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.10.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002432 | 17/10/2019 | 4457.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.10.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002433 | 17/10/2019 | 300.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.10.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002434 | 17/10/2019 | 293.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 17.10.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002435 | 17/10/2019 | 254.65 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A TARIFAS E BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADA ENFERMEIRA DA SAÚDE MARIZETE FERNANDES VIEIRA NETA, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO EM SAÚDE APLICADA A VIGILÂNCIA, RALIZADO NO PEDIODO DE 17 DE OUTUBRO DE 2019, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002436 | 17/10/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002437 | 17/10/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002438 | 17/10/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS, NO PERIODO DE 17/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMODIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002439 | 17/10/2019 | 203.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002440 | 17/10/2019 | 97.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002441 | 17/10/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 17/10 A 18/10 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002442 | 17/10/2019 | 155.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ÔNIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002443 | 17/10/2019 | 357.50 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS LARA 20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002444 | 17/10/2019 | 719.63 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATEMDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002445 | 17/10/2019 | 5212.56 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATEMDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002420 | 17/10/2019 | 912.10 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002457 | 18/10/2019 | 7910.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.08.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002459 | 18/10/2019 | 826.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002446 | 18/10/2019 | 1674.57 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002447 | 18/10/2019 | 3152.65 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002448 | 18/10/2019 | 1152.27 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002449 | 18/10/2019 | 31239.50 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002450 | 18/10/2019 | 1500.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75 R16 CHRONO (MO) PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002451 | 18/10/2019 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002452 | 18/10/2019 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002453 | 18/10/2019 | 756.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.10.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002454 | 18/10/2019 | 1055.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.10.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002455 | 18/10/2019 | 11435.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.10.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002456 | 18/10/2019 | 2506.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.10.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002458 | 18/10/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM, NO PERIODO DE 18/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002460 | 21/10/2019 | 314.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL 000.001.033 - DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002461 | 21/10/2019 | 140.04 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002462 | 21/10/2019 | 699.51 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002463 | 21/10/2019 | 661.85 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002464 | 21/10/2019 | 41.98 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002465 | 21/10/2019 | 820.24 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002466 | 21/10/2019 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE: RITA DE OLIVEIRA CALIXTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002467 | 21/10/2019 | 1300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE COLAGIORRESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA COM CONTRASTE REALIZADO EM: JOÃO LUIZ SOBRINHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002468 | 21/10/2019 | 2275.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002469 | 21/10/2019 | 2000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002470 | 21/10/2019 | 975.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002471 | 21/10/2019 | 4025.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002472 | 21/10/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, NO PERIODO DE 21/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002473 | 22/10/2019 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002474 | 22/10/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ÔNIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002475 | 22/10/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MATERNIDADE CÂNDIDA VARGAS, NO PERIODO DE 22/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002476 | 22/10/2019 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002477 | 22/10/2019 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002478 | 22/10/2019 | 450.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA ÁREA DA RADIOLOGIA NO PACIENTE: ALMIR SOARES NUNES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002479 | 22/10/2019 | 200.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002480 | 22/10/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002481 | 22/10/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 21/10 A 22/10 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002482 | 22/10/2019 | 225.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002483 | 22/10/2019 | 1240.21 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002484 | 22/10/2019 | 581.72 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIA, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002485 | 22/10/2019 | 720.94 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002486 | 22/10/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICÍNICA, NO PERIODO DE 22/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002487 | 22/10/2019 | 100.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SAÚDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002488 | 23/10/2019 | 9741.93 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.526-7 EM 23.10.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002489 | 23/10/2019 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002490 | 23/10/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 22/10 A 23/10 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002491 | 23/10/2019 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BARBOSA, 190 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002492 | 23/10/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BARBOSA, 190 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002493 | 23/10/2019 | 492.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA, 190 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002494 | 23/10/2019 | 475.22 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002495 | 23/10/2019 | 5952.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3002496 | 23/10/2019 | 2182.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3002497 | 23/10/2019 | 2348.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002499 | 23/10/2019 | 82.14 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URG~ENCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002500 | 23/10/2019 | 778.32 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002501 | 23/10/2019 | 296.95 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002502 | 23/10/2019 | 788.90 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002503 | 23/10/2019 | 2091.55 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002504 | 23/10/2019 | 1132.90 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002506 | 23/10/2019 | 506.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIA, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002507 | 23/10/2019 | 350.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002508 | 23/10/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002509 | 23/10/2019 | 100.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002510 | 23/10/2019 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE OLHOS DE PERNAMBUCO-HOPE, NO PERIODO DE: 23/10 A 24/10 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002511 | 23/10/2019 | 200.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002512 | 23/10/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002513 | 23/10/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO PERIODO DE 23/10 A 24/10 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002514 | 23/10/2019 | 50.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3002498 | 23/10/2019 | 3223.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO -LEI 883/19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002505 | 23/10/2019 | 1500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REPASSE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO - LEI N°883/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPALDE UIRAÚNA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3002526 | 24/10/2019 | 50.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002515 | 24/10/2019 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002516 | 24/10/2019 | 166.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO PERIODO DE 24/10 A 25/10 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3002517 | 24/10/2019 | 8358.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3002518 | 24/10/2019 | 10149.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002519 | 24/10/2019 | 306.00 | 23479999000107 | RESTAURANTE SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES QUE REALIZAM A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3002520 | 24/10/2019 | 22660.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002521 | 24/10/2019 | 752.78 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002522 | 24/10/2019 | 2470.29 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002523 | 24/10/2019 | 1279.14 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002524 | 24/10/2019 | 639.85 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OGF 3555/PB E OEZ 6929/PB , TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002525 | 24/10/2019 | 1746.37 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA CAIXA DE MACHA E NA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO, KOMBI, PLACA: MNQ 7298/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DEUIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002527 | 24/10/2019 | 365.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE A EXAME DE TC TORAX C/CONTRASTTE DA PACIENTE: FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002528 | 24/10/2019 | 620.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL 000.000.478, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - JOÃO EUDES CLAUDINO, LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE CLAUDINO - NOSSA SENHORA DE LOURDES (PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO), NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002529 | 24/10/2019 | 2657.58 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002530 | 24/10/2019 | 124.50 | 00004415165486 | JACINTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E APH DO COREN PB, REALIZADO NO PERIODO DE 23, 24 E 25 DE 2019 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002531 | 24/10/2019 | 124.50 | 00007678310471 | MARIA LUCIVÂNCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E APH DO COREN PB, REALIZADO NO PERIODO DE 23, 24 E 25 DE 2019 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002532 | 24/10/2019 | 124.50 | 00008604831428 | GABRYELLA DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E APH DO COREN PB, REALIZADO NO PERIODO DE 23, 24 E 25 DE 2019 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3002533 | 25/10/2019 | 6003.05 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3002534 | 25/10/2019 | 2826.06 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002535 | 25/10/2019 | 236.00 | 02991627000187 | SACOLA MARTINS | AQUISIÇÃO DE CFT - 180-0 COPOS PLASTICO TRANSPARENTE PP 180 ML CX 2.5 MIL, DESTINADOS PARA A SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002536 | 25/10/2019 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002537 | 25/10/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGO, NO PERIODO DE: 25/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002538 | 25/10/2019 | 1485.27 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002539 | 25/10/2019 | 354.55 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002540 | 25/10/2019 | 636.96 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002541 | 25/10/2019 | 395.66 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS ASERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3002542 | 25/10/2019 | 2610.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R15C CARGO MARATON 2 106/104 E PNEUS 185/70R14 ASSURACE 88T SL TL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, QSF 1873/PB E ONIX QSC 1246/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002543 | 28/10/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, NO PERIODO DE: 28/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002544 | 28/10/2019 | 41.50 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | REFERENTE A MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIÁGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLÍNICA APOIAR. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002545 | 28/10/2019 | 800.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE: JONNISVON DA SILVA PINHEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002546 | 29/10/2019 | 89.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA 71= KIT 1X1 PARA MARCAR A QUADRA DE VÔLEI DE AREIA DA PRAÇA JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002547 | 29/10/2019 | 452.53 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002548 | 29/10/2019 | 2333.11 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002549 | 29/10/2019 | 872.55 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002550 | 29/10/2019 | 598.60 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002551 | 29/10/2019 | 41.50 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DE OLHOS, NO PERIODO DE 28/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002553 | 29/10/2019 | 511.41 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS (BANNERS, CARTAZES, ADESIVOS, PLACAS, FAIXAS), DESTINADOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I PARA REALIZAÇÃO DO 1° FORUM DE SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, NESTE MUNICÍPIODE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002554 | 29/10/2019 | 1195.84 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO, RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS (BANNERS, CARTAZES, ADESIVOS, PLACAS, FAIXAS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO DO 1° FORUM DE SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002555 | 29/10/2019 | 2059.75 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO ADESIVO EM VINIL 0,10 X 0,10 DESTINADO PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 3002556 | 29/10/2019 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002557 | 29/10/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM, NO PERIODO DE 29/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002558 | 29/10/2019 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS: TC DO ABDOMEN SUPERIOR, RALIZADO EM : CICERO ALVES DE AQUINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002559 | 29/10/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, NO PERIODO DE 29/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002560 | 29/10/2019 | 203.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002561 | 29/10/2019 | 97.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002562 | 29/10/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 29/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002552 | 29/10/2019 | 1672.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002566 | 30/10/2019 | 33769.46 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 3.121,81 - SAL. FAM. - 65,60 - IRRF - 232,01 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002579 | 30/10/2019 | 500.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO SITE: WWW.BLOGDOMATIAS.COM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002591 | 30/10/2019 | 57.86 | 29018051000122 | BRASAO CHURRASCARIA & RESTAURANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ESTIVERAM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002563 | 30/10/2019 | 6264.46 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 595,12 - IRRF - 28,40 - EMPRESTIMO BB - 232,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002564 | 30/10/2019 | 13805.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 1.122,75 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 249,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002565 | 30/10/2019 | 35852.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 2.995,00 - EMPRESTIMO BB - 3.771,46 - SINDACS-PB - 171,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002567 | 30/10/2019 | 22198.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 2.240,49 - SAL.FAM. - 32,80 - SAL. MAT. - 2.891,00 - IRRF - 338,91.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002568 | 30/10/2019 | 11146.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 900,00 - SAL. FAM. - 131,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002569 | 30/10/2019 | 3394.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 291,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002570 | 30/10/2019 | 44071.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 3.589,76 - SAL.FAM. - 623,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002571 | 30/10/2019 | 4319.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 345,55 - SAL. FAM. - 32,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002572 | 30/10/2019 | 57649.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 2.363,10 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 7.022,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002573 | 30/10/2019 | 24263.46 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 1.695,50 - SAL. FAM. - 131,20 - IRRF - 2.135,55 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002574 | 30/10/2019 | 89.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002575 | 30/10/2019 | 921.07 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002576 | 30/10/2019 | 610.58 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002577 | 30/10/2019 | 165.21 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002578 | 30/10/2019 | 119.60 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL STA JOANA 12 X 500 ML, DESTINADOS PARA INAUGURAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002580 | 30/10/2019 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3002581 | 30/10/2019 | 3491.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3002582 | 30/10/2019 | 1768.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3002583 | 30/10/2019 | 884.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002584 | 30/10/2019 | 85.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM INSTALAÇÃO DE RÁDIO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002585 | 30/10/2019 | 12463.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 1.066,50 - SAL. FAM. - 65,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3002586 | 30/10/2019 | 6600.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002587 | 30/10/2019 | 300.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FRASCO DE VACINA PARA TRATAMENTO ALÉRGICO PARA INALANTES, DESTINADO PARA A PESSOA DE: IGOR GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002588 | 30/10/2019 | 18455.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 1.529,38 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 961,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002589 | 30/10/2019 | 1350.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 108,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002590 | 30/10/2019 | 49421.38 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 4.127,74 - SAL. FAM. - 557,60 - IRRF - 61,58 - EMPRESTIMO BB - 3.200,28 - SINSPUMU - 69,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002592 | 30/10/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002593 | 30/10/2019 | 1318.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 105,44 - SAL. FAM. - 65,60 - EMPRESTIMO BB - 350,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002594 | 30/10/2019 | 84009.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. INSS - 5.578,39 - SAL. FAM. - 721,60 - IRRF - 4.853,30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002595 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 30.10.2019.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002596 | 31/10/2019 | 200.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002597 | 31/10/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002599 | 31/10/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 31/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002600 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 31.10.2019.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002601 | 31/10/2019 | 213.65 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002602 | 31/10/2019 | 0.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 31.10.2019.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002603 | 31/10/2019 | 1686.32 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002604 | 31/10/2019 | 376.05 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002605 | 31/10/2019 | 431.94 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACA: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002606 | 31/10/2019 | 2650.00 | 00093761155115 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE ARTE EM PAREDE NO ESPAÇO DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002607 | 31/10/2019 | 3120.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002608 | 31/10/2019 | 180.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE: RIAN LUCAS NASCIMENTO VIEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002609 | 31/10/2019 | 310.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA NOS PACIENTES: MARIA GORETE DA SILVA E ALEXANDRE THEMISTÓCLES ALENCAR DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002610 | 31/10/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE: ANTÔNIO DE PADUA FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002611 | 31/10/2019 | 500.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM CONFECÇÃO DE QUATRO TRAVES MIRIM PARA A QUADRA DE AREIA, LOCALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002598 | 31/10/2019 | 559.20 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DARF/RFB, REFERENTE A 2014. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 31.10.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002612 | 01/11/2019 | 41.50 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA LIB VITA, NO PERIODO DE 01/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002613 | 01/11/2019 | 649.70 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE) EXAMES DE LABORATÓRIO CITOLÓGICOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002614 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 01.11.2019.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002615 | 01/11/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO NA PACIENTE: MARIA MELLINDA DE QUEIROZ ROCHA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002616 | 01/11/2019 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS RELÓGIOS DE PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002617 | 03/11/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO, NO PERIODO DE 03/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002618 | 04/11/2019 | 203.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002619 | 04/11/2019 | 97.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002620 | 04/11/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 04/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002621 | 04/11/2019 | 41.50 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 04/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002622 | 04/11/2019 | 303.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, A MENOR JENNI DA SILVA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002623 | 04/11/2019 | 500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMÍNIO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 0,40 X 0,60CM PARA O POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PROFESSOR JOÃO EUDES CLAUDINO, LOCALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002625 | 04/11/2019 | 23.87 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002626 | 04/11/2019 | 150.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002627 | 04/11/2019 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002628 | 04/11/2019 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NO PERIODO DE: 04/11 A 05/11 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002629 | 04/11/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002630 | 04/11/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NO PERIODO DE: 06/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002631 | 04/11/2019 | 377.78 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002632 | 04/11/2019 | 44.51 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002633 | 04/11/2019 | 150.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002634 | 04/11/2019 | 1160.06 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002635 | 04/11/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA, NO PERIODO DE 05/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 3002636 | 04/11/2019 | 3400.90 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NOS PSF'S PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002624 | 04/11/2019 | 43.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº 174-6466 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002652 | 05/11/2019 | 120.00 | 00008305582418 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PORTA CORREDIÇA DE VIDRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEUIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002654 | 05/11/2019 | 250.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS COLORIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002637 | 05/11/2019 | 100.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10 DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 19/10 DE 2019, NESTE MUNICÍPIODE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002638 | 05/11/2019 | 100.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRO DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10 DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 19/10 DE 2019, NESTE MUNICÍPIODE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002639 | 05/11/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 05.11.2019.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002640 | 05/11/2019 | 100.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10 DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 19/10 DE 2019, NESTE MUNICÍPIODE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002641 | 05/11/2019 | 100.00 | 00007153182411 | PALOMA LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10 DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 19/10 DE 2019, NESTE MUNICÍPIODE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002642 | 05/11/2019 | 100.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10 DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 19/10 DE 2019, NESTE MUNICÍPIODE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002643 | 05/11/2019 | 100.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10 DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 19/10 DE 2019, NESTE MUNICÍPIODE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002644 | 05/11/2019 | 200.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA COORDENADORA DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10 DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 19/10 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002645 | 05/11/2019 | 100.00 | 00002295853451 | GILVANIA MARIA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10 DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 19/10 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002646 | 05/11/2019 | 100.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10 DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 19/10 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002647 | 05/11/2019 | 100.00 | 00005173597402 | FRANCISCA PAULICEIA PIRES DE MORAIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10 DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 19/10 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002648 | 05/11/2019 | 100.00 | 00006130652470 | JOANA D ARC ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10 DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 19/10 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002649 | 05/11/2019 | 100.00 | 00002468341457 | ZILDILENE GOMES VIEIRA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10 DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 19/10 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002650 | 05/11/2019 | 80.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA DIGITADOR DO SISTEMA DE VACINA DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10 DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 19/10 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002651 | 05/11/2019 | 80.00 | 00070180217402 | MIKELANIO ESTEVAM PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10 DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 19/10 DE 2019, NESTE MUNICÍPIODE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3002653 | 05/11/2019 | 2663.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 3002655 | 05/11/2019 | 2900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002656 | 05/11/2019 | 547.51 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002657 | 05/11/2019 | 732.76 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002658 | 05/11/2019 | 1577.42 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002659 | 05/11/2019 | 662.97 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002660 | 05/11/2019 | 1015.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 05.11.2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002661 | 06/11/2019 | 41.50 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA, NO PERIODO DE 29/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002662 | 06/11/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, NO PERIODO DE 06/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002663 | 06/11/2019 | 126.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PROFESSOR JOÃO EUDES CLAUDINO, LOCALIZADO NA PRAÇA DE EVENTO JOCA CLAUDINO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 3002665 | 06/11/2019 | 3082.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA E LABORATORIAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002666 | 06/11/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002667 | 06/11/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DE OLHOS DA PARAÍBA, NO PERIODO DE 05/11 A 06/11 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002664 | 06/11/2019 | 664.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA TESOUREIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO PERIODO DE DE 06/11 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 3002668 | 07/11/2019 | 16001.76 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 3002669 | 07/11/2019 | 4978.44 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002670 | 07/11/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002671 | 07/11/2019 | 200.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002672 | 07/11/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 07/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002673 | 07/11/2019 | 261.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A TARIFAS E BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE: FRANCIVALDO MOREIRA DE QUEIROGA E MARIA DE LOURDES MOREIRA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002674 | 07/11/2019 | 1164.56 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002675 | 07/11/2019 | 98.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002676 | 07/11/2019 | 433.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002677 | 07/11/2019 | 260.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE A EXAME DE TC DO APARELHO URINÁRIO DA PACIENTE: ALLANE VITAL DA COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 3002678 | 07/11/2019 | 8850.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE MÉDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NOS DIAS 03, 17, 24 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DEREFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES COM SEDE NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002679 | 08/11/2019 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002680 | 08/11/2019 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002681 | 08/11/2019 | 83.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE PARTICIPOU DA ATUALIZAÇÃO EM CITOLOGIA NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO, DAS ORIENTAÇÕES SOBRE EXAME CLÍNICO DAS MAMAS E O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER-SISCAN, NO PERIODO DE 29/10 DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002682 | 08/11/2019 | 523.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002683 | 08/11/2019 | 1046.49 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4957/PB E GOL, PLACAS: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002684 | 08/11/2019 | 510.68 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002685 | 08/11/2019 | 350.71 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB E DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OGF 3555/PB E OEZ6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002686 | 08/11/2019 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002687 | 08/11/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002688 | 08/11/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FACULDADE COESP, NO PERIODO DE 07/11 E 08/11 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002689 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 11.11.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002690 | 11/11/2019 | 213.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002691 | 11/11/2019 | 87.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002692 | 11/11/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 11/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002693 | 11/11/2019 | 909.50 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002694 | 11/11/2019 | 507.68 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002695 | 11/11/2019 | 295.57 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DOMUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002696 | 11/11/2019 | 1752.90 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002697 | 11/11/2019 | 980.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSD E CINTILOGRAFIA RENAL COM DPTA, NA PACIENTE: MARIA DANIEL PINHEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002698 | 12/11/2019 | 178.16 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002699 | 12/11/2019 | 470.65 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002700 | 12/11/2019 | 675.49 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002701 | 12/11/2019 | 60.20 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB E MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 3002702 | 12/11/2019 | 2070.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE NUTRI RENAL E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002703 | 12/11/2019 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002704 | 12/11/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO NA PACIENTE: MARIA MELLINDA DE QUEIROZ ROCHA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002705 | 12/11/2019 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3002706 | 12/11/2019 | 1151.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANIPULADOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 00.000.450 PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002707 | 12/11/2019 | 10535.44 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB - APASEU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002708 | 12/11/2019 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB - APASEU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002709 | 12/11/2019 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA AUGUSTA AUDENI FERNANDES, 142 - POSTO MÉDICO, GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002710 | 12/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - USF VI BONIFÁCIO FERNANDES, CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002711 | 12/11/2019 | 1318.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002712 | 12/11/2019 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002713 | 12/11/2019 | 1784.52 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002714 | 12/11/2019 | 2000.00 | 08602351000184 | ORIED SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - EVERFLO - 05 LITROS POR MINUTO, NA QUANTIDADE DE 04 (QUANTRO) MÁQUINAS DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA ATENDIMENTO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002715 | 12/11/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002716 | 13/11/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NO PERIODO DE 11/11 A 12/11 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002717 | 13/11/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FAP, NO PERIODO DE 10/11 A 10/11 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002718 | 13/11/2019 | 439.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVICOS SOUSENSE EIRELI - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PROFESSOR JOÃO EUDES CLAUDINO, LOCALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002719 | 13/11/2019 | 1204.10 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002720 | 13/11/2019 | 1500.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 3002721 | 13/11/2019 | 208.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NOS PSF'S PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 3002722 | 13/11/2019 | 3264.70 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NOS PSF'S PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002724 | 13/11/2019 | 40448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142019 | 3002725 | 13/11/2019 | 230.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE RITA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002726 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 13.11.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002727 | 13/11/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM, NO PERIODO DE 13/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002728 | 13/11/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM, NO PERIODO DE 12/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002729 | 13/11/2019 | 103.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002730 | 13/11/2019 | 197.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002731 | 13/11/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 14/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002732 | 13/11/2019 | 500.00 | 22663123000145 | KLECIUS LEITE FERNANDES EIRELI ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA NA PACIENTE: NEUMA PINTO DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3002733 | 13/11/2019 | 3310.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO -LEI 883/19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002723 | 13/11/2019 | 1500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REPASSE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO - LEI N°883/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPALDE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 3002734 | 14/11/2019 | 320.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 3002735 | 14/11/2019 | 1339.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 3002736 | 14/11/2019 | 230.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002737 | 14/11/2019 | 20.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA DE SOUSA-PB PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DA SAÚDE/ESF/EFETIVOS, REF. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 3002738 | 14/11/2019 | 185.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 3002739 | 14/11/2019 | 1570.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DOS POLOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA E NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142019 | 3002740 | 14/11/2019 | 230.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE: ALBERTO ANACLETO DE ANDRADE FILHO, PORTADOR DO CPF: 173.263.878-00. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002741 | 14/11/2019 | 385.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS LARA 20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142019 | 3002742 | 14/11/2019 | 5340.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTAS VASCULAR E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002743 | 14/11/2019 | 200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X DA COLUNA CERVICAL AP/PERFIL/OBLÍQUIO NA PACIENTE: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO QUEIROGA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002744 | 14/11/2019 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORITA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, NO PEIRODO DE 18/10 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002745 | 18/11/2019 | 2400.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75 R16 CHRONO (MO) PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002746 | 18/11/2019 | 300.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 23.513-X EM 18.11.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002747 | 18/11/2019 | 260.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE A EXAME DE TC DO APARELHO URINÁRIO DA PACIENTE: MARIA LUCIA QUEIROGA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002748 | 18/11/2019 | 2046.84 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002749 | 18/11/2019 | 637.84 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002750 | 18/11/2019 | 484.83 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002751 | 18/11/2019 | 211.17 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002752 | 18/11/2019 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOÃO PESSOA CLÍNICA DE UROLOGIA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002753 | 18/11/2019 | 280.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAÚDE, NO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS - JOSÉ LEONAN FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002754 | 18/11/2019 | 436.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A TARIFAS E BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADA PARA A PESSOA DE: PERLANIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002755 | 18/11/2019 | 225.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 VALIDADE DE TRÊS ANOS PARA A SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE - MARIA JULIET GOEMS FERNANDES. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002756 | 19/11/2019 | 377.60 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002757 | 19/11/2019 | 916.20 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002758 | 19/11/2019 | 89.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002759 | 19/11/2019 | 257.26 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACAS: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002760 | 19/11/2019 | 873.51 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OGF 3555/PB E OEZ 6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002761 | 19/11/2019 | 2506.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.11.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002762 | 19/11/2019 | 962.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUAIFAR - SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.11.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002763 | 19/11/2019 | 756.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.11.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002764 | 19/11/2019 | 5943.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.11.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002765 | 19/11/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.11.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002766 | 19/11/2019 | 293.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.11.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002767 | 19/11/2019 | 8341.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.11.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002768 | 19/11/2019 | 3075.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.11.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002769 | 19/11/2019 | 5500.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.11.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002770 | 19/11/2019 | 10758.57 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.11.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002771 | 19/11/2019 | 4181.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.904-8 EM 19.11.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002772 | 19/11/2019 | 2575.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 100% POLIÉSTER PERSONALIZADO E CAMISETA GOLA REDONDA MALHA FIO 30, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PROFESSOR JOÃO EUDES CLAUDINO, LOCALIZADA NAPRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002773 | 19/11/2019 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002774 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.11.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002775 | 19/11/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INSTITUTO DO CÉREBRO, NO PERIODO DE 19/11 A 20/11 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002776 | 19/11/2019 | 200.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002777 | 19/11/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002778 | 19/11/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 18/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002779 | 20/11/2019 | 1060.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM RECARGA DE GÁS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLINT, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002780 | 20/11/2019 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002781 | 20/11/2019 | 1407.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.526-7 EM 20.11.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002782 | 20/11/2019 | 2807.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.526-7 EM 20.11.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002783 | 20/11/2019 | 5620.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 24.526-7 EM 20.11.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002784 | 20/11/2019 | 9897.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.11.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002785 | 20/11/2019 | 11072.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.11.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002786 | 20/11/2019 | 164.10 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002787 | 20/11/2019 | 299.46 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002788 | 20/11/2019 | 802.95 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002789 | 20/11/2019 | 31.18 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002790 | 20/11/2019 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL E DA COLUNA TORÁCICA NO PACIENTE: KLEVERTON DE SOUSA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002791 | 20/11/2019 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO MATERIAL DA SEDAÇÃO DO EXAME DE RM REALIZADO NA PACIENTE: VALENTINA VIEIRA LOURENÇO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002792 | 20/11/2019 | 311.00 | 02991627000187 | SACOLA MARTINS | AQUISIÇÃO DE CFT - 180-0 COPOS PLASTICO TRANSPARENTE PP 180 ML CX 2.5 MIL E BOB RECUPERADA DE APARA DE ETILENO 40X60 KG, DESTINADOS PARA A SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002793 | 20/11/2019 | 1500.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO OCULAR NO PACIENTE: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 338.723.174-15. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002794 | 20/11/2019 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORITA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, NO PEIRODO DE 19/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002795 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.11.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002796 | 20/11/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002797 | 20/11/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DA VISÃO, NO PERIODO DE 19/11 A 20/11 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002798 | 21/11/2019 | 581.85 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002799 | 21/11/2019 | 306.20 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002800 | 21/11/2019 | 1705.33 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002801 | 21/11/2019 | 267.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002805 | 21/11/2019 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB-COOPANEST | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS PRESTADOS REALIZADO NA PACIENTE: VALENTINA VIEIRA LOURENÇO, PORTADOR DO CPF: 157.644.554-21. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 3002806 | 21/11/2019 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002807 | 21/11/2019 | 155.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA NA PACIENTE: FRANCINETE VALDIVINO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002808 | 21/11/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002809 | 21/11/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002810 | 21/11/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA, NO PERIODO DE 21/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002811 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 21.11.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002802 | 21/11/2019 | 325.20 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002803 | 21/11/2019 | 826.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002804 | 21/11/2019 | 842.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CAPACITACAO DE SERVIDORES DA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002812 | 21/11/2019 | 188.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREACK SERVIDO NO EVENTO "QUALIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA", NO AUDITÓRIO ZÉ BIGODE DA FACULDADE SANTA MARIA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NOS DIAS 08/11 E 12/11 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002813 | 21/11/2019 | 166.00 | 00000953955478 | AURÇULINA NETA DE SÁ QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ASSESSORA TÉCNICA DA SAÚDE, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002814 | 22/11/2019 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002815 | 22/11/2019 | 850.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO EXAME DE RM DE CRÂNIO E MATERIAL DA SEDAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME EM: PEDRO YTALO DE SOUSA FREITAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002816 | 22/11/2019 | 18885.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002817 | 22/11/2019 | 590.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB-COOPANEST | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS PRESTADOS REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO YTALO DE SOUZA FREITAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002818 | 22/11/2019 | 203.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002819 | 22/11/2019 | 97.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002820 | 22/11/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 22/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002821 | 22/11/2019 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002822 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 22.11.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002823 | 22/11/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NO PERIODO DE: 21/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002824 | 22/11/2019 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. NO PERIODO DE 21/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MEMSO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002825 | 22/11/2019 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM, NO PERIODO DE 19/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MEMSO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002826 | 22/11/2019 | 110.00 | 00004447475405 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO UIRAÚNA TÊNIS CLUBE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002827 | 22/11/2019 | 1500.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002828 | 22/11/2019 | 587.38 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002829 | 22/11/2019 | 1027.57 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACAS: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002830 | 22/11/2019 | 193.36 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DO NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002831 | 22/11/2019 | 563.74 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 3002832 | 25/11/2019 | 500.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R14 ASSURACE 88T SL TL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002833 | 25/11/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002834 | 25/11/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CEDRUL, NO PERIODO DE 22/11 A 23/11 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002835 | 25/11/2019 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE: FRANCINETE VALDIVINO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002836 | 25/11/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002837 | 25/11/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FAP, NO PERIODO DE 25/11 A 26/11 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002838 | 25/11/2019 | 83.00 | 00006132463496 | PAULA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FAP DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/11 A 26/11 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002839 | 25/11/2019 | 83.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO TEC. EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FAP DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/11 A 26/11 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3002840 | 25/11/2019 | 375.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100 LITRO E SACOS DE LIXO 40 LITRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002841 | 25/11/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002843 | 25/11/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DIAGSONDA VISÃO, NO PERIODO DE 24/11 A 25/11 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002844 | 25/11/2019 | 328.10 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DOMUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002845 | 25/11/2019 | 135.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142019 | 3002846 | 25/11/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICADO PACIENTE RIVANILDO PIRES DUARTE, CPF: 000.232.244-00. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002847 | 25/11/2019 | 753.17 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002848 | 25/11/2019 | 1703.05 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967, QSB 4957, QSC 0356/PB E GOL, PLACAS: QFV 8104 E QFP 5174, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002842 | 25/11/2019 | 2562.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002849 | 26/11/2019 | 800.00 | 07560261000105 | JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002850 | 26/11/2019 | 468.93 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, MULTA VEIC. DESCARACTERIZA, VISTORIA E SEG. OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2019, VEICULO, AMBULÂNCIA, PACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRASPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002851 | 26/11/2019 | 450.00 | 00005478106445 | PAMELLA JOMMAN SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LEISHMANIOSE. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002852 | 26/11/2019 | 6402.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002853 | 26/11/2019 | 482.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NA RUA VALDEMIR MOREIRA DE FREITAS, 190 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002854 | 26/11/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NA RUA VALDEMY MOREIRA FREITAS, 190 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002855 | 26/11/2019 | 23.54 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3002856 | 26/11/2019 | 330.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002857 | 26/11/2019 | 90.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002858 | 26/11/2019 | 245.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002859 | 26/11/2019 | 129.26 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002860 | 26/11/2019 | 276.82 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB E QSB 4957/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002861 | 26/11/2019 | 450.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB E QSB 5447/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002862 | 26/11/2019 | 200.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002863 | 26/11/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002864 | 26/11/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 25/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002865 | 26/11/2019 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAGUARIBE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NO TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002866 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 26.11.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002867 | 27/11/2019 | 300.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O DIA DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO UIRAÚNA TÊNIS CLUBE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002868 | 27/11/2019 | 343.16 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002869 | 27/11/2019 | 698.68 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002870 | 27/11/2019 | 529.65 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTESUTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002871 | 27/11/2019 | 511.05 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002872 | 27/11/2019 | 269.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA A ENFERMEIRA DA SAÚDE, MARIZETE FERNANDES VIEIRA NETA, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002873 | 28/11/2019 | 83.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ANTEÇÃO BÁSICA SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NO PEDIODO DE 28/11 DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002874 | 28/11/2019 | 20083.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3002875 | 28/11/2019 | 3074.25 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002876 | 28/11/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS REGIONAL E DO BEM, NO PERIODO DE 28/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002877 | 28/11/2019 | 203.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002878 | 28/11/2019 | 97.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002879 | 28/11/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 28/11 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002880 | 28/11/2019 | 50.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002881 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 28.11.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002882 | 28/11/2019 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002883 | 28/11/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CLÍNICA DIAGSON, NO PERIODO DE 26/11 A 27/11 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3002884 | 28/11/2019 | 3336.58 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3002885 | 28/11/2019 | 1718.38 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002886 | 28/11/2019 | 279.75 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002887 | 28/11/2019 | 1018.16 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002888 | 28/11/2019 | 204.51 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002889 | 28/11/2019 | 402.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002890 | 29/11/2019 | 51153.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 4.400,85 - SAL. FAM. - 623,20 - IRRF - 135,86 - EMPRESTIMO BB - 3.200,28 - SINSPUMU - 77,51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002891 | 29/11/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002892 | 29/11/2019 | 1318.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 105,44 - SAL. FAM. - 65,60 - EMPRESTIMO BB - 350,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002893 | 29/11/2019 | 18625.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 1.529,38 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 961,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002894 | 29/11/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002895 | 29/11/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE IGUATU-CE, PARA BUSCAR AS REVISTAS CONFECCIONADAS PARA COMEMORAR OS 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE UIRAÚNA-PB, NO PERIODO DE 29/11 DE 2019 COMREGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002896 | 29/11/2019 | 42490.75 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 3.518,06 - SAL.FAM. - 656,00 - SAL. MAT. - 998,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002897 | 29/11/2019 | 1350.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 108,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002898 | 29/11/2019 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002899 | 29/11/2019 | 6284.46 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 605,10 - IRRF - 50,60 - EMPRESTIMO BB - 232,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002900 | 29/11/2019 | 224.71 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QSM 1970/PB E QSC 7000/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002901 | 29/11/2019 | 14138.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 1.167,66 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 249,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002902 | 29/11/2019 | 1003.60 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACAS: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002903 | 29/11/2019 | 36395.16 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 3.039,31 - SAL. MAT. - 1.375,00 - EMPRESTIMO BB - 3.771,46 - SINDACS-PB - 171,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002904 | 29/11/2019 | 100.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002905 | 29/11/2019 | 21197.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 2.140,69 - SAL.FAM. - 98,40 - SAL. MAT. - 2.891,00 - IRRF - 338,91.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002906 | 29/11/2019 | 129.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002907 | 29/11/2019 | 11250.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 900,00 - SAL. FAM. - 131,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002908 | 29/11/2019 | 3394.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 291,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3002909 | 29/11/2019 | 77.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002910 | 29/11/2019 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002911 | 29/11/2019 | 4736.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 403,88 - SAL. FAM. - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002912 | 29/11/2019 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NO PERIODO DE: 27/11 A 28/11 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002913 | 29/11/2019 | 24102.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 1.695,50 - SAL. FAM. - 131,20 - IRRF - 2.224,07 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002914 | 29/11/2019 | 56125.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 2.716,39 - SAL. FAM. - 98,40 - IRRF - 5.882,30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002915 | 29/11/2019 | 12715.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 1.076,15 - SAL. FAM. - 65,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002917 | 29/11/2019 | 632.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 29.11.2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002919 | 29/11/2019 | 80971.17 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 5.694,98 - SAL. FAM. - 787,20 - IRRF - 4.087,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002916 | 29/11/2019 | 561.69 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DARF/RFB, REFERENTE A 2014. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 29.11.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002918 | 29/11/2019 | 35118.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. INSS - 3.180,72 - SAL. FAM. - 65,60 - IRRF - 184,33 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002920 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 02.12.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002921 | 03/12/2019 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM, NO PERIODO DE 03/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MEMSO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002923 | 03/12/2019 | 452.73 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002924 | 03/12/2019 | 333.38 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002925 | 03/12/2019 | 210.28 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002926 | 03/12/2019 | 1296.05 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002927 | 03/12/2019 | 158.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO DE 15, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002928 | 03/12/2019 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002929 | 03/12/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 02/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002930 | 03/12/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NO PERIODO DE 02/12 A 03/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002931 | 03/12/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DA VISÃO, NO PERIODO DE 03/12 A 04/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002932 | 03/12/2019 | 156.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002933 | 03/12/2019 | 213.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002934 | 03/12/2019 | 87.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 3002935 | 03/12/2019 | 5330.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002936 | 03/12/2019 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA, NO PERIODO DE 03/12 A 04/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002937 | 03/12/2019 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002922 | 03/12/2019 | 83.00 | 00000953955478 | AURÇULINA NETA DE SÁ QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORA TÉCNICA DA SAÚDE, COMPARECEU NA CLÍNICA CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DA SRA. EXPEDITA MARIA DE JESUS QUE FOI REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DE OLHO, NO PERÍODO DE 03/12 A 04/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002950 | 04/12/2019 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534 - 1177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002951 | 04/12/2019 | 140.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534 - 1177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002953 | 04/12/2019 | 500.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO SITE: WWW.BLOGDOMATIAS.COM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002957 | 04/12/2019 | 158.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO DE 15, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002938 | 04/12/2019 | 329.13 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA QSC 7000, SPRINTER QSM 1970 E MOTO, PLACA OGF 3555 LOCADA, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002939 | 04/12/2019 | 41.50 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM, NO PERIODO DE 04/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002940 | 04/12/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002941 | 04/12/2019 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002942 | 04/12/2019 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO PERIODO DE: 04/12 A 05/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002943 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 04.12.2019.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002944 | 04/12/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 04/12 A 05/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002945 | 04/12/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM, NO PERIODO DE 04/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002946 | 04/12/2019 | 297.05 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002947 | 04/12/2019 | 1582.97 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002948 | 04/12/2019 | 743.10 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002949 | 04/12/2019 | 594.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISETAS 100% POLIÉSTER PERSONALIZADA, DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 3002952 | 04/12/2019 | 5517.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA E LABORATORIAIS (CAMPANHA NOVEMBRO AZUL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002954 | 04/12/2019 | 450.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO BTS 350, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 3002955 | 04/12/2019 | 180.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA E LABORATORIAIS (TOXICOLÓGICOS), REALIZADO EM ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002956 | 04/12/2019 | 1505.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS: PSF I - RAIMUNDO BARBOSA - CENTRO - PSF 2 - ANTONIO FERNANDES SOBRINHO - BELA VISTA - PSF 4 - MARIA FERNANDES DE FIGUEIREDO - SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO E PSF 7 - SÍTIO AREIAS - CONSERTO DA CANETA DE AUTO ROTAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002958 | 05/12/2019 | 451.75 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTESUTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002959 | 05/12/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS COLANGIORESSONANCIA A SER REALIZADO EM JOÃO LUIZ SOBRINHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002960 | 05/12/2019 | 215.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002961 | 05/12/2019 | 85.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002962 | 05/12/2019 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002963 | 05/12/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FACULDADE COESP, NO PERIODO DE 05/12 A 06/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002964 | 05/12/2019 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002965 | 05/12/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH, NO PERIODO DE: 06/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002966 | 05/12/2019 | 197.39 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002967 | 05/12/2019 | 563.60 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002968 | 05/12/2019 | 331.63 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002969 | 05/12/2019 | 3400.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI - QUEIROZ AUTO CENTER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, KOMBI, PLACA: MNQ 7298/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NA CASA DE APOIO, LOZALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002970 | 05/12/2019 | 255.00 | 00008970625402 | FRANCISCO TIAGO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFE BREAK PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ALUSÃO AO DIA "D" DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002971 | 05/12/2019 | 1917.02 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, TIPO LANCHES (PÃO SANDUICHE, PÃO FRÂNCES, BOLO E MINI PIZZA) PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3002972 | 05/12/2019 | 9791.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3002973 | 05/12/2019 | 14977.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BÁSICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3002974 | 05/12/2019 | 9824.36 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 3002975 | 05/12/2019 | 2900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002976 | 05/12/2019 | 350.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A EXAMES OFTAMOLÓGICOS REALIZADO NO PACIENTE: ROBERTO GOMES SARMENTO, PORTADORA DO CPF: 326.226.784-87. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002977 | 05/12/2019 | 150.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRÚRGICO NO PACIENTE SR. ROBERTO GOMES SARMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002978 | 06/12/2019 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 06.12.2019 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DA FOLHA DE SERVIDORES DO ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002979 | 06/12/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL WEST CLINICAL, NO PERIODO DE 07/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002980 | 06/12/2019 | 300.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) FRASCOS DE VACINA PARA TRATAMENTO PARA INALANTES, DESTINADO PARA O MENOR: IGOR GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002981 | 06/12/2019 | 300.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002982 | 09/12/2019 | 41.50 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PROJETO REVIVER, NO PERIODO DE 08/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002983 | 09/12/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 09/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002984 | 09/12/2019 | 140.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002985 | 09/12/2019 | 210.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002986 | 09/12/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DELFIN, NO PERIODO DE 09/12 A 10/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002987 | 09/12/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002988 | 09/12/2019 | 457.00 | 23479999000107 | RESTAURANTE SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES QUE REALIZAM O DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPÓ 2ªETAPA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002989 | 09/12/2019 | 230.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VAN, PLACA: NPZ 0522/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002990 | 09/12/2019 | 350.46 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002991 | 09/12/2019 | 989.36 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002992 | 09/12/2019 | 100.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACAS: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002993 | 09/12/2019 | 87.50 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002994 | 10/12/2019 | 462.13 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002995 | 10/12/2019 | 1694.70 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002996 | 10/12/2019 | 358.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3002997 | 10/12/2019 | 549.07 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002998 | 10/12/2019 | 185.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A TARIFAS E BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE: TEREZINHA VICENCIA TEOTONIO E FRANCISCA EDIGLEUMA PEREIRA BATISTA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002999 | 10/12/2019 | 233.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A TARIFAS E BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE: TEREZINHA VICENCIA TEOTONIO E FRANCISCA EDIGLEUMA PEREIRA BATISTA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3003002 | 10/12/2019 | 195.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE NA PACIENTE: CREUZA MATEUS DE MELO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003003 | 10/12/2019 | 205.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTAMOLÓGICOS DE BIOMETRIA E MAPEAMENTO DE RETINA NO PACIENTE: ROBERTO GOMES SARMENTO, PORTADOR DO CPF: 326.226.784-87. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003004 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 10.12.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003005 | 10/12/2019 | 1155.00 | 02991627000187 | SACOLA MARTINS | AQUISIÇÃO DE SC GOOD 15L AZUL (LAFRA), DESTINADOS PARA A SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003006 | 10/12/2019 | 2000.00 | 08602351000184 | ORIED SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - EVERFLO - 05 LITROS POR MINUTO, NA QUANTIDADE DE 04 (QUANTRO) MÁQUINAS DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDIMENTO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003007 | 10/12/2019 | 19800.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS), REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2019 - 2ª PARCELA. INSS - 3.116,91 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003008 | 10/12/2019 | 5687.16 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2019 - 2ª PARCELA. INSS - 854,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003009 | 10/12/2019 | 3992.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019 - 2ª PARCELA - INSS - 638,72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003010 | 10/12/2019 | 1996.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019 - 2ª PARCELA. INSS - 319,36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003011 | 10/12/2019 | 6287.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019 - 2ª PARCELA. INSS - 1.006,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003012 | 10/12/2019 | 499.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019 - 2ª PARCELA. INSS - 79,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003013 | 10/12/2019 | 1150.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019 - 2ª PARCELA. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003014 | 10/12/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003015 | 10/12/2019 | 1150.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2019 - 2ª PARCELA. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003016 | 10/12/2019 | 15625.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2019 - 2ª PARCELA. INSS - 2.500,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003017 | 10/12/2019 | 1630.06 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2019 - 2ª PARCELA.INSS - 223,56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003019 | 10/12/2019 | 2570.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | 1ª PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBULÂNCIA, PLACA QSC 7000, CHASSI: 8AC906631KE158642 E VAN, PLACA QSM 1970, SHASSI: 8AC906657JE148283 DO TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003020 | 10/12/2019 | 15.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | JUROS/MULTA DA 1ª PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBULÂNCIA, PLACA QSC 7000, CHASSI: 8AC906631KE158642 E VAN, PLACA QSM 1970, SHASSI: 8AC906657JE148283 DO TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORMEPROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003000 | 10/12/2019 | 996.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TESOUREIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 10/12 A 13/12 DE 2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003001 | 10/12/2019 | 996.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SRa. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 10/12 A 13/12 DE 2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003018 | 10/12/2019 | 14395.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2019 - 2ª PARCELA. INSS - 2.450,97 - IRRF - 71,63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO -LEI 883/19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003022 | 11/12/2019 | 1500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REPASSE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO - LEI N°883/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPALDE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003021 | 11/12/2019 | 265.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A TARIFAS E BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE: JOSÉ INÁCIO DA SILVA DANTAS E MARIA DA CONCEIÇÃO ELIAS DA SILVA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003023 | 11/12/2019 | 493.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003024 | 11/12/2019 | 309.28 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003025 | 11/12/2019 | 367.44 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003026 | 11/12/2019 | 1720.24 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003027 | 11/12/2019 | 498.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NA RUA VALDEMIR MOREIRA DE FREITAS, 190 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003028 | 11/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - RETIRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003029 | 11/12/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTA AUDENI FERNANDES, 142 - POSTO MÉDICO - GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003030 | 11/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - USF VI - BONIFACIO FERNANDES - CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003031 | 11/12/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA, S/N - USF V - LUIZ M. DE ARAGÃO - AABB, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003032 | 11/12/2019 | 359.41 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003033 | 11/12/2019 | 120.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA NA PACIENTE: HELENA PEREIRA DE ANDRADE SARMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 3003034 | 11/12/2019 | 372.64 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 3003035 | 12/12/2019 | 8550.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE MÉDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES COM SEDE NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003036 | 12/12/2019 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB - APASEU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003037 | 12/12/2019 | 10810.15 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB - APASEU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003038 | 12/12/2019 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003039 | 12/12/2019 | 1784.52 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003040 | 12/12/2019 | 367.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3003041 | 12/12/2019 | 3968.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3003042 | 12/12/2019 | 4431.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003043 | 12/12/2019 | 324.86 | 02323033000106 | UNIDAS VE?CULOS E SERVI?OS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003044 | 12/12/2019 | 1655.14 | 02323033000106 | UNIDAS VE?CULOS E SERVI?OS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003045 | 12/12/2019 | 280.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM A CAMPANHA AMIGOS DO PEITO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003046 | 12/12/2019 | 303.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003047 | 12/12/2019 | 203.69 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003048 | 12/12/2019 | 182.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003049 | 12/12/2019 | 239.82 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003050 | 12/12/2019 | 743.98 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003051 | 12/12/2019 | 124.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NO PERIODO DE 12/12 A 14/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003052 | 12/12/2019 | 220.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003053 | 12/12/2019 | 130.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003054 | 12/12/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 12/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003055 | 13/12/2019 | 100.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019,NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003056 | 13/12/2019 | 100.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRO DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019,NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003057 | 13/12/2019 | 100.00 | 00007153182411 | PALOMA LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019,NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003058 | 13/12/2019 | 100.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019,NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003059 | 13/12/2019 | 100.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019,NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003060 | 13/12/2019 | 200.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA COORDENADORA DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003061 | 13/12/2019 | 100.00 | 00006132463496 | PAULA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019,NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003062 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRO DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019,NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003063 | 13/12/2019 | 100.00 | 00002295853451 | GILVANIA MARIA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003064 | 13/12/2019 | 100.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES ARAGÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003065 | 13/12/2019 | 100.00 | 00001056227451 | FERNANDA PATRICIA VIEIRA CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003066 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008365124483 | FERNANDA LETICIA ANDRADE SANTANA | REFERENTE A INCENTIVO PARA TEC. EM SAÚDE BUCAL, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003067 | 13/12/2019 | 100.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003068 | 13/12/2019 | 100.00 | 00005173597402 | FRANCISCA PAULICEIA PIRES DE MORAIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003069 | 13/12/2019 | 100.00 | 00006130652470 | JOANA D ARC ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003070 | 13/12/2019 | 100.00 | 00002468341457 | ZILDILENE GOMES VIEIRA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003071 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008399035459 | ANTONIA JOANA DA CONCEIÇÃO NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003072 | 13/12/2019 | 100.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003073 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003074 | 13/12/2019 | 100.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA DIGITADOR DO SISTEMA DE VACINA, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003075 | 13/12/2019 | 80.00 | 00011487831803 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA MOTORISTA, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003076 | 13/12/2019 | 40836.56 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003077 | 13/12/2019 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003078 | 13/12/2019 | 150.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003079 | 13/12/2019 | 243.58 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DOMUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003080 | 13/12/2019 | 743.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003081 | 13/12/2019 | 140.68 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003082 | 13/12/2019 | 41.50 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 13/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003083 | 13/12/2019 | 215.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003084 | 13/12/2019 | 135.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003085 | 13/12/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 17/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003086 | 13/12/2019 | 250.00 | 00014196298400 | DR. SEBATIÃO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM APLICAÇÕES DE 01 (UMA) VACINA DE ALIMENTOS E 05 (CINCO) DOSES DE VACINAS PARA INALANTES DA PACIENTE: THAINAR COSTA ALENCAR DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003087 | 13/12/2019 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003088 | 13/12/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES, NO PERIODO DE 12/12 A 13/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 3003089 | 13/12/2019 | 1300.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP P(13) (BOTIJÃO DE GÁS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003090 | 16/12/2019 | 1500.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO PACIENTE: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 338.723.174-15. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003091 | 16/12/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA, NO PERIODO DE 16/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003092 | 16/12/2019 | 596.62 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003093 | 16/12/2019 | 383.56 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003094 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 16.12.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003095 | 16/12/2019 | 305.68 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003096 | 16/12/2019 | 1332.17 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003097 | 16/12/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003098 | 16/12/2019 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NO PERIODO DE 15/12 A 16/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3003099 | 17/12/2019 | 1200.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A 3ª MENSALIDADE PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO, SOB INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PACIENTE: ANTONIO CARLOS FERNANDES BEZERRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003100 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 17.12.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3003101 | 17/12/2019 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A 4ª MENSALIDADE PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DO PACIENTE: JOSÉ GUILHERME SOBRINHO. CONFORME DESCRITOS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3003102 | 17/12/2019 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A 3ª MENSALIDADE PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DO PACIENTE: LUIZ VIEIRA DAS CHAGAS. CONFORME DESCRITOS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003103 | 17/12/2019 | 41.50 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NO PERIODO DE 17/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003105 | 17/12/2019 | 118.94 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003106 | 17/12/2019 | 1132.70 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003107 | 17/12/2019 | 295.14 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003108 | 17/12/2019 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003109 | 17/12/2019 | 30.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003110 | 17/12/2019 | 70.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003111 | 17/12/2019 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003112 | 17/12/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA, NO PERIODO DE 17/12 A 18/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003114 | 17/12/2019 | 2381.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 17.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003115 | 17/12/2019 | 622.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 17.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003116 | 17/12/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 17.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003117 | 17/12/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 17.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003118 | 17/12/2019 | 222.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 17.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003119 | 17/12/2019 | 6962.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITAIO DE SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 17.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003120 | 17/12/2019 | 2801.67 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 17.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003121 | 17/12/2019 | 1778.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE NA FAMILIA - ESF/EFETIVO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 17.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003122 | 17/12/2019 | 889.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMILIA - PSBF/EFETIVO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 17.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003123 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007667398488 | MARIA EDILMA ANACLETO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO O DIA "D" DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM 30/11 DE 2019, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003124 | 17/12/2019 | 1500.00 | 16660436000147 | PROVISAO HOSPITAL OFTAMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PARA CIRURGIA DE VITRECTOMIA DA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA GOMES DANIEL, PORTADORA DO CPF: 043.101.304-70. QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23/12 DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003104 | 17/12/2019 | 166.00 | 00000953955478 | AURÇULINA NETA DE SÁ QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ASSESSORA TÉCNICA DA SAÚDE, COMPARECEU NA CLÍNICA CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO PERÍODO DE 16/12A 17/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003113 | 17/12/2019 | 6190.93 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 17.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003125 | 18/12/2019 | 192.53 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003126 | 18/12/2019 | 160.03 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003127 | 18/12/2019 | 173.50 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSF 1873/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003128 | 18/12/2019 | 662.05 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, E GOL, PLACAS: QFP 5174/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 3003129 | 18/12/2019 | 750.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R14 ASSURACE 88T SL TL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3003130 | 18/12/2019 | 1355.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3003131 | 18/12/2019 | 1796.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003132 | 18/12/2019 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 3003133 | 18/12/2019 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA VIEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3003134 | 18/12/2019 | 1200.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A 2ª MENSALIDADE PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO, SOB INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COM COMPETÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DO PACIENTE: ANTONIO CARLOS FERNANDES BEZERRA. CONFORME DESCRITOS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3003135 | 18/12/2019 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A 2ª MENSALIDADE PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO, COM COMPETÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DO PACIENTE: LUIZ VIEIRA DAS CHAGAS. CONFORME DESCRITOS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3003136 | 18/12/2019 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A 3ª MENSALIDADE PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO, COM COMPETÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DO PACIENTE: JOSÉ GUILHERME SOBRINHO. CONFORME DESCRITOS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003137 | 18/12/2019 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003138 | 18/12/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DA VISÃO, NO PERIODO DE: 18/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003139 | 19/12/2019 | 150.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003140 | 19/12/2019 | 662.83 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PRÓPRIA, PLACA: MNG 1495/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: 6929/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003141 | 19/12/2019 | 730.05 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003142 | 19/12/2019 | 260.08 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3003143 | 19/12/2019 | 6994.98 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3003144 | 19/12/2019 | 2357.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003145 | 19/12/2019 | 572.95 | 29894328000180 | BUENO SAUDE EIRELI - BS | AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA C/BALÃO PEDRIATRICO 16FR, SONDA PARA GASTROSTOMIA C/ BALÃO PEDIATRICO 16FR E SONDA PARA GASTROSTOMIA C/ BALÃO ADULTO 22FR, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003146 | 19/12/2019 | 500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTAMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA SALES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF: 180.206.578-43. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003147 | 19/12/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003148 | 19/12/2019 | 200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003149 | 19/12/2019 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERIODO DE 19/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003150 | 20/12/2019 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003151 | 20/12/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NO PERIODO DE: 23/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003152 | 20/12/2019 | 220.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DS10, DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003153 | 20/12/2019 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO, NO PERIODO DE 20/12 A 21/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003154 | 20/12/2019 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NO PERIODO DE: 20/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003155 | 20/12/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM, NO PERIODO DE 20/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003157 | 20/12/2019 | 1399.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003158 | 20/12/2019 | 8499.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 3003159 | 20/12/2019 | 2929.85 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003160 | 20/12/2019 | 3345.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003161 | 20/12/2019 | 1407.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003162 | 20/12/2019 | 293.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003163 | 20/12/2019 | 9697.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003164 | 20/12/2019 | 11451.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003166 | 20/12/2019 | 2506.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003167 | 20/12/2019 | 756.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003168 | 20/12/2019 | 10490.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003169 | 20/12/2019 | 5426.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003170 | 20/12/2019 | 3150.01 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003171 | 20/12/2019 | 8415.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003172 | 20/12/2019 | 4181.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003173 | 20/12/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003174 | 20/12/2019 | 1055.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003175 | 20/12/2019 | 300.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003176 | 20/12/2019 | 18082.07 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 3003177 | 20/12/2019 | 1589.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003178 | 20/12/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HCM, NO PERIODO DE 21/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003179 | 20/12/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003180 | 20/12/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA VISÃO, NO PERIODO DE 19/12 A 20/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003181 | 20/12/2019 | 1420.00 | 27269614000120 | DANIEL VIEIRA MARTINS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB, MNG 1495/PB E DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OEZ 6929/PB E OGA 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003182 | 20/12/2019 | 5416.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 23.12.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3003156 | 20/12/2019 | 826.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003165 | 20/12/2019 | 7824.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003188 | 23/12/2019 | 221.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003183 | 23/12/2019 | 1630.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇA E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS I, IV E V DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003184 | 23/12/2019 | 450.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS LARA 20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3003185 | 23/12/2019 | 244.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003186 | 23/12/2019 | 1784.52 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 3003187 | 23/12/2019 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3003189 | 23/12/2019 | 1610.90 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003190 | 23/12/2019 | 540.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003191 | 23/12/2019 | 2132.91 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003192 | 23/12/2019 | 2000.00 | 08602351000184 | ORIED SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - EVERFLO - 05 LITROS POR MINUTO, NA QUANTIDADE DE 04 (QUANTRO) MÁQUINAS DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDIMENTO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142019 | 3003193 | 23/12/2019 | 6840.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTAS VASCULAR E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003194 | 23/12/2019 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003195 | 23/12/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGO, NO PERIODO DE 23/12 A 24/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003196 | 23/12/2019 | 1056.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL - EPP | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003197 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 23.12.2019.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003198 | 23/12/2019 | 2163.50 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO FÍSICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003199 | 23/12/2019 | 632.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 3003200 | 23/12/2019 | 2900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003201 | 23/12/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADO, NO PERIODO DE 21/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3003202 | 24/12/2019 | 460.47 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, TIPO LANCHES (PÃO FRANCÊS E PÃO SANDUICHE) PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES ENTRE OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 3003203 | 24/12/2019 | 7626.29 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 3003204 | 24/12/2019 | 982.42 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 3003205 | 24/12/2019 | 1136.49 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 3003206 | 24/12/2019 | 154.95 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 3003207 | 24/12/2019 | 420.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SPRINTER, PLACA: QSM 1970/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 3003208 | 24/12/2019 | 3632.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 3003209 | 24/12/2019 | 360.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 3003210 | 24/12/2019 | 660.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 3003211 | 24/12/2019 | 780.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 3003212 | 24/12/2019 | 510.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 3003213 | 24/12/2019 | 990.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142019 | 3003214 | 24/12/2019 | 16800.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | REFERENTE A CONSULTAS DE CARDIOLGIA REALIZADAS PELO DR. HUGO ROLIM NOS MESES DE OUTUBRO, E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003215 | 24/12/2019 | 602.75 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003216 | 24/12/2019 | 3646.93 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003217 | 24/12/2019 | 1013.22 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003218 | 24/12/2019 | 467.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QSC 7000/PB E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DOMUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 3003219 | 24/12/2019 | 640.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003220 | 26/12/2019 | 2260.00 | 00016189400400 | ADELSON DA SILVA AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO QUE RECEBE PESSOAS ORIUNDAS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. ESTE IMÓVEL SITUADO NA RUA: GENERINO MACIEL, 696 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003221 | 26/12/2019 | 6095.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 3003223 | 26/12/2019 | 3055.99 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 3003224 | 26/12/2019 | 3556.63 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003225 | 26/12/2019 | 999.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB E QSC 0356/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3003226 | 26/12/2019 | 627.68 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSF 1873/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 3003227 | 26/12/2019 | 30227.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003222 | 26/12/2019 | 1802.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS SAMSUNG E BROTHER, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003238 | 27/12/2019 | 29456.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. INSS - 2.584,50 - SAL. FAM. - 139,62 - IRRF - 71,63 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003254 | 27/12/2019 | 563.65 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DARF/RFB, REFERENTE A 2014. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 30.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003228 | 27/12/2019 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS DE FREITAS ASCELINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO BEM, NO PERIODO DE 27/12 DE 2019 COM REGRESSO NO MESMO DIA ÚTIL. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 3003229 | 27/12/2019 | 60.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003230 | 27/12/2019 | 170.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS LARA 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003231 | 27/12/2019 | 170.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS LARA 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003232 | 27/12/2019 | 510.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS LARA 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003233 | 27/12/2019 | 850.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS LARA 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003234 | 27/12/2019 | 23048.87 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. INSS - 1.615,91 - SAL. FAM. - 186,16 - IRRF - 1.224,07 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003235 | 27/12/2019 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003236 | 27/12/2019 | 44303.96 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. INSS - 3.633,23 - SAL. FAM. - 1.210,04 - IRRF - 20,67 - EMPRESTIMO BB - 3.106,29 - SINSPUMU - 79,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003237 | 27/12/2019 | 81658.88 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. INSS - 5.626,37 - SAL. FAM. - 977,34 - SAL. MAT. - 1.000,00 - IRRF - 4.864,82.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003239 | 27/12/2019 | 10800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. INSS - 864,00 - SAL. FAM. - 186,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003240 | 27/12/2019 | 4496.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. INSS - 384,68 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003241 | 27/12/2019 | 39459.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. INSS - 3.268,77 - SAL.FAM. - 930,80 - SAL. MAT. - 998,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003242 | 27/12/2019 | 2794.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. INSS - 223,56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003243 | 27/12/2019 | 11166.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. INSS - 900,00 - SAL. FAM. - 186,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003244 | 27/12/2019 | 36697.62 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. INSS - 3.100,62 - SAL. MAT. - 1.375,00 - EMPRESTIMO BB - 3.771,46 - SINDACS - 171,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003245 | 27/12/2019 | 13473.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. INSS - 1.077,84 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 249,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003246 | 27/12/2019 | 65254.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. INSS - 3.005,44 - SAL. FAM. - 139,62 - IRRF - 8.193,98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003247 | 27/12/2019 | 1350.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. INSS - 108,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003248 | 27/12/2019 | 998.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. INSS - 79,84 - SAL. FAM. - 93,08 - EMPRESTIMO BB - 350,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003249 | 27/12/2019 | 18514.85 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. INSS - 1.532,04 - SAL. FAM. - 139,62 - IRRF - 961,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003250 | 27/12/2019 | 2300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003251 | 27/12/2019 | 5909.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. INSS - 568,51 - IRRF - 28,40 - EMPRESTIMO BB - 232,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003252 | 27/12/2019 | 21117.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. INSS - 2.140,69 - SAL.FAM. - 139,62 - SAL. MAT. - 2.891,00 - IRRF - 338,91.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003253 | 27/12/2019 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, NO PERIODO DE 29/12 A 30/12 DE 2019. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003255 | 31/12/2019 | 67.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 31.12.2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003256 | 31/12/2019 | 1695.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO ADESIVO EM VINIL 10m², BANNER EM LONA IMPRESSA 15m² E BÓTON EM ADESIVO VINIL 5m², DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003257 | 31/12/2019 | 300.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003258 | 31/12/2019 | 222.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003259 | 31/12/2019 | 4188.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003260 | 31/12/2019 | 512.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003261 | 31/12/2019 | 1001.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR - SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003262 | 31/12/2019 | 2918.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003263 | 31/12/2019 | 18444.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003264 | 31/12/2019 | 9103.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003265 | 31/12/2019 | 9926.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003266 | 31/12/2019 | 2506.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003267 | 31/12/2019 | 622.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003268 | 31/12/2019 | 5204.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003270 | 31/12/2019 | 8526.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003271 | 31/12/2019 | 3001.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003272 | 31/12/2019 | 12554.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003273 | 31/12/2019 | 5398.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003274 | 31/12/2019 | 1333.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA - PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003269 | 31/12/2019 | 6562.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024