| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO EM FUNCIONAMENTO O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2019 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE PARELHAS - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2019 | 954.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 1040.00 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2019 | 2235.00 | 00001141456443 | MARIA ARRUDA ALVEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO FORNECIMENTO DE 149 (CENTO E QUARENTA E NOVE) REFEICOES A ENFERMEIROS PLANTONISTAS E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2019 | 7949.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE 72 ULTRASSONOGRAFIAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40240 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2019 | 1000.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 20 VINTE DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2019 | 1400.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 20 VINTE DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2019 | 1400.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 20 VINTE DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 255.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, AMBULANCIA QFF 8007 E FIESTA MOR 3271, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 12293.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 228.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 14486.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 784.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) ACS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 1998.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) ACS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 5260.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) EQUIPE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 833.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2019 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2019 | 11.99 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS MULTA/JUROS PELO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2019 | 220.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: 02 LAMPADAS H1, CALAGEM DO MOTOR DE PARTIDA ALEM DE MAO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2019 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 40207 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2019 | 4791.06 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 413 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2019 | 5190.40 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 414 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2019 | 3619.47 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 415 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2019 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SIENA DE PLACA NPR 4359, POR 1.739 KM, A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2019 | 1680.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JNB 3943, POR 944 KM, A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2019 | 140.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SIENA DE PLACA MNP 4141, POR 79 KM, A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2019 | 165.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD 2840, POR 93 KM, A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2019 | 3000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SIENA DE PLACA NPR 4359, POR 1.739 KM, A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2019 | 50.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUSBANCARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2019 | 897.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC DE SAUDE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 17.341.318 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2019 | 140.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 18.756.467 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2019 | 350.00 | 00095368582404 | JOSE BALDUINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR CONSULTA COM MEDICO CARDIOLOGISTA, EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE PARELHAS - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2019 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE PARELHAS - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2019 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 18.717.665 EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2019 | 186.61 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI MOQ 5731 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2019 | 322.78 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD FIESTA MOR 3271 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2019 | 186.61 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PEUGEOT MOC 4971 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acao Governamental | Aquisicao de Unidade Movel de Saude e Outros Veiculos - SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000262018 | 0000053 | 23/01/2019 | 45990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO GOL 1.0, BRANCO CRISTAL, 2019, MOD: 2019, DESTINADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.278 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2019 | 6067.14 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 35962. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2019 | 2716.26 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 35963. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Melhoria Sanitaria Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000322017 | 0000054 | 28/01/2019 | 56719.15 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCOES DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONFORME CONV. 0343/2016 M/S FMS, TOMADA DE PRECO 032/2017 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 313 EM ANEX | 00322017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2019 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 95 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2019 | 483.08 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB 9141 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2019 | 3033.65 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, POSTO SITIO LAGOA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POSTO DE SAUDE SERRA DA GRUTA, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2019 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2019 | 16986.09 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8381 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2019 | 47209.93 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2019 | 4300.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2019 | 998.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, FMS 15%, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2019 | 998.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO NO CARGO DE COORD DO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2019 | 3011.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83499 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2019 | 2230.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2019 | 3498.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2019 | 4063.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2019 | 4010.99 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2019 | 17426.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2019 | 2230.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE DIA 31/01/2019, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2019 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE DIA 01/02/2019, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2019 | 14.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/02/2019 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PEGAR UMA CADEIRA DE RODA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE TENORIO - PB, DIA 04/02/2019, CONFORME AUTORIZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/02/2019 | 13875.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1090 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000262018 | 0000077 | 04/02/2019 | 23500.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1091 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/02/2019 | 800.00 | 28477485000128 | JK SEGURAN?A ELETR?NICA E INFORM?TICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA CAMERA IP ALEM DE RELOCACAO DE CAMERAS EXISTENTES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/02/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/02/2019 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/02/2019 | 5865.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE 62 ULTRASSONOGRAFIAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM 16 PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40245 EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/02/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/02/2019 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA AS CIDADES DE PATOS E SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/02/2019 | 150.00 | 00000014392437 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE FAZER UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PARELHAS - RN, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/02/2019 | 250.00 | 00003345391457 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNOSTICO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/02/2019 | 2235.00 | 00001141456443 | MARIA ARRUDA ALVEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO FORNECIMENTO DE 149 (CENTO E QUARENTA E NOVE) REFEICOES A ENFERMEIROS PLANTONISTAS E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/02/2019 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 485 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/02/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/02/2019 | 420.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, AMBULANCIA QFF 8007 E FIESTA MOR 3271, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/02/2019 | 12841.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2019 | 299.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 41 EXAMES CITOPATOLOGICO VAGINAL/MICROFLORA DE RASTREAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40337 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/02/2019 | 21699.90 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 36035. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/02/2019 | 1910.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) ACS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/02/2019 | 975.19 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/02/2019 | 5144.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) EQUIPE REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/02/2019 | 638.26 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 3439 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/02/2019 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 40211 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/02/2019 | 1297.40 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/02/2019 | 1610.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/02/2019 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/02/2019 | 1150.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/02/2019 | 12863.50 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E REPARO HIDRAULICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - CEO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/02/2019 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56.971 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/02/2019 | 72.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/02/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/02/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/02/2019 | 5198.55 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 417 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/02/2019 | 3576.21 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 418 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/02/2019 | 524.44 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 419 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/02/2019 | 836.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 36090. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/02/2019 | 5987.16 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 36091. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/02/2019 | 4102.20 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 36092. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00004869055430 | VIVIANE MARIA PATRICIO DE LUCENA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/02/2019 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/02/2019 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/02/2019 | 1500.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00009739151450 | BIANCA CARNEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FONOAUDIOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/02/2019 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/02/2019 | 440.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE UM TABLET (TROCA DO TOUCH SCREEN) E SUBSTITUICAO DE 07 PELICULA DE PROTECAO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000290 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/02/2019 | 998.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/02/2019 | 998.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/02/2019 | 998.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/02/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/02/2019 | 25.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 20.231.547 EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/02/2019 | 861.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC DE SAUDE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 18.853.817 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/02/2019 | 250.00 | 00092958494420 | José Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTOS DE EXAMES, MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/02/2019 | 1000.00 | 00008719763409 | DANIEL MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTOS DE EXAMES, MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/02/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/02/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/02/2019 | 100.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/02/2019 | 191.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 20.269.379 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/02/2019 | 1300.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/02/2019 | 1200.00 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIA DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/02/2019 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/02/2019 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/02/2019 | 998.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/02/2019 | 200.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRA DE COLETA DE SANGUE PARA EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/02/2019 | 2920.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE SETE PLANTOES EXTRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/02/2019 | 1460.00 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/02/2019 | 998.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/02/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/02/2019 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/02/2019 | 834.29 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA EM QUATRO PLANTOES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/02/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/02/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/02/2019 | 162.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE REGULACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/02/2019 | 151.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2721 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2019 | 130.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA AO PACIENTE JOSE SAMUEL DELFINO VICENTE ATENDIDO PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46969 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2019 | 350.00 | 00003315903441 | Maria das Neves de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/02/2019 | 90.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO DIGISUSO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/02/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/02/2019 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/02/2019 | 47505.28 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2019 | 5733.32 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2019 | 998.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, FMS 15%, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/02/2019 | 1330.66 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO NO CARGO DE COORD DO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/02/2019 | 6458.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/02/2019 | 3222.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/02/2019 | 3772.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/02/2019 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2019 | 17426.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/02/2019 | 3222.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2019 | 5460.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE 58 ULTRASSONOGRAFIAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM 16 PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40250 EM AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Melhoria Sanitaria Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000322017 | 0000169 | 27/02/2019 | 68062.98 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCOES DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONFORME CONV. 0343/2016 M/S FMS, TOMADA DE PRECO 032/2017 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 317 EM | 00322017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2019 | 80.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA DESTINADA AO PONTO ELETRONICO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.454 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2019 | 11415.68 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8610 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2019 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2019 | 14.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/03/2019 | 1460.00 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/03/2019 | 1198.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 200,00 DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRA DE COLET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/03/2019 | 2711.43 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE SETE PLANTOES EXTRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 E DESCONTO DE UMA FALTA DIA 16/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/03/2019 | 998.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/03/2019 | 998.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/03/2019 | 998.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/03/2019 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/03/2019 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/03/2019 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00004869055430 | VIVIANE MARIA PATRICIO DE LUCENA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIA DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/03/2019 | 6000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/03/2019 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/03/2019 | 923.08 | 00009739151450 | BIANCA CARNEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FONOAUDIOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM DESCONTO DE TRÊS FALTAS DIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/03/2019 | 948.10 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM DESCONTO DE UMA FALTA DIA 28/01/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/03/2019 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017, NOTA FISCAL N° 1009747, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/03/2019 | 1297.40 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/03/2019 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/03/2019 | 400.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/03/2019 | 11774.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/03/2019 | 1996.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/03/2019 | 430.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, AMBULANCIA QFF 8007 E FIESTA MOR 3271, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/03/2019 | 1400.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 20 VINTE DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 20 VINTE DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/03/2019 | 1400.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 20 VINTE DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/03/2019 | 54.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/03/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/03/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/03/2019 | 638.26 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 3439 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/03/2019 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/03/2019 | 340.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MMR 4575 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/03/2019 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/03/2019 | 580.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57.763 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/03/2019 | 390.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD 2840, POR 219 KM, A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/03/2019 | 730.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SIENA DE PLACA NPR 4359, POR 317 KM, A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/03/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/03/2019 | 54.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/03/2019 | 72.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, A SERVICO DA SECDRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/03/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00007823183471 | ROSANE VANESSA MACHADO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/03/2019 | 2499.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 36243. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/03/2019 | 6600.58 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 36244. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/03/2019 | 2711.43 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE SEIS PLANTOES EXTRA DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/03/2019 | 2400.00 | 00001141456443 | MARIA ARRUDA ALVEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) REFEICOES A ENFERMEIROS PLANTONISTAS E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/03/2019 | 54.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AGENDAMENTO DO SISREGIII, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/03/2019 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/03/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/03/2019 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 21.944.311 EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/03/2019 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 490 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Construcao do Aterro Sanitario - Residuos Solidos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/03/2019 | 7271.03 | 00530493000171 | Fundo Nacional de Saúde | DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO FUNASA/PMTENORIO Nº 775232/2012, REFERENTE A SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/03/2019 | 11859.10 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 371 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/03/2019 | 181.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 21.981.245 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/03/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/03/2019 | 789.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC DE SAUDE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 20.369.083 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/03/2019 | 12530.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Melhoria Sanitaria Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/03/2019 | 25086.68 | 00530493000171 | Fundo Nacional de Saúde | DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO FUNASA/PMTENORIO Nº 796500/2013, REFERENTE A MELHORIA SANITARIA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/03/2019 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE DIA 01/02/2019, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/03/2019 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/03/2019 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/03/2019 | 54.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE CAPACITACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/03/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/03/2019 | 4000.00 | 08834137000153 | Hospital Antonio Targino Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE DAMIAO JESUINO SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 122 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/03/2019 | 4600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACA HWY 6092, RENAULT/MASTERAMBUL PLACA QFF 8007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 591 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/03/2019 | 1795.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 594 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/03/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/03/2019 | 1624.98 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, POSTO SITIO LAGOA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POSTO DE SAUDE SERRA DA GRUTA, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente para a Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/03/2019 | 8102.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.663. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente para a Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/03/2019 | 750.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.664. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/03/2019 | 90.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 08KG ABC DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/03/2019 | 253.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2762 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente para a Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/03/2019 | 19300.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2300. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/03/2019 | 108.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE PARA MARCAR PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/03/2019 | 54.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE CAPACITACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/03/2019 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 3 EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/03/2019 | 44374.23 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/03/2019 | 998.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, FMS 15%, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/03/2019 | 5298.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/03/2019 | 4312.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/03/2019 | 5500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/03/2019 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/03/2019 | 17648.02 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/03/2019 | 3000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/03/2019 | 13970.05 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8854 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/03/2019 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/03/2019 | 180.00 | 00019131313434 | Maria Aurisete da Silva Pinto de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO - PB E DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CRAS EM MONTEIRO - PB E DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs PARA RECEBER ORIENTACOES RELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente para a Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/03/2019 | 1781.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5272. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente para a Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/03/2019 | 8430.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5273. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/04/2019 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/04/2019 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2019 | 1877.13 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA DURANTE QUINZE DIAS COM ACRESCIMO DE QUATRO PLANTOES EXTRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2019 | 2502.86 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE SETE PLANTOES EXTRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, COM DESCONTO DE DUAS FALTAS DIAS 02/03/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2019 | 2920.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE SETE PLANTOES EXTRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2019 | 1460.00 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/04/2019 | 1098.98 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 17 (DEZESSETE) HORAS EXTRA NOS DIAS 08 E 10 DE MARCO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/04/2019 | 1027.70 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, COM ACRESCIMO DE CINCO HORAS EXTRA DIA 10/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/04/2019 | 998.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/04/2019 | 998.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/04/2019 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/04/2019 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/04/2019 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/04/2019 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/04/2019 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/04/2019 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIA DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/04/2019 | 998.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00004869055430 | VIVIANE MARIA PATRICIO DE LUCENA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00009739151450 | BIANCA CARNEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FONOAUDIOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/04/2019 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017, NOTA FISCAL N° 1010122, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/04/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/04/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/04/2019 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE CARENTE JOSENILDO DELFINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 305 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/04/2019 | 140.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (ELETROCARDIOGRAMA) PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/04/2019 | 250.00 | 03375462000181 | Cardio Diagnostico Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NO PACIENTE THIAGO FIDELIS DE SOUZA, ATENDIDO POR ESTA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/04/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/04/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/04/2019 | 328.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 45 EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO, VAGINAL/MICROFLORA DE RASTREAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/04/2019 | 1140.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/04/2019 | 998.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/04/2019 | 1297.40 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/04/2019 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/04/2019 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/04/2019 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/04/2019 | 1710.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/04/2019 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/04/2019 | 1100.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/04/2019 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/04/2019 | 90.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB, CONFORME AUTORI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/04/2019 | 400.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, AMBULANCIA QFF 8007 E FIESTA MOR 3271, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/04/2019 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 498 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/04/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/04/2019 | 12160.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/04/2019 | 638.26 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 3439 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/04/2019 | 2355.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) ACS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/04/2019 | 4957.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) EQUIPE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/04/2019 | 720.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag p/ Im. de Campina Grande | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CONTRASTE REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 341 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/04/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/04/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/04/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/04/2019 | 1900.44 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORRO DE 105.58 METROS DE GESSO EM CINCO SALAS, QUATRO BANHEIROS E UM CORREDOR NA UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/04/2019 | 500.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731 E FIESTA MOR 3271 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/04/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/04/2019 | 6118.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE 49 ULTRASSONOGRAFIAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM 17 PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/04/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/04/2019 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE TAPEROA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/04/2019 | 764.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC DE SAUDE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 22.163.796 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/04/2019 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 23.466.161 EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/04/2019 | 187.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 23.503.443 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/04/2019 | 3150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000346 | 16/04/2019 | 5692.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 36479. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202017 | 0000347 | 16/04/2019 | 9816.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5664, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202017 | 0000348 | 16/04/2019 | 21699.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5665, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202017 | 0000349 | 16/04/2019 | 21134.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5666, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente para a Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/04/2019 | 2770.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 43 AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/04/2019 | 27.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/04/2019 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/04/2019 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/04/2019 | 90.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/04/2019 | 72.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/04/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/04/2019 | 1590.00 | 12556043000218 | J & M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 3552 EM ANEXO, DESTINADO A AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/04/2019 | 360.00 | 00006122073407 | ANA MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR UM PROJETO DESENVOLVIDO PELOS PROFISSIONAIS DO NASF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/04/2019 | 5298.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/04/2019 | 47317.03 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/04/2019 | 998.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, FMS 15%, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000162018 | 0000359 | 25/04/2019 | 6268.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1723 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/04/2019 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/04/2019 | 22492.87 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/04/2019 | 4312.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/04/2019 | 5500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/04/2019 | 3000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000374 | 26/04/2019 | 5462.82 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 36580. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000375 | 26/04/2019 | 1249.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 36579. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000376 | 26/04/2019 | 566.60 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 36578. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/04/2019 | 570.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/04/2019 | 108.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE PARA MARCAR PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/04/2019 | 162.39 | 53717120000170 | ZENATUR TRANSP DE CARGAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO Nº 4983 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/04/2019 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS AUTORIZASOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. DE COMUNICACAO N° 19.701 EM ANEXO, PERIODO DE JAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/04/2019 | 2750.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, NA UNIDADE DE SAuDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2019 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/04/2019 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/04/2019 | 13679.11 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9091 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/04/2019 | 2711.43 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE SETE PLANTOES EXTRA DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2019 E DESCONTO DE UMA FALTA DIA 30/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/04/2019 | 1460.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/04/2019 | 1460.00 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/04/2019 | 1069.30 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM ACRESCIMO DE 12 HORAS EXTRA DIA 30/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/04/2019 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/04/2019 | 998.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/04/2019 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/04/2019 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/04/2019 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00009739151450 | BIANCA CARNEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FONOAUDIOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIA DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/05/2019 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/05/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/05/2019 | 138.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | DESPESA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7404 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/05/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/05/2019 | 215.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1164. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/05/2019 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/05/2019 | 61.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/05/2019 | 70.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (ELETROCARDIOGRAMA) PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/05/2019 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/05/2019 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/05/2019 | 1297.40 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/05/2019 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/05/2019 | 998.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/05/2019 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017, NOTA FISCAL N° 1010731, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000418 | 09/05/2019 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD-2840 POR: 674 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 288 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000419 | 09/05/2019 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR-4359 POR: 1.217 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000420 | 09/05/2019 | 2100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD-2840 POR: 1.180 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000421 | 09/05/2019 | 290.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP-4141 POR: 163 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000422 | 09/05/2019 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR-4359 POR: 957 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/05/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/05/2019 | 12892.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/05/2019 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/05/2019 | 72.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR PROCEDIMENTOS NA SEC DE SAUDE E NO HOSPITAL HU, A SERVICO DA SECDRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/05/2019 | 2355.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) ACS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/05/2019 | 6120.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) EQUIPE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/05/2019 | 720.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/05/2019 | 638.26 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 3439 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000436 | 14/05/2019 | 4418.14 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 425 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000437 | 14/05/2019 | 4563.30 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 426 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000438 | 14/05/2019 | 6155.21 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 427 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000439 | 14/05/2019 | 2943.33 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 428 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000440 | 14/05/2019 | 5941.72 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 429 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/05/2019 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000432 | 14/05/2019 | 790.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731 E FIESTA MOR 3271 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA Nº 214 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/05/2019 | 680.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, AMBULANCIA QFF 8007 E FIESTA MOR 3271, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/05/2019 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/05/2019 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/05/2019 | 12.59 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS MULTA/JUROS PELO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/05/2019 | 72.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/05/2019 | 160.00 | 00009463310495 | MAYARA DE JESUS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/05/2019 | 803.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC DE SAUDE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 23.638.875 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/05/2019 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/05/2019 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 510 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/05/2019 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 25.026.297 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/05/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0000449 | 21/05/2019 | 2219.67 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, POSTO SITIO LAGOA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POSTO DE SAUDE SERRA DA GRUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/05/2019 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA MORAIS E ORGAOS AUTORIZASOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. DE COMUNICACAO N° 24.050 EM ANEXO, PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/05/2019 | 340.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PADRONIZACAO NO VEICULO GOL DE PLACA OGB 9141 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/05/2019 | 144.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA AGUA DOCE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000452 | 21/05/2019 | 9579.18 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 36743. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000453 | 21/05/2019 | 3714.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 36744. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202017 | 0000454 | 21/05/2019 | 6137.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5815, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/05/2019 | 72.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/05/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/05/2019 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Municipais de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/05/2019 | 133.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 25.063.991 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/05/2019 | 92.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1.177. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/05/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/05/2019 | 2535.00 | 00001141456443 | MARIA ARRUDA ALVEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO FORNECIMENTO DE 169 (CENTO E SESSENTA E NOVE) REFEICOES A ENFERMEIROS PLANTONISTAS E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE OMÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N° 218 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/05/2019 | 72.00 | 00019131313434 | Maria Aurisete da Silva Pinto de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4° CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF EDICAO 2017-2018 CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/05/2019 | 45.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LVC E OUTRAS MEDIDAS DE CONTROLE, NO CENTRO DE ZOONOSES,CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/05/2019 | 45.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LVC E OUTRAS MEDIDAS DE CONTROLE, NO CENTRO DE ZOONOSES,CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0000468 | 28/05/2019 | 2572.67 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, POSTO SITIO LAGOA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POSTO DE SAUDE SERRA DA GRUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/05/2019 | 136.18 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/05/2019 | 54.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE MARCAR OS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/05/2019 | 45940.87 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/05/2019 | 5298.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/05/2019 | 998.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, FMS 15%, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/05/2019 | 4312.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/05/2019 | 5500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/05/2019 | 3120.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/05/2019 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/05/2019 | 13426.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DO SECRETARIO DE SAuDE A BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000481 | 30/05/2019 | 1999.68 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MOQ 5731, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 648 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000482 | 30/05/2019 | 1571.16 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA MOR 3271, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 650 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000483 | 30/05/2019 | 16150.58 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9343 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/05/2019 | 0.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 479 A PASSAGENS DO SECRETARIO DE SAuDE A BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/05/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/05/2019 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1015308 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/05/2019 | 570.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/06/2019 | 1250.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFF 8007 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/06/2019 | 360.00 | 00004380845435 | Valdelice Maria da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR CONSULTA DE SUA FILHA VANDETE MARIA FERNANDES COM MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/06/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/06/2019 | 777.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JUNHO DE 2019 AUTORIZADO PELA SECDRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/06/2019 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 22 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/06/2019 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/06/2019 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/06/2019 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/06/2019 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/06/2019 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIA DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/06/2019 | 998.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00009739151450 | BIANCA CARNEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FONOAUDIOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000162018 | 0000515 | 04/06/2019 | 2652.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3068 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/06/2019 | 2920.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE SETE PLANTOES EXTRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/06/2019 | 2920.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE SETE PLANTOES EXTRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/06/2019 | 1564.28 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COM ACRESCIMO DE DOZE HORAS EXTRA DIA 29 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/06/2019 | 1140.57 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DIA 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/06/2019 | 1069.28 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 12 (DOZE) HORAS EXTRA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/06/2019 | 1211.85 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DIA 24/04/2019 E DOZE HORAS EXETRA DIA 29/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/06/2019 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/06/2019 | 998.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000516 | 04/06/2019 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 512 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000517 | 04/06/2019 | 11911.09 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO, AMPLIACAO E REFORNA DA UNIDADE DE SAUDE MANOEL BAISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/06/2019 | 998.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N° 242 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/06/2019 | 1297.40 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/06/2019 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTESDAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/06/2019 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/06/2019 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/06/2019 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70.331 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/06/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/06/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000524 | 05/06/2019 | 4403.13 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 432 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000525 | 05/06/2019 | 4732.32 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 433 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/06/2019 | 785.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, AMBULANCIA QFF 8007 E FIESTA MOR 3271, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS Nº 245. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/06/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/06/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/06/2019 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/06/2019 | 12333.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/06/2019 | 239.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/06/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/06/2019 | 1789.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.141 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/06/2019 | 1695.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) ACS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/06/2019 | 3361.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) EQUIPE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/06/2019 | 748.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/06/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) ACS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/06/2019 | 638.25 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 3439 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000542 | 12/06/2019 | 900.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271 E AMB RENAULT MASTER QFF 8007 COM TROCA DE PECAS, MAO DE OBRA E TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA Nº 246 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000543 | 12/06/2019 | 1353.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271 E AMB RENAULT MASTER QFF 8007 COM TROCA DE PECAS, MAO DE OBRA E TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/06/2019 | 72.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, A SERVICO DA SECDRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/06/2019 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE POMBAL - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/06/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/06/2019 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE NA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/06/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS, ATENDIDO POR ESTA UNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 216 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/06/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Municipais de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/06/2019 | 128.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 26.596.382 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/06/2019 | 678.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC DE SAUDE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 25.247.959 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/06/2019 | 300.00 | 00009442845403 | FLAVIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM MEDICO PSIQUIATRA/PSICOTERAPIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/06/2019 | 200.00 | 00005875020458 | MARLUCE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM MEDICO PSIQUIATRA/PSICOTERAPIA PARA SUA FILHA FLAVIANA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/06/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/06/2019 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202017 | 0000553 | 17/06/2019 | 4584.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5912, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/06/2019 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 26.559.527 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000559 | 18/06/2019 | 4350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR-4359 POR: 2.444 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000560 | 18/06/2019 | 740.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP-4141 POR: 416 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 308 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000561 | 18/06/2019 | 1270.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD-2840 POR: 713 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000562 | 18/06/2019 | 2700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: JNB 3943 POR: 1.517 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 310 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/06/2019 | 72.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, A SERVICO DA SECDRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/06/2019 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/06/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/06/2019 | 1800.00 | 00001141456443 | MARIA ARRUDA ALVEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) REFEICOES A ENFERMEIROS PLANTONISTAS E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N° 248 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/06/2019 | 250.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/06/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000569 | 21/06/2019 | 900.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000570 | 21/06/2019 | 1140.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000571 | 21/06/2019 | 562.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/06/2019 | 108.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/06/2019 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/06/2019 | 54.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE MARCAR OS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/06/2019 | 1300.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 29EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/06/2019 | 44720.63 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/06/2019 | 5868.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/06/2019 | 1330.66 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, FMS 15%, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/06/2019 | 4312.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/06/2019 | 5500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/06/2019 | 3200.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/06/2019 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/06/2019 | 17626.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/06/2019 | 2350.20 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/06/2019 | 99.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE SOUZA - PB E RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/06/2019 | 200.00 | 00003106372443 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SEU FILHO ESPECIAL DJAVAN DO NASCIMENTO OLIVEIRA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/06/2019 | 180.00 | 00005929899410 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR UM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000588 | 28/06/2019 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1015597 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/06/2019 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/06/2019 | 5745.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 65 EM ANEXO, AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/06/2019 | 72.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/06/2019 | 900.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE, DO DIA 01 DE JULHO A 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/06/2019 | 450.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE, DO DIA 30 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/07/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/07/2019 | 550.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA AMBULANCIA: NO AR CONDICIONADO, TROCA DO SOLENOIDE, DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 18, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142017 | 0000595 | 01/07/2019 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/07/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/07/2019 | 1610.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.291 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000599 | 02/07/2019 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 522 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/07/2019 | 620.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71.312 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/07/2019 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/07/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/07/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/07/2019 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE SOUZA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/07/2019 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017, NOTA FISCAL N° 1011571, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/07/2019 | 198.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2828 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/07/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000612 | 04/07/2019 | 4489.04 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS HWY 6092 E MOU 2226, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 662 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/07/2019 | 100.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/07/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/07/2019 | 1877.14 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE QUATRO PLANTOES EXTRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 E DESCONTO DE DUAS FALTAS DIAS 22 E 31 DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/07/2019 | 2920.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE SETE PLANTOES EXTRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/07/2019 | 1668.57 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DIA 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/07/2019 | 1283.14 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COM ACRESCIMO DE DOIS PLANTOES EXTRA DIAS 16 E 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/07/2019 | 1283.14 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COM ACRESCIMO DE DOIS PLANTOES EXTRA DIAS 15 E 18 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/07/2019 | 1283.14 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COM ACRESCIMO DE DOIS PLANTOES EXTRA DIAS 14 E 17 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/07/2019 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/07/2019 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/07/2019 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/07/2019 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/07/2019 | 998.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202017 | 0000608 | 04/07/2019 | 336.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5991, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000609 | 04/07/2019 | 421.80 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37142. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000610 | 04/07/2019 | 1811.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37143. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000613 | 04/07/2019 | 3408.88 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 440 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000614 | 04/07/2019 | 6554.76 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 441 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/07/2019 | 998.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/07/2019 | 1232.80 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIA DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/07/2019 | 1107.70 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM DESCONTO DE UMA FALTA DIA 21 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/07/2019 | 1107.70 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM DESCONTO DE UMA FALTA DIA 20/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00009739151450 | BIANCA CARNEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FONOAUDIOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/07/2019 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/07/2019 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000639 | 05/07/2019 | 14553.20 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9729 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/07/2019 | 1050.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE, DO DIA 30 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/07/2019 | 998.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N° 272 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/07/2019 | 1297.40 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/07/2019 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTESDAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/07/2019 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/07/2019 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/07/2019 | 525.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, AMBULANCIA QFF 8007 E FIESTA MOR 3271, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS Nº 275. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/07/2019 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/07/2019 | 2250.00 | 00001141456443 | MARIA ARRUDA ALVEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A ENFERMEIROS PLANTONISTAS E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N° 276 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000652 | 09/07/2019 | 140.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 E AMB DUCATO HWY 6092, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA Nº 277 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000648 | 09/07/2019 | 1651.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37155. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000649 | 09/07/2019 | 8525.39 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37156. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/07/2019 | 2355.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) ACS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/07/2019 | 4952.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) EQUIPE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/07/2019 | 768.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/07/2019 | 92.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1.195. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000162018 | 0000654 | 10/07/2019 | 2278.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4219 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000655 | 10/07/2019 | 470.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 E AMB DUCATO HWY 6092, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/07/2019 | 145.00 | 08327231000116 | LABORATORIO F DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS O MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3082 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/07/2019 | 13660.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/07/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/07/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/07/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/07/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/07/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/07/2019 | 1250.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFF 8007 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202017 | 0000668 | 12/07/2019 | 10973.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6.041, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000162018 | 0000667 | 12/07/2019 | 11270.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE 90 ULTRASSONOGRAFIAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM 48 PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/07/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/07/2019 | 200.00 | 00007823139499 | Marina Ines de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE FAZER UMA CONSULTA FORA DE DOMICILIO, EM PARELHAS - RN, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/07/2019 | 300.00 | 00009623615426 | PATRICIA ANANIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE FAZER UM EXAME DE FAZER UM EXAME PARA ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, FORA DE DOMICILIO, EM PARELHAS - RN, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000672 | 16/07/2019 | 3880.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR-4359 POR: 2.180 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000673 | 16/07/2019 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP-4141 POR: 1.011 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000674 | 16/07/2019 | 1880.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD-2840 POR: 1.056 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 328 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000675 | 16/07/2019 | 1185.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: JNB 3943 POR: 666 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 329 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/07/2019 | 270.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/07/2019 | 478.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC DE SAUDE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 26.785.251 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/07/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/07/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/07/2019 | 284.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 39 EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO, VAGINAL/MICROFLORA DE RASTREAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/07/2019 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE NA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/07/2019 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM PACIENTES EM TRATAMENTO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/07/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/07/2019 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/07/2019 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA MORAIS E ORGAOS AUTORIZASOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. DE COMUNICACAO N° 30.788 EM ANEXO, PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Municipais de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/07/2019 | 124.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 28.160.577 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/07/2019 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 28.123.775 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000688 | 23/07/2019 | 1386.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37324. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000689 | 23/07/2019 | 1500.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37325. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000690 | 23/07/2019 | 2154.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37326. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/07/2019 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE SOUZA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/07/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/07/2019 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE TAPEROA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/07/2019 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 38 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/07/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/07/2019 | 44473.83 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/07/2019 | 5868.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/07/2019 | 998.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, FMS 15%, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/07/2019 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/07/2019 | 1198.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/07/2019 | 16428.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/07/2019 | 3000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/07/2019 | 4312.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/07/2019 | 5500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/07/2019 | 500.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO KOMBI MOQ 3271 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DE LAGOA SECA - PB PARA A CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 101 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/07/2019 | 1250.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFF 8007 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/07/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000709 | 31/07/2019 | 17984.08 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9934 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/07/2019 | 250.00 | 00009463310495 | MAYARA DE JESUS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE FAZER UMA TOMOGRAFIA DO JOELHO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/07/2019 | 150.00 | 00005876412406 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE FAZER UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, EM PARELHAS - RN, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/07/2019 | 470.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA, ERGOMETRICO, LABORATORIAIS E MAPA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 521 EM ANEXO, AUTORIZAADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/07/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/08/2019 | 1360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72.599 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/08/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/08/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/08/2019 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142017 | 0000714 | 01/08/2019 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/08/2019 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/08/2019 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/08/2019 | 1232.80 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIA DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, COM ACRESCIMO DE SALARIO FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00006857694451 | ALYSSON ANTONIO LEITE CASUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/08/2019 | 998.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/08/2019 | 1015.40 | 00009739151450 | BIANCA CARNEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FONOAUDIOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, COM DESCONTO DE DUAS FALTAS DIAS 08E 09/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/08/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FNS BLATB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000768 | 02/08/2019 | 4222.45 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 446 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000769 | 02/08/2019 | 5780.14 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 447 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/08/2019 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE POMBAL - PB, DIA 02/08 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/08/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 02/08, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/08/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE PARELHAS - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, DIA 02/08, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000734 | 02/08/2019 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1015901 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/08/2019 | 293.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGB 9141 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/08/2019 | 323.64 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO QFF 8007 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/08/2019 | 250.00 | 00010751206407 | MARIA DALVA DE ARAUJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE FAZER UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, EM PARELHAS - RN, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Municipais de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/08/2019 | 116.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESFIGMOMANOMETRO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DESTINADO A UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 43.441 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/08/2019 | 998.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/08/2019 | 998.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/08/2019 | 1140.57 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DIA 03/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/08/2019 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/08/2019 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/08/2019 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/08/2019 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/08/2019 | 998.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242018 | 0000747 | 06/08/2019 | 1586.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/08/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 06/08, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/08/2019 | 998.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N° 299 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/08/2019 | 1297.40 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/08/2019 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/08/2019 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/08/2019 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTESDAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/08/2019 | 3128.57 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE OITO PLANTOES EXTRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/08/2019 | 2085.70 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, COM ACRESCIMO DE TRÊS PLANTOES EXTRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/08/2019 | 468.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS/PB E PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E DO IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000757 | 08/08/2019 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 528 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/08/2019 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017, NOTA FISCAL N° 1012375, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/08/2019 | 420.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, AMBULANCIA QFF 8007 E FIESTA MOR 3271, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS Nº 304. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/08/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, DIA 09/08, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/08/2019 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FNS BLATB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/08/2019 | 13521.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/08/2019 | 1600.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, NA UNIDADE DE SAuDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/08/2019 | 2355.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) ACS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/08/2019 | 4952.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESF) EQUIPE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/08/2019 | 720.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/08/2019 | 91.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000771 | 12/08/2019 | 1215.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS AMB DUCATO HWY 6092 E KOMBI MOQ 5731: TROCA DE PECAS, REVISAO, LUBRIFICACAO, DESEMPENO DE EIXO, CALIBRAGEM DE FREIOS E TROCA DE OLEO ENTRE OUTROS SERVICOS, VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA Nº 305 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000773 | 13/08/2019 | 4600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR-4359 POR: 2.584 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 339 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000774 | 13/08/2019 | 2390.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP-4141 POR: 1.343 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000775 | 13/08/2019 | 1680.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD-2840 POR: 944 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000776 | 13/08/2019 | 330.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: JNB 3943 POR: 185 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 345 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/08/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, DIA 09/08, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/08/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/08/2019 | 455.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC DE SAUDE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 28.260.824 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000772 | 13/08/2019 | 370.80 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37507. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000781 | 14/08/2019 | 780.80 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37518. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000782 | 14/08/2019 | 869.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37520. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000783 | 15/08/2019 | 611.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS AMB DUCATO HWY 6092 E KOMBI MOQ 5731, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/08/2019 | 632.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE QUATRO BIOPSIAS EM QUATRO FRAGMENTOS DO PACIENTE JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS ATENDIDO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2877 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Municipais de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/08/2019 | 85.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 29.689.845 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/08/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/08/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/08/2019 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 29.687.229 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/08/2019 | 450.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM REPOSICAO DE INSUMOS PARA IMPRESSAO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/08/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/08/2019 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA MORAIS E ORGAOS AUTORIZASOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. DE COMUNICACAO N° 34.408 EM ANEXO, PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/08/2019 | 1780.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/08/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE SOUZA - PB, DIA 14/08, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NAQUELA CIDADE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/08/2019 | 430.00 | 00095368582404 | JOSE BALDUINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/08/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE SOUZA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NAQUELA CIDADE, COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES EM ALTA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/08/2019 | 250.00 | 00022928719806 | Jaci de Lima Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL DA SENHORA MARIA DA LUZ DE LIMA GOMES, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000798 | 22/08/2019 | 9402.96 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37609. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000799 | 22/08/2019 | 3376.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37612. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000800 | 22/08/2019 | 374.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 37611. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202017 | 0000801 | 22/08/2019 | 13725.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6231, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/08/2019 | 70.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | DESPESA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7721 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/08/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE DONA INES - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/08/2019 | 72.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/08/2019 | 293.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGB 9141 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, VENCIMENTO 30/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/08/2019 | 150.00 | 00004016306418 | SEBASTIANA CATARINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/08/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000808 | 28/08/2019 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1016071 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/08/2019 | 293.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGB 9141 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, VENCIMENTO 30/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/08/2019 | 293.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGB 9141 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, VENCIMENTO 30/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000811 | 28/08/2019 | 17402.14 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10216 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/08/2019 | 46014.31 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/08/2019 | 5868.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/08/2019 | 998.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, FMS 15%, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/08/2019 | 5500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/08/2019 | 4312.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/08/2019 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/08/2019 | 17626.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/08/2019 | 3000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/08/2019 | 150.00 | 00039408784804 | NILZA DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM TESTE ERGOMETRICO, CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/08/2019 | 340.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 31: AR CONDICIONADO, CARGA DE GAS COMPLETA E DESLOCAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 8007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/08/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/08/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, DIA 09/08, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/08/2019 | 90.00 | 00019131313434 | Maria Aurisete da Silva Pinto de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA DO PROGRAMA DE CICLOS DE ATUALIZACAO EM SAUDE BUCAL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos Diversos - SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/09/2019 | 1039.96 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 31 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/09/2019 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142017 | 0000826 | 02/09/2019 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 35 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/09/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FNS BLATB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000830 | 03/09/2019 | 4177.78 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 456 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000831 | 03/09/2019 | 8293.86 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 457 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/09/2019 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/09/2019 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00009739151450 | BIANCA CARNEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FONOAUDIOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/09/2019 | 1232.80 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIA DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM ACRESCIMO DE SALARIO FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00006857694451 | ALYSSON ANTONIO LEITE CASUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/09/2019 | 295.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMR 4575 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/09/2019 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74.214 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/09/2019 | 3337.16 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE 24 HORAS EXTRA E OITO PLANTOES EXTRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/09/2019 | 3441.43 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE 12 HORAS EXTRA E NOVE PLANTOES EXTRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/09/2019 | 998.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/09/2019 | 998.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/09/2019 | 998.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/09/2019 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/09/2019 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/09/2019 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/09/2019 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/09/2019 | 998.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000854 | 04/09/2019 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 536 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242018 | 0000855 | 05/09/2019 | 1704.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/09/2019 | 100.00 | 00062892185491 | RIVALDO SOUZA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA NA CLINICA ACRDIO POPULAR EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/09/2019 | 633.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/09/2019 | 330.00 | 00009442845403 | FLAVIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA CONSULTA FORA DE DOMICILIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/09/2019 | 108.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/09/2019 | 998.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N° 331 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/09/2019 | 1297.40 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/09/2019 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTESDAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/09/2019 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/09/2019 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/09/2019 | 1197.60 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/09/2019 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017, NOTA FISCAL N° 1012902, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/09/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, DIA 09/08, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/09/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/09/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/09/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/09/2019 | 825.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, AMBULANCIA QFF 8007 E FIESTA MOR 3271, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS Nº 334. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/09/2019 | 90.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIB - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/09/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000875 | 10/09/2019 | 4360.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR-4359 POR: 2.449 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000876 | 10/09/2019 | 2030.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP - 4141 POR: 1.140 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000877 | 10/09/2019 | 2900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD-2840 POR: 1.629 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000878 | 10/09/2019 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: JNB 3943 POR: 674 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 361 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/09/2019 | 18380.73 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092018 | 0000880 | 10/09/2019 | 4952.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 129 EM ANEXO: CONFECCAO DE 200 TI RECEITUARIO MEDICO, CONFECCAO DE 200 FICHAS PARA APLICACAO DE VACINA E 3000 FICHAS DA GESTANTE, AUTORIZADOS PELASEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/09/2019 | 191.21 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO QSC 3439 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/09/2019 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/09/2019 | 1240.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 32: TROCA DO CONDEMSADOR, CARGA DE GAS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 8007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000884 | 11/09/2019 | 595.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 E KOMBI MOQ 5731, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000885 | 11/09/2019 | 400.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS FIESTA MOR 3271: TROCAS DE TAMBORES, SEPATAS DE FREIO, FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE E KOMBI 5731: LUBRIFICACAO DE SUSPENSAO, TROCA DE ROLAMENTO DE RODA, AJUSTAGEM DE EMBUCHAMENTO DE RODA DIANTEIRO E RETIRADA DE RODA, VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA Nº 335 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/09/2019 | 146.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 20 EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO, VAGINAL/MICROFLORA DE RASTREAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/09/2019 | 63.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE TAPEROA E SOUZA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/09/2019 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/09/2019 | 264.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2890 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/09/2019 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/09/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/09/2019 | 11000.00 | 30387320000107 | EVANDROBATISTALUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO CURSO DE WORKSHOP SENDO REALIZADO EM TRÊS ENCONTROS. O PRIMEIRO ABORDANDO A TEMATICA COMUNICACAO HUMANIZADA. O SEGUNDO ACOLHIMENTO A HUMANIZACAO E OTERCEIRO ABORDANDO O TEMA RESULTADOS E RESOLUTIVIDADES DIRECIONADOS A GESTAO, COM CERTIFICADO DE 40 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/09/2019 | 438.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC DE SAUDE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 29.807.182 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Municipais de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/09/2019 | 134.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 31.245.684 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/09/2019 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 31.208.607 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/09/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/09/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/09/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/09/2019 | 54.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SISTEMA DIGI SUS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/09/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/09/2019 | 76.00 | 00012061321402 | MARIA PERPETUA GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR EXAMES LABORATORIAIS FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0000905 | 23/09/2019 | 2663.34 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, POSTO SITIO LAGOA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POSTO DE SAUDE SERRA DA GRUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0000906 | 23/09/2019 | 3018.79 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, POSTO SITIO LAGOA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POSTO DE SAUDE SERRA DA GRUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0000907 | 23/09/2019 | 2918.62 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, POSTO SITIO LAGOA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POSTO DE SAUDE SERRA DA GRUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/09/2019 | 92.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1.215. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/09/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/09/2019 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE PARELHAS - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/09/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE PARELHAS - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000162018 | 0000909 | 24/09/2019 | 13853.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE 70 ULTRASSONOGRAFIAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM 77 PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DO MÊS DE JULHO AO DIA 16 DE SETEMBRO DE DE 2019, CONFORME NOTA FISCALNº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0000913 | 26/09/2019 | 2465.81 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, POSTO SITIO LAGOA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POSTO DE SAUDE SERRA DA GRUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0000914 | 26/09/2019 | 2972.56 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, POSTO SITIO LAGOA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POSTO DE SAUDE SERRA DA GRUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/09/2019 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA MORAIS E ORGAOS AUTORIZASOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. DE COMUNICACAO N° 37.909 EM ANEXO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000916 | 27/09/2019 | 17776.13 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10503 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/09/2019 | 54.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/09/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0000919 | 27/09/2019 | 251.49 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORI0 - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2147 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/09/2019 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 51 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/09/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/09/2019 | 46392.98 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/09/2019 | 998.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, FMS 15%, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/09/2019 | 5868.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/09/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/09/2019 | 4312.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/09/2019 | 5500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/09/2019 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/09/2019 | 17626.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/09/2019 | 3000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/10/2019 | 11850.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MEDICO CLINICO GERAL COM CARGA HORARIA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/10/2019 | 998.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/10/2019 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/10/2019 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00009739151450 | BIANCA CARNEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FONOAUDIOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/10/2019 | 1232.80 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIA DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE SALARIO FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/10/2019 | 1197.60 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00006857694451 | ALYSSON ANTONIO LEITE CASUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FNS BLATB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000932 | 01/10/2019 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL 1016462 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/10/2019 | 3754.28 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE ONZE PLANTOES EXTRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/10/2019 | 2920.00 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE SETE PLANTOES EXTRA DIAS 04, 05, 11, 12, 15, 16 E 17/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/10/2019 | 998.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/10/2019 | 998.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/10/2019 | 998.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/10/2019 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/10/2019 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/10/2019 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/10/2019 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/10/2019 | 998.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/10/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE SOUZA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/10/2019 | 150.00 | 00009315666810 | LUCIO NEPOMUCENO DE ARA?JO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA CONSULTA FORA DE DOMICILIO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/10/2019 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75.275 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142017 | 0000961 | 02/10/2019 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000964 | 03/10/2019 | 3590.09 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 459 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000965 | 03/10/2019 | 2882.18 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 460 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000966 | 03/10/2019 | 5382.11 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 461 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/10/2019 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE VARZEA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/10/2019 | 54.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE CAPACITACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/10/2019 | 233.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 32 EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO, VAGINAL/MICROFLORA DE RASTREAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000162018 | 0000970 | 04/10/2019 | 2816.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7168 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/10/2019 | 3008.25 | 00009339670477 | DAYANE DARLY SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/10/2019 | 998.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N° 361 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/10/2019 | 1297.40 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM ADICIONAL NOTURNO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA Nº 362. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/10/2019 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTESDAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/10/2019 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/10/2019 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/10/2019 | 250.00 | 27750304000122 | JC REFRIGERA??O E CLIMATIZA??O | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/10/2019 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/10/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/10/2019 | 200.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008613104460 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR EXAMES LABORATORIAIS FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/10/2019 | 480.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, AMBULANCIA QFF 8007 E FIESTA MOR 3271, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS Nº 364. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202017 | 0000981 | 08/10/2019 | 4026.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6463, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/10/2019 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/10/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO AMB PLACA QFF 8007 PARA VISTORIA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/10/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/10/2019 | 90.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/10/2019 | 90.00 | 00009339670477 | DAYANE DARLY SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242018 | 0000989 | 09/10/2019 | 2263.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/10/2019 | 310.00 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REVESTIMENTO EM UM METRO DE GESSO NA UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000991 | 10/10/2019 | 4260.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR-4359 POR: 2.393 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 371 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000992 | 10/10/2019 | 1500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP - 4141 POR: 843 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000993 | 10/10/2019 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD-2840 POR: 1.067 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 376 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000994 | 10/10/2019 | 700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: JNB 3943 POR: 393 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/10/2019 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/10/2019 | 12776.54 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000997 | 11/10/2019 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 541 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0000999 | 14/10/2019 | 3294.23 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, POSTO SITIO LAGOA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POSTO DE SAUDE SERRA DA GRUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/10/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001001 | 14/10/2019 | 600.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, AMB DUCATO HWY 6092 E AMB RENAULT MASTER QFF 8007 COM TROCA DE PECAS COM MAO DE OBRA E TROCA DE OLEO, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/10/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/10/2019 | 849.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2957 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001004 | 15/10/2019 | 1500.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, AMB DUCATO HWY 6092 E AMB RENAULT MASTER QFF 8007, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/10/2019 | 54.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/10/2019 | 476.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC DE SAUDE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 31.348.748 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/10/2019 | 27.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CIRURGIA NO DIA 16/10/2019, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Municipais de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/10/2019 | 155.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 32.798.224 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/10/2019 | 172.80 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO QUE ACONTECEU NO ULTIMO SABADO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, NA UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/10/2019 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA MORAIS E ORGAOS AUTORIZASOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. DE COMUNICACAO N° 41.751 EM ANEXO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/10/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 22/10/2019 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001011 | 22/10/2019 | 310.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 38179. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202017 | 0001012 | 22/10/2019 | 2819.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6525, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/10/2019 | 81.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | DESPESA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.927 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/10/2019 | 162.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 22/10, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE E INTENSIFICACAO DE ACOES DIRECIONADAS AO CANCER DE MAMA E DO COLO DO UTERO E A JOAO PESSOA - PB DIA 23/10 PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/10/2019 | 162.00 | 00009339670477 | DAYANE DARLY SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 22/10, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE E INTENSIFICACAO DE ACOES DIRECIONADAS AO CANCER DE MAMA E DO COLO DO UTERO E A JOAO PESSOA - PB DIA 23/10 PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001018 | 24/10/2019 | 645.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA FARMACIA LOCALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/10/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 24/10/2019, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NAQUELA CIDADE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/10/2019 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, DIA 24/10/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/10/2019 | 2076.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.301 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/10/2019 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 32.761.475 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/10/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/10/2019 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 26/10/2019, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062018 | 0001025 | 29/10/2019 | 174.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 38244. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/10/2019 | 5500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/10/2019 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/10/2019 | 17626.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/10/2019 | 3000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/10/2019 | 4312.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/10/2019 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/10/2019 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00009739151450 | BIANCA CARNEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FONOAUDIOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00006857694451 | ALYSSON ANTONIO LEITE CASUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/10/2019 | 1232.80 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIA DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE SALARIO FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/10/2019 | 1197.60 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/10/2019 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 61 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/10/2019 | 54.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAuDE, MARCACAO DE CIRURGIAS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/10/2019 | 400.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO KOMBI MOQ 3271 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DE TENORIO A CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL 103 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/10/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/10/2019 | 7368.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/10/2019 | 16854.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, FMS 15%, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/10/2019 | 43877.61 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/10/2019 | 3337.14 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE NOVE PLANTOES EXTRA DIAS 19,21,27/09/2019 E 05,09,14,15,16 E19/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/10/2019 | 2920.00 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE SETE PLANTOES EXTRA DIAS 20 E 26/09/2019 E DIAS 01,04,06,17 E18/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/10/2019 | 998.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/10/2019 | 998.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/10/2019 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/10/2019 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/10/2019 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/10/2019 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/10/2019 | 998.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0001061 | 31/10/2019 | 978.54 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORI0 - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2174 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001062 | 31/10/2019 | 15654.48 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10813 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001066 | 01/11/2019 | 5027.99 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 474 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001067 | 01/11/2019 | 4332.18 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 475 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001068 | 01/11/2019 | 5269.34 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 476 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/11/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FNS BLATB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/11/2019 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 01/11 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/11/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE PARELHAS - RN, DIA 30/10/2019 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/11/2019 | 300.00 | 00005305849489 | Expedito Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FE AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/11/2019 | 54.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 01/11, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAuDE, MARCACAO DE CIRURGIAS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/11/2019 | 25.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142017 | 0001076 | 04/11/2019 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 42 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/11/2019 | 2000.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleão Laureano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CIRURGICO DE CISTOLOTOMIA NO PACIENTE JOSE BALDUINO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034550 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/11/2019 | 300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77.003 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/11/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 05/11/2019, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NAQUELA CIDADE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/11/2019 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 06/11/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242018 | 0001080 | 06/11/2019 | 2574.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/11/2019 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/11/2019 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/11/2019 | 998.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N° 391 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/11/2019 | 1297.40 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM ADICIONAL NOTURNO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA Nº 392. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/11/2019 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTESDAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001086 | 06/11/2019 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 548 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001087 | 07/11/2019 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1016771 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/11/2019 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 06/11/2019, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/11/2019 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017, NOTA FISCAL N° 1014011, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00095368582404 | JOSE BALDUINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CISTOLOMIA, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/11/2019 | 855.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, DUCATO PLACA HWY 6092, AMBULANCIA QFF 8007 E FIESTA MOR 3271, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/11/2019 | 104.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/11/2019 | 13005.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001094 | 11/11/2019 | 4200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR-4359 POR: 2.360 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001095 | 11/11/2019 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP - 4141 POR: 1.152 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 391 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001096 | 11/11/2019 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD-2840 POR: 1.236 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/11/2019 | 190.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE MARIA JOSE ALVES DE SOUZA, ATENDIDA POR ESTA UNIDADE, CONFORME NOTA FISAL Nº 2538 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/11/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/11/2019 | 90.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIB - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202017 | 0001098 | 11/11/2019 | 9639.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6616, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062018 | 0001101 | 11/11/2019 | 772.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 38391. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/11/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/11/2019 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 67 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/11/2019 | 300.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO E APLICACAO DE PELICULAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/11/2019 | 1250.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFF 8007 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001109 | 13/11/2019 | 600.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731: SERVICO DE TROCA DE OLEO, CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E NA AMB COURIER QSC 3439: TROCA DO MOTOR E TROCA DA CORREA E DO ROLAMENTO TENSOR, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062018 | 0001105 | 13/11/2019 | 8731.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 38438. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062018 | 0001106 | 13/11/2019 | 2463.80 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 38439. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062018 | 0001107 | 13/11/2019 | 1829.20 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 38437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/11/2019 | 377.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMR 4575 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001111 | 18/11/2019 | 527.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731 E AMB COURIER QSC 3439, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/11/2019 | 432.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC DE SAUDE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 32.980.872 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Municipais de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/11/2019 | 158.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 34.347.714 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/11/2019 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 34.311.576 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/11/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA, PACIENTE ATENDIDO POR ESTAR UNIDADE DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001030 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/11/2019 | 810.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1280 DESTINADO A ATENDER PACIENTE CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/11/2019 | 950.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BIPAP AUTO SYSTEM ONE SERIR60 PHILIPS CONFORME NOTA FISCAL Nº 4584, DESTINADO A ATENDER O PACIENTE CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDEMIRO GOMES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0001118 | 21/11/2019 | 2988.40 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, POSTO SITIO LAGOA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POSTO DE SAUDE SERRA DA GRUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/11/2019 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 14/11/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/11/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 08/11/2019 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/11/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 20/11/2019 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/11/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/11/2019 | 72.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 14/11/2019 COM A FINALIDADE DE MARCAR PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, A SERVICO DA SECDRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DETENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/11/2019 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA MORAIS E ORGAOS AUTORIZASOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. DE COMUNICACAO N° 45.635 EM ANEXO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000162018 | 0001124 | 22/11/2019 | 6584.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8793 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/11/2019 | 63.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA, DIAS 21/11 PARA TAPEROA - PB E 25/11 PARA JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/11/2019 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIAS 22/11 E 26/11, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/11/2019 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 22/11/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/11/2019 | 54.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 26/11/2019, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES (MARCACAO DE CIRURGIAS), NO HU E SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202017 | 0001130 | 26/11/2019 | 1646.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6.684, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/11/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/11/2019 | 92.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1.233. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001132 | 27/11/2019 | 120.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 38582. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001134 | 28/11/2019 | 19028.91 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11098 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/11/2019 | 108.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DIA 09/11/2019 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O HOSPITAL SARAH, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente para a Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/11/2019 | 14982.02 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 3086, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/11/2019 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 68 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/11/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE UM TABLET (TROCA DO TOUCH SCREEN) E SUBSTITUICAO DE PELICULA DE PROTECAO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000517 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/11/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 28/11/2019 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/11/2019 | 63.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA AS CIDADES DE TAPEROA DIA 23/11 E JOAO PESSOA - PB DIA 27/11, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/11/2019 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 29/11/2019, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NAQUELA CIDADE, COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001143 | 29/11/2019 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL 1017052 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/11/2019 | 45773.42 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/11/2019 | 7763.64 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/11/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/11/2019 | 547.98 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA COMPUTADORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 3086, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/11/2019 | 4400.46 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/11/2019 | 19636.28 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/11/2019 | 4913.34 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/11/2019 | 6301.12 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/11/2019 | 3601.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/11/2019 | 15856.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142017 | 0001153 | 02/12/2019 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 46 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001154 | 02/12/2019 | 5562.51 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 490 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001155 | 02/12/2019 | 4933.43 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 491 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/12/2019 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/12/2019 | 150.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES FORA DE DOMICILIO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/12/2019 | 54.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SIS REG HOSPITALAR DIA 03/12/2019, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/12/2019 | 72.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SIS REG HOSPITALAR DIA 03/12/2019, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/12/2019 | 89.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1.235. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/12/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 02/12/2019 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/12/2019 | 99.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE SOUZA - PB DIA 30/11/2019 E OUTRA DIA 04/12/2019 PARA RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELACIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/12/2019 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017, NOTA FISCAL N° 1014582, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00009739151450 | BIANCA CARNEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FONOAUDIOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00006857694451 | ALYSSON ANTONIO LEITE CASUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA MO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/12/2019 | 1197.60 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/12/2019 | 1232.80 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIA DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE SALARIO FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/12/2019 | 300.63 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DO RECURSO DO INCENTIVO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB), 2018-2019, NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA DO MUNICIPIO DETENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/12/2019 | 300.63 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DO RECURSO DO INCENTIVO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB), 2018-2019, NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/12/2019 | 300.63 | 00009739151450 | BIANCA CARNEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DO RECURSO DO INCENTIVO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB), 2018-2019, NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA DO MUNICIPIO DETENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/12/2019 | 180.37 | 00004869055430 | VIVIANE MARIA PATRICIO DE LUCENA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DO RECURSO DO INCENTIVO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB), 2018-2019, NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/12/2019 | 120.25 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DO RECURSO DO INCENTIVO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB), 2018-2019, NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/12/2019 | 95.01 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DO RECURSO DO INCENTIVO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB), 2018-2019, NA FUNCAO DE FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/12/2019 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/12/2019 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062018 | 0001183 | 05/12/2019 | 2850.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 38692. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062018 | 0001184 | 05/12/2019 | 5234.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 38693. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062018 | 0001185 | 05/12/2019 | 815.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 38694. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/12/2019 | 152.00 | 00005876412406 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE FAZER UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, EM PARELHAS - RN, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/12/2019 | 998.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N° 415 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/12/2019 | 1297.40 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM ADICIONAL NOTURNO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA Nº 416. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/12/2019 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTESDAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/12/2019 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/12/2019 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001192 | 09/12/2019 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 553 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/12/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 09/12/2019 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/12/2019 | 450.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, AMBULANCIA QFF 8007 E FIESTA MOR 3271, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/12/2019 | 750.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO 9MIL BTUS E INSTALACAO, NA UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/12/2019 | 450.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE PEDRA PARA A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/12/2019 | 12035.37 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/12/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 10/12/2019 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242018 | 0001199 | 10/12/2019 | 2348.50 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/12/2019 | 2815.70 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE SEIS PLANTOES EXTRA DIAS 04, 09, 11, 13, 15 E 17/11/2019 E DOZE HORAS EXTRA DIA 21/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/12/2019 | 3232.85 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE OITO PLANTOES EXTRA DIAS 20/10, 25/10, 30/10, 02/11, 03/11, 16/11,18/11 E 19/11, ALEM DE DOZE HORAS EXTRA DIA 21/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/12/2019 | 998.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/12/2019 | 998.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/12/2019 | 998.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/12/2019 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/12/2019 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/12/2019 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/12/2019 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/12/2019 | 998.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/12/2019 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/12/2019 | 620.00 | 24004281000119 | L. M. DA SILVA - MATERIAIS PARA ACUPUNTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ACUPUNTURA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 569 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001212 | 12/12/2019 | 250.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS FIESTA MOQ 3271: TROCA DO CABO DE VELA, TROCA DE TERMINAL DE DIRECAO E NO VEICULO AMB DUCATO HWY 6072: LIMPEZA DO TANQUE E LIMPEZA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL,PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001213 | 12/12/2019 | 2720.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD-2840 POR: 1.528 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001214 | 12/12/2019 | 4230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR-4359 POR: 2.376 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 402 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001215 | 12/12/2019 | 1410.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP - 4141 POR: 792 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001216 | 12/12/2019 | 1160.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: JNB 3943 POR: 652 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062018 | 0001217 | 12/12/2019 | 1842.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 38794. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062018 | 0001218 | 12/12/2019 | 924.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 38795. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/12/2019 | 4238.49 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/12/2019 | 5405.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/12/2019 | 1603.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/12/2019 | 12572.74 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/12/2019 | 2977.61 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/12/2019 | 3964.06 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202017 | 0001227 | 13/12/2019 | 8476.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6767, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001230 | 13/12/2019 | 2720.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD-2840 POR: 1.528 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001231 | 13/12/2019 | 4230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR-4359 POR: 2.376 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 402 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001232 | 13/12/2019 | 1410.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP - 4141 POR: 792 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001233 | 13/12/2019 | 1160.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: JNB 3943 POR: 652 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/12/2019 | 43206.70 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º 2019 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/12/2019 | 6943.14 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/12/2019 | 12.39 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS MULTA/JUROS PELO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS NO MUNICIPIO DETENORIO - PB, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/12/2019 | 72.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SIS REG HOSPITALAR DIA 10/12/2019, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/12/2019 | 90.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/12/2019 | 435.50 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE OITO DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/12/2019 | 484.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC DE SAUDE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 34.450.041 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/12/2019 | 225.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC DE SAUDE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 35.906.157 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000162018 | 0001240 | 17/12/2019 | 2872.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZAODS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/12/2019 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 35.870.151 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/12/2019 | 108.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 13/12/2019 E RECIFE - PE DIA 17/12/2019 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/12/2019 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 17/12/2019 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/12/2019 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 17/12/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/12/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/12/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/12/2019 | 72.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIAS 14/12 E 18/12 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000162018 | 0001247 | 18/12/2019 | 2584.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10161 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001248 | 19/12/2019 | 600.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOQ 3271 E AMB DUCATO MOQ 5731, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0001250 | 20/12/2019 | 3847.92 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, POSTO SITIO LAGOA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POSTO DE SAUDE SERRA DA GRUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/12/2019 | 330.00 | 00005876412406 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR PROCEDIMENTOS HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL N° 340 EM ANEXO, EM CAMPINA GRANDE - PB E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/12/2019 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 20/12/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/12/2019 | 54.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SISREG HOSPITALAR DIA 17/12/2019, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/12/2019 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/12/2019 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA MORAIS E ORGAOS AUTORIZASOS PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. DE COMUNICACAO N° 49526 EM ANEXO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/12/2019 | 950.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BIPAP AUTO SYSTEM ONE SERIR60 PHILIPS CONFORME NOTA FISCAL Nº 4657, DESTINADO A ATENDER O PACIENTE CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDEMIRO GOMES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/12/2019 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 76 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/12/2019 | 140.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE MAYARA DE JESUS MORAIS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1952 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/12/2019 | 0.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGB 9141 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, VENCIMENTO 30/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/12/2019 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 20/12/2019 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente para a Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/12/2019 | 21916.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1.600 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/12/2019 | 180.00 | 00006039427418 | ROSINEIDE GONÇALVES DE ARAÚJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR EXAMES FORA DE DOMICILIO NA CLINICA SANTA LUCIA, EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001261 | 26/12/2019 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 560 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/12/2019 | 2336.15 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092018 | 0001263 | 27/12/2019 | 5670.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 229 EM ANEXO: CONFECCAO DE 7000 FICHAS DE VISITA DOMICILIAR, 4000 FICHA PERINATAL, 3000 FICHA DE ATEND ADULTO, 1000 FICHAS DE INVEST DENGUE, 1900FORM DE CONTROLE ESPECIAL ALEM DE PERSONALIZACAO DE ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR GRANDE, AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001264 | 30/12/2019 | 17976.27 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11407 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001265 | 30/12/2019 | 6080.60 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFS 3714 E COURIER PLACA MOU 2226, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 766 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/12/2019 | 4312.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/12/2019 | 4791.66 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/12/2019 | 3000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/12/2019 | 4413.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/12/2019 | 18624.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/12/2019 | 15856.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/12/2019 | 43116.38 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/12/2019 | 7368.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/12/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/12/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024