| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2019 | 760.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS (DIMORF/TRAMADOL).MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2019 | 2008.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, CARNE DE CHARQUE, FIGADO, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2019 | 847.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, CARNE DE CHARQUE, FIGADO, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2019 | 1063.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, CARNE DE CHARQUE, FIGADO, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2019 | 2649.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, CARNE DE CHARQUE, FIGADO, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 641.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOV/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2019 | 309.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 876.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 /JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO REFERENTE: DEZ/2018. VENCIMENTO 17/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2019 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 1107.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO REFERENTE: DEZ/2018. VENCIMENTO 17/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 /JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 168.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 /JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2019 | 431.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,SN/CENTRO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOV/2018. VENCIMENTO 21/12/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 335.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,SN /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO EM 17/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2019 | 283.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,335/JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO 01/01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2019 | 228.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324/CENTRO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO 12/12/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 316.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA,SN/CENTRO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOV/2018. VENCIMENTO 03/12/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 123.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 342.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA,SN/CENTRO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUT/2018. VENCIMENTO 01/11/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 515.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137/CENTRO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO 18/12/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 709.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA GERALDO RODRIGUES BATISTA,62/CENTRO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO 06/01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 280.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,SN/CENTRO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO 01/01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2019 | 444.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBERIO COUTINHO,779/CENTRO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO 24/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO EM 17/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOV/2018. VENCIMENTO EM 05/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2019 | 602.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, SN /TERRA NOVA. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO EM 18/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 /BELA VISTA. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOV/2018. VENCIMENTO EM 17/11/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2019 | 69.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 /BELA VISTA. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO EM 18/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, SN /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO EM 17/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, SN /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOV/2018. VENCIMENTO EM 16/11/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, SN /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGO/2018. VENCIMENTO EM 17/08/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2019 | 82.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, SN /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SET/2018. VENCIMENTO EM 17/09/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2019 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, SN /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAR/2018. VENCIMENTO EM 17/03/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2019 | 71.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO EM 17/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203, SN /NOVA BRASILIA. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO EM 17/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA ,62 /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOV/2018. VENCIMENTO EM 05/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA ,62 /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO EM 17/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2019 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES ,3 /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO EM 17/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2019 | 284.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA ,SN /PORTAL II. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO EM 18/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2019 | 857.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2019 | 1385.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2019 | 1656.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2019 | 3088.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2019 | 2200.00 | 05956054000149 | CRACHA & CIA - MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA 4 VEICULOS ( 2 AMBULANCIAS, 1 SPRINT E 1 RANGER.VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2019 | 1864.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS, 01 APARELHO DE PRESSÃO C/ ESTETO PRETO E 4 NEBULIZADORES, MATERIAL DESTINAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 246.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 103.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 87.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 136.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 138.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA DA SILVA ,41 /BELA VISTA. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOV E DEZ/2018. VENCIMENTO EM 07/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 351.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOV/2018. VENCIMENTO EM 18/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO EM 18/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 111.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 15843.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPIOCOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM/AMITRIPTILINA/BROMAZEPAM/CARBAMAZEPINA/CITALOPLAM/CLOPAM/DIAZEPAM/EPILENIL/FENITOINA ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 9200.00 | 25301500000194 | CLINICA MEDICA E PSIQUIATRICA GRAZZIOTIN | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, SERVIÇOS PRESTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 11000.00 | 31590152000115 | JML SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTÕES DE ATENDIMENTO DE GESTANTE DE ALTO RISCO SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINIA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 161.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 240.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DIVERSOS (DORMIUM/AMP).MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 1565.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2019 | 250.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED.(TARIFA REFERENTE A FOLHA DO BB) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED.(TARIFA REFERENTE A FOLHA DO BB) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000071 | 15/01/2019 | 22138.47 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS RENASCENÇA - ZONA RURAL CONFORME O CONTRATO 00076/2015, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 00001/2015. Nº DA NOTA 00149 | 00042017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2019 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2019 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2019 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000076 | 17/01/2019 | 10820.37 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000752. | 00012015 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2019 | 100670.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0000078 | 18/01/2019 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/12/2018 A 18/01/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2019 | 164.18 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2019 | 5250.00 | 32386892000105 | ZENO GOMES DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ALCOOL E DROGAS(CAPS AD). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000081 | 21/01/2019 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2019 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/12/2018 ATE 25/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2019 | 4415.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(FEIJÃO/ARROZ/MACARRÃO/OLEO/AVEIA/CEREAL/CAFE ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2019 | 2502.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(FEIJÃO/ARROZ/MACARRÃO/OLEO/AVEIA/FUBA/CAFE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2019 | 2628.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(FEIJÃO/ARROZ/MACARRÃO/OLEO/AVEIA/FUBA/CAFE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2019 | 351.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(FEIJÃO/ARROZ/MACARRÃO/OLEO/AVEIA/FUBA/CAFE ENTRE OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2019 | 301.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(FEIJÃO/ARROZ/MACARRÃO/OLEO/AVEIA/FUBA/CAFE ENTRE OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2019 | 1300.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(FEIJÃO/ARROZ/MACARRÃO/AÇUCAR/CEREAL/LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000089 | 21/01/2019 | 9519.20 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DO SUS DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA, SERVIÇO PRESTADO PARA PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2018. PP.: 00012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2019 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2019 | 254.40 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE OUTUB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2019 | 600.00 | 00091700787420 | MARCOS EUGENIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE NAPA DE 10 COLCHÕES, SERVIÇOS REALIZADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2019 | 888.57 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFB-8938, A SERVIÇO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO.(TERCEIRA PARCELA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2019 | 1250.85 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2019 | 562.70 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2019 | 147.70 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2019 | 1083.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000099 | 24/01/2019 | 3300.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (02 JET SONIC/04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICO/01 CANETA DE ALTA/01 CANETA DE BAIXA/01 SERINGA TRIPICE E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 24/01/2019 | 3300.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (02 AUTOCLAVE/02 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS/01 SUGADOR/03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS/ 01 BALANÇA ADU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2019 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2019 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000103 | 25/01/2019 | 5849.76 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DE DES. REF .AOS SERV. DA 18ª MEDIÇÃO DA CONST.UMA ACADEMIA SAÚDE, MOD.INTERMEDIÁRIA, NO CONJUNTO SANTA MARINA, CONF. CRT 00074/2013. TOMADA DE PREÇO 00001/2013. NOTA FISCAL N° 000093. | 00102014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000104 | 28/01/2019 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2019 | 605.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2019 | 1522.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2019 | 1286.70 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2019 | 2706.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2019 | 120.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA ,81 /NOVA BRASILIA. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SET E DEZ/2018 E JAN/2019. VENCIMENTO EM 04/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2019 | 520.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: OEY-1768/OFF-7672/OFF-3141/OFB-8938/QSI-8830/QSI-8850/OGC-5262. AUTOMOVEIS PERTECENTES DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE/SAMU. DESTE MUNICI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2019 | 240.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: OFF-3201/QSC-0976/QSE-7940/QFV-7574 E QFV-5816. AUTOMOVEIS PERTECENTES A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2019 | 573.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2019 | 942.10 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2019 | 2121.40 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2019 | 3405.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000117 | 30/01/2019 | 3160.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (OLEO DIESIEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. MERCEDES PROPRIA DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000118 | 30/01/2019 | 1609.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000119 | 30/01/2019 | 5672.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DIVERSOS( GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000120 | 30/01/2019 | 337.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000121 | 30/01/2019 | 778.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000122 | 30/01/2019 | 2158.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5816. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2019 | 46933.59 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE janeiro/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000124 | 30/01/2019 | 2220.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000125 | 30/01/2019 | 1127.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD KA, PROPRIA DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000126 | 30/01/2019 | 1788.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000127 | 30/01/2019 | 1454.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO SPIN, PROPRIA DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000128 | 30/01/2019 | 1627.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO RANGER, PROPRIA DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000129 | 30/01/2019 | 3358.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000130 | 30/01/2019 | 289.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000131 | 30/01/2019 | 3555.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5956(SUBSTITUTO QFK-3148). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000132 | 30/01/2019 | 3060.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFW-3694(SUBSTITUTO OFF-3141). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000133 | 30/01/2019 | 952.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000134 | 30/01/2019 | 774.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000135 | 30/01/2019 | 2908.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000136 | 30/01/2019 | 1754.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000137 | 30/01/2019 | 1231.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU.DSTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2019 | 1728.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( FORTINI PO SEM SABOR) COM BASE EM LAUDOS NUTTICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2019 | 1320.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( PREGOMIN PEPTI) COM BASE EM LAUDOS NUTTICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2019 | 71.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2019 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000143 | 30/01/2019 | 1100.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A JANEIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00100/2018. DISPENSA OM: 00004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000144 | 30/01/2019 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE JANEIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000145 | 30/01/2019 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A JANEIRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000146 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A JANEIRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000147 | 30/01/2019 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A JANEIRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000148 | 30/01/2019 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A JANEIRO/2018, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018 .DISPENSA OM 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000149 | 30/01/2019 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A JANEIRO/2019, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000150 | 30/01/2019 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A JANEIRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000151 | 30/01/2019 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A JANEIRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000152 | 30/01/2019 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A JANEIRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000153 | 30/01/2019 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000154 | 30/01/2019 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A JANEIRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000155 | 30/01/2019 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000156 | 30/01/2019 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000157 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A JANEIRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000158 | 30/01/2019 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000159 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A JANEIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000160 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A JANEIRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000161 | 30/01/2019 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A JANEIRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00083/2017. DISPENSA OM: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000162 | 30/01/2019 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A JANEIRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000163 | 30/01/2019 | 15863.05 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RUA NOVA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000757. | 00012015 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 13484.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 15868.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONF. FATURAS A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 92490.95 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 59988.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MES DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 4278.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 3451.13 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS INFANTIL, REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 35301.25 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO, RECURSO PRÓPRIOS AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 16648.49 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 3039.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFETIVOS DO HOSPITAL REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 152614.22 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 11745.81 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 15665.35 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2019 | 1616.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO BRADESCO- EFETIVOS DO HOSPITAL REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2019 | 16800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 3954.88 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS TM. REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2019 | 64465.41 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2019 | 181349.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2019 | 53345.51 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL, REF AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2019 | 24158.72 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2019 | 14576.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO NASF, REF. AO MES DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2019 | 15801.95 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2019 | 33167.43 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PACS- 2017 REF AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2019 | 1539.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE EFE -BB REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2019 | 143644.05 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PLANTONISTA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE - BB, CRT PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2019 | 3346.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO EFE REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2019 | 38702.79 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR DO NASF REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2019 | 132481.96 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF CTR REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2019 | 29306.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CTR REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2019 | 24572.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2019 | 41395.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2019 | 28556.06 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF CRT - RECURSO PROP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2019 | 17507.49 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2019 | 14000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS MEDICOS DO HOSPITAL SÁ ANDRADE , CRT PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2019 | 17400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2019 | 37798.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CTR REF AO MÊS DE JANEIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2019 | 90226.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PRESTADORES SERVIÇOS DO HOSPITAL SÁ ANDRADE , CRT PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2019 | 9711.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2019 | 7826.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2019 | 25941.23 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES CONTRATADO DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2019 | 37550.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR REF AO MÊS DE JANEIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2019 | 17707.87 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2019 | 7232.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2019 | 300.00 | 00000872961443 | RENATO DOS SANTOS TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE UM CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DUPLICADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 996.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(166 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 1068.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(178 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 1164.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(194 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000211 | 31/01/2019 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFW-3694 - REF: AO MÊS DE JANEIRO/2018 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000212 | 31/01/2019 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFV-5956 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA: QFV-5816. REF: AO MÊS DE JANEIRO/2019 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000213 | 31/01/2019 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3201. REF: AO MÊS DE JANEIRO/2019 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000214 | 31/01/2019 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: JANEIRO/2019 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 587.90 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CABO PP/CORDA DE NYLON/ABRAC ROSCA/BOMBA ANAUGER/MANGUEIRA/LAMP. LED/ BUCHA RED CURTA/LUVA SOLD) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 500.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 4 DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA MAMOGRAFIA - AMIGO DO PEITO, REALIZADA NO PERIODO DE 29/01/2019 A 31/01/2019 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0000218 | 01/02/2019 | 4961.02 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0000219 | 01/02/2019 | 38850.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO - PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00096 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0000220 | 01/02/2019 | 6653.85 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000221 | 04/02/2019 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2019 | 824.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 /JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 17/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2019 | 643.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES ,101 /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 17/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2019 | 217.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS ,SN /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 17/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2019 | 454.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(DO PEVA) RUA: GETULIO VARGAS, S/N CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VEC: 21 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2019 | 369.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(DA RESIDENCIA TERAPEUTICA) RUA: JOÃO FILICIANO FULHO,S/N CONJ FILICIANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2019 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOSE FELICIANO FILHO,SN /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 17/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2019 | 569.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE DE ACOLHIMENTO) RUA: JOSE FILICIANO FULHO,268 CONJ FILICIANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA,55 /SANTA LUZIA. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO EM 16/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA,62 /CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 17/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA,41/BELA VISTA. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 18/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2019 | 346.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO EM 18/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2019 | 162.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 18/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203,SN/NOVA BRASILIA. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 17/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2019 | 39.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,03/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 17/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2019 | 580.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS AD) RUA: JOSCELINO KUBITSCHECK,870 CONJ FILICIANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA,81/NOVA BRASILIA. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO EM 18/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2019 | 81.80 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA,81/NOVA BRASILIA. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SET E NOV/2018. VENCIMENTO EM 06/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2019 | 36.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(DISTRITO SANITARIO XII) SITIO MARAU. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. VEC: 31/10/18 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2019 | 136.48 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOV E DEZ/2018. VENCIMENTO EM 07/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2019 | 70.21 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 18/01/2019., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN/PORTAL. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 17/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA,55/SANTA LUZIA. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 17/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 17/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2019 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(DISTRITO SANITARIO XII) SITIO MARAU. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2018. VEC: 30/11/18 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2019 | 37.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(DISTRITO SANITARIO XII) SITIO MARAU. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JAN/2019. VEC: 30/01/19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2019 | 69.43 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 17/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2019 | 260.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF I)RUA:JOSE CLAUDINO,324 CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. VEC: 14/01/19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2019 | 257.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF JOAO URSULO)RUA:JANUARIO GOMES,S/N CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. VEC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2019 | 424.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF RUA NOVA I)RUA:AV. COMENDADOR R. R. COUTINHO,779 CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2019 | 298.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF RENASCENÇA)RUA: JOAO FRUTUOSO DA CUNHA,S/N CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2019 | 223.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF II)RUA: JOAO FILICIANO FILHO,335 CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JAN/2019. VEC: 01/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2019 | 413.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF ANTONIO MARIZ)RUA: MACHADO DE ASSIS,137 CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JAN/2019. VE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2019 | 282.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF AGROVILA)RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO,24 CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JAN/2019. VE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2019 | 279.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF MARAU)RUA: SITIO MARAU CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2018. VEC: 02/01/19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2019 | 34.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF MARAU)RUA: SITIO MARAU CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2018. VEC: 02/01/19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2019 | 321.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF RENASCENÇA)RUA: ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JAN/2019. VEC: 31/01/19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2019 | 30.33 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252/JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2018. VENCIMENTO EM 16/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2019 | 33.88 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252/JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 17/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2019 | 1175.00 | 12929519000138 | Servprol Serviços e Comercio de Produtos Medicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 A VAPOR COM PCT DE 250 UNDS E IMDICADOR BILOLOGICO CAIXA COM 50 UNDS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2019 | 370.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (40 MIL KM)(ALINHAMENTO NACIONAL/BALANCEAMENTO NACIONAL/VELAS-TODAS-REMOVER E INTALAR/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2019 | 398.60 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (40 MIL KM)(FILTRO OLEO/VELA/FILTRO COMBUST/ADITIVO/OLEO MOTOR/FILTRO/PARAFU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000266 | 06/02/2019 | 10000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. O IMOVEL É SITUADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 07/02/2019 | 2500.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUMINIO PERFIL NATURAL E VIDRO INC. 10MM, MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGIA CARDIACA, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2019 | 88.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2019 | 2270.43 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2019 | 5505.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM DE 78,65M² DE PAREDE DE GESSO EM BLOCOS 50X65X7,5CM COM INSTALAÇÃO DE FORRAS, SERVIÇO EFETUADO NA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA( NOVO PREDIO DE FUNCIONAMENTO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2019 | 200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED.(TARIFA FLOAT) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2019 | 2632.57 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO 17/05/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2019 | 2857.84 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. VENCIMENTO 17/06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2019 | 76.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2019 | 2090.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER (19 UNID) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS LOCALIZADAS NAS UBS'S.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2019 | 240.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2019 | 129.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2019 | 105.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2019 | 85.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2019 | 9200.00 | 25301500000194 | CLINICA MEDICA E PSIQUIATRICA GRAZZIOTIN | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, SERVIÇOS PRESTADO NO PERIODO DE 01/2019. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2019 | 6000.00 | 32136215000120 | GABRIEL SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL, ATENDIMENTO REALIZADO NO CENTRO DE ATENNÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL(CAPS INFANTIL) NOS SEGUINTES DIAS 07/14/21/28 E 31 DE JANEIRO/2019. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2019 | 6750.00 | 32386892000105 | ZENO GOMES DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ALCOOL E DROGAS(CAPS AD).ATENDIMENTOS REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2019 | 8000.00 | 31590152000115 | JML SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTÕES DE ATENDIMENTO DE GESTANTE DE ALTO RISCO SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA NO PERIODO DE JANEIRO/2019. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000290 | 12/02/2019 | 2200.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (REFORMA DA COIFA: MANUTENÇÃO DOS EXAUSTORES E PINTURA)SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2019 | 2800.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: ( 100 COLITEST P/ DETECÇÃO DE COL.T E COLI/ 2 CX DE SACOLA OLAST. EST C/TIOSSULFATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA/ MATERIAL PARA O SIS-AGUA(ANALISE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2019 | 1.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2019 | 1530.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2019 | 1530.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2019 | 114.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2019 | 495.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85 A(3 UND) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2019 | 330.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP 85 A(2 UNDS) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DO CAPS INFANTIL .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2019 | 110.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER TN1060 A(1 UND) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DO CAPS AD .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2019 | 220.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER TN1060 A(2 UNDS) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DO CAPS TM .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2019 | 1.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2019 | 330.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER TN1060 A(3 UNDS) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2019 | 1060.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2019 | 544.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2019 | 272.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2019 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADE DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0000308 | 14/02/2019 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2019 | 1696.00 | 00010446790427 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE BANCADAS DE PIAS DE 6,12M DE TAMANHO, SERVIÇO REALIZADO PARA ADAPTAÇÃO DA NOVA SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019/ BOMBEIRO 2019/ VISTORIA/SEGU. OBRIGATORIO 2019, EM VEICULO MERCEDES-SAMU DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2019 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019/ BOMBEIRO 2019/ /SEGU. OBRIGATORIO 2019, EM VEICULO MONTANA DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019/ BOMBEIRO 2019/ /SEGU. OBRIGATORIO 2019, EM VEICULO MONTANA DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019/ BOMBEIRO 2019/ /SEGU. OBRIGATORIO 2019, EM VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019/ BOMBEIRO 2019/ /SEGU. OBRIGATORIO 2019, EM VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2019 | 612.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019/ BOMBEIRO 2019/ /SEGU. OBRIGATORIO 2019/DNIT, EM VEICULO MASTER AMB. DE PLACA OEY-1768 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019/ BOMBEIRO 2019/ /SEGU. OBRIGATORIO 2019/, EM VEICULO MASTER AMB. DE PLACA OFB-8938 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019/ BOMBEIRO 2019/ /SEGU. OBRIGATORIO 2019/, EM VEICULO FORD KA. DE PLACA QSC-0976 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019/ BOMBEIRO 2019/ /SEGU. OBRIGATORIO 2019/, EM VEICULO GOL DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2019 | 421.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019/ BOMBEIRO 2019/ /SEGU. OBRIGATORIO 2019/PREF. EM VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2019 | 21214.14 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM OBRAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO AO ANO 2011, DE ACORDO COM A PORTARIA DE HABILITAÇÃO Nº2814/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2019 | 488.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019/ BOMBEIRO 2019/ /SEGU. OBRIGATORIO 2019/SEMOB. EM VEICULO DOBLO DE PLACA OFA-0758 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2019 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019/ BOMBEIRO 2019/ /SEGU. OBRIGATORIO 2019/DER. EM VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2019 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2019 | 888.54 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFB-8938, A SERVIÇO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO.(QUARTA PARCELA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2019 | 200.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO MONTANA/AMBULANCIA DE PLACA QSI-8830 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (10 MIL KM)(FILTRO OLEO/VEDADOR DE BORRACHA/FILTRO COMBUST/LU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2019 | 2268.55 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PORTA SEMI OCA MISTA/FECHADURA SOPRANO/DOBRADIÇA/CABO FLEXIVEL/LAMPADA ELETRICA/ VALVULA AMERICANA/ TUBO PARA AGUA/JOELHO/ LUVA/ ROLO / FITA ISOLANTE/ PARAFUSO EN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000329 | 15/02/2019 | 30048.87 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA/ ALGODÃO HIDROFILO/ESPATULA/FRALDA GERIATRICA/ GAZE EM ROLO/ALCOOL GEL/LANCETA/PAPEL LENÇOL/LUVAS DE PROCEDIMENTOS ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000330 | 15/02/2019 | 5529.02 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALGODÃO HIDROFILO/DETERGENTE EZIMATICO/COLETOR PERFURO CORTANTE/FITA PARA AUTOCLAVE/LUVAS DE PROCEDIMENTOS/ BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO ENTRE OUTROS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000331 | 15/02/2019 | 24650.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGUA OXIGENADA/AGULHA DESCARTAVEL/ALMOTOLIA PLASTICA/CAMPO OPERATORIO/DETERGENTE EZIMATICO/EQUIPO/LAMINA BISTURI ENTRE OUTROS) MATE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000332 | 15/02/2019 | 40060.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ FIO NYLON/EQUIPO EMMICROGOTAS/FILME MEDICO/CATETER P OXIGENIO/PVPI/FITA CREPE ENTRE OUTROS) MATERIAL UTILIZADO NO HOSPITAL REGIONA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000333 | 15/02/2019 | 19380.52 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CIPROBACTER/HIOSCINA/KOLLAGENASE/NIDAZOFORMA/ONDANSETRONA/OPRAZON ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ AND | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000334 | 15/02/2019 | 41997.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO TRANEXAMICO/ADENOSINA/BUPIVACAINA/CUTENOX/DICLOFARMA/DOBUTAMINA ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000335 | 15/02/2019 | 31998.54 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACEBROFILINA/ACETILDOR/ALGY/AMIORON/AMOXI/AMOXILINA/AMPICILINA/AZITROMICINA ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000336 | 15/02/2019 | 54915.25 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM/AMITRIPTILINA/BROMAZEPAM/CARBAMAZEPINA/CITALOPRAM/CLONAZEPAM ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000337 | 15/02/2019 | 8708.50 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, COMPROVAÇÃO DE EXAMES EM AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2019 | 65.07 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLIRIOS E FITA MICROP , PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2019 | 80.00 | 00037424890468 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 VENTILADORES TURBO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0000340 | 18/02/2019 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/01/2019 A 18/02/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2019 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2019 | 152.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (10 MIL KM)(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BÁSICA/ MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA/PRIMEIRA R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2019 | 347.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (10 MIL KM)(ELEMENTO E FILTRO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2019 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/01/2019 ATE 25/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2019 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2019 | 6.20 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE OUTUB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2019 | 300.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE VIDRO(4MM)PARA SER COLOCADO NAS SALAS DA DERMATOGISTA E ANGIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNIPAL DE SAUDE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000349 | 21/02/2019 | 5000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (11 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS/04 CANETA DE LATA/02 CANETAS DE BAIXA/02 AUTOCLAVE/01 COMPRESSOR/04 S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000350 | 21/02/2019 | 1600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (03 CANETAS DE ALTA/04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS/01 SERINGA TRIPLICE/01 JET SONIC)SERVIÇOS REALIZAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000351 | 21/02/2019 | 1362.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(FRALDAS GERIATRICAS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000352 | 21/02/2019 | 1621.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(PAPEL LENÇOL HOSPITALAR/LUVAS DE PROCEDIMENTOS E GEL DE CONTATO SUPRAGEL) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000353 | 21/02/2019 | 524.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(TOUCA DESCARTAVEL/GAZE EM ROLO CRISTAL/ALGODÃO HIDROFILO E TIRAS DE REAGENTES) MATERIAL DESTINADO AOS CAPS'S.DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2019 | 838.00 | 14467924000107 | ADRIANA DA SILVA SANTOS ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PANTANAL BLACK(2 UNIDADES), MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2019 | 2754.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LAMPADA ELETRICA/CAIXA DESC 9 LTS/ASSENTO/ TUBO/ FITA VEDA/LAMPADA FLUORESCENTES/REATOR ELETRICO/ FECHADURAS/TINTA LAVAVEL ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA AT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2019 | 564.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( NUTRI DIABETIC/NUTRI ENTERAL/NUTRIDRINK) COM BASE EM LAUDOS NUTTICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000357 | 25/02/2019 | 211.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000358 | 25/02/2019 | 421.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000359 | 25/02/2019 | 785.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000360 | 25/02/2019 | 147.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000361 | 25/02/2019 | 1031.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000362 | 25/02/2019 | 196.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000363 | 25/02/2019 | 217.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLHO DE SOGRA/CATUPIRY/BOLOS. DESTINADOS A EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2019 | 2417.00 | 70120662003368 | ATACADAO DO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANTENTES (BEBEDOURO COLUNA/ AR SPLIT 9000 BTUS INT/ AR SPLIT 9000 BTUS EXT),DESTINADO PARA SETORES DA VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2019 | 1998.00 | 70120662003368 | ATACADAO DO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANTENTES ( AR SPLIT 9000 BTUS INT/ AR SPLIT 9000 BTUS EXT),DESTINADO PARA O NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2019 | 1399.00 | 70120662003368 | ATACADAO DO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANTENTES ( TV 43 POLEGADAS LED, SMART TV) EQUIPAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2019 | 117487.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA JANEIRO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000368 | 25/02/2019 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE METAS E DIRETRIZES.DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2019. ADESÃO RP.: 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2019 | 1901.90 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR/ADOÇANTE/ARROZ/AVEIA/CAFÉ/BISCOITO MARIA/FEIJAO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2019 | 954.05 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR/AVEIA/ARROZ/BISCOITO MAIZENA/CAFE SÃO BRAZ/OLEO/FEIJAO/DOCE ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2019 | 1389.85 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR/ARROZ/BISCOITO/FEIJAO PRETO/AZEITE/TEMPERO MISTO/CREMOGEMA/CAFE/FLOCÃO/LEITE/PROTEINA DE SOJA ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO CAPS AD. DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2019 | 507.85 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR/ARROZ/FEIJAO CARIOCA E PRETO/AMIDO DE MILHO/CREMOGEMA TRADICIONAL/ CAFE/FLOCAO/LEITE ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO CAPS INFANTIL. DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000373 | 26/02/2019 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2019 | 1400.00 | 09813071000188 | DANTAS E DANTAS ESTAMPARIA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2019 | 2980.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL MULTI HD DVR(INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2019 | 2395.90 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(LUMINARIA/LAMPADA ECONOMICA/DISJUNTOR/REVESTIMENTO CERAMICO/CIMENTO/BLOCO CERAMICO) MATERIAL DESTINADO ATENÇÃO BÁSICA.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2019 | 2666.90 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(FORRA PARA PORTA/ PORTA DE MADEIRA/FOLHA LISA/FECHADURA/ FOLHA LISA PARA VERNIZ) MATERIAL DESTINADO AO CAPS AD.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2019 | 2717.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(PREGOS/PORTA DE MADEIRA/FOLHA LISA DE VERNIZ/FORRA PARA PORTA/LAJE CONCRETO/AÇO/TELHA CERAMICA) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.NESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2019 | 4324.85 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(TELHA DE CERAMICA/ TINTA LATEX/TINTA ESMALTEC/SELADOR ACRILICO/REVESTIMENTO CERAMICO/MASSA COLANTE/ CAL HIDRATADA PARA PINTURA) MATERIAL DESTINADO AO POLICL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2019 | 14796.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000384 | 27/02/2019 | 19430.84 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO TRANEXAMICO/ ADENOSINA/CLORETO DE POTASSIO/CLORETO DE SODIO//GENTAMICINA/HEMOFOL/NEOCAINA/NEPRESOL ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2019 | 160.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QFW-3694/QFX-1475/QSE-6870/QFX-7574 E QFP-4844. AUTOMOVEIS PERTECENTES A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2019 | 460.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: OEY-1768/QSI-8830/OGC-5262 E OFF-3201. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE/CAPS/SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0000387 | 27/02/2019 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000388 | 27/02/2019 | 2465.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/AGUA OXIGENADA/ATADURA GESSADA/CLOREXIDINA/COLETOR PERFURO CORTANTE) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000389 | 27/02/2019 | 15054.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/DETERGENTE EZIMATICO/EQUIPO/FILME MEDICO/FIO DE NYLON/FITA CREPE/ FIXADOR AUTOMATICO/LAMINA BISTURI/GAZE ENTRE OUTROS) MATERIAL DES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000390 | 27/02/2019 | 1242.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(PAPEL LENÇOL/LUVA DE PROCEDIMENTO/ GEL CONTATO/ALGODÃO HIDROFILO) MATERIAL DESTINADO AO NASF.DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2019 | 14705.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.CONFORME RELATORI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000392 | 27/02/2019 | 4193.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5956. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000393 | 27/02/2019 | 2958.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFW-3694. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000394 | 27/02/2019 | 1119.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFP-4844(SUBSTITUTO QFP-9447). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000395 | 27/02/2019 | 53.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSK-0320(SUBSTITUTO QFV-5816). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000396 | 27/02/2019 | 44.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSK-0480(SUBSTITUTO QFW-5816). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2019 | 239241.69 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO HOSPITAL SÁ ANDRADE; MEDICOS EFET. DO HOSPITAL; SAMU; CAPS AD; CAPS TM; CAPS INFANTIL; CEO; POLICLINICA EFET.; MEDICO POL. EFET.;PLANTONISTA HSA,PSF'S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000398 | 27/02/2019 | 609.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000399 | 27/02/2019 | 1119.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000400 | 27/02/2019 | 1521.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO RANGER, PROPRIA DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000401 | 27/02/2019 | 1247.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO SPIN, PROPRIA DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000402 | 27/02/2019 | 1906.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000403 | 27/02/2019 | 1006.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD KA, PROPRIA DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000404 | 27/02/2019 | 1525.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000405 | 27/02/2019 | 2456.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5816. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000406 | 27/02/2019 | 1449.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU.DSTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000407 | 27/02/2019 | 1958.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (OLEO DIESIEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. MERCEDES PROPRIA DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000408 | 27/02/2019 | 1112.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000409 | 27/02/2019 | 4251.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DIVERSOS( GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000410 | 27/02/2019 | 4413.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000411 | 27/02/2019 | 220.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2019 | 108400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PLANTONISTA SA ANDRADE - BB, CRT PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2019 | 3346.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO EFE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2019 | 4376.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE EFE - BB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2019 | 8400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA MEDICO PLANTONISTA SA ANDRADE - BB, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2019 | 12832.04 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO NASF, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2019 | 163904.86 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2019 | 49949.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE DO PSF SAUDE BUCAL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2019 | 17108.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF EFETIVO,AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2019 | 31656.56 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, ENT 2017 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2019 | 75901.22 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SA ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2019 | 35200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2019 | 16182.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2019 | 9088.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2019 | 7526.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2019 | 25270.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2019 | 34180.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2019 | 18228.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2019 | 7672.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2019 | 41398.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS DO SAMU CTR REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2019 | 140144.94 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF - CTR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2019 | 32818.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2019 | 27158.51 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR- CTR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2019 | 22053.46 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2019 | 21600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS MEDICOS HOSPITAL SA ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000437 | 27/02/2019 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000438 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000439 | 27/02/2019 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE FEVEREIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000440 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A FEVEREIRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00100/2018. DISPENSA OM: 00004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000441 | 27/02/2019 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A FEVEREIRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000442 | 27/02/2019 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A FEVEREIRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000443 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A FEVEREIRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000444 | 27/02/2019 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A FEVEREIRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000445 | 27/02/2019 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A FEVEREIRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018 .DISPENSA OM 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000446 | 27/02/2019 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000447 | 27/02/2019 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000448 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000449 | 27/02/2019 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2019 | 40388.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000451 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A FEVEREIRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000452 | 27/02/2019 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000453 | 27/02/2019 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A FEVEREIRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000454 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2019 | 26773.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF CRONTRATADO - RECURSO PROPRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000456 | 27/02/2019 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00083/2017. DISPENSA O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000457 | 27/02/2019 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2019 | 51825.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2019 | 19579.60 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2019 | 4278.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2019 | 32452.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF EFETIVO RECURSO PRÓPRIO,AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2019 | 148656.85 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE EFE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2019 | 3039.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA EFETIVO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2019 | 18812.29 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2019 | 16723.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2019 | 3954.88 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2019 | 3913.13 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS INFANTIL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2019 | 14596.53 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2019 | 1616.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO - BRADESCO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2019 | 47295.46 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2019 | 81950.09 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2019 | 14954.93 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2019 | 58559.35 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, AO MÊS DE FEVEREIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2019 | 4939.66 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL(UREIA COLORIMETRICA,HDL DIRETO, BETA HCG/SORO ANTI-A/ SORO ANTI-B/LAMINA FOSCA/TIRAS PARA URINA/ TUBO DE ENSAIO DE VIDRO ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DA SECRETARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2019 | 3250.00 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO STAR ADULTO 44 CONSTITUIDO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA, CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO INFLAVEIS E CINTO. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000476 | 27/02/2019 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2019 | 16925.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(CILINDROS OXIGENIO 10M3, OXIGENIO PPU, OXIGENIO 07M3 E OXIGENIO SAMU). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2019 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000481 | 28/02/2019 | 8722.66 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000766. | 00012015 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2019 | 180.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2 DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA MAMOGRAFIA - AMIGO DO PEITO, REALIZADA NO PERIODO DE 25/02/2019 A 26/02/2019 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2019 | 690.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO E CONTRASTE, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2019 | 2377.50 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2019 | 2501.63 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2019 | 1162.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2019 | 1366.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2019 | 675.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2019 | 734.40 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2019 | 2352.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2019 | 5940.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 132 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2019 | 4230.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NECESSARIOS DE CONFECÇÃO DE 47 PROTESES DENTÁRIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE PROCURAM O SERVIÇO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0000493 | 28/02/2019 | 5941.43 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0000494 | 28/02/2019 | 6702.20 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000495 | 28/02/2019 | 1128.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(188 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000496 | 28/02/2019 | 1146.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(191 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS' INFANTIL/AD/TM.DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000497 | 28/02/2019 | 1044.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(174 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S E NASF'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000498 | 28/02/2019 | 32326.39 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/ABAIXADOR DE LINGUA/ALMOTOLIA PLASTICA/ATADURA GESSADA/CAMPO OPERATORIO/FIXADOR AUTOMATICO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AOHOSPIT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000499 | 28/02/2019 | 42109.88 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACETILDOR/BUPIVACAINA/CIPROBACTER/CLORETO DE SODIO/DICLOFARMA/DIPIRONA/ERGOMETRIN ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000500 | 28/02/2019 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000501 | 28/02/2019 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3201. REF: AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000502 | 28/02/2019 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFW-3694 - REF: AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000503 | 28/02/2019 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFV-5956 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFP-4844 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA: QFV-5816. REF: AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLVER RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2019 | 34642.17 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2019 | 567.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( FORTINI PO BAUNILHA/9 UNIDADES) COM BASE EM LAUDOS NUTTICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000506 | 01/03/2019 | 9897.51 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, COMPROVAÇÃO DE EXAMES EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DO EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000508 | 01/03/2019 | 474.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DORMIUM 15 MG/3ML AMP.).MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2019 | 8000.00 | 31590152000115 | JML SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTÕES DE ATENDIMENTO DE GESTANTE DE ALTO RISCO SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/03/2019 | 9500.00 | 30335042000144 | EWERTON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS FARMACIAS: ESPECIALIZADA, BÁSICA E PSICOTROPICA, CONFECCIONANDO EM MDF DE 15MM NA COR BRANCO COMUM TX, COM BORDAS REVESTIDAS EM LAMINADO DECORATIVO DE PVC NA CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0000511 | 07/03/2019 | 38850.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO - PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( PARCELA 02/12). DE ACORDO COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2019 | 114.60 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBO PARA AGUA/TOMADA UNIVERSAL/LUVA/ PINO/JOELHO/ TORNEIRA/BARRA CANALETA/ CADEADO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2019 | 81.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2019 | 129.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2019 | 199.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2019 | 93.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2019 | 1177.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (60 MIL KM)(FILTRO DE OLEO E COMBUST./OLEO MOTOR/PAST FREIO/HASTE/ANEL/DISCO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2019 | 735.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (60 MIL KM)(ALINHAMENTO NACIONAL/BALANCEAMENTO NACIONAL/AFERIÇÃO GEOMETRICA/SERVIÇO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2019 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED.(TARIFA FLOAT) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2019 | 241.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2019 | 6000.00 | 32386892000105 | ZENO GOMES DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ALCOOL E DROGAS(CAPS AD).ATENDIMENTOS REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2019 | 108.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2019 | 142.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2019 | 9200.00 | 25301500000194 | CLINICA MEDICA E PSIQUIATRICA GRAZZIOTIN | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, SERVIÇOS PRESTADO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2019 | 6000.00 | 32136215000120 | GABRIEL SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL, ATENDIMENTO REALIZADO NO CENTRO DE ATENNÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL(CAPS INFANTIL) NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2019 | 270.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAPA 24 HS, PROCEDIMEMTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2019 | 1495.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE CADEIRA FIXA SEM BRAÇO SECRETARIA ESTOFADA - MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA ( RECURSO QUALIFAR - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS). DESTE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2019 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. O SERVIÇO FOI REALIZADO NO DIA 30/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2019 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. O SERVIÇO FOI REALIZADO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2019 | 4614.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE( BIRO EM MDF COM 2 GAVETAS/CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETARIA ESTOFADA /LONGARINA EM POLIPROPILENO COM 3 LUGARES) MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2019 | 2445.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS COM FORNO) MATERIAL DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2019 | 17073.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.(HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.CONFORME RELATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2019 | 13901.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2019 | 673.74 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAR/2019. VENCIMENTO EM 17/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2019 | 44.56 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO,SN/JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 17/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2019 | 551.40 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO,268/JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 17/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2019 | 77.62 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252/JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 17/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2019 | 830.02 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 17/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2019 | 281.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF RUA NOVA I RUA: AV. COMENDADOR R RIBRIRO COUTINHO, 779. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA,20/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAR/2019. VENCIMENTO EM 17/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2019 | 70.49 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,SN/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 17/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2019 | 71.24 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 17/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2019 | 388.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA: AV. JOSE CLAUDINO,324 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.VEC 11/02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2019 | 442.41 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN/PORTAL. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 18/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2019 | 39.15 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,3/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 17/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2019 | 1.79 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA,62/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 17/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2019 | 304.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENASCENÇA DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NO SITIO RENASCENÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.VEC 01/03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2019 | 335.45 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 18/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2019 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203,SN/NOVA BRASILIA. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 17/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2019 | 409.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANTONIO MARIZ DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NO SITIO RUA: MACHADO DE ASSIS,137 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.VEC 15/02/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 17/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 18/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 17/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE/CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 17/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2019 | 425.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA I DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA AV. COMEDADOR R.R.COUTINHI,779 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.VEC 15/02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2019 | 322.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSFAGROVILA DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.VEC 06/02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2019 | 277.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA: JOÃO FELICIANO FILHO,335 COMJUNTO JOSE FELICIANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.VEC 19/0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2019 | 513.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CASTRO PINTO II DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA: GENERAL RODRIGUES BATISTA,52 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.VEC 15/01/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000561 | 12/03/2019 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2019 | 300.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO RESIDENCIA TERAPEUTICA DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA: JOÃO FELICIANO,S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.VEC 26/02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2019 | 691.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHEK,870 FELICIANO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2019.VEC 26/02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2019 | 12.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA: JOÃO FELICIANO FILHO,288 JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2019.VEC 26/0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2019 | 432.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA: GETULIO VARGAS,S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2019.VEC 21/02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2019 | 171.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA: LORIVAL LARCEDA,20 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2019.VEC 12/03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2019 | 340.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA D PSF JOÃO URSULO DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA: JANUARIO GOMES,S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2019.VEC 01/03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2019 | 287.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-0976- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (20 MIL KM)(FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO/MOTORCRAF/FILTRO POLEN) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2019 | 160.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-0976 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (20 MIL KM)(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BÁSICA/ MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA/SEGUNDA R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2019 | 1512.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( FORTINI PÓ SEM SABOR/24 UNIDADES) COM BASE EM LAUDOS NUTTICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000571 | 13/03/2019 | 18018.61 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS RENASCENÇA - ZONA RURAL(4º PERDE E GANHA) CONFORME O CONTRATO 00076/2015, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 00001/2015. Nº DA NOTA 00161 | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2019 | 81.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2019 | 142.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000574 | 13/03/2019 | 55851.65 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ALPRAZOLAN 0,5MG: ALPRAZOLAN 1MG,AMITRIPILINA HCT 25MG; E OUTROS.).MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA . DESTE MUNICIPIO.D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2019 | 371.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADO NA AV: JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE FEV/2019.VEC 13/03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2019 | 416.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA I, SITUADO NA RUA: COMENDADOR R. R. COUTINO, 779 - CENTRO DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2019.VEC 19/03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2019 | 605.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA: GENERAL RODRIGUES BATISTA, 82 - CENTRO DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE FAR/2019.VEC 06/03/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2019 | 280.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PASF TERRA NOVA, SITUADO NA RUA: JOAO CASSIMIRO DA SILVA S/N TERRA NOVA . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 18/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PASF TERRA NOVA, SITUADO NA RUA: JOAO CASSIMIRO DA SILVA S/N TERRA NOVA . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JAN/2019. VENCIMENTO EM 18/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2019 | 2100.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ 7 INSTALAÇÕES/ SERVIÇOS REALIZADOS 05 UND NA VIGILANCIA SANITARIA, 01 INSTALAÇÃO NO C.E.O, 01 INSTALAÇÃO NA UNIDADE MISTA, N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000582 | 14/03/2019 | 2486.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, PEIXES, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000583 | 14/03/2019 | 770.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. REF: PP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000584 | 14/03/2019 | 1836.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE DE CARQUE; CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000585 | 14/03/2019 | 613.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2019 | 2718.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A APLICAÇÃO DE 18M² DE FORRO DE GESSO E 29,7M DIVISORIA DE GESSO INSTALAÇÃO DE FORRAS, SERVIÇO EFETUADO NO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2019 | 4500.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÇÃO DE 500 UND DE BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO COMUM, BLOCO COM 100 FOLHAS. DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2019 | 1500.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE 5 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL SA ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2019 | 62.70 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROW VIT 240M , PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/03/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2019 | 58.00 | 00002286944423 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA O CONSELHEIRO QUE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DESLOUCOU-SE PARA REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA PARA ORIENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO CONCLHO MUNICIPAL DE SAPÉ. REUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2019 | 58.00 | 00002789375437 | JOSE MARCOS P DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA O CONSELHEIRO QUE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DESLOUCOU-SE PARA REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA PARA ORIENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE SAP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2019 | 58.00 | 00033820279415 | LUZIA SANTOS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA O CONSELHEIRO QUE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DESLOUCOU-SE PARA ORIENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAPÉ QUE FOI REALIZADA NO DIA 15 FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2019 | 58.00 | 00003079073410 | JAILSON RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA O CONSELHEIRO QUE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DESLOUCOU-SE PARA REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA PARA ORIENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAPÉ. REU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 15/03/2019 | 10174.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATO DE REFORMA NA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 00019/2019. DISPENSA VL.: 0003/2019. CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO EM ANEXO.(RECURSO QUALIFAR) | 00042019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2019 | 1367.31 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR/ADOÇANTE/ARROZ/AVEIA/CAFE/COLORIFICO/FEIJAO CARIOCA/FLOCÃO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0000599 | 18/03/2019 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 19/02/2019 A 18/03/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/03/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/03/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000603 | 19/03/2019 | 680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2019 | 83784.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000605 | 19/03/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000606 | 19/03/2019 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000607 | 19/03/2019 | 1060.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2019 | 877.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/03/2019 | 5271.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2019 | 1136.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2019 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/02/2019 ATE 25/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000612 | 20/03/2019 | 857.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000613 | 20/03/2019 | 1656.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000614 | 20/03/2019 | 1623.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000615 | 20/03/2019 | 3088.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000616 | 20/03/2019 | 504.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO D EDESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(ARCO SIMPLES ADULTO/INJETOR/REGUA/BROCA DIAMANTADA ENTRE OUTROS). MATERIAL DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000617 | 20/03/2019 | 200.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO D EDESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DIVERSOS(FLUOR GEL 200 ML). MATERIAL DESTINADO AS UBS'S, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2019. PP.: 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000618 | 20/03/2019 | 8256.11 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/CLOREXIDINA/EQUIPO MACRO/FITA CREPE/LUVA DE PROCEDIMENTO P,M,G /PVPI/ALGODÃO HIDROFILO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000619 | 21/03/2019 | 9143.55 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACIDO TRANEXAMICO/CIPROBACTER/CLORETO DE SODIO/DICLOFARMA AMPOLA/HIOSCINA COMPOSTA INJJETAVEL ENTRE OUTROS.).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL RE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000620 | 25/03/2019 | 4701.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ ESPATULA DE AYTES/ GAZE EM ROLO/ LANCETA PARA LANCETADOR/LUVAS DE PROCEDIMENTOSG,P/ LUVA DE LATEX/ TIRAS DE REAGENTES/ SERINGAS 3M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000621 | 25/03/2019 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2019 | 500.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A POLIMENTO 50M² DE GRANELITE, SERVIÇO EFETUADO NA FARMACIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000623 | 25/03/2019 | 2600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (03 CANETAS DE ALTA/03 CANETAS DE BAIXA/ 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO / E 01 CUSPIDEIRA)SERVIÇOS REAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 25/03/2019 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (02 SELADORA/02 AUTOCLAVE/01 DESTILADOR/04 CANETAS DE ALTA/01 CANETA DE BAIXA/01 CONSULTORIO DONTOLO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000625 | 25/03/2019 | 1261.70 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000626 | 25/03/2019 | 421.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000627 | 25/03/2019 | 211.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000628 | 25/03/2019 | 869.55 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000629 | 25/03/2019 | 217.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000630 | 25/03/2019 | 162.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0000631 | 25/03/2019 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2019 | 805.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( PREGOMIN PEPTI/7 UNIDADES) COM BASE EM LAUDOS NUTTICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2019 | 1025.10 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR,OLEO E COMBUSTIVEL/ANEL DE VEDAÇÃO/FILTRO COMBINADO) PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL TIPO SPRINTER DE PLACA: OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.(RE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2019 | 224.90 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO( MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC-5262. VEICULO PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000635 | 26/03/2019 | 143.24 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO D EDESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(REGUA MILIMETRADA E BROCAS DIAMANTADAS). MATERIAL DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2019 | 2191.05 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBO PARA AGUA/LUVA/ PINO/JOELHO/ TORNEIRA/VALVULA/ ADESIVO AMANCO COLA/TINTA LAVAVEL ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS CASTRO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2019 | 324.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CABO FLEXIVEL/BUCHA/PARAFUSO/FITA ISOLANTE/SUPORTE METAL ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ANTONIO MARIZ , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000638 | 27/03/2019 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFV-5956 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFP-4844 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA: QFV-5816. REF: AO MÊS DE MARÇO/2019 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2019 | 14875.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000640 | 28/03/2019 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFW-3694 - REF: AO MÊS DE MARÇO/2019 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000641 | 28/03/2019 | 580.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALGODÃO HIDROFILO/ALCOOL EM GEL E COLETOR PERFURO CORTANTE) MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE .DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 28/03/2019 | 6634.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATO DE REFORMA NA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 00019/2019. DISPENSA VL.: 0003/2019. EQUIVALENTE A 39,47%(POR CENTO)CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO EM ANEXO.(RECURSO QUALIFAR) | 00042019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2019 | 44573.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2019 | 160.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VEICULOS DE PLACAS : QFX-1455/QFV-7574/QFV-5816/OFF-3201/QFW-3694/OFA-0758/QFX-1475) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000645 | 28/03/2019 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3201. REF: AO MÊS DE MARÇO/2019 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2019 | 88291.39 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2019 | 32920.12 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO - RECURSOS PRÓPRIO, AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2019 | 4278.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2019 | 5244.89 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS INFANTIL, REF. AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2019 | 16049.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO MÊS DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000651 | 28/03/2019 | 1464.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000652 | 28/03/2019 | 2787.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000653 | 28/03/2019 | 4761.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DIVERSOS( GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2019 | 149821.71 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REF. AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000655 | 28/03/2019 | 1296.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000656 | 28/03/2019 | 3002.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (OLEO DIESIEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. MERCEDES PROPRIA DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2019 | 3039.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS HOSPITAL SA ANDRADE EFETIVO REF. AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2019 | 17104.13 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO MEDICO POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000659 | 28/03/2019 | 747.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO RANGER, PROPRIA DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2019 | 16509.36 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000661 | 28/03/2019 | 1098.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFP-4844. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2019 | 2411.26 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000663 | 28/03/2019 | 2920.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5916. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000664 | 28/03/2019 | 4262.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5956. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000665 | 28/03/2019 | 535.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2019 | 55844.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MES DE MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000667 | 28/03/2019 | 829.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFW-3694. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2019 | 50068.68 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL EFT. REF AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2019 | 34577.29 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PACS- 2017 REF AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000670 | 28/03/2019 | 929.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD KA, PROPRIA DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000672 | 28/03/2019 | 1420.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000673 | 28/03/2019 | 1710.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000674 | 28/03/2019 | 1706.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2019 | 175948.11 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO, REF AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000676 | 28/03/2019 | 1388.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO SPIN, PROPRIA DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2019 | 19966.04 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO REF. AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2019 | 14211.49 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO NASF, REF. AO MES DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2019 | 22708.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF EFETIVO, AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2019 | 61262.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000681 | 28/03/2019 | 435.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(ALCOOL 70 E LUVA DE PROCEDIMENTO TAM: PP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS`S. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000682 | 28/03/2019 | 249.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(MASCARA SEM VALVULA E COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS`S. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000683 | 28/03/2019 | 40.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(ALCOOL 70), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS`S. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2019 | 132100.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PLANTONISTA SA ANDRADE- BB, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000685 | 28/03/2019 | 20.34 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(ALCOOL 70), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS`S. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000686 | 28/03/2019 | 1658.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALGODÃO HIDROFILO/DETERGENTE EZIMATICO/LUVA DE PROCEDIMENTO PP,P E M) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA .DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000687 | 28/03/2019 | 663.02 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(PAPEL LENÇOL/ALCOOL ETILICO/ALCOOL EM GEL/GEL PARA ULTRASSOM/LUVA DE PROCEDIMENTO/ESPARADRAPO) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA .DE ACORDO COM O CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2019 | 4239.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE EFETIVO- BB REF. AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2019 | 3542.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2019 | 32792.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATO REF. AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2019 | 28870.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR- CTR REF. AO MÊS DE MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2019 | 21288.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2019 | 104793.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO MEDICOS PSF CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2019 | 38920.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR REF AO MÊS DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2019 | 30398.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS DO SAMU CTR REF AO MÊS DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2019 | 30348.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF CRONTRATADO - RECURSO PROPRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2019 | 84540.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOPRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2019 | 10011.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2019 | 7526.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2019 | 24318.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2019 | 17325.81 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS INFANTIL CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2019 | 8550.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2019 | 31198.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2019 | 27300.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA MEDICOS HOSPITAL SA ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2019 | 12000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICOS CAPS CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2019 | 16332.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2019 | 1616.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO - BRADESCO REF. AO MÊS DE MARÇO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2019 | 42870.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000709 | 29/03/2019 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2019 | 90.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS PARA O EVENTO AMIGO DO PEITO, REALIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2019 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSE-7940/QFX-1455/QFV-7574 E QFP-4844. AUTOMOVEIS PERTECENTES A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2019 | 300.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: OEY-1768/QSI-8830/QSI-8850/OGC-5262 E OFF-3201. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE E SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000713 | 29/03/2019 | 281.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/ CAFE TORRADO/DOCE DE BANANA/FEIJAO CARIOCA/LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000714 | 29/03/2019 | 368.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITE DE OLIVA/ CAFE TORRADO/DOCE DE BANANA/DOCE DE GOIABA/FEIJAO CARIOCA/LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000715 | 29/03/2019 | 2311.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITE DE OLIVA/AVEIA/ CAFE TORRADO/DOCE DE BANANA/DOCE DE GOIABA/FEIJAO CARIOCA/LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000716 | 29/03/2019 | 1189.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/ CAFE TORRADO/DOCE DE BANANA/DOCE DE GOIABA/FEIJAO CARIOCA/FLOCOS DE CEREAL/LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000717 | 29/03/2019 | 1003.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/ CAFE TORRADO/DOCE DE GOIABA/FEIJAO CARIOCA/LEITE EM PÓ/MASSA SEMOLA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000718 | 29/03/2019 | 839.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AVEIA/BISCOITO RECHEADO/CEREAL A BASE DE FARINHA DE ARROZ ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 29/03/2019 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE METAS E DIRETRIZES.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2019. DISPENSA VL.: 0001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000720 | 29/03/2019 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A MARÇO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000721 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A MARÇO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000722 | 29/03/2019 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE MARÇO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000723 | 29/03/2019 | 1100.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A MARÇO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00100/2018. DISPENSA OM: 00004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000724 | 29/03/2019 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A MARÇO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000725 | 29/03/2019 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A MARÇO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000726 | 29/03/2019 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A MARÇO/2019, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000727 | 29/03/2019 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A MARÇO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018 .DISPENSA OM 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000728 | 29/03/2019 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A MARÇO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000729 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A MARÇO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000730 | 29/03/2019 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000731 | 29/03/2019 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MARÇO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000732 | 29/03/2019 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000733 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A MARÇO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000734 | 29/03/2019 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000735 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A MARÇO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000736 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A MARÇO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000737 | 29/03/2019 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A MARÇO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00083/2017. DISPENSA OM:00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000738 | 29/03/2019 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A MARÇO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000739 | 29/03/2019 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000740 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2019 | 272.46 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEICULO SPIN QSE-7940. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000745 | 01/04/2019 | 66.85 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(ANLODIPINO/IBUPROFENO/BROMETO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000746 | 01/04/2019 | 96.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(FENOTEROL/SIMETICONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000747 | 01/04/2019 | 406.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(ALCOOL 70), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000748 | 01/04/2019 | 145.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(SERINGA DESCARTAVEL 1ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000749 | 01/04/2019 | 4951.32 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(AGUA BIDESLILADA/SORO FISIOLOGICO/DIPIRONA INJETAVEL ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000750 | 01/04/2019 | 4305.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(FUROSEMIDA/SORO GLICOSADO/HIDROCORTISONA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000751 | 01/04/2019 | 4493.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(ATADURA DE CREPOM/CATETER INTRAVENOSO/CATETER PARA OXIGENIO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000752 | 01/04/2019 | 1128.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(188 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000753 | 01/04/2019 | 1116.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(186 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000754 | 01/04/2019 | 1164.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(194 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2019 | 180.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2 DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA MAMOGRAFIA - AMIGO DO PEITO, REALIZADA NO PERIODO DE 28/03/2019 A 29/03/2019 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0000756 | 01/04/2019 | 3926.63 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMA SAÚDE FA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000757 | 02/04/2019 | 13109.66 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(CLORETO DE SODIO 20%/ERGOMETRIN C/50 AMP 1ML/NITROP 25MG/ML INJT E OUTROS.).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000759 | 02/04/2019 | 13375.18 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, COMPROVAÇÃO DE EXAMES EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2019 | 10340.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS(470 UND. CONFECÇAO DE TALÃOS DE RECEITUARIO ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2019 | 1257.59 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEY-1768, A SERVIÇO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000762 | 03/04/2019 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/04/2019 | 220.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER TN1060 A(2 UNDS) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/04/2019 | 110.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER TN1060 A(1 UND) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/04/2019 | 330.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP 85 A(3 UNDS) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/04/2019 | 495.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85 A(3 UNDS) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/04/2019 | 76.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/04/2019 | 160.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA(SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE PNEUS/BALANCEAMENTO DE PNEUS) DO VEICULO GOL, PROPRIO, DE PLACA: QFX-1455 , PERTENCENTE A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/04/2019 | 160.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA(SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE PNEUS/BALANCEAMENTO DE PNEUS) DO VEICULO GOL, PROPRIO, DE PLACA: QFX-1475 , PERTENCENTE A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/04/2019 | 1280.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS (4 PNEUS 185/65/14 NOVO, PRIMEIRA LINHA, FABRICAÇÃO NACIONAL) DO VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1455, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/04/2019 | 1280.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS (4 PNEUS 185/65/14 NOVO, PRIMEIRA LINHA, FABRICAÇÃO NACIONAL) DO VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1475, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/04/2019 | 550.78 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEICULO MONTANA QSE-8830. DESTE MUNICIPIO.(ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO) (VEDADOR/FILTRO PARA OLEO,FLUIDO PARA FREIO ENTRE OUTROS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/04/2019 | 330.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO LASER BROTHER TN1060(3 UNDS) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000775 | 04/04/2019 | 1949.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. REF: PP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000776 | 04/04/2019 | 2599.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000777 | 04/04/2019 | 770.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. REF: PP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000778 | 04/04/2019 | 613.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/04/2019 | 5622.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMINAL DE DIREÇÃO/OLEO LUBRIFICANTE/FILTRO DE OLEO DO MOTOR/BOMBA DAGUA/ BARRA AXIAL ENTRE OUTROS) DO VEICULO RENALT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/04/2019 | 4295.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABEÇOTE/DO MOTOR/OLEO LUBRIFICANTE/FILTRO DE OLEO DO MOTOR/JOGO DE PASTILHA DIANTERIO E TRASSEIRO) DO VEICULO RENALT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2019 | 873.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA(SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MOTOR/TROCA DE OLEO E FILTROS/ DE FREIOS) DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIO, DE PLACA: OFB-8938 , | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/04/2019 | 2210.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA(SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CAIXA DE DIREÇÃO/SERVIÇO TROCA DE BOMBA DA AGUA/ELETRICO) DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIO, DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/04/2019 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000784 | 05/04/2019 | 1247.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(EXTRATO DE TOMATE/AMIDO DE MILHO/ARROZ DE PARBOLIZADO/BISCOITO MARIA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000785 | 05/04/2019 | 1612.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/ADOÇANTE/AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/BISCOITO MARIA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/04/2019 | 663.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHEK, 870 - CENTRO DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE FAR/2019.VEC 26/03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000787 | 05/04/2019 | 1404.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/ADOÇANTE/AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/BISCOITO MARIA/CREMOGEMA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000788 | 05/04/2019 | 3826.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/ADOÇANTE/AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/BISCOITO MARIA/CREMOGEMA/CHA DE ERVA DOCE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/04/2019 | 100.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD , SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITSSCHEK 670 CONJ. JOSE F . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAR/2019. VENCIMENTO EM 17/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0000790 | 05/04/2019 | 2550.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(PAPEL A4 E GRAMPEADOR MEDIO)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2019. PP:0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/04/2019 | 158.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO 268 CONJ. JOSE F . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAR/2019. VENCIMENTO EM 17/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0000792 | 05/04/2019 | 2550.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(PAPEL A4 E GRAMPEADOR MEDIO)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2019 | 487.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, SN - CENTRO/ PREDIO DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE FEV/2019.VEC 21/03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO SN CONJ. JOSE F . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAR/2019. VENCIMENTO EM 17/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBSTICHEK,252 CONJ. JOSE F . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAR/2019. VENCIMENTO EM 17/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2019 | 331.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268 -JOSE FELICIANO/ PREDIO DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2019 | 83.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA: RUA PROJETADA,203 NOVA BRASILIA . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAR/2019. VENCIMENTO EM 17/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2019 | 40.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO,34 CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAR/2019. VENCIMENTO EM 17/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA, SITUADO NA RUA: AV. COMENDDOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAR/2019. VENCIMENTO EM 18/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2019 | 100.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA SAUDE, SITUADO NA RUA: MARIA JESUS A CORDEIRO,SN CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAR/2019. VENCIMENTO EM 17/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2019 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA: PRAÇA JOAO PESSOA,62 CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAR/2019. VENCIMENTO EM 17/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2019 | 71.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO,324 CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAR/2019. VENCIMENTO EM 16/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2019 | 79.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA: JULIO RIQUE FERREIRA,55 SANTA LUZIA . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEV/2019. VENCIMENTO EM 17/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA: JULIO RIQUE FERREIRA,55 SANTA LUZIA . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAR/2019. VENCIMENTO EM 17/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/04/2019 | 39.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: JANUARIO GOMES,3 CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAR/2019. VENCIMENTO EM 17/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2019 | 341.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, SN -CENTRO/ PREDIO DE RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.VEC 01/04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2019 | 626.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 -CENTRO/ PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.VEC 19/03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2019 | 37.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL, / PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.VEC 28/02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2019 | 312.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL, / PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.VEC 28/02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2019 | 284.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34- CENTRO / PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.VEC 15/03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2019 | 693.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTHECK,670- JOSE FELICIANO / PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.VEC 26/04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/04/2019 | 299.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,325- JOSE FELICIANO / PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.VEC 01/04/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/04/2019 | 431.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO UBS RENASCENÇA, SITUADO NA RUA ZONA RURAL / PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.VEC 01/04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/04/2019 | 599.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA GERALDO RODRIGUES BATISTA,62- CENTRO / PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.VEC 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/04/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 08/04/2019 | 350.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: AO EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGIA, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/04/2019 | 1512.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( FORTINI PO SEM SABOR LT 400 24 UNIDADES) COM BASE EM LAUDOS NUTTICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2019 | 567.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( FORTINI PO SEM SABOR LT 400 09 UNIDADES) COM BASE EM LAUDOS NUTTICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2019 | 1100.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOOCAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS, INCLUINDO SOM, CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, PRATOS, DATASHOW E TELÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 11/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000821 | 09/04/2019 | 1656.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES AO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000822 | 09/04/2019 | 1623.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES AO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000823 | 09/04/2019 | 857.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000824 | 09/04/2019 | 3088.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000825 | 09/04/2019 | 12036.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(GENTAMICINA 40MG E 80MG/ HEMOFOL/IMUNOGLOBULINA/ NEPRESOL ENTRE OUTROS.).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0000826 | 10/04/2019 | 999.92 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( MARCA TEXTO/ALMOFADA PARA CARIMBO/BORRACHA/ PASTA ABA OFICIO/COLA BRANCA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2019 | 2500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA(TESTES DE BICOS INJETORES E VALVULA/REVISÃO DE INSTALAÇÃO E TROCA DO PROCESSADOR DA CENTRAL ELETRONICA/TESTE DE RASTREAME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2019 | 1730.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMPA RADIADOR/CONJUNTO VALVULA) DO VEICULO RENALT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2019 | 770.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO LASER BROTHER TN1060(7 UNDS) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2019 | 223.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2019 | 94.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2019 | 144.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2019 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2019 | 103.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2019 | 66.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2019 | 100.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA FLOAT VENCIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2019 | 95.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000842 | 12/04/2019 | 464.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(SERINGA DESCARTAVEL/COMPRESSA/SONDA URETRAL/LIDOCAINA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000843 | 12/04/2019 | 240.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(SORO FISIOLOGICO/AGUA BI-DESTILADA/ PORTA LAMINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/04/2019 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/04/2019 | 1624.00 | 00010446790427 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 5,80 METROS DE GRANITO PRETO , SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UBS CASTRO PINTO I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/04/2019 | 7680.00 | 22422821000159 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ADUBAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, LIMPEZA DE MATO DO JARDIM ACADEMIA DE SAÚDE MARIA DA GLORIA B. CALDAS E TAMBEM SERVIÇOS DE ATERRO, PLANTAÇÃO DE JARDINS DAS UBS USINA SANTA HELENA E RENATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000847 | 12/04/2019 | 3464.32 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(CATETER INTRAVENOSO/COLAR CERVICAL DE ESPUMA/COLETOR DE URINA/MASCARAS SEM VALVULA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000848 | 12/04/2019 | 1516.93 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(SORO FISIOLOGICO/IBUPROFENO/PARACETAMOL/AGUA BIDESTILADA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000849 | 12/04/2019 | 17613.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(ALPRAZOLAM/AMITRIPTILINA/CLORPROMAZ/DIMORF ENTRE OUTROS.).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2019 | 2250.00 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV COM SUBLIMAÇÃO, CAMISAS DESTINADAS PARA AS "V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEMOCRACIA E SAUDE: SAUDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS". NESTE MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000851 | 15/04/2019 | 613.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000852 | 15/04/2019 | 770.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. REF: PP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000853 | 15/04/2019 | 1949.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. REF: PP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000855 | 15/04/2019 | 2599.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/04/2019 | 114.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/04/2019 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000858 | 15/04/2019 | 4161.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(DIPIRONA/SORO FISIOLOGICO/FUROSEMIDA/PARACETAMOL/AGUA BIDESTILADA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL REGIONAL DR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000859 | 15/04/2019 | 1520.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(CATETER INTRAVENOSO/COMPRESSA DE GAZE/SCALP INTRAVENOSO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000860 | 16/04/2019 | 4648.48 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(ALCOOL 70/ ATADURA CREPOM/CATETER INTRAVENOSO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000861 | 16/04/2019 | 3876.81 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(FENOTEROL/BROMETO DE IPRATROPIO/IBUPROFENO/PARACETAMOL ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/04/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/04/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/04/2019 | 74169.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA MARÇO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/04/2019 | 2185.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( PREGOMIN PEPTI 19 UNIDADES) COM BASE EM LAUDOS NUTTICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000867 | 17/04/2019 | 15082.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGUA OXIGENADA/ALGODÃO HIDROFILO/ ALMOTOLIA/BOBINA DE PAPEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000868 | 17/04/2019 | 9500.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(TIRAS PARA REAGENTE) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA .DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000869 | 17/04/2019 | 5289.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(LUVA DE PROCEDIMENTO,G,M,P E GAZE EM ROLO) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA .DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000870 | 18/04/2019 | 5361.14 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(ESPIRONOLACTONA/AGUA BI-DESTILADA/CLOPIDOGREL/SORO FISIOLOGICO/DIPIRONA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL REGION | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000871 | 18/04/2019 | 870.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(SERINGA DESCARTAVEL 1 ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000872 | 18/04/2019 | 4825.76 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(ACIDO FOLICO/AMOXILINA/ANLODIPINO/AZITROMICINA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0000873 | 22/04/2019 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2019 A 18/04/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2019 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/03/2019 ATE 25/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000875 | 22/04/2019 | 3121.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000876 | 22/04/2019 | 857.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000877 | 22/04/2019 | 1503.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000878 | 22/04/2019 | 1536.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000879 | 22/04/2019 | 12131.33 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/BOBINA DE PAPEL/ESPARADRAPO/EQUIPO/ FILME MEDICO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA .DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/04/2019 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000881 | 23/04/2019 | 3300.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (REFLETOR ODONTOLOGICO/01 MOCHO/01 EQUIPO/01 SUGADOR/01 COMPRESSOR/01 CADEIRA ODONTOLOGICO/08 CANETA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2019 | 16746.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. (HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. RELATÓRIO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/04/2019 | 13192.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. RELATÓRIO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000884 | 23/04/2019 | 1300.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (16 TENSIOMETRO/03 SONAR/RAIO-X)SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE , DESTE MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000885 | 23/04/2019 | 2000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (02 COMPRESSOR/01 CADIRA ODONTOLOGICA/02 SUGADOR/03 CANETA DE BAIXA/03 CANETA DE ALTA/01 CUSPIDEIRA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000886 | 23/04/2019 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000887 | 23/04/2019 | 324.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 15 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO PRESENTES NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO-MAMOGRAFIA, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000888 | 23/04/2019 | 2000.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 150 REFEIÇÕES DESTINADOS PARA A "V COFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE" REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2019, PP: 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000889 | 23/04/2019 | 499.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 28 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2019, PP: 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000890 | 23/04/2019 | 114.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 6 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2019, PP: 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000891 | 23/04/2019 | 211.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000892 | 23/04/2019 | 841.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000893 | 23/04/2019 | 421.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000894 | 23/04/2019 | 157.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000895 | 23/04/2019 | 484.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000896 | 23/04/2019 | 678.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS(PASTEL/EMPADA/CANUDINHO/COXINHA). MATERIAL DESTINADO PARA A "V CONFERENCIA EM SAUDE". DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2019 | 1396.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.(PREDIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO) REFERENTE AO MÊS DE ABRI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/04/2019 | 514.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANTONIO MARIZ, RUA: MACHADO DE ASSIS, 137 CENTRO PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. VENC. 17/04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/04/2019 | 623.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA I, RUA: AV.COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 CENTRO PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/04/2019 | 72.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, SITUADO NA RUA: LOURIVAL LACERDA,20 CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. VENCIMENTO EM 17/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/04/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO,S/N-JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. VENCIMENTO EM 17/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/04/2019 | 410.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, RUA: AV. JOSE CLAUDINO, 324 CENTRO PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. VENC. 11/04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/04/2019 | 78.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHECK,252-JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. VENCIMENTO EM 17/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/04/2019 | 226.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, SITIO MARAU, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2019. VENC. 29/03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/04/2019 | 336.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO,268-JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. VENCIMENTO EM 17/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/04/2019 | 37.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DISTRITO SANITARIO XIII, SITIO MARAU, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2019. VENC. 22/03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/04/2019 | 71.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I, SITUADO NA RUA: JOSÉ CLAUDINO,324 -CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. VENCIMENTO EM 17/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/04/2019 | 79.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA: JULIO RIQUE FERREIRA,55 -CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. VENCIMENTO EM 17/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/04/2019 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF POSTAL, SITUADO NA RUA:BALBINO ALVES BARBORSA,S/N -CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. VENCIMENTO EM 18/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/04/2019 | 39.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: JANUARIO GOMES, 3 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. VENCIMENTO EM 17/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/04/2019 | 67.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA:MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. VENCIMENTO EM 18/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000912 | 23/04/2019 | 17387.69 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(MASTER BOND/ANESTESICO/LENÇOL EM BORRACHA/OXIDO DE ZINCO/PASTA PROFILATICA/SUGADOR DESCARTAVEL ENTRE OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO(CENT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/04/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2019 | 114679.39 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO HOSPITAL SÁ ANDRADE; MEDICOS EFET. DO HOSPITAL; SAMU; CAPS AD; CAPS TM; CAPS INFANTIL; CEO; POLICLINICA EFET.; MEDICO POL. EFET.;PLANTONISTA HSA,PSF'S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/04/2019 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000917 | 26/04/2019 | 2010.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/CAFE TORRADO/DOCE DE BANANA/DOCE DE GOAIBA/FEIJAO CARIOQUINHA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0000918 | 26/04/2019 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/04/2019 | 840.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAENTO E TROCA DE BICA QUE MEDE 12MX80CM PARA LATERAL ESQUERDA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000920 | 26/04/2019 | 1203.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AVEIA EMBALAGEM/BISCOITO RECHEADO/CERAL A BASE DE FARINHA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000921 | 26/04/2019 | 305.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/CAFE TORRADO/DOCE DE GOIABA/FEIJAO CARIOCA/LEITE EM PO INTEGRAL ENTRE OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000922 | 26/04/2019 | 350.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/CAFE MOIDO/ DOCE DE BANANA/DOCE DE GOIABA/FEIJAO CARIOQUINHA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000923 | 26/04/2019 | 2107.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/CAFE MOIDO/DOCE DE GOIABA/FEIJAO CARIOQUINHA/LEITE DESNATADO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000924 | 26/04/2019 | 4004.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITE DE OLIVA/AVEIA EMBALAGEM/CAFE TORRADO/DOCE DE GOIABA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000925 | 26/04/2019 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000926 | 26/04/2019 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000927 | 26/04/2019 | 816.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000928 | 26/04/2019 | 14881.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA DESCARTAVEL/ AGULHA SIMPLES/ALGODÃO HIDROFILO/ATADURA GESSADA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000929 | 26/04/2019 | 2242.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(FIO CAT/FILME PARA RAIO X/COLETOR D EURINA/SONDA URETRAL ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000930 | 26/04/2019 | 5517.52 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(SORO FISIOLOGICO/IBUPROFENO/BROMETO DE IPRATROPIO/AGUA BI-DESTILADA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/04/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000932 | 29/04/2019 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3201. REF: AO MÊS DE ABRIL/2019 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000933 | 29/04/2019 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFW-3694 - REF: AO MÊS DE ABRIL/2019 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000934 | 29/04/2019 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFV-5956 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFP-4844 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA: QSJ-9590. REF: AO MÊS DE ABRIL/2019 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2019 | 42782.69 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000936 | 29/04/2019 | 6634.75 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS DIVERSOS( AGULHA GENGIVAL /AMALGAMA/ANESTESICO LOCAL/CONE DE GUTA/OLEO DE CASCA DE LARANJA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE ODONT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000937 | 29/04/2019 | 243.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS( BROCAS CIRURGICAS TRONCO-CONICAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDE ODONTOLOGICA) DESTE MUNICIPIO. DE A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2019 | 86482.68 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2019 | 528.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA VENOSAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS QUE APRESENTAM TROMBOSE VENOSA PROFUNDA(ORDEM JUDICIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2019 | 4278.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000941 | 29/04/2019 | 1346.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSJ-9590. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2019 | 34415.31 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO - RECURSOS PRÓPRIO, AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2019 | 152198.09 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000944 | 29/04/2019 | 764.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFW-3694. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2019 | 15130.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000946 | 29/04/2019 | 929.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000947 | 29/04/2019 | 2441.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO SPIN, PROPRIA DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2019 | 55343.75 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MES DE ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000949 | 29/04/2019 | 5115.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5956. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000950 | 29/04/2019 | 2325.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5916. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000951 | 29/04/2019 | 3568.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFP-4844. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2019 | 60669.56 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO - RECURSOS PRÓPRIO, AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000953 | 29/04/2019 | 2374.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO RANGER, PROPRIA DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2019 | 15506.72 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO NASF, REF. AO MES DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000955 | 29/04/2019 | 1165.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000956 | 29/04/2019 | 1875.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2019 | 17816.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICO PSF EFETIVO, AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000958 | 29/04/2019 | 2319.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000959 | 29/04/2019 | 1734.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD KA, PROPRIA DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2019 | 22723.06 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CEO REF. AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000961 | 29/04/2019 | 5547.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DIVERSOS( GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000962 | 29/04/2019 | 1119.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000963 | 29/04/2019 | 3562.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000964 | 29/04/2019 | 928.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000965 | 29/04/2019 | 2721.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (OLEO DIESIEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. MERCEDES PROPRIA DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000966 | 29/04/2019 | 774.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (OLEO DIESIEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. SAMU MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000967 | 29/04/2019 | 145.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESIEL COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR LOCALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP.:0042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000968 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000969 | 29/04/2019 | 1100.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A ABRIL/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00100/2018. DISPENSA OM: 00004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000970 | 29/04/2019 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE ABRIL/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2019 | 179015.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO, REF AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000972 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A ABRIL/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000973 | 29/04/2019 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A ABRIL/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000974 | 29/04/2019 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A ABRIL/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018 .DISPENSA OM 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000975 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A ABRIL/2019, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000976 | 29/04/2019 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A ABRIL/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000977 | 29/04/2019 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A ABRIL/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2019 | 51596.02 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL EFT. REF AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000979 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A ABRIL/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2019 | 33035.61 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO - 2017 DE SAUDE EFETIVO, REF AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000981 | 29/04/2019 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A ABRIL/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000982 | 29/04/2019 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000983 | 29/04/2019 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ABRIL/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000984 | 29/04/2019 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000985 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A ABRIL/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2019 | 14614.36 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO MÊS DE ABRIL/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000987 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A ABRIL/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000988 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A ABRIL/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000989 | 29/04/2019 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A ABRIL/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00083/2017. DISPENSA OM:00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000990 | 29/04/2019 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A ABRIL/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000991 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2019 | 3451.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO MEDICO HSA EFET REF. AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2019 | 16800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2019 | 16966.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2019 | 2719.26 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2019 | 4013.94 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2019 | 1616.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO BRADESCO EFET REF. AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2019 | 43700.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2019 | 27947.73 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF CRONTRATADO - RECURSO PROPRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2019 | 31374.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATO REF. AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2019 | 26437.64 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PREOGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS REF. AO MÊS DE ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2019 | 21288.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2019 | 109466.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PREOGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS REF. AO MÊS DE ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2019 | 78900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE - BB, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2019 | 5139.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE EFET -BB REF. AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2019 | 3780.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO REF. AO MÊS DE ABRIL 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2019 | 16932.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2019 | 9484.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2019 | 84186.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2019 | 7706.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2019 | 37757.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2019 | 34868.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS DO SAMU CTR REF AO MÊS DE ABRIL/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2019 | 15190.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2019 | 10950.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2019 | 46200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS DO SAMU CTR REF AO MÊS DE ABRIL/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2019 | 35800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2019 | 54900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA MEDICO HOSPITAL SA ANDRADE, CONTRATADOS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2019 | 12000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS DO CAPS CTR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2019 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 30/04/2019 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001022 | 30/04/2019 | 7178.70 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS( BOR POLIVITAMINICO AZ/CILOSTAZOL/CLOPIDOGEREL/DALFRON ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0001023 | 30/04/2019 | 33300.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( PARCELA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001024 | 30/04/2019 | 1254.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(209 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001025 | 30/04/2019 | 1104.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(184 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF`S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001026 | 30/04/2019 | 1146.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(191 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001027 | 30/04/2019 | 3362.10 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 E O CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 30/04/2019 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE METAS E DIRETRIZES.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2019. DISPENSA VL.: 0001/2019.RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 30/04/2019 | 6052.42 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMA SAÚDE FA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2019 | 324.00 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (70 MIL KM)(ANEL/KIT DE REVISÃO/FILTRO DE OLEO E COMBUSTIVEL/PARAFUSO ENTRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2019 | 266.00 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (70 MIL KM)(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/SERVIÇO DE INSPEÇÃO/SETIMA REVISÃO OBRIGATORIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001033 | 02/05/2019 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2019 | 1257.59 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEY-1768, A SERVIÇO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001035 | 03/05/2019 | 3993.97 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(CLOPIDOGREL/ESPIRONOLACTONA/METFORMINA/METOCLOPRAMIDA/ LIDOCAINA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001036 | 03/05/2019 | 4810.02 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (DETERGENTE LIQUIDO/ CLOROQUIM/ DETERGENTE PARA PÉ LAVAGEM/DESINFETANTE HOSPTALAR ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGONAL DR. SÁ AND | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2019 | 91.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/05/2019 | 496.95 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFV-7574- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (30 MIL KM)(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/TERCEIRA REVISÃO OBRIGATOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/05/2019 | 203.05 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFV-7574 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (30 MIL KM)(ANEL/FILTRO DE OLEO E COMBUSTIVEL/LIMPA VIDRO GRIFCAR ENTRE OUTRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001042 | 06/05/2019 | 222.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO D EDESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(BROCAS DIAMANTADAS). MATERIAL DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0001043 | 07/05/2019 | 3300.00 | 00002472475454 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAUDE, ELABORANDO PROJETOS EM SAUDE E ADESÃO A PROGRAMAS E SUPORTES A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇOES, PROGRAMAS E POLITICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/05/2019 | 692.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 670- JOSE FELICIANO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. VE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/05/2019 | 307.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN- JOSE FELICIANO. REFERENTE AO MÊS DE A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/05/2019 | 614.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA:JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. VENCIMENTO EM 17/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/05/2019 | 70.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA:LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 - BELA VISTA . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. VENCIMENTO EM 18/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/05/2019 | 70.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. VENCIMENTO EM 17/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/05/2019 | 72.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2019. VENCIMENTO EM 07/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA:LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 - BELA VISTA . NESTE MUNICÍPIO. MAIO/2019. VENCIMENTO EM 17/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/05/2019 | 39.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA:JANUARIO GOMES, 3 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. MAIO/2019. VENCIMENTO EM 17/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/05/2019 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA:ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34- CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. ABRIL/2019. VENCIMENTO EM 17/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/05/2019 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA:ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34- CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. MAIO/2019. VENCIMENTO EM 17/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/05/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I , PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 112- SANTA LUZIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/05/2019 | 345.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO , PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, SN- CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. VENC. 01/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/05/2019 | 531.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA , PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. VENC. 02/05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/05/2019 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I , PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 112- SANTA LUZIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/05/2019 | 419.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II , PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA GERALDO RODRIGUES BATISTA, 62- CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/05/2019 | 256.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU , PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. VENC. 30/04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/05/2019 | 438.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO , PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,SN - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. VENC. 01/0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/05/2019 | 415.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA AV. JOSE CLAUDINO,324 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. VENC. 13/05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/05/2019 | 288.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA JOSE FELICIANO FILHO,335 - JOSE FELICIANO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. VEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001064 | 08/05/2019 | 4578.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(SIFÃO CORRUGADO UNIVERSAL/TORNEIRA JARDIM/ARGAMASSA/REAJUNTE PLATINA/TINTA LAVAVEL/CERAMICA LINHO/CIMENTO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA( | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/05/2019 | 18.40 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/05/2019 | 231.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/05/2019 | 648.00 | 00005522766425 | ISABELLE LINS FILGUEIRAS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO SANITARIO PARA GESTORES E TRABALHADORES DO SUS COM ENFASE EM JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE QUE ACONTCERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO EM S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/05/2019 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A USG COM DOPPLER DE PARTES MOLES. REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/05/2019 | 470.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: OFA-0758/OFB-8938/QSI-8830/OGC-5262 E OFF-3201. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, SAMU E CAPS. DESTE MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/05/2019 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSE-7940/QFX-1455/QFX-1475/QFV-7574/QSJ-9590. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO NASF E ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/05/2019 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/05/2019 | 97.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/05/2019 | 122.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/05/2019 | 102.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/05/2019 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/05/2019 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA ZONA RUARAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. VENC. 02/05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001078 | 09/05/2019 | 3485.06 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( PREGOMIN PEPTI/FORTINI NEUTRO E BAUNILHA) COM BASE EM LAUDOS NUTTICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA AT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/05/2019 | 413.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO(CREME BARREIRA/PURILON GEL/TCM DERMA OLEO)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2019 | 30.54 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2019 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED PARA FOPAG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001082 | 10/05/2019 | 1238.05 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(CADEADO E-35MM/CIMENTO/ESMALTE SINTETICOP/C 50KG ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA(UBS RENATO RIBEIRO II) NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001083 | 10/05/2019 | 242.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(COMPRESSA DE GAZE FIO 08/SANDA URETRAL ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001084 | 10/05/2019 | 2504.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(AGUA BI-DESTILADA 10MLC/200/BROMETO DE IPRATOPIO 0,25MG/ML/SORO FISIOLOGICO ENTRE OUTROS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001085 | 13/05/2019 | 203.80 | 16826043000160 | DANTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATREIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO,PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019, CRT: 0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001086 | 13/05/2019 | 450.40 | 16826043000160 | DANTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATREIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO(FIXADOR PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA/REVELADOR P/RADIOGRAFIA/ENRTES OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001087 | 13/05/2019 | 140.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(SULFAMETOXAZOL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001088 | 13/05/2019 | 75.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO(ISOSSORBIDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001089 | 13/05/2019 | 2980.95 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO(ANESTESICO/CALEN/CONE PROTAPER/CONE DE PAPEL/EUGENOL/HEMOSTATICO OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PREG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/05/2019 | 161.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001092 | 14/05/2019 | 10290.94 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (CLOROQUIM/PASTOLIM DETERGENTE PARA LAVAGEM/BRASCOM DETERGENTE LIQUIDO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001093 | 14/05/2019 | 19923.29 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (AGUA SANITARIA/BALDE/SABÃO EM PÓ/ ESPONJA DUPLA ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/05/2019 | 1500.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CONTRASTES(HENETIX) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MARCADOS PELA REGULAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE,ATENDENDO AOS PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/05/2019 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001096 | 14/05/2019 | 13354.62 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, COMPROVAÇÃO DE EXAMES EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/05/2019 | 537.78 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFV-7574- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (50 MIL KM)(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/INSPEÇÃO/PASTILHAS/ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/QUINTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/05/2019 | 362.22 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (50 MIL KM)(ANEL/FILTRO OLEO, COMBUSTIVEL/LIMPA VIDRO GRAFCAR ENTRE OUTROS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001099 | 15/05/2019 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/05/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/05/2019 | 161.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001102 | 15/05/2019 | 2599.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001103 | 15/05/2019 | 1240.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. REF: PP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001104 | 15/05/2019 | 1980.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. REF: PP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001105 | 15/05/2019 | 940.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/05/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/05/2019 | 2388.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DE PACIENTES DO SUS . DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/05/2019 | 264.00 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE JANEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001109 | 16/05/2019 | 1900.20 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QFW-3694. REFERENTE A 01/05/2019 A 15/05/2019, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001110 | 16/05/2019 | 2850.30 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFV-5956 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFP-4844 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA: QSJ-9590. REFERENTE A 01/05/2019 A 15/05/2019, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001111 | 16/05/2019 | 950.10 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3201. REFERENTE A 01/05/2019 A 15/05/2019 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001112 | 16/05/2019 | 1750.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/ADOÇANTE/AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/ARROZ INTEGRAL/BISCOITO MARIA/CREMOGEMA/CHA DE ERVA DOCE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS TM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001113 | 16/05/2019 | 1909.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/ADOÇANTE/AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/BISCOITO MARIA/CREMOGEMA/CHA DE ERVA DOCE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001114 | 16/05/2019 | 1572.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/ADOÇANTE/AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/BISCOITO MARIA/CREMOGEMA/CHA DE ERVA DOCE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001115 | 16/05/2019 | 3270.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/ADOÇANTE/AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/ARROZ INTEGRAL/BISCOITO MARIA/CREMOGEMA/CHA DE ERVA DOCE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/05/2019 | 1355.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. VENC. 10/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA:LOURIVAL LACERDA, 20-CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO. MAIO/2019. VENCIMENTO EM 17/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/05/2019 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS COM CAMINHÃO HIDROJATO NO PREDIO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/05/2019 | 4620.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 UNIDADES DE TENDAS 5X5, AMBAS DESTINADAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDI MUNICIPAL DE SAÚDE(AMIGO DO PEITO 30 E 31/01/2019, AMIGO DO PEITO 25 E 26 DE FEVEREIRO/2019, AMIGO DO PEITO DI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001120 | 17/05/2019 | 1586.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001121 | 17/05/2019 | 1552.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001122 | 17/05/2019 | 1117.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001123 | 17/05/2019 | 3206.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001124 | 17/05/2019 | 4863.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA BI-DESTILADA/SORO FISIOLOGICO/ANLODIPINO/FUROSEMIDA/RANITIDINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001125 | 20/05/2019 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001127 | 21/05/2019 | 1160.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SERINGA DESCARTAVEL 1ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. AD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001128 | 21/05/2019 | 1000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (01 AMALGAMADOR/01 CANETA DE BAIXA/01 SERINGA TRIPLICE/01 ULTRASSOM)SERVIÇOS REALIZADOS NO CEO(CENTR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001129 | 21/05/2019 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (CADEIRA ODONTOLOGICA/02 CANETAS DE ALTA/04 EQUIPO ODONTOLOGICO/01 REFLETOR ODONTOLOGICO/05 COMPRESS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001130 | 21/05/2019 | 1600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (09 TENSIOMETRO E 01 RAIO X)SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001131 | 21/05/2019 | 884.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001132 | 21/05/2019 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001133 | 21/05/2019 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/05/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/05/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/05/2019 | 304.35 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (20 MIL KM)(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO /ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/SEGUNDA REVISÃO OBRIGATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/05/2019 | 218.13 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (20 MIL KM)(FILTRO DE OLEO/VEDADOR DE BORRACHA/FLUIDO PARA FREIO/FILTRO COM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/05/2019 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/04/2019 ATE 25/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001141 | 22/05/2019 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A MAIO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001142 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A MAIO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001143 | 22/05/2019 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A MAIO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001144 | 22/05/2019 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001145 | 22/05/2019 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001146 | 22/05/2019 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001147 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A MAIO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001148 | 22/05/2019 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A MAIO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001149 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A MAIO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001150 | 22/05/2019 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A MAIO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00083/2017. DISPENSA OM:000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001151 | 22/05/2019 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A MAIO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001152 | 22/05/2019 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A MAIO/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001153 | 22/05/2019 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A MAIO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001154 | 22/05/2019 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A MAIO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018 .DISPENSA OM 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001155 | 22/05/2019 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A MAIO/2019, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001156 | 22/05/2019 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A MAIO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001157 | 22/05/2019 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A MAIO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001158 | 22/05/2019 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE MAIO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001159 | 22/05/2019 | 1100.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A MAIO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00100/2018. DISPENSA OM: 00004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001160 | 22/05/2019 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/05/2019 | 107157.25 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO HOSPITAL SÁ ANDRADE; MEDICOS EFET. DO HOSPITAL; SAMU; CAPS AD; CAPS TM; CAPS INFANTIL; POLICLINICA EFET.; MEDICO POL. EFET.;PLANTONISTA HSA,PSF'S E PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/05/2019 | 70690.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA ABRIL 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001163 | 22/05/2019 | 23139.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(ALPRAZOLAM/BROMAZEPAM/CARBAMAZEPINA/CLORPROMAZ/DIMORF ENTRE OUTROS.).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DA ATENÇÃO BÁSICA . DESTE MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001164 | 23/05/2019 | 11918.40 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO 04M3 MEDICINAL/OXIGENIO 10M3/AR COMPRIMIDO 07M3). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/05/2019 | 14055.54 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO NASF E CEO;. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001166 | 24/05/2019 | 6349.97 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA SIMPLES/ALGODÃO HIDROFILO/FILME MEDICO/FRALDA GERIATRICA/LANCETA/LUVA CIRURGICA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ AND | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001167 | 24/05/2019 | 8433.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(FRALDA GERIATRICA/TIRAS DE REAGENTE) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA .DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/05/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001169 | 24/05/2019 | 565.74 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA DE CREPOM/CATETER INTRAVESOSO/SCALP INTRAVENOSO/FILME PARA RAIO X), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001170 | 24/05/2019 | 3225.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA BI-DESTILADA/SORO FISIOLOGICO/FUROSEMIDA/HIOSCINA COMPOSTA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/05/2019 | 600.00 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DOSAGEM E ACIDOS ORGANICOS, EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/05/2019 | 390.00 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL(CARIOTIPO COM BANDA G) , EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0001173 | 24/05/2019 | 9405.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(171 PROCEDIMENTOS)PROCEDIMENTOS: ABDOMEM TOTAL;APARELHO URINARIO;ARTICULAÇÃO;PAREDE ABDOMINAL; TRANSVAGINAL;REGIAO I | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/05/2019 | 305.36 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8830- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (30 MIL KM)(VEDADOR/FILTRO DE OLEO/VELA DE IGNIÇÃO/FILTRO ENTRE OUTROS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/05/2019 | 344.60 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8830 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (30 MIL KM)(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO /ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/TERCEIRA REVISÃO OBRIGATORIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001176 | 27/05/2019 | 869.55 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001177 | 27/05/2019 | 217.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001178 | 27/05/2019 | 162.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001179 | 27/05/2019 | 232.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001180 | 27/05/2019 | 463.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001181 | 27/05/2019 | 958.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001182 | 27/05/2019 | 210.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PÃES DOCES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO(REFERENTE A ABRIL). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0001183 | 27/05/2019 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2019. INEXIGIB. Nº 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001184 | 28/05/2019 | 161.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO E OLHO DE SOGRA DESTINADO PARA REUNIÃO COM O PESSOAL DA LIMPEZA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001185 | 28/05/2019 | 2220.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(SANTIAZEPAM E ZILEPAM).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DA ATENÇÃO BÁSICA . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 28/05/2019 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE METAS E DIRETRIZES.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2019. DISPENSA VL.: 0001/2019.REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/05/2019 | 119111.78 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO da SECRETARIA DE SAÚDE, PSF`S, PSF BUCAL, HOSP. SÁ ANDRADE, CAPS`S, SAMU, PLANT. SÁ ANDRADE EFT, POLICLINA, SECRET. A DISPOSIÇÃO, ACS, NASF E CEO;. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE MARÇO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001188 | 28/05/2019 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/05/2019 | 16700.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. (HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. RELATÓRIO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/05/2019 | 12739.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. RELATÓRIO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/05/2019 | 356.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES E PLATAFORMAS E MAQUITA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/05/2019 | 105.00 | 00077056655491 | MARIA DO SOCORRO CUNHA DE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 02 VENTILADORES( EM 01 VENTILADOR COLOCAÇÃO DE UM MOTOR NOVO) VENTILADORES DESTINADOS PARA O NASF E PARA A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2019 | 260.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSE-7940/QFX-1455/QSV-7574 E QFW-3694. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO NASF E ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2019 | 330.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: OFA-0758/OFB-8938/QSI-8830/QSI-8850/OGC-5262 E OFF-3201. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, CAPS E SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001195 | 29/05/2019 | 5501.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AVEIA EMBALAGEM/CEREAL/CAFE PURO/DOCE DE GOIABA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001196 | 29/05/2019 | 2700.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(PROTEINA DE SOJA/ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/CREME DE LEITE/CAFE PURO/DOCE DE BANANA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001197 | 29/05/2019 | 2651.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AVEIA/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA/PROTEINA DE SOJA/CREME DE LEITE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OCONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001198 | 29/05/2019 | 1601.05 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AVEIA/CEREAL/DOCE DE GOIABA/DOCE DE BANANA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001199 | 29/05/2019 | 452.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA/AVEIA/CREME DE LEITE ENTRE OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001200 | 29/05/2019 | 398.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA/CREME DE LEITE/CAFE PURO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 29/05/2019 | 1200.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CODICIONADOS, SERVIÇOS REALIZADOS NA POLICLINICA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00045/2019. DISPENSA VL: 0008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 29/05/2019 | 2800.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CODICIONADOS, SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS'S RUA NOVA II/JOSE FELICIANO/CASTRO PINTO I E II,MARAU. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00045/2019. DISPENSA VL: 0008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 29/05/2019 | 1200.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CODICIONADOS, SERVIÇOS REALIZADOS NOS CAPS'S TM, AD E INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00045/2019. DISPENSA VL: 0008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001204 | 29/05/2019 | 374.55 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(TUBO ELETRICO/CURVA PVC/CAIXA PVC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA(UBS NOVA BRASILIA) NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001205 | 29/05/2019 | 404.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(CABO DE COBRE25MM/ CABO DE COBRE 16MM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA(UBS USINA/TERRA NOVA/RENATO RIBEIRO) NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001206 | 29/05/2019 | 422.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(DISJUNTOR BIFASICO/INT 1TEC SIMPLES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA(PORTAL/JOSE FELICIANO) NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001207 | 29/05/2019 | 2492.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(TIJOLO 8 FUROS/CAIXA DE DESCARGA/CAL SUPERFICIAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001208 | 29/05/2019 | 1295.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(DOBRADIÇA/DISJUNTOR/CONJ ASTOP PADRAO/INT 2 TEC SIMPLES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/05/2019 | 3149.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 INCUBADORA,SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA SELADAS,CABO ALIMENTAÇÃO, AFERIÇÃO DOS ALARMES, TESTES ELETRICOS, DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA GERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2019 | 15369.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001212 | 30/05/2019 | 1332.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(222 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2019 | 16934.10 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001214 | 30/05/2019 | 1152.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(192 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001215 | 30/05/2019 | 1296.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(216 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2019 | 144189.01 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2019 | 16377.96 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO MÊS DE MAIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001218 | 30/05/2019 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001219 | 30/05/2019 | 3244.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2019 | 16800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICO DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001221 | 30/05/2019 | 1769.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001222 | 30/05/2019 | 5661.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DIVERSOS( GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATONº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001223 | 30/05/2019 | 1396.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (OLEO DIESIEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. SAMU MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP.:0042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001224 | 30/05/2019 | 2481.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (OLEO DIESIEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. SAMU MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP.:0042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001225 | 30/05/2019 | 1767.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSJ-9590. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001226 | 30/05/2019 | 1364.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2019 | 43609.16 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001228 | 30/05/2019 | 770.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001229 | 30/05/2019 | 4628.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5956. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2019 | 85267.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001231 | 30/05/2019 | 1945.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001232 | 30/05/2019 | 4339.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFP-4844. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2019 | 4371.86 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- A DISPOSIÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001234 | 30/05/2019 | 2277.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO RANGER, PROPRIA DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001235 | 30/05/2019 | 2314.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO SPIN, PROPRIA DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2019 | 33197.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVO- RECURSOS PROPRIOS, AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001237 | 30/05/2019 | 1500.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD KA, PROPRIA DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001239 | 30/05/2019 | 1951.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001240 | 30/05/2019 | 1796.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2019 | 67878.19 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001242 | 30/05/2019 | 3054.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFW-3694. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2019 | 50.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2019 | 50975.75 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE DO PSF SAUDE BUCAL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2019 | 17185.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF EFETIVO, AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2019 | 21348.78 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CEO REF. AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2019 | 56367.22 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MES DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2019 | 2719.26 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2019 | 4303.10 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2019 | 3039.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICO HOSPITAL SÁ ANDRADE EFET REF. AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2019 | 1616.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO- BRADESCO REF. AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2019 | 177683.81 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO, REF AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2019 | 17356.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO NASF, REF. AO MES DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2019 | 33976.05 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 EFETIVO, REF AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2019 | 3.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2019 | 93735.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE, CONTRATADOS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2019 | 7926.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2019 | 32576.77 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2019 | 14930.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2019 | 9870.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2019 | 59400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2019 | 69750.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA MEDICOS HSA, CONTRATADOS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2019 | 12000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS DO CAPS CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2019 | 17882.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2019 | 9559.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2019 | 47155.03 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2019 | 28943.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF CRONTRATADO - RECURSO PROPRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2019 | 88650.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS FOLHA PLANTONISTA SÁ ANDRADE -BB, CONTRATADOS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2019 | 3634.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2019 | 5960.93 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE EFE-BB REF. AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2019 | 60900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS DO SAMU CTR REF AO MÊS DE MAIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2019 | 38758.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU CTR REF AO MÊS DE MAIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2019 | 32192.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATO REF. AO MÊS DE MAIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2019 | 27902.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PREOGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2019 | 20482.52 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2019 | 99163.87 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001278 | 31/05/2019 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001279 | 31/05/2019 | 142.14 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(FIO SUTURA NYLOM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001280 | 31/05/2019 | 2394.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA BI DESTILADA/SORO FISIOLOGICO/FUROSEMIDA/ANLODIPINO/DIPIRONA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001281 | 31/05/2019 | 11866.49 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(PARACETAMOL/IBUPROFENO/PARACETAMOL/DEXAMETASONA/SULFAMETOXAZOL ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001282 | 31/05/2019 | 5199.06 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2019 | 210.00 | 00006767346420 | OZONIAS DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 06 VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001285 | 31/05/2019 | 860.10 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3201. REFERENTE A 15/05/2019 A 31/05/2019 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001286 | 31/05/2019 | 860.10 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO LOCADO DE PLACA QSJ-9590. REFERENTE A 15/05/2019 A 31/05/2019 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001287 | 31/05/2019 | 3440.40 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFV-5956 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFP-4844 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA: OFF-3061 E 01 GOL 4P COMPLETO DE PLACA QFW-3694. REFERENTE A 15/05/2019 A31/05/2019, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID,PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/06/2019 | 1257.59 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEY-1768, A SERVIÇO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO.(PARCELA 003/004) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0001290 | 03/06/2019 | 3300.00 | 00002472475454 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAUDE, ELABORANDO PROJETOS EM SAUDE E ADESÃO A PROGRAMAS E SUPORTES A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇOES, PROGRAMAS E POLITICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SAPÉ; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME O CONTRATO 00042/2019.: INEXIGIBILIDADE 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/06/2019 | 2088.00 | 00004316227440 | WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA DEDETIZAÇÃO REALIZADO PELO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL NAS LOCALIDADES RURAIS QUE CONSTITUEM O DISTRITO DA USINA SANTA HELENA NOS DIAS 13/14/16/17/20 E 28 DE MAIO DE 2019. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/06/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/06/2019 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001295 | 03/06/2019 | 25000.32 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACEBROFILINA/ACECLOFENACO/ACETILDOR/ACICLOVIR/AMBROXOL/CEFALEXINA/DIPIRONA ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DA ATENÇÃO BÁSICA . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/06/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, PROCEDIMENTO RELIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001297 | 04/06/2019 | 4893.74 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA BI DESTILADA/CEFALOTINA SODICA/SORO FISIOLOGICO/DICLOFENACO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR.SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0001298 | 04/06/2019 | 8580.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(156 PROCEDIMENTOS)REFERENTE A MAIO/2019. EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 05/06/2019 | 3000.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CODICIONADOS(INSTALAÇÕES/COMPLEMENTO DE GÁS/TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÃS), SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00045/2019. DISPENSA VL: 0008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0001300 | 05/06/2019 | 33300.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/06/2019 | 1168.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. VENC. 10/06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/06/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA:LOURIVAL LACERDA, 20-CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2019. VENCIMENTO EM 04/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/06/2019 | 69.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA:LOURIVAL LACERDA, 20-CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2019. VENCIMENTO EM 17/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/06/2019 | 336.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. VENC. 27/05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/06/2019 | 566.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA:JUSCELINO KUBSTSCHECK, 670-JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. MAIO/2019. VENCIMENTO EM 17/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/06/2019 | 78.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA:JUSCELINO KUBSTSCHECK, 252-JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. MAIO/2019. VENCIMENTO EM 17/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/06/2019 | 73.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA:JOAO FELICIANO FILHO,SN-JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. MAIO/2019. VENCIMENTO EM 17/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/06/2019 | 168.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA:JOAO FELICIANO FILHO,268-JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. MAIO/2019. VENCIMENTO EM 17/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/06/2019 | 337.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,335 - JOSE FELICIANO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. VENC. 01/06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/06/2019 | 556.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. VENC.17/05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/06/2019 | 38.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. VENC. 30/04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/06/2019 | 330.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34- CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. VENC. 15/05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/06/2019 | 327.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34- CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. VENC.15/04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/06/2019 | 155.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112- SANTA LUZIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. VENC. 29/05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/06/2019 | 507.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779- CENTRO. REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2019. VENC. 17/05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/06/2019 | 526.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. VENC. 31/05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/06/2019 | 70.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA,62 CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. ABRIL/2019. VENCIMENTO EM 06/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/06/2019 | 68.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA,62 CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. MAIO/2019. VENCIMENTO EM 17/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/06/2019 | 88.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN . NESTE MUNICÍPIO. MAIO/2019. VENCIMENTO EM 18/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/06/2019 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. MAIO/2019. VENCIMENTO EM 18/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/06/2019 | 4200.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A TAXA DE TRANSPORTE PARA TRANSLADO DE UMA AMBULANCIA MODELO SPRINTER MERCEDES-BENS 0 KM PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO( AMBULANCIA DOADA PELO MINISTERIO DA SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001323 | 06/06/2019 | 6028.88 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( NUTRI RENAL/ PREGOMIN) COM BASE EM LAUDOS NUTTICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001324 | 06/06/2019 | 5723.25 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( STIMULANCE/NUTRI ENTERAL/FORTINI/CUBITAN) COM BASE EM LAUDOS NUTTICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001325 | 06/06/2019 | 7533.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1032 EXAMES DO PROCEDIMENTO02.03.01.008-6 EXAME CITOPATOLOGICOCERVICO VARGINAL/MICROFLORA, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000/2019 PP: 00020/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 06/06/2019 | 9300.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS( 01 CARDIOVERSOR/01 RESPIRADOR INTER 5 E 01 MONITOR CARDIACO) DURANTE O PERIODO DE 3 MESES PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO E NAS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2019. DV 00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001327 | 07/06/2019 | 3019.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ALGODÃO HIDROFILO/ALGODÃO ORTOPEDICO/ESPARADRAPO/FIO NYLON ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DEACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/06/2019 | 1800.00 | 05956054000149 | CRACHA & CIA - MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA 6 VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2019 | 238.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED.FOLHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/06/2019 | 103.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED.FOLHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001331 | 10/06/2019 | 2767.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. REF: PP:0008/2019 CRT:00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001332 | 10/06/2019 | 1656.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. REF: PP:0008/2019 CRT:00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001333 | 10/06/2019 | 2254.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. REF: PP:0008/2019 CRT:00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001334 | 10/06/2019 | 1342.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. REF: PP:0008/2019 CRT:00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2019 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED.FOLHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2019 | 111.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED.FOLHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2019 | 100.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED.FOLHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 10/06/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001341 | 11/06/2019 | 2696.44 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/ARROZ PARBOLIZADO/ARROZ INTEGRAL/BISCOITO MARIA/COLORAU/EXTRATO DE TOMATE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001342 | 11/06/2019 | 1136.22 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/ARROZ PARBOLIZADO/ARROZ INTEGRAL/BISCOITO MARIA/COLORAU/EXTRATO DE TOMATE/FUBA DE MILHO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001343 | 11/06/2019 | 1686.42 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/BISCOITO MARIA/COLORAU/FUBA DE MILHO/FEIJÃO MACASSAR ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/06/2019 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001346 | 11/06/2019 | 1313.82 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/ARROZ PARBOLIZADO/ARROZ INTEGRAL/BISCOITO MARIA/COLORAU/FUBA DE MILHO/LEITE DE COCO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/06/2019 | 1396.90 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OGC-5262, A SERVIÇO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO.(PARCELA 001/004) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/06/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/06/2019 | 342.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/06/2019 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/06/2019 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/06/2019 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/06/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001355 | 13/06/2019 | 2572.92 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (COPO DESCARTAVEL/DESINFETANTE/ESPONJA/LIMPADOR MULTI USO/PANO DE PRATO/PAPEL HIGIENICO/SABÃO EM PÓ ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO CEO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001356 | 13/06/2019 | 5655.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (BALDE 10L/ BALDE 20L/ BOBINQ/COPO DESCARTAVEL/DESINFETANTE/DETERGENTE/ESPONJA DUPLA FACE/INSETICIDA ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001357 | 13/06/2019 | 4739.32 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (COPO DESCARTAVEL/DESINFETANTE/DETERGENTE/ESPONJA DUPLA FACE/INSETICIDA/LIMPA VIDROS ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001358 | 13/06/2019 | 3641.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(CABO FLEXIVEL PRETO/CABO FLEXIVO AZUL/ABRACADEIRA TIPO D CUNHA DE 1 RUFINO E 1 1/2 RUFINO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL/ UBS ANTONIO MARIZ E NASF. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001359 | 13/06/2019 | 1706.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001360 | 13/06/2019 | 1123.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001361 | 13/06/2019 | 2106.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0001362 | 13/06/2019 | 9360.30 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO( A DESPEITO DE NOTA FISCAL FATURADA NO EXERCICIO ANTERIOR)DE ACORDO COM O COONTRATO 00086/2018. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001363 | 13/06/2019 | 2490.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DIMORF/ DORMIUM/SANTIAGEPAM/TRAMADOL ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO ESTADO . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001364 | 14/06/2019 | 4734.03 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA SIMPLES/BOBINA DE PAPEL CIRURGICO/EQUIPO MACROGOTAS/ESPARADRAPO/FOLME MEDICO/FITA CREPE HOSPITALAR ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITALREGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001365 | 17/06/2019 | 3000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (01N BOMBA A VACUO/MANUTENÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, RAIO X/02 SUGADOR/ 01 SERINGA TRIPLICEE 02 SELADORAS)SERVIÇOS REALIZADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001366 | 17/06/2019 | 3600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (02 SUGADORES/01 FOTOPOLIMERIZADOR/18 ESFIGMOMANOMETRO E 02 SONARES)SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS'S ,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001367 | 17/06/2019 | 3681.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001368 | 17/06/2019 | 1480.20 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001369 | 17/06/2019 | 2446.30 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001370 | 17/06/2019 | 1177.40 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001371 | 17/06/2019 | 3169.50 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/06/2019 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/06/2019 | 7180.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA H1N1( A CAMPANHA É UMA DAS EFETIVAÇÕES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE) NO PERIODO DE 22/04/2019 A 31/05/2018. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/06/2019 | 408.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAPÉ PARA A PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA CONSULTORA EM AUDITORIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPÉ PARA A PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE JULHO/2019 EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001377 | 17/06/2019 | 4955.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA BI DESTILADA/DICLOFENACO/ETILEFRINA/GLICOSE/HIDROCORTISONA ENTRE OUTROS),MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOHOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001378 | 17/06/2019 | 1679.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SERINGA DESCARTAVEL/ATADURA EM CREPOM/CATETER INTRAVENOSO/CATETER PARA OXIGENIO ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001379 | 18/06/2019 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/06/2019 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001381 | 18/06/2019 | 1653.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(LAJE PREMOLDADA DE PISO/LAJE PREMOLDADA DE CONCRETO VIAPOL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/06/2019 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS, MANUTENÇÃO E ARMADILHAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. O SERVIÇO FOI REALIZADO NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001383 | 18/06/2019 | 23997.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA DESCARTAVEL/ALGODÃO HIDROFILO/BOBINA DE PAPEL/ FITA CREPE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM OCONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/06/2019 | 70.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN -JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2019. VENCIMENTO EM 17/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/06/2019 | 80.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2019. VENCIMENTO EM 17/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/06/2019 | 70.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA -CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2019. VENCIMENTO EM 17/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/06/2019 | 39.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,3 -CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2019. VENCIMENTO EM 17/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/06/2019 | 38.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. VENC. 30/05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/06/2019 | 239.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. VENC. 30/05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/06/2019 | 352.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,SN-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. VENC. 01/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/06/2019 | 546.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. VENC. 17/06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/06/2019 | 567.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. VENC. 17/06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/06/2019 | 488.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA GERALDO RODRIGUES BATISTA,62-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. VENC. 06/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/06/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/06/2019 | 278.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO,34-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. VENC. 13/06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/06/2019 | 469.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO,34-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. VENC. 11/06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001397 | 18/06/2019 | 17505.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 389 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADES MOVEL TERRESTRE(AMIGO DO PEITO), NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/06/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID,PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001399 | 19/06/2019 | 544.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001400 | 19/06/2019 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 7 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001401 | 19/06/2019 | 680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/06/2019 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/05/2019 ATE 25/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/06/2019 | 15985.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. (HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. RELATÓRIO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/06/2019 | 13745.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. RELATÓRIO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/06/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001407 | 19/06/2019 | 1528.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001408 | 19/06/2019 | 854.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001409 | 19/06/2019 | 919.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001410 | 19/06/2019 | 736.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001411 | 19/06/2019 | 1856.25 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS(DIAZEPAM/FENTANILA/HALOPERIDOL E TRAMADOL).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/06/2019 | 56093.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA MAIO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001413 | 20/06/2019 | 1299.84 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( 12 LATAS DE PREGOMIN PEPTI) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/06/2019 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001415 | 25/06/2019 | 11528.93 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA DESCARTAVEL/ALGODÃO HIDROFILO/BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO/COLETOR PERFURO CORTANTE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001416 | 26/06/2019 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A JUNHO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001417 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A JUNHO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001418 | 26/06/2019 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A JUNHO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001419 | 26/06/2019 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001420 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001421 | 26/06/2019 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001422 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A JUNHO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001423 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A JUNHO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001424 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A JUNHO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001425 | 26/06/2019 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A JUNHO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001426 | 26/06/2019 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A JUNHO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001427 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A JUNHO/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001428 | 26/06/2019 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD- REFERENTE A JUNHO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001429 | 26/06/2019 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A JUNHO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001430 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A JUNHO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001431 | 26/06/2019 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A JUNHO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001432 | 26/06/2019 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A JUNHO/2019, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001433 | 26/06/2019 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE JUNHO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001434 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A JUNHO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00100/2018. DISPENSA OM: 00004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001435 | 26/06/2019 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001436 | 26/06/2019 | 1062.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(177 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001437 | 26/06/2019 | 1266.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(211 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001438 | 26/06/2019 | 1308.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(218 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001439 | 26/06/2019 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/06/2019 | 5382.12 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/BRASILIA/JPA PARA O PERIODO DE 01/07/2019 A 05/07/2019.(PATICIPAÇÃO DO SECRETARIO E DA ASSESSORA TECNICA NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001441 | 26/06/2019 | 157.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001442 | 26/06/2019 | 210.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001443 | 26/06/2019 | 393.35 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001444 | 26/06/2019 | 841.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001445 | 26/06/2019 | 284.85 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001446 | 26/06/2019 | 930.60 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001447 | 27/06/2019 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO DE PLACA QSE-1565 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001448 | 27/06/2019 | 8600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1755/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1705/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/06/2019 | 295.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VEICULOS DE PLACAS : GOL:QFV-7574/DOBLO:OFA-0758/GOL:QFX-1475/GOL:QFV-5956/PALIO:OFF-3061/GOL:QFP-4844/RANGER:QSE-6870) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001450 | 27/06/2019 | 1205.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(CAFE PURO/DOCE DE GOIABA/DOCE DE BANANA/LEITE EM PO INTEGRAL /DESNATADO), DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/06/2019 | 87435.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001452 | 27/06/2019 | 5169.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA/AZEITE DE OLIVA/AVEIA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001453 | 27/06/2019 | 2554.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA/AZEITE DE OLIVA/AVEIA/BISCOITO RECHEADO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001454 | 27/06/2019 | 2793.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA/AZEITE DE OLIVA/AVEIA/BISCOITO RECHEADO/CEREAL ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001455 | 27/06/2019 | 1707.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AVEIA/BISCOITO RECHEADO/CEREAL/CREME DE LEITE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001456 | 27/06/2019 | 491.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA/CREME DE LEITE ENTRE OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001457 | 27/06/2019 | 432.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA/CREME DE LEITE/CAFE PURO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001458 | 27/06/2019 | 217.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001459 | 27/06/2019 | 200.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFP-4844. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001460 | 27/06/2019 | 453.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5956. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001461 | 27/06/2019 | 574.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001462 | 27/06/2019 | 516.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFW-3694. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001463 | 27/06/2019 | 1103.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001464 | 27/06/2019 | 952.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001465 | 27/06/2019 | 996.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD KA, PROPRIA DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001466 | 27/06/2019 | 1637.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO RANGER, PROPRIA DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001467 | 27/06/2019 | 1570.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO SPIN, PROPRIA DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001468 | 27/06/2019 | 2042.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1465(SUBSTITUTO DO QFW-3694). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001469 | 27/06/2019 | 2245.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1665(SUBSTITUTO DO OFF-3061). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001470 | 27/06/2019 | 3303.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1705(SUBSTITUTO DO QFP-4844). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001471 | 27/06/2019 | 3522.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1755(SUBSTITUTO DO QFV-5956). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001472 | 27/06/2019 | 3272.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001473 | 27/06/2019 | 3859.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1565(SUBSTITUTO DO OFF-3201). A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001474 | 27/06/2019 | 3253.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001475 | 27/06/2019 | 327.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DIVERSOS( GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATONº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001476 | 27/06/2019 | 1050.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001477 | 27/06/2019 | 1533.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (OLEO DIESIEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. SAMU MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP.:0042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001478 | 27/06/2019 | 1814.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (OLEO DIESIEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. MERCEDES PROPRIA DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP.:0042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/06/2019 | 43070.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/06/2019 | 28426.93 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF CRONTRATADO - RECURSO PROPRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/06/2019 | 40707.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/06/2019 | 32542.86 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PSF EFETIVO RECURSO PRÓPRIOS, AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/06/2019 | 4371.86 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/06/2019 | 19001.01 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA EFETIVO DO NASF, REF. AO MES DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/06/2019 | 56347.04 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE DO PSF SAUDE BUCAL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/06/2019 | 70604.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/06/2019 | 22239.11 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CEO REF. AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/06/2019 | 34577.29 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 EFETIVO, REF AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/06/2019 | 171986.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO, REF AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/06/2019 | 17816.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS MEDICOS PSF EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/06/2019 | 2719.26 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/06/2019 | 3039.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS HSA EFETIVO REF. AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/06/2019 | 149785.58 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS HSA EFETIVO REF. AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/06/2019 | 18443.87 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICO DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/06/2019 | 17082.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/06/2019 | 4248.23 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/06/2019 | 496.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO - BRADESCO EFETIVO REF. AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/06/2019 | 14081.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO MÊS DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/06/2019 | 28918.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA CRT REF. AO MÊS DE JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/06/2019 | 144238.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CRT REF. AO MÊS DE JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/06/2019 | 55844.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MES DE JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/06/2019 | 20290.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAÚDE BUCAL- CONTRATADO, REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/06/2019 | 33992.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/06/2019 | 89670.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE, CONTRATADOS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/06/2019 | 71200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE - BB PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/06/2019 | 3634.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO EFETIVO REF. AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/06/2019 | 5447.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE EFE-BB A DISPOSIÇÃO EFETIVO REF. AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/06/2019 | 41308.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU CTR REF AO MÊS DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/06/2019 | 43800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICO SAMU CTR REF AO MÊS DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/06/2019 | 10584.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/06/2019 | 7586.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/06/2019 | 23040.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/06/2019 | 14620.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/06/2019 | 8230.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/06/2019 | 45800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/06/2019 | 84100.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/06/2019 | 12000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CAPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/06/2019 | 18922.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/06/2019 | 15590.27 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO MÊS DE JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/06/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/06/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/06/2019 | 317.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. VENCIMENTO 27/03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/06/2019 | 3240.00 | 00002472475454 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA A PRESTADORA DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE- CONASEMS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 27/06/2019 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE METAS E DIRETRIZES.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2019. DISPENSA VL.: 0001/2019.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001525 | 28/06/2019 | 5100.57 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (AGUA SANITARIA/COPO DESCARTAVEL/DESINFETANTE/FLANELA/PANO DE PRATO/SABONETE LIQUIDO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001526 | 28/06/2019 | 9188.92 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (SUPORTE PLASTICO/PAPEL HIGIENICO/SACO PARA LIXO/ALCOOL 70/CLOROCIDA ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001527 | 28/06/2019 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001528 | 28/06/2019 | 4459.77 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/06/2019 | 4320.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JUNIOR | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE- CONASEMS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019 EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/06/2019 | 510.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/ LIC. ATRAS. LEI 7656/ PAR PLACAS REFLEXIVAS/SEGURO OBRIGATORIO 2019. EM VEICULO GOL DE PLACA QFS-1593(AMBULANCIA DO SAMU) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001531 | 28/06/2019 | 25565.83 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA DESCARTAVEL/ALGODÃO HIDROFILO/ALMOTOLIA PLASTICA/BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO/COLETOR PERFURO CORTANTE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001532 | 28/06/2019 | 529.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS( INSERTO ULTRASSONICO/PONTAS DE ULTRASSOM/PORTA AMALGAMA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDE ODONTOLOGICA) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00010/2019 . PP.:00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001533 | 28/06/2019 | 117.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS DIVERSOS(PAPEL CARBONO TIPO ACCUFILM COM 280 TIRAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00032/2019 . PP.:00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001534 | 28/06/2019 | 1350.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS DIVERSOS(RESINA Z350 A3,5)) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00032/2019 . PP.:00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/06/2019 | 0.19 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2019 | 330.00 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2019 | 340.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: OFA-0758/OFB-8938/QSI-8830/QSI-8850 E QSG-1565. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, CAPS E SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2019 | 230.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSC-0976/QSE-7940/QFX-1455/QFX-1475/QFV-7574 E QSE-6870. AUTOMOVEIS PERTECENTES A ATENÇÃO BASICA E NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001539 | 01/07/2019 | 331.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/BISCOITO MARIA/CHA DE ERVA DOCE,CAMIMILA E ERVA CIDREIRA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001540 | 01/07/2019 | 1292.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. REF: PP:0008/2019 CRT:00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001541 | 01/07/2019 | 2391.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. REF: PP:0008/2019 CRT:00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001542 | 01/07/2019 | 1843.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. REF: PP:0008/2019 CRT:00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001543 | 01/07/2019 | 2842.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. REF: PP:0008/2019 CRT:00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001545 | 01/07/2019 | 1724.65 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(TIJOLO 8 FUROS/CABO FLEXIVEL/CAIXA PVC E INT 2 TEC SIMPLES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E DA UBS JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001546 | 02/07/2019 | 7163.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(BOBINA DE PAPEL GRAU/COLETOR PERFURO CORTANTE/FITA CREPE/ GAZE EM ROLO/ LANCETA STERILANCE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0001547 | 02/07/2019 | 33300.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/04/2019 A 10/05/2019. (PMAQ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001548 | 02/07/2019 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001549 | 02/07/2019 | 11918.40 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO 04M3 MEDICINAL/OXIGENIO 10M3/AR COMPRIMIDO 07M3). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 00043/2019. PP.: 00018/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001550 | 03/07/2019 | 8696.97 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA SIMPLES/ATADURA GESSADA/EQUIPO MICRO/FILME MEDICO/GAZE EM ROLO/LAMINA PARA BISTURI ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR.SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001551 | 03/07/2019 | 6658.41 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLETOR URINA/SONDA URETRAL/COLETOR UNIVERSAL/SCALP INTRAVENOSO ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001552 | 03/07/2019 | 5506.27 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(PROMETAZINA/SORO FISIOLOGICO/AGUA BI-DESTILADA/IBUPROFENO/DICLOFENACO ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001553 | 03/07/2019 | 10080.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NECESSARIOS DE CONFECÇÃO DE 72 PROTESES DENTÁRIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE PROCURAM O SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA TOTAL E PARCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2019. PP.:00023/2019( BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242019 | 0001554 | 03/07/2019 | 5120.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CODICIONADOS TIPO SPLIT - MATERIAL PERMANENTE (4 SPLIT AR CODICIONADOS 12K). MATERIAIS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00060/2016. PP.: 00024/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001555 | 03/07/2019 | 24699.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS(ALPRAZOLAM/BROMAZEPAM/CARBONATO DE LITIO/CLONAZEPAM ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/07/2019 | 2511.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA: OFF-7672(AMBULANCIA DO HOSPITAL) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/07/2019 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS, MANUTENÇÃO E ARMADILHAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. O SERVIÇO FOI REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001558 | 04/07/2019 | 979.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001559 | 04/07/2019 | 1986.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001560 | 04/07/2019 | 1586.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001561 | 04/07/2019 | 3681.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001562 | 04/07/2019 | 6523.46 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA BI-DESTILADA/SORO FISIOLOGICO/HIOSCINA/METOCLOPRIMIDA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITALREGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001563 | 04/07/2019 | 2843.13 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SERINGA DESC./COLETOR DE MAT/FRALDA GERIATRICA/ TOUCA BRANCA/SONDA URETRAL ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001564 | 04/07/2019 | 5188.37 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ISOSSORBIDA/LIDOCAINA/AGUA BI-DESTILADA/PENICILINA/CEFALOTINA SODICA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001565 | 04/07/2019 | 7463.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA BI-DESTILADA/BROMETO DE IPRATROPIO/SORO FISIOLOGICO/DIPIRONA/FUROSEMIDA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001566 | 04/07/2019 | 6093.58 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ACIDO FOLICO/AMOXACILINA/CETOCONAZOL/DEXAMETASONA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA.DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001567 | 04/07/2019 | 2249.27 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SERINGA DESCAR./COMPRESSA DE GAZE/COLETOR DE URINA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001568 | 05/07/2019 | 6278.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(CABO FLEXIVEL/CALHA GALV/LUVA PVC/PARAFUSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO:00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0001569 | 05/07/2019 | 8690.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(158 PROCEDIMENTOS)REFERENTE A JUNHO/2019. EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0001570 | 05/07/2019 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2019. INEXIGIB. Nº 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0001571 | 05/07/2019 | 3300.00 | 00002472475454 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAUDE, ELABORANDO PROJETOS EM SAUDE E ADESÃO A PROGRAMAS E SUPORTES A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇOES, PROGRAMAS E POLITICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SAPÉ; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O CONTRATO 00042/2019.: INEXIGIBILIDADE 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001572 | 05/07/2019 | 3641.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS( BICALUTAMIDA/CILOSTAZOL/CLOPIDOGREL/DIGEPLUS ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDOCOM O CONTRATO Nº 00037/2019. PP.: 00014/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001573 | 05/07/2019 | 2342.70 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS( DAFLON/MAREVAN/MONOCORDIL/SUSTRATE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00037/2019. PP.: 00014/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001574 | 05/07/2019 | 2322.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS( DOXAZOXINA/ETNA/ISORDIL/JANUVIA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00037/2019. PP.: 00014/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001575 | 05/07/2019 | 11153.77 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, COMPROVAÇÃO DE EXAMES EM ANEXO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2018. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001576 | 05/07/2019 | 11577.77 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, COMPROVAÇÃO DE EXAMES EM ANEXO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2018. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001577 | 05/07/2019 | 10674.64 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, COMPROVAÇÃO DE EXAMES EM ANEXO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2018. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/07/2019 | 630.00 | 00070336446470 | ERONIDES PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE BICA DE 40 METROS DE COMPRIMENTO E 1 METRO DE LARGURA E RETELHAMENTO DOS QUATRO LADOS DO TELHADO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/07/2019 | 520.00 | 00008658896439 | CASSIO OLIVEIRA DE MARIA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PORTÕES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE COM TOTAL DE 5 UNIDADES. SUBSTITUIÇÃO DAS CARRETILHAS/TROCA DE TRILHOS E SERVIÇO DE SOLDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/07/2019 | 520.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO NA ACADEMIA DA SAUDE DO BAIRRO MUTIRÃO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/07/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/07/2019 | 95.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8830 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (9000 MIL KM)(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO /ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/QUARTA REVISÃO OBRIGATORIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/07/2019 | 178.43 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8830- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (9000 MIL KM)(VEDADOR/FILTRO DE OLEO/VELA DE IGNIÇÃO/FILTROENTRE OUTROS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001584 | 08/07/2019 | 1020.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001585 | 08/07/2019 | 1001.80 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001586 | 08/07/2019 | 1000.70 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001587 | 10/07/2019 | 1142.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 65 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPI H1N1(INFLUENZA)NO DIA 04 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO.DEACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2019, PP: 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001588 | 10/07/2019 | 206.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 11 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO PRESENTES NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO( MAMOGRAFIA) NO PERIODO DE 27/05/2019 A 29/05/2019. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2019, PP: 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001589 | 10/07/2019 | 597.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 33 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DAS CORDENAÇÕES E GABINETE. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2019, PP: 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001590 | 10/07/2019 | 925.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 33 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2019. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2019, PP:00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2019 | 96.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2019 | 875.00 | 07552997000212 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TEC. MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM CALIBRAÇÃO NO CARDIOVERSOR DA MARCA PHILIPS. SERVIÇO REALIZADO EM MAQUINA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2019 | 135.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2019 | 114227.79 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO da SECRETARIA DE SAÚDE, PSF`S, PSF BUCAL, HOSP. SÁ ANDRADE, CAPS`S, SAMU, PLANT. SÁ ANDRADE EFT, POLICLINA, SECRET. A DISPOSIÇÃO, ACS, NASF E CEO;. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2019 | 99.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2019 | 102.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2019 | 52.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2019 | 200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE FLOAT VENCIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2019 | 50.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED VENCIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2019 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2019 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2019 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 10/07/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/07/2019 | 1006.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. VENCIMENTO 11/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. JULHO/2019. VENCIMENTO EM 17/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/07/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/07/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE,PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/07/2019 | 1396.90 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OGC-5262, A SERVIÇO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO.(PARCELA 002/004) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/07/2019 | 1257.61 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEY-1768, A SERVIÇO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO.(PARCELA 004/004) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/07/2019 | 408.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/07/2019 | 480.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: AO EXAME DE PHMETRIA ESOFAGIA, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/07/2019 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/07/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001614 | 12/07/2019 | 16575.42 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA DESCARTAVEL/ALGODÃO HIDROFILO/ESPATULA DE AYTES/GAZE EM ROLO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/07/2019 | 330.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP 85 A(2 UNDS) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/07/2019 | 495.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP 85 A(3 UNDS) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA INSTALADA NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/07/2019 | 660.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER TN1060 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/07/2019 | 1.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/07/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001621 | 15/07/2019 | 2446.30 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001622 | 15/07/2019 | 1177.40 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001623 | 15/07/2019 | 1480.20 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001624 | 15/07/2019 | 3169.50 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/07/2019 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUARES DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ESTUDO URODINAMICO, EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/07/2019 | 518.40 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (80 MIL KM)(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/SERVIÇO DE INSPEÇÃO/VELAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO/OITAVA REVISÃO OBRIGATORIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/07/2019 | 241.98 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (80 MIL KM)(ANEL/FILTRO DE OLEO/VELA/FILTRO COMBUSTIVEL/ ENTRE OUTROS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/07/2019 | 1.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/07/2019 | 392.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-0976- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (30 MIL KM)(FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO/MOTORCRAF/FLUIDO E PASTILHAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/07/2019 | 534.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-0976 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (30 MIL KM)(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BÁSICA/INSPEÇÃO E LIMPEZA/SERVIÇO ALINHAMENTO/SERVIÇO BALANCEAMENTO/TERCEIRA REVISÃO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/07/2019 | 494.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (30 MIL KM)(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BÁSICA/INSPEÇÃO E LIMPEZA SISTEMA DE FREIO/TERCEIRA REVISÃO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/07/2019 | 555.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (30 MIL KM)(OLEO/ELEMENTO/ELEMENTO AR/ELEMENTO POLE/FLUIDO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/07/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/07/2019 | 76.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/07/2019 | 1.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/07/2019 | 226.14 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8830- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (40 MIL KM)(VEDADOR/FILTRO DE OLEO/FLUIDO PARA FREIO/FILTRO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/07/2019 | 315.45 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8830 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (40 MIL KM)(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO /ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/QUARTA REVISÃO OBRIGATORIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/07/2019 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001639 | 17/07/2019 | 1430.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 196 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02.03.01.008-6 EXAME CITOPATOLOGICOCERVICO VARGINAL/MICROFLORA, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0050/2019 PP: 00020/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/07/2019 | 1.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001641 | 17/07/2019 | 17106.96 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (BALDE ESPREMEDOR/CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA/ESFREGÃO/LUVA LATEX/SACO INFEC. BRANCO/ALCOOL 70 ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/07/2019 | 19.05 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/07/2019 | 85.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001645 | 18/07/2019 | 28223.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA DESCARTAVEL/ALGODÃO HIDROFILO/LANCETAS/GAZE EM ROLO/SERINGA DESCART. ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/07/2019 | 12077.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. RELATÓRIO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/07/2019 | 14336.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. (HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. RELATÓRIO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001648 | 18/07/2019 | 902.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(LEITE DE SOJA SEM LACTOSE), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001649 | 18/07/2019 | 2087.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(SÇUCAR CRISTAL/ADOÇANTE/AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO), DESTINADOS PARA AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001650 | 18/07/2019 | 3434.24 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(SÇUCAR CRISTAL/ADOÇANTE/AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/ARROZ INTEGRAL ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001651 | 18/07/2019 | 3249.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(SÇUCAR CRISTAL/ADOÇANTE/AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/ARROZ INTEGRAL/BISCOITO MARIA ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001652 | 18/07/2019 | 3915.12 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIMJ DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(SÇUCAR CRISTAL/ADOÇANTE/AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/ARROZ INTEGRAL/BISCOITO MARIA/COLORAU ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001653 | 18/07/2019 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/2019 A 18/07/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001654 | 18/07/2019 | 7113.37 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AAS INFANTIL/ACIDO FOLICO/ANLODIPINO/ESPIRONOLACTONA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001655 | 18/07/2019 | 5422.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA BI DESTILADA/SORO FISIOLOGICO/DICLOFENACO ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001656 | 18/07/2019 | 6375.51 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SORO FISIOLOGICO/DOPAMINA/EPINEFRINA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001657 | 18/07/2019 | 5790.39 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA BI-DESTILAD/SORO FISIOLOGICO/HIDROCORTISONA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONALDR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001658 | 18/07/2019 | 4961.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SERINGA DESCART. 1ML/CATETER INTRAVENOSO/COLAR CERVICAL ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/07/2019 | 68389.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0001660 | 19/07/2019 | 33300.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/05/2019 A 10/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001661 | 19/07/2019 | 9552.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/EQUIPO MICRO/FITA PARA AUTOCLAVE/GAZE EM ROLO LUVA DE PROCEDIMENTO/ TIRAS DE REAGENTES ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/07/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/07/2019 | 1.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/07/2019 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/07/2019 | 504.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2019. VENCIMENTO EM 17/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. JULHO/2019. VENCIMENTO EM 17/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. JULHO/2019. VENCIMENTO EM 17/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/07/2019 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. JULHO/2019. VENCIMENTO EM 16/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/07/2019 | 747.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 JOSE FELICIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.VENCIMENTO EM 26/06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/07/2019 | 265.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN JOSE FELICIANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO EM 27/06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/07/2019 | 360.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,335 JOSE FELICIANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO EM 01/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/07/2019 | 405.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, SITUADO NA AV. JOSE CLAUDINO,324 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.VENCIMENTO EM 11/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/07/2019 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO EM 01/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/07/2019 | 174.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO EM 01/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/07/2019 | 117.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO EM 28/06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/07/2019 | 471.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO EM 02/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/07/2019 | 342.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.VENCIMENTO EM 18/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/07/2019 | 335.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.VENCIMENTO EM 18/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/07/2019 | 453.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. JULHO/2019. VENCIMENTO EM 17/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/07/2019 | 81.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A. CORDEIRO- CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. MAIO/2019. VENCIMENTO EM 17/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/07/2019 | 79.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A. CORDEIRO- CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2019. VENCIMENTO EM 17/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/07/2019 | 69.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MARCHADO DE ASSIS,137- CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2019. VENCIMENTO EM 17/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/07/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN- PORTAL. NESTE MUNICÍPIO. JULHO/2019. VENCIMENTO EM 18/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/07/2019 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,3- CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. JULHO/2019. VENCIMENTO EM 17/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/07/2019 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34- CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. JULHO/2019. VENCIMENTO EM 17/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/07/2019 | 0.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA,62- CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. JULHO/2019. VENCIMENTO EM 17/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001687 | 22/07/2019 | 2592.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. REF: PP:0008/2019 CRT:00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001688 | 22/07/2019 | 1737.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. REF: PP:0008/2019 CRT:00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001689 | 22/07/2019 | 2079.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. REF: PP:0008/2019 CRT:00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001690 | 22/07/2019 | 1167.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA C/OSSO(COSTELA), CARNE BOVINA MOIDA,COXA E SOBRECOXA FRANGOS,FIGADO BOVINO, OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. REF: PP:0008/2019 CRT:00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001691 | 22/07/2019 | 6501.48 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( NUTRIDINK/NUTRIRENAL/PREGOMIN/STIMULANCE/NUTRI ENTERAL) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001692 | 22/07/2019 | 6329.72 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( FORTINI NEUTRO E BAUNILHA/CUBITAN BAUNILHA, CHOCOLATE E MORANGO) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICOE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/07/2019 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/06/2019 ATE 25/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001695 | 23/07/2019 | 2011.02 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (AGUA SANITARIA/COPO DESCARTAVEL/DESINFETANTE ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001696 | 23/07/2019 | 6677.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (AGUA SANITARIA/BALDE/COPO DESCARTAVEL/PURIFICADOR ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001697 | 23/07/2019 | 1738.39 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (COPO DESCARTAVEL/DESINFETANTE/DETERRGENTE ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001698 | 23/07/2019 | 3475.82 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (LUSTRA MOVEIS/LUVA LATEX/ PAPEL HIGIENICO/SACO PARA LIXO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/07/2019 | 165.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2019. VENCIMENTO EM 17/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001700 | 23/07/2019 | 10272.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(REPOSIÇÃO A1, A2,A3 /ANESTESICO LOCAL/FILME AGFA DENTUS/SUGADOR DESCARTAVEL ENTRE OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2019. PP.:0003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001701 | 24/07/2019 | 794.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (COPO DESCARTAVEL 180 ML), MATERIAL DESTINADO AOS NASF'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001702 | 24/07/2019 | 3769.98 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (AGUA SANITARIA/COPO DESCARTAVEL/DESINFETANTE/PURIFICADOR ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001703 | 24/07/2019 | 3021.35 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (DESINFETANTE/INSETICIDA/ PASTILHA SANITARIA ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001704 | 24/07/2019 | 3349.67 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (DETERGENTE/INSETICIDA/ LUVA LATEX/PASTILHA SANITARIA ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001705 | 24/07/2019 | 3997.82 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (DETERGENTE/LUVA LATEX/SACOLA BRANCA/SABONETE LIQUIDO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001706 | 24/07/2019 | 4433.71 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (COPO DESCARTAVEL/ SACO DE LIXO/PAPEL HIGIENICO/LUVA LATEX ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001707 | 24/07/2019 | 2948.98 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (INSETICIDA/ LUVA LATEX/SABONETE LIQUIDO/COPO DESCARTAVEL ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001708 | 24/07/2019 | 1928.71 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (BACIA EM PLASTICO 2 LITROS/BACIA EM PLASTICO 6 LITROS/ BALDE DE LIXO/CAIXA ORGANIZADORA ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/07/2019 | 100.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA QSI-8850 QUE FICOU PRESA NO TRAUMA POR CAUSA DA MACA DE 9:00H AS 22:00H NÃO PODENDO SER ABASTECIDA PELA EMPRESA QUE FORNECE COMBUSTIVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001710 | 25/07/2019 | 400.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001711 | 25/07/2019 | 5022.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA/AVEIA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001712 | 25/07/2019 | 3002.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA/BISCOITO RECHEADO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001713 | 25/07/2019 | 2546.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA/AVEIA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001714 | 25/07/2019 | 1601.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AVEIA/BISCOITO RECHEADO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001715 | 25/07/2019 | 450.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001716 | 25/07/2019 | 6142.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(CIMENTO/FECHADURA/PORTA MADEIRA/DOBRADIÇA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO:00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0001717 | 25/07/2019 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2019. INEXIGIB. Nº 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0001718 | 25/07/2019 | 3300.00 | 00002472475454 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAUDE, ELABORANDO PROJETOS EM SAUDE E ADESÃO A PROGRAMAS E SUPORTES A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇOES, PROGRAMAS E POLITICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SAPÉ; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O CONTRATO 00042/2019.: INEXIGIBILIDADE 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0001719 | 25/07/2019 | 222.78 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(CANETA ESFEROGRAFICA AZUL/LAPIS HIDROCOR/LIVRO DE ATA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2019. PP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0001720 | 25/07/2019 | 701.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(CANETA ESFEROGRAFICA AZUL/PASTA SUSPENSA PLASTICA/LIVRO DE ATA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2019. PP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0001721 | 25/07/2019 | 1445.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(CANETA ESFEROGRAFICA AZUL/PAPEL OFICI A4 COLORIDO/LIVRO DE ATA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2019. PP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0001722 | 25/07/2019 | 250.78 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(CANETA ESFEROGRAFICA AZUL/PERCEVEJO/LIVRO DE ATA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NASF'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2019. PP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0001723 | 25/07/2019 | 576.95 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(CANETA ESFEROGRAFICA AZUL/PERCEVEJO/PASTA AZ ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2019. PP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0001724 | 25/07/2019 | 2505.68 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(CANETA ESFEROGRAFICA AZUL/PERCEVEJO/PAPEL OFICIO A4 COLORIDO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2019. PP.: 00009/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001725 | 25/07/2019 | 25713.02 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA DESCARTAVEL/ALGODÃO HIDROFILO/FITA CREPE HOSPITALAR/TOUCA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001726 | 26/07/2019 | 380.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001727 | 26/07/2019 | 869.55 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001728 | 26/07/2019 | 930.60 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001729 | 26/07/2019 | 242.65 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001730 | 26/07/2019 | 484.15 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001731 | 26/07/2019 | 162.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001732 | 26/07/2019 | 217.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001733 | 26/07/2019 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/07/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 29/07/2019 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE METAS E DIRETRIZES.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2019. DISPENSA VL.: 0001/2019.REFERENTE AO MÊS DE JULHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001736 | 29/07/2019 | 700.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SERINGA DESCART. 1ML/ESPECULO VAGINAL),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001737 | 29/07/2019 | 117.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001738 | 29/07/2019 | 1549.06 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(FRALDA GERIATRICA/SERINGA DESCARTAVEL/SORO FISIOLOGICO/AGUA BI-DESTILADA),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(SERVIÇO SOCIAL). DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001739 | 29/07/2019 | 11370.31 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, COMPROVAÇÃO DE EXAMES EM ANEXO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2018. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001740 | 29/07/2019 | 1500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (01 ASPIRADOR CIRURGICO/01 ESFIGMOMANOMETRO/02 DEA/01 CABO DE OXIMETRO E 01 RELOGIO DE AR COMPRIMIDO)SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001741 | 29/07/2019 | 1000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (01 FOTOPOLIMERIZADOR/01 JET SONIC/02 AMALGADOR/01 CANETA DE ALTA/01 CUSPIDEIRA/01 RAIO X)SERVIÇOS REALIZADOS NO CEO , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001742 | 29/07/2019 | 1000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (01 INFRA VERMELHO/01 ESFIGMOMANOMETRO//01 ESTETOSCOPIO/01 APARELHO LASER/01 APARELHO TEENS E 01 BALANÇA)SERVIÇOS REALIZADOS NO NASF , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001743 | 29/07/2019 | 1600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (03 COMPRESSORES/01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO/01 SUGADOR/01 CUSPIDEIRA/03 FOTOPOLIMERIZADOR/01 SERINGA TRIPLICE/01 AMALGAMADOR/01 BALANÇA INFANTIL/01 CANETA DE BAIXA/01 CADEIRA ODONTOLOGICA)SERVIÇOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001744 | 29/07/2019 | 1500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (RAIO X/05 ESFIGMOMANOMETRO/AUTOCLAVE E REVELADORA)SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001745 | 29/07/2019 | 1156.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 17 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001746 | 29/07/2019 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 7 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001747 | 29/07/2019 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 7 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/07/2019 | 449.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM 14/12/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/07/2019 | 350.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: AO EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGIA, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001750 | 29/07/2019 | 8600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1755/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1705/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001751 | 29/07/2019 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO DE PLACA QSE-1565 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001752 | 30/07/2019 | 3665.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001753 | 30/07/2019 | 2911.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1755. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001754 | 30/07/2019 | 4397.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001755 | 30/07/2019 | 2831.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001756 | 30/07/2019 | 4023.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001757 | 30/07/2019 | 1214.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001758 | 30/07/2019 | 1603.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001759 | 30/07/2019 | 1610.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD KA, PROPRIA DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001760 | 30/07/2019 | 2384.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO RANGER, PROPRIA DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001761 | 30/07/2019 | 1630.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO SPIN, PROPRIA DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001762 | 30/07/2019 | 790.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001763 | 30/07/2019 | 1312.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001764 | 30/07/2019 | 2129.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (OLEO DIESIEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. MERCEDES PROPRIA DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP.:0042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001765 | 30/07/2019 | 291.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (OLEO DIESIEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. SAMU MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP.:0042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001766 | 30/07/2019 | 2851.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001767 | 30/07/2019 | 4633.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1565. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATONº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001768 | 30/07/2019 | 2056.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001769 | 30/07/2019 | 1128.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(188 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001770 | 30/07/2019 | 1104.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(184 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001771 | 30/07/2019 | 1152.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(192 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001772 | 30/07/2019 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A JULHO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001773 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A JULHO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001774 | 30/07/2019 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE JULHO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001775 | 30/07/2019 | 1100.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A JULHO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00100/2018. DISPENSA OM: 00004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001776 | 30/07/2019 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 30/07/2019 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A JULHO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001778 | 30/07/2019 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A JULHO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001779 | 30/07/2019 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A JULHO/2019, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001780 | 30/07/2019 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A JULHO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001781 | 30/07/2019 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD- REFERENTE A JULHO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001782 | 30/07/2019 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A JULHO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001783 | 30/07/2019 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001784 | 30/07/2019 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001785 | 30/07/2019 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001786 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A JULHO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001787 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A JULHO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001788 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A JULHO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001789 | 30/07/2019 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A JULHO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001790 | 30/07/2019 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A JULHO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001791 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A JULHO/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2019 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2019 | 4910.03 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2019 | 31528.95 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PSF EFETIVO RECURSO PRÓPRIOS, AO MÊS DE JULHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2019 | 40547.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2019 | 79338.94 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2019 | 65705.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, AO MÊS DE JULHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2019 | 49584.29 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE DO PSF SAUDE BUCAL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2019 | 17508.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF EFETIVO, AO MÊS DE JULHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2019 | 116527.14 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO da SECRETARIA DE SAÚDE, PSF`S, PSF BUCAL, HOSP. SÁ ANDRADE, CAPS`S, SAMU, PLANT. SÁ ANDRADE EFT, POLICLINA, SECRET. A DISPOSIÇÃO, ACS, NASF E CEO;. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE MAIO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2019 | 3962.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. AO MÊS DE JULHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2019 | 1175.64 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE JULHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2019 | 12800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2019 | 3039.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS HOSPITAL EFETIVO REF. AO MÊS DE JULHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2019 | 141763.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS HOSPITAL EFETIVO REF. AO MÊS DE JULHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2019 | 16345.17 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO MÊS DE JULHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2019 | 3016.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO - BRADESCO EFETIVO REF. AO MÊS DE JULHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2019 | 72300.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE CONTRATADO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2019 | 5447.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE -BB EFETIVO REF. AO MÊS DE JULHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2019 | 3234.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO EFETIVO REF. AO MÊS DE JULHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2019 | 43786.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2019 | 13380.81 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO MÊS DE JULHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2019 | 52130.72 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO 2019(FOLHA COM ADICIONAL DE PMAQ DE JANEIRO A JUNHO/2019)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2019 | 15925.02 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2019 | 44100.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICO SAMU CTR REF AO MÊS DE JULHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2019 | 35438.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU CTR REF AO MÊS DE JULHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2019 | 103120.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOHOSPITAL SA ANDRADE CONTRATADO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2019 | 40999.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS --RECURSOS PROPRIOS REF. AO MÊS DE JULHO 2019.(FOLHA COM ADICIONAL DE PMAQ DE JANEIRO A JUNHO/2019)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2019 | 67932.97 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFET DO PEVA, REF: AO MES DE JULHO E COM ADICIONAL DO PMAQ JANEIRO A JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2019 | 37708.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REF. AO MÊS DE JULHO 2019.(FOLHA COM ADICIONAL DE PMAQ DE JANEIRO A JUNHO/2019)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2019 | 27142.51 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.(FOLHA COM ADICIONAL DE PMAQ DE JANEIRO A JUNHO/2019)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2019 | 155759.97 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS REF. AO MÊS DE JULHO 2019.(FOLHA COM ADICIONAL DE PMAQ DE JANEIRO A JUNHO/2019)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2019 | 10694.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2019 | 7826.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2019 | 30300.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2019 | 17916.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2019 | 6632.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2019 | 43800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA MEDICOSPOLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2019 | 107200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2019 | 12000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2019 | 17924.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2019 | 217480.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO, REF AO MÊS DE JULHO E ADICIONAL DO PMAQ DE JANEIRO A JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2019 | 40098.95 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 EFETIVO, REF AO MÊS DE JULHO E ADICIONAL DO PMAQ DE JANEIRO A JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2019 | 24462.03 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA EFETIVO DO NASF, REF. AO MES DE JULHO E ADICIONAL DO PMAQ DE JANEIRO A JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2019 | 24497.62 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CEO REF. AO MÊS DE JULHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2019 | 16662.78 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR EFETIVO, RELATIVO AO PMAQ DE JANEIRO A JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2019 | 11260.22 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL EFT. REF AO PMAQ DE JANEIRO A JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2019 | 1728.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA MEDICO PSF EFETIVO, RELATIVO AO PMAQ DE JANEIRO A JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2019 | 26425.17 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DO ADICIONAL DO PMAQ DAS REF: FOLHAS (SECRETARIA DE SAÚDE, SECRT. COMISSIONADO E PSF REC. PROPRIO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PMAQ JAN-JUN/2019)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2019 | 6613.68 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO DO ADCIONAL PMAQ DOS SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO PMAQ JAN-JUN/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/07/2019 | 1750.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2 BOXES PARA PIA GALVANIZADOS, 3 METROS DE PLACAS, 15 PLAQUINHAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS NA VIGILANCIA EM SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/07/2019 | 300.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2,40 MTS DE GRADES DE FERRO, DESTINADO A POLICLINICA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/07/2019 | 300.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NA FRENTE DO PREDIO DA UBS CASTRO PINTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001845 | 31/07/2019 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 31/07/2019 | 5100.06 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016.REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/07/2019 | 390.00 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001848 | 31/07/2019 | 2901.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA BI-DESTILADA/SORO FISIOLOGICO/ HIDROCORTISONA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001849 | 31/07/2019 | 298.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(FIO CAT CROMADO/SERINGA DESCART. 1ML),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001850 | 31/07/2019 | 4544.57 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(LIDOCAINA/AGUA BI-DESTILADA/DICLOFENACO ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001851 | 31/07/2019 | 780.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(PROMETAZINA),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.:00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001852 | 31/07/2019 | 6443.76 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(CEFALEXINA/NIFEDIPINO/CETOCONAZOL ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM OCONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001853 | 31/07/2019 | 3449.98 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SERINGA DESCARTAVEL 1ML/CATETER/ FRALDA GERIATRICA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001854 | 31/07/2019 | 2002.74 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ESPECULO VAGINAL/PORTA LAMINA DE PLASTICO/LAMINA PARA MICROSCOPIO ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001855 | 31/07/2019 | 1400.63 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA DE CREPOM/AGUA BI-DESTILADA/COLETOR DE MATERIAL ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0001856 | 31/07/2019 | 9.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(ENVELOPE BRANCO TAMANHO A4)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2019. PP:0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0001857 | 31/07/2019 | 2036.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(PAPEL A4/ENVELOPE BRANCO/TESOURA COM PONTA ENTRE OUTROS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2019. PP:0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0001858 | 31/07/2019 | 290.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(TINTA GUACHE/ TESOURA COM PONTA E FITA CREPE)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2019. PP:0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0001859 | 31/07/2019 | 1600.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(PAPEL A4)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2019. PP:0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0001860 | 31/07/2019 | 336.20 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(PAPEL A4/LIVRO DE PROTOCOLO/ENVELOPE BRANCO)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2019. PP:0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 01/08/2019 | 10163.53 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE LENÇOIS E FARDAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORODO COM O CONTRATO: 00066/2019. DISPENSA VL.: 00014/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001862 | 01/08/2019 | 885.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(FENITOINA SODICA/TRAMADOL ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001863 | 01/08/2019 | 12194.20 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO 04M3 MEDICINAL/OXIGENIO 10M3/AR COMPRIMIDO 07M3). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 00043/2019. PP.: 00018/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/08/2019 | 2100.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: ( 90 COLITEST TESTES PARA DETECÇÃO DE COLIFORMES/SACO PARA COLETA DE AGUA COM TIOSSULFATO E ESTOJO PARA ANALISE PH E CL NAUTILOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA/ MATERIAL PARA O SIS-AGUA(ANALISE DA AGUA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2019 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2019 | 864.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JUNIOR | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBAE IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A09 DE AGOSTO DE 2019 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001868 | 01/08/2019 | 218.37 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001869 | 02/08/2019 | 569.04 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001870 | 02/08/2019 | 524.16 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001871 | 02/08/2019 | 1848.55 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/08/2019 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/08/2019 | 420.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSC-0976/QSE-7940/QFX-1455/QFX-1475/QFV-7574/QSG-1465/QSG-1635/QSG-1475. AUTOMOVEIS PERTECENTES A ATENÇÃO BASICA E NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/08/2019 | 430.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: OFA-0758/QSI-8850/QSI-8830/QSG-1565/OGC-5262. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO HOSPITAL/SAMU E CAPS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001875 | 02/08/2019 | 829.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001876 | 02/08/2019 | 910.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001877 | 02/08/2019 | 1022.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001878 | 02/08/2019 | 1357.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001879 | 02/08/2019 | 1882.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001880 | 02/08/2019 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/08/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0001882 | 06/08/2019 | 8470.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(154 PROCEDIMENTOS)REFERENTE A JULHO/2019. EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0001883 | 06/08/2019 | 33300.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/06/2019 A 10/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001884 | 06/08/2019 | 17920.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NECESSARIOS DE CONFECÇÃO DE 128 PROTESES DENTÁRIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE PROCURAM O SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA TOTAL E PARCIAL NO PERIODO DE JULHO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2019. PP.: 00023/2019( BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 06/08/2019 | 5774.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA APAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ALAVADORA ULTRASSONICA PARA CME , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2019. DISPENSA 00013/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001886 | 06/08/2019 | 8985.00 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O CONTRATO00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001887 | 06/08/2019 | 5850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 130 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADES MOVEL TERRESTRE(AMIGO DO PEITO), NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00059/2019. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/08/2019 | 570.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BUCHA TRASEIRA/COXIM DE AMORTECEDOR/PIVO SUSPENSAO ENTRE OUTROS PRA REPOSIÇÃO EM AUTOMOVEL DE PLACA QFX-1475. VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001889 | 09/08/2019 | 3751.21 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA DE CREPOM/ FILME PARA RAIO X ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001890 | 09/08/2019 | 598.62 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ESPECULO VAGINAL/PORTA LAMINA DE PLASTICO/FIXADOR DE CITOLOGICO ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001891 | 09/08/2019 | 1136.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXE, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001892 | 09/08/2019 | 1588.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXE, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001893 | 09/08/2019 | 1136.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXE, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001894 | 09/08/2019 | 2224.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXE, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/08/2019 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/08/2019 | 66.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 09/08/2019 | 107.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 09/08/2019 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/08/2019 | 157.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 09/08/2019 | 54.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 09/08/2019 | 31.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 09/08/2019 | 138.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/08/2019 | 1430.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001904 | 12/08/2019 | 6059.70 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( NUTRIDRINK/NUTRI RENAL/PREGOMIN/NUTRI DIACONTROL) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001905 | 12/08/2019 | 6963.87 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( FORTINI NEUTRO E BAUNILHA/CUBITAN MORANGO,BAUNILHA E CHOCOLATE) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO ENUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001906 | 12/08/2019 | 1408.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 195 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02.03.01.008-6 EXAME CITOPATOLOGICOCERVICO VARGINAL/MICROFLORA, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0050/2019 PP: 00020/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/08/2019 | 95.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/08/2019 | 570.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (10 MIL KM)(OLEO/ELEMENTO/ELEMENTO FILTRO) REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 13/08/2019 | 100.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 13/08/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 13/08/2019 | 304.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/08/2019 | 1396.90 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OGC-5262, A SERVIÇO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO.(PARCELA 003/004) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/08/2019 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/08/2019 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/08/2019 | 345.29 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (30 MIL KM)(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO /ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/TERCEIRA REVISÃO OBRIGATORIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/08/2019 | 316.18 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (30 MIL KM)(FILTRO DE OLEO/VEDADOR DE BORRACHA/VELA IGNIÇÃO/FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/08/2019 | 1350.11 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ANEL DE VEDAÇÃO KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR E OLEO COMBUSTIVEL/PASTILHAS DE FREIO ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL TIPO SPRINTER DE PLACA: OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/08/2019 | 249.89 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO( MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC-5262. VEICULO PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/08/2019 | 132.93 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DO SETOR FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001922 | 14/08/2019 | 1547.04 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA DE CREPOM/COLAR CERVICAL/FRALDA GERIATRICA/MASCARA SEM VALVULA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001923 | 14/08/2019 | 3154.59 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA BI-DESTILADA/VITAMINA C/PROMETAZINA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/08/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/08/2019 | 5189.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM DE 49M² DE DIVISORIAS DE GESSO, 48M² APLICAÇÃO FORRO DE GESSO, MONTAGEM DE 3 FORRAS DE PORTA PRA GESSO E 4 FECHAMENTO DE JANELAS, SERVIÇO PRESTADO NA UBS RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/08/2019 | 2788.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM DE 31m² DE DIVISORIA DE GESSO.16M² FORRO DE GESSO E INTALAÇÃO DE 2 FORRAS DE PORTA, SERVIÇOS REALIZADOS NA UBS ANTONIO MARIZ. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/08/2019 | 449.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO FILHO,288 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUL/2019.VENCIMENTO EM 26/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/08/2019 | 286.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO FILHO, S/N - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUL/2019.VENCIMENTO EM 26/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/08/2019 | 621.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBTSCHEK, 870 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUL/2019.VENCIMENTO EM 26/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/08/2019 | 158.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2019. VENCIMENTO EM 17/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/08/2019 | 388.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,670- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2019. VENCIMENTO EM 17/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/08/2019 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/08/2019 | 59.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, S/N- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2019. VENCIMENTO EM 17/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/08/2019 | 78.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2019. VENCIMENTO EM 17/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34- CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2019. VENCIMENTO EM 17/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/08/2019 | 70.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA JOAO HELIO MAROJA, 137- CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2019. VENCIMENTO EM 17/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA JOAO HELIO MAROJA, 137- CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. JULHO/2019. VENCIMENTO EM 03/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001939 | 16/08/2019 | 4232.38 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(CAIXA DE AGUA POLIETILENIO/MASSA ACRILICA/ARGAMASSA/ LUVA PVC ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, CAPS, UBS SÃO FRANCISCO ECEO. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/08/2019 | 336.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N- . NESTE MUNICÍPIO. JULHO/2019. VENCIMENTO EM 03/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001941 | 16/08/2019 | 3561.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001942 | 16/08/2019 | 1586.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. JULHO/2019. VENCIMENTO EM 17/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001944 | 16/08/2019 | 1986.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001945 | 16/08/2019 | 979.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 - BELA VISTA . NESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2019. VENCIMENTO EM 18/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/08/2019 | 68.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 - BELA VISTA . NESTE MUNICÍPIO. JULHO/2019. VENCIMENTO EM 18/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/08/2019 | 70.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PC JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2019. VENCIMENTO EM 18/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/08/2019 | 1086.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.VENCIMENTO EM 13/08/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/08/2019 | 72.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2019. VENCIMENTO EM 17/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/08/2019 | 258.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.VENCIMENTO EM 01/08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/08/2019 | 333.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.VENCIMENTO EM 16/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/08/2019 | 322.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.VENCIMENTO EM 15/08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/08/2019 | 174.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.VENCIMENTO EM 30/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/08/2019 | 57.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112-SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.VENCIMENTO EM 29/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/08/2019 | 393.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.VENCIMENTO EM 31/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/08/2019 | 1177.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA GERALDO RODRIGUES BATISTA,62- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.VENCIMENTO EM 24/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/08/2019 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.VENCIMENTO EM 30/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/08/2019 | 266.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,335 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.VENCIMENTO EM 01/08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/08/2019 | 394.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.VENCIMENTO EM 12/08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001961 | 19/08/2019 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 19/07/2019 A 19/08/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/08/2019 | 74606.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001963 | 20/08/2019 | 8738.24 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS, MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00037/2019. PP.: 00014/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/08/2019 | 490.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM DE 7m² DE DIVISORIA DE GESSO, SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/08/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/08/2019 | 1846.00 | 00010446790427 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCADAS E UM PASSADOR EM GRANITO( MEDINDO UM TOTAL DE 6,5M²) PARA COZINHA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/08/2019 | 570.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (20 MIL KM)(OLEO/ELEMENTO/ELEMENTO FILTRO) REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/08/2019 | 399.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (20 MIL KM( SERVIÇO DE ALINHAMENTO/SERVIÇO DE BALANCIAMENTO E MANUTENÇÃO BÁSICA). SERVIÇO PRESTADO EM MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 23/08/2019 | 19.05 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001971 | 23/08/2019 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A AGOSTO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001972 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A AGOSTO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001973 | 23/08/2019 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE AGOSTO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001974 | 23/08/2019 | 1100.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A AGOSTO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00100/2018. DISPENSA OM: 00004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001975 | 23/08/2019 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001976 | 23/08/2019 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A AGOSTO/2019, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001977 | 23/08/2019 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A AGOSTO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001978 | 23/08/2019 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A AGOSTO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001979 | 23/08/2019 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A AGOSTO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001980 | 23/08/2019 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A AGOSTO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001981 | 23/08/2019 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A AGOSTO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001982 | 23/08/2019 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTOO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001983 | 23/08/2019 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001984 | 23/08/2019 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001985 | 23/08/2019 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A AGOSTO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001986 | 23/08/2019 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A AGOSTO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001987 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A AGOSTO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001988 | 23/08/2019 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A AGOSTO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001989 | 23/08/2019 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A AGOSTO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001990 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A AGOSTO/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001991 | 23/08/2019 | 610.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ESPECULO VAGINAL E FIXADOR CITOLOGICO),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001992 | 23/08/2019 | 354.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ACIDOS GRAXOS/FENOTEROL E SIMETICONA),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001993 | 23/08/2019 | 1903.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA DE CREPOM/FRALDA GERIATRICA/ SONDA RETAL ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONALDR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001994 | 23/08/2019 | 4779.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(PENICILINA /SORO FISIOLOGICO/DICLOFENACO ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001995 | 23/08/2019 | 4325.51 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA BI-DESTILADA/SORO FISIOLOGICO/GENTAMICINA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 23/08/2019 | 11907.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOs PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 23/08/2019 | 12996.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. RELATORIO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001998 | 26/08/2019 | 9046.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(REPOSIÇÃO A1, A2,A3 /ANESTESICO EM CÁPSULA/ULTRACAL XS/PASTA PROFILATICA OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2019. PP.:0003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/08/2019 | 296.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA: AV C R R COUTINO,779 - CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGO/2019. VENC:19/08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/08/2019 | 347.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ,SITUADO NA RUA: MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGO/2019. VENC:20/08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/08/2019 | 518.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD,SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBTSCHECK, 670 - JOSE FELICIANO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUL/2019. VENC:26/08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/08/2019 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 03 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2019. VENCIMENTO EM 17/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002003 | 27/08/2019 | 612.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 9 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002004 | 27/08/2019 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002005 | 27/08/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002006 | 27/08/2019 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002007 | 27/08/2019 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0002008 | 27/08/2019 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2019. INEXIGIB. Nº 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0002009 | 27/08/2019 | 3300.00 | 00002472475454 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAUDE, ELABORANDO PROJETOS EM SAUDE E ADESÃO A PROGRAMAS E SUPORTES A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇOES, PROGRAMAS E POLITICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SAPÉ; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O CONTRATO 00042/2019.: INEXIGIBILIDADE 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/08/2019 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 25/07/2019 ATE 25/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002011 | 27/08/2019 | 1525.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AVEIA/BISCOITO RECHEADO ENTRE OUTROS), DESTINADOS DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002012 | 27/08/2019 | 2440.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA/AVEIA ENTRE OUTROS), DESTINADOS DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002013 | 27/08/2019 | 2478.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA/BISCOITO RECHEADO ENTRE OUTROS), DESTINADOS DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002014 | 27/08/2019 | 6478.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA/CEREAL A BASE DE ARROZ ENTRE OUTROS), DESTINADOS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002015 | 27/08/2019 | 592.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA/CAFE OURO TORRADO E MOIDO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002016 | 27/08/2019 | 580.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA/CREME DE LEITE ENTRE OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/08/2019 | 116522.77 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO da SECRETARIA DE SAÚDE, PSF`S, PSF BUCAL, HOSP. SÁ ANDRADE, CAPS`S, SAMU, PLANT. SÁ ANDRADE EFT, POLICLINA, SECRET. A DISPOSIÇÃO, ACS, NASF E CEO;. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 28/08/2019 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE METAS E DIRETRIZES.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2019. DISPENSA VL.: 0001/2019.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002019 | 28/08/2019 | 484.15 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002020 | 28/08/2019 | 242.65 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002021 | 28/08/2019 | 869.55 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002022 | 28/08/2019 | 162.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002023 | 28/08/2019 | 217.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002024 | 28/08/2019 | 1114.76 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR.SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/08/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/08/2019 | 119820.84 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO da SECRETARIA DE SAÚDE, PSF`S, PSF BUCAL, HOSP. SÁ ANDRADE, CAPS`S, SAMU, PLANT. SÁ ANDRADE EFT, POLICLINA, SECRET. A DISPOSIÇÃO, ACS, NASF E CEO;. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE JUlLHO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002027 | 28/08/2019 | 8600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1755/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1705/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002028 | 28/08/2019 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO DE PLACA QSE-1565 REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002029 | 29/08/2019 | 336.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (OLEO DIESIEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. SAMU MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP.:0042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002030 | 29/08/2019 | 2327.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (OLEO DIESIEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. MERCEDES PROPRIA DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP.:0042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002031 | 29/08/2019 | 979.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002032 | 29/08/2019 | 747.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002033 | 29/08/2019 | 427.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002034 | 29/08/2019 | 4175.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1565. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATONº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002035 | 29/08/2019 | 3600.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002036 | 29/08/2019 | 1535.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO SPIN, PROPRIA DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002037 | 29/08/2019 | 3168.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002038 | 29/08/2019 | 4592.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1755. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002039 | 29/08/2019 | 3488.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002040 | 29/08/2019 | 2670.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002041 | 29/08/2019 | 2670.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002042 | 29/08/2019 | 1197.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002043 | 29/08/2019 | 1619.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002044 | 29/08/2019 | 1092.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD KA, PROPRIA DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002045 | 29/08/2019 | 2217.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO RANGER, PROPRIA DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/08/2019 | 5900.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CODICIONADOS(8 INSTALAÇÕES/12 COMPLEMENTOS DE GÁS/29 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS), SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS'S JOSE FELICIANO/JOAO URSULO/INHAUA/AGROVILA/PORTA 2/CASTRO PINTO E ANTONIO MARIZ. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00045/2019. DISPENSA VL: 0008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002047 | 29/08/2019 | 1600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (AUTOCLAVE/CANETA DE ALTA/CANETA DE BAIXA E FOTOPOLIMERIZADOR)SERVIÇOS REALIZADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002048 | 29/08/2019 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (AUTOCLAVE/BALANÇA/CANETA DE ALTA/CANETA DE BAIXA/SELADORA/EQUIPO/COMPRESSOR/REFLETOR/SERINGA TRIPLICE/FOTOPOLIMERIZADOR E AMALGAMADOR)SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002049 | 29/08/2019 | 1000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (TENS/BALANÇA/BICICLETA ERGOMETRICA/ESFIGMOMANOMETRO E MASSAGEADOR)SERVIÇOS REALIZADOS NOS NASF'S ,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2019 | 179481.35 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2019 | 944.75 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO, REF AO ADICIONAL DO PMAQ JAN A JUNHO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2019 | 18229.19 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA EFETIVO DO NASF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2019 | 48778.88 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL EFT. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2019 | 23735.89 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CEO REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2019 | 3039.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS HSA EFETIVO REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2019 | 12800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOST 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2019 | 1516.19 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2019 | 4612.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002059 | 30/08/2019 | 6850.91 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002060 | 30/08/2019 | 382.50 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2019 | 11748.58 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002062 | 30/08/2019 | 94.85 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002063 | 30/08/2019 | 446.06 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002064 | 30/08/2019 | 1305.91 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002065 | 30/08/2019 | 1052.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA BI-DESTILADA/COLETOR DE MATERIAL PERFURO/ ESPECULO VAGINAL ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002066 | 30/08/2019 | 864.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(PARACETAMOL/HIOSCINA/METOCLOPRAMIDA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002067 | 30/08/2019 | 228.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(DICLOFENACO),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002068 | 30/08/2019 | 298.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SERINGA DESC. 1ML/FIO CAT CROMADO),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002069 | 30/08/2019 | 984.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(FRALDA GERIATRICA/SERINGA DESCART. 1ML/ SORO FISIOLOGICO ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0002070 | 30/08/2019 | 1707.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( BORRACHA PARA APAGAR/BORRACHA PONTEIRA/ENVELOPE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2019. PP.: 0009/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0002071 | 30/08/2019 | 1017.13 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( CANETA MARCA TEXTO/GRAMPO/PASTA PLASTICA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2019. PP.: 0009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0002072 | 30/08/2019 | 999.92 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( BORRACHA DE APAGAR/ALMOFADA PARA CARIMBO/BOBINA TERMICA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00024/2019. PP.: 0009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0002073 | 30/08/2019 | 1252.18 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS(CLIPE/COLA GLITTER/COLA QUENTE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2019. PP.: 0009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0002074 | 30/08/2019 | 999.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS(ARQUIVO/BORRACHA PONTEIRA/ CLIPES ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O NASF, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00024/2019. PP.: 0009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002075 | 30/08/2019 | 1170.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(192 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002076 | 30/08/2019 | 1188.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(192 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002077 | 30/08/2019 | 1146.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(192 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2019 | 231.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II,SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO 335 - JOSE FELICIANO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. VENC:01/09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2019 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO,SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO 268 - JOSE FELICIANO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2019. VENC:27/08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2019 | 238.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO SITUADO NA RUA: JANUARIO GOMES, SN - CENTRO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. VENC:01/09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2019 | 65413.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, AO MÊS DE AGOSTO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2019 | 33532.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, ENT 2017 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2019 | 19908.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF EFETIVO, AO MÊS DE AGOSTO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2019 | 56567.22 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MES DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2019 | 33693.27 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO - RECURSOS PROPRIO AO MÊS DE AGOSTO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2019 | 4371.86 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2019 | 42196.39 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2019 | 82639.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2019 | 16578.62 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/08/2019 | 140313.36 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SA ANDRADE EFETIVO REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2019 | 16968.29 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2019 | 1616.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO - BRADESCO EFETIVO REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2019 | 42419.87 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2019 | 96475.46 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS HOSPITAL SA ANDRADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2019 | 37708.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU CTR REF AO MÊS DE AGOSTO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2019 | 55450.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO SAMU CTR REF AO MÊS DE AGOSTO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2019 | 18000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CAPS CTR. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2019 | 102150.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2019 | 42200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2019 | 6632.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2019 | 14288.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2019 | 10144.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA PRESTADORESDE SERVIÇO POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2019 | 7826.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2019 | 28114.73 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2019 | 17924.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2019 | 31114.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PSF CONTRATADOS- RECURSOS PROPRIO REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2019 | 28468.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CTR REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2019 | 144198.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS CTR REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2019 | 21588.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2019 | 32543.61 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2019 | 3600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE EFE- BB REF. AO MÊS DE AGOSTO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2019 | 59600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA SA ANDRADE - BB REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2019 | 3634.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2019 | 504.13 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA ADICIONAL DO PMAQ JAN A JUNH 2019 DO NASF CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 30/08/2019 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 30/08/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/09/2019 | 580.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: OFA-0758/QSI-8850/QSI-8830/QSG-1565/OFB-8938 E OGC-5262. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO HOSPITAL/SAMU E CAPS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/09/2019 | 420.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSC-0976/QSE-7940/QFX-1455/QFX-1475/QFV-7574/QSG-1465/QSG-1635 E QSG-1705. AUTOMOVEIS PERTECENTES A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002120 | 02/09/2019 | 12544.20 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO 04M3 MEDICINAL/OXIGENIO 10M3/AR COMPRIMIDO 07M3). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 00043/2019. PP.: 00018/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0002121 | 02/09/2019 | 33300.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/07/2019 A 10/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002122 | 02/09/2019 | 17360.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NECESSARIOS DE CONFECÇÃO DE 124 PROTESES DENTÁRIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE PROCURAM O SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA TOTAL E PARCIAL NO PERIODO DE AGOSTO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2019. PP.: 00023/2019( BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/09/2019 | 1100.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002124 | 02/09/2019 | 3803.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(BOBINA DE ZINCO/DISJUNTOR TRIPOLAR/CAIXA DE PASSAGEM/PORTA DE MADEIRA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002125 | 02/09/2019 | 4260.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(ARGAMASSA/ MASSA CORRIDA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S ANTONIO MARIZ/ RENATO RIBEIRO I/AGROVILA/SÃO FRANCISCO E JOAO URSULO. NESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0002126 | 03/09/2019 | 9515.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(173 PROCEDIMENTOS)REFERENTE A AGOSTO/2019. EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002127 | 03/09/2019 | 546.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SORO FISIOLOGICO),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002128 | 04/09/2019 | 3174.66 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002129 | 04/09/2019 | 1182.20 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002130 | 04/09/2019 | 1483.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002131 | 04/09/2019 | 2452.50 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002132 | 04/09/2019 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/09/2019 | 369.60 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (60 MIL KM)(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/SERVIÇO DE INSPEÇÃO/ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO/SEXTAREVISÃO OBRIGATORIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/09/2019 | 211.88 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (60 MIL KM)(ANEL/MINI KIT/FILTRO COMBUSTIVEL/ELEMENTO ENTRE OUTROS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002135 | 05/09/2019 | 8985.00 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O CONTRATO00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002136 | 05/09/2019 | 1030.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002137 | 05/09/2019 | 462.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002138 | 05/09/2019 | 849.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002139 | 05/09/2019 | 801.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002140 | 05/09/2019 | 801.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0002141 | 09/09/2019 | 640.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(PAPEL A4 RESMAS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2019. PP:0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0002142 | 09/09/2019 | 480.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(PAPEL A4 RESMAS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NASF'S, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2019. PP:0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0002143 | 09/09/2019 | 800.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(PAPEL A4 RESMAS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2019. PP:0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0002144 | 09/09/2019 | 104.80 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(TINTA GUACHE E TESOURA COM PONTA PLASTICA)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2019. PP:0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/09/2019 | 103.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/09/2019 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/09/2019 | 54.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/09/2019 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/09/2019 | 136.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/09/2019 | 157.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/09/2019 | 365.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I SITUADO NA RUA: AVENIDA JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. VENC:11/09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/09/2019 | 389.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CASTRO PINTO II SITUADO NA RUA: GERALDO RODRIGUES BATISTA, 62 - CENTRO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. VENC:06/09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/09/2019 | 512.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA SITUADO NA RUA: JOAO FRUTUOSO DA CUNHA, SN - CENTRO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.VENC:02/09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/09/2019 | 257.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2019. VENC:29/08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL,PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/09/2019 | 1396.91 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OGC-5262, A SERVIÇO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO.(PARCELA 004/004) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/09/2019 | 330.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(HP 85A), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/09/2019 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/09/2019 | 660.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(LASER BROTHER TN1060), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/09/2019 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FLOAT VENCIDO DA FOLHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/09/2019 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(EPSON L355), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/09/2019 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/09/2019 | 110.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(BROTHER 1060), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/09/2019 | 165.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(HP 85A), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/09/2019 | 602.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8830- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (50 MIL KM)(FILTRO DE OLEO/VEDADOR DE BORRAHA/CORREIA DE BORRACHA/FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/09/2019 | 525.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8830 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (50 MIL KM)(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO /ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/PASTILHAS DE FREIO/QUINTA REVISÃO OBRIGATORIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/09/2019 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS, MANUTENÇÃO E ARMADILHAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. O SERVIÇO FOI REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002168 | 11/09/2019 | 1182.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 162 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02.03.01.008-6 EXAME CITOPATOLOGICOCERVICO VARGINAL/MICROFLORA, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0050/2019 PP: 00020/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002169 | 11/09/2019 | 5130.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 114 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADES MOVEL TERRESTRE(AMIGO DO PEITO), NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00059/2019. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002170 | 11/09/2019 | 1483.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA,FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002171 | 11/09/2019 | 1848.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA,FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002172 | 11/09/2019 | 910.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( QUEIJO MUSSARELA, CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002173 | 11/09/2019 | 3423.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( QUEIJO MUSSARELA, CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/09/2019 | 133.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002177 | 11/09/2019 | 2581.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHARQUE BOVINA, COXA E SOBECOXA DE FRANGO, PEIXE, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002178 | 11/09/2019 | 1707.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHARQUE BOVINA, COXA E SOBECOXA DE FRANGO,FRANGO INTEIRO, PEIXE, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002179 | 11/09/2019 | 1025.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHARQUE BOVINA, COXA E SOBECOXA DE FRANGO,FRANGO INTEIRO, PEIXE, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAPS INF. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002180 | 11/09/2019 | 1254.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHARQUE BOVINA, COXA E SOBECOXA DE FRANGO,FRANGO INTEIRO, PEIXE, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002181 | 12/09/2019 | 25000.02 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (AGUA SANITARIA/ALCOOL/ BALDE DE 60 LITROS/BOBINA PICOTADA/CERA LIQUIDA ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002182 | 12/09/2019 | 65254.01 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGUA OXIGENADA/AGULHA DESCARTAVEL/ALGODÃO HIDROFILO/FITA CREPE HOSPITALAR/TOUCA DESCARTAVEL/LUVA DE PROCEDIMENTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/09/2019 | 285.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002185 | 12/09/2019 | 5402.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA BHOMOCINETICA/JOGO DE RETENTOR DA VALVULA/ SENSOR DE VELOCIDADE/BOBINA M/P/BOMBA DE COMBUSTIVEL/FILTRO DE AR/ FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) DO VEICULO RENALT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00067/2019 PP.00026/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002186 | 12/09/2019 | 4420.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE MOLA SEGMENTO/JOGO CABO DE VELA/KIT SAPATA DE FREIO/LANTERNA TRASEIRA/MANGOTE DO RADIADOR ENTRE OUTROS) DO VEICULO RENALT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00067/2019 PP.00026/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002187 | 12/09/2019 | 1145.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA(MAO DE OBRA TROCA KIT SAPATA DE FREIO/TROCA MANGOTE DO RADIADOR/ TROCA MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA, ENTRE OUTROS) DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIO, DE PLACA: OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2019 PP.: 00027/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002188 | 12/09/2019 | 890.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA(MAO DE OBRA TROCA DE BOBINA/TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL/TROCA BOMBA DE INJEÇÃO/TROCA CABO DE FREIO DE MÃO, ENTRE OUTROS) DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIO, DE PLACA: OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2019 PP.: 00027/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002189 | 13/09/2019 | 10320.30 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS, MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00037/2019. PP.: 00014/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002190 | 13/09/2019 | 742.06 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SORO FISIOLOGICO,LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P C/100, ESPECULO VAGINAL TAM. M E OUTROS ),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002191 | 13/09/2019 | 1031.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS( AMBROXOL; ACIDO GRAXOS; SEMETICONA E OUTROS ),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002192 | 13/09/2019 | 2400.29 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ATADURA DE CREPOM 10CM;COLETOR DE MAT. PERF CORT. 20LTS; PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTROS ),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA SA ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002193 | 13/09/2019 | 4158.34 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS( SORO FISIOLOGICO; AGUA-BIDESTILADA; CEFALOTINA SODICA 1G AMP E OUTROS ),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITASA ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002194 | 13/09/2019 | 1121.91 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS( SORO FISIOLOGICO; ANLODIPINA 5MGX20COMP; LIDOCAINA E OUTROS ),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA SA ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002195 | 13/09/2019 | 1359.45 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS( HIDROCORTISONA 500MG E OUTROS ),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA SA ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/09/2019 | 66.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002197 | 17/09/2019 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/08/2019 A 18/09/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0002198 | 18/09/2019 | 273.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(BARBANTE/LAPIS GRAFITE/PAPEL CAMURÇA/PAPEL SEDA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2019. PP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/09/2019 | 1210.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(LASER BROTHER TN1060), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002200 | 18/09/2019 | 1640.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(CERAMICA BRANCA/ARGAMASSA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS RENATO RIBEIRO I. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002201 | 18/09/2019 | 886.55 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(JOELHO PVC/ TELHA/PARAFUSOS ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002202 | 18/09/2019 | 1991.85 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(REJUNTE PLATINA/SOLVENTE AGUARRAS/ARGAMASSA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/09/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/09/2019 | 2115.80 | 00004644463418 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE 2 BALCOES EM GRANITO VERDE UBATUBA,MEDINDO UM TOTAL DE 7,45M. DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE RENATO RIBEIRO I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/09/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/09/2019 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/08/2019 ATE 25/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002208 | 23/09/2019 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A SETEMBRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002209 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A SETEMBRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002210 | 23/09/2019 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A SETEMBRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002211 | 23/09/2019 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002212 | 23/09/2019 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002213 | 23/09/2019 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002214 | 23/09/2019 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A SETEMBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002215 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A SETEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002216 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A SETEMBRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002217 | 23/09/2019 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A SETEMBRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002218 | 23/09/2019 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A SETEMBRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002219 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A SETEMBRO/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002220 | 23/09/2019 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A SETEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002221 | 23/09/2019 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE SETEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002222 | 23/09/2019 | 1100.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A SETEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00100/2018. DISPENSA OM: 00004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002223 | 23/09/2019 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A SETEMBRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002224 | 23/09/2019 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A SETEMBRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002225 | 23/09/2019 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A SETEMBRO/2019, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002226 | 23/09/2019 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A SETEMBRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002227 | 23/09/2019 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A SETEMBRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002228 | 23/09/2019 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/09/2019 | 419.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (40 MIL KM(MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/09/2019 | 545.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (40 MIL KM)(OLEO/ELEMENTO/ELEMENTO FILTRO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/09/2019 | 946.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE SITUADO NA RUA: LOURIVAL LACERDA, 20 - CENTRO.PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. VENC:12/09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/09/2019 | 517.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHECK, 670 -JOSE FELICIANO.PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. VENC:26/09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/09/2019 | 162.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2019. VENCIMENTO EM 17/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/09/2019 | 120.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2019. VENCIMENTO EM 17/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/09/2019 | 102.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2019. VENCIMENTO EM 17/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/09/2019 | 147.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU SITUADO NA ZONA RURAL. PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. VENC:30/08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/09/2019 | 40.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU(ANEXO) SITUADO NA ZONA RURAL. PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. VENC:30/08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/09/2019 | 305.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO. PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. VENC:19/09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/09/2019 | 46.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 - SANTA LUZIA. PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. VENC:29/08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/09/2019 | 211.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,SN - CENTRO. PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.VENC:01/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA SAÚDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, SN - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. JULHO/2019. VENCIMENTO EM 17/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA SAÚDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, SN - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2019. VENCIMENTO EM 17/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/09/2019 | 82.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA SAÚDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, SN - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2019. VENCIMENTO EM 17/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/09/2019 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 3 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2019. VENCIMENTO EM 17/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/09/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, SN - PORTAL II . NESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2019. VENCIMENTO EM 18/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/09/2019 | 2.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2019. VENCIMENTO EM 17/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/09/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2019. VENCIMENTO EM 17/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/09/2019 | 400.00 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 2 ANOS COM TOKEN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002249 | 24/09/2019 | 2301.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE OLEO LUBRIFICNTE/BOUJO INTERMEDIARIO/FAROL/ ESPELHO RETROVISOR ENTRE OUTROS) DO VEICULO GOL PROPRIO DE PLACA QFX-1455 , PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00067/2019 PP.00026/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002250 | 24/09/2019 | 2248.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BANDEJA DE SUSPENSÃO/BOMBA DAGUA/BOJO TRASEIRO/CABO DE EMBREAGEM ENTRE OUTROS) DO VEICULO GOL PROPRIO DE PLACA QFX-1475 , PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00067/2019 PP.00026/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002251 | 24/09/2019 | 2348.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DAGUA/DISCO DE FREIO/BOMBA OLEO MOTOR/BOMBA DE COMBUSTIVEL/FAROL DIANTEIRO ENTRE OUTROS) DO VEICULO FORD KA PROPRIO DE PLACA QSC-0976 , PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00067/2019 PP.00026/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002252 | 24/09/2019 | 1040.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA(MAO DE OBRA TROCA DE COMBUSTIVEL/ TROCA DE BOMBA DAGUA/TROCA BOMBA DE OLEO/TROCA DISCO DE FREIO, ENTRE OUTROS) DO VEICULOFORD KA, PROPRIO, DE PLACA: QSC-0976 , PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁCICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2019 PP.: 00027/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002253 | 24/09/2019 | 1142.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA(MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA OLEO LUBRIFICANTE/ TROCA DE BOMBA DAGUA/TROCA DE BOUJO INTERMEDIARIO/TROCA FAROL, ENTRE OUTROS) DO VEICULO GOL, PROPRIO, DE PLACA: QFX-1455 , PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁCICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2019 PP.: 00027/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002254 | 24/09/2019 | 1426.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA(MAO DE OBRA TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ TROCA DE BADEIJA DA SUSPENSÃO/TROCA DA BOMBA DAGUA ENTRE OUTROS) DO VEICULO GOL, PROPRIO, DE PLACA: QFX-1475 , PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁCICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2019 PP.: 00027/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002255 | 24/09/2019 | 5445.32 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( FORTINI NEUTRO E BAUNILHA/CUBITAN MORANGO E BAUNILHA) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002256 | 24/09/2019 | 7865.34 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( PREGOMIN/NUTRI ENTERAL/NUTRIDRINK E NUTRI RENAL) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002257 | 25/09/2019 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002258 | 26/09/2019 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (CADEIRAS ODONTOLOGICAS/EQUIPO/BALANÇA INFANTIL/CANETA DE BAIXA/CANETA DE ALTA/FOTOPOLIMERIZADOR/BALANÇA ADULTO/ESFIGMOMANOMETRO/SONAR/AUTOCLAVE)SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002259 | 26/09/2019 | 2600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO (CADEIRAS ODONTOLOGICAS/SUGADORES/CANETAS DE ALTA/COMPRESSOR/JETSONIC)SERVIÇOS REALIZADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002260 | 26/09/2019 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 7 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002261 | 26/09/2019 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 7 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002262 | 26/09/2019 | 816.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002263 | 26/09/2019 | 157.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002264 | 26/09/2019 | 210.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002265 | 26/09/2019 | 841.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002266 | 26/09/2019 | 232.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002267 | 26/09/2019 | 463.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002268 | 26/09/2019 | 1092.55 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002269 | 26/09/2019 | 406.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES,BOLO E SALGADOS DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE(EVENTO). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 26/09/2019 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE METAS E DIRETRIZES.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2019. DISPENSA VL.: 0001/2019.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002271 | 27/09/2019 | 956.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002272 | 27/09/2019 | 2273.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (OLEO DIESIEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. MERCEDES PROPRIA DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP.:0042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002273 | 27/09/2019 | 680.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP.:0042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002274 | 27/09/2019 | 1623.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO RANGER, PROPRIA DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002275 | 27/09/2019 | 1917.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002276 | 27/09/2019 | 1246.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD KA, PROPRIA DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002277 | 27/09/2019 | 1188.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002278 | 27/09/2019 | 1566.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO SPIN, PROPRIA DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002279 | 27/09/2019 | 3261.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002280 | 27/09/2019 | 4486.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1565. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATONº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002281 | 27/09/2019 | 3074.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002282 | 27/09/2019 | 2387.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002283 | 27/09/2019 | 2801.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002284 | 27/09/2019 | 2346.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002285 | 27/09/2019 | 1446.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002286 | 27/09/2019 | 4798.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1755. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002287 | 27/09/2019 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO DE PLACA QSE-1565 REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002288 | 27/09/2019 | 8600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1755/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1705/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002289 | 27/09/2019 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002290 | 27/09/2019 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002291 | 27/09/2019 | 35593.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGUA OXIGENADA/AGULHA DESCARTAVEL/ALGODÃO HIDROFILO/FITA CREPE HOSPITALAR/CATETER/TIRAS DE REAGENTES/LUVA DE PROCEDIMENTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002292 | 27/09/2019 | 459.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA/CREME DE LEITE ENTRE OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002293 | 27/09/2019 | 458.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA/CREME DE LEITE/DOCE DE GOIABA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002294 | 27/09/2019 | 1427.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AVEIA/BISCOITO RECHEADO/CEREAL ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002295 | 27/09/2019 | 2401.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITE DE OLIVA/AVEZEITONA/FEIJAO CARIOQUINHA/CEREAL ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002296 | 27/09/2019 | 2499.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/CAFE PURO/DOCE DE GOIABA/DOCE DE BANANA/OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002297 | 27/09/2019 | 4500.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AVEIA/ LEITE EM PÓ DESNATADO/CAFE PURO/DOCE DE GOIABA/DOCE DE BANANA/OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002298 | 27/09/2019 | 1098.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLETOR URINA/COMPRESSA DE GAZE/FRALDA GERIATRICA ENTRE OUTROS ),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002299 | 27/09/2019 | 136.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COMPRESSA DE GAZE),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002300 | 27/09/2019 | 229.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA DE CREPOM/CATETER PARA OXIGENIO/ COLETOR DE URINA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITALREGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002301 | 27/09/2019 | 918.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(LIDOCAINA/SIMETICONA/SORO FISIOLOGICO ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002302 | 27/09/2019 | 2195.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(DICLOFENACO/SORO GLICOSADO/HIDROCORTISONA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002303 | 27/09/2019 | 6694.14 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AAS INFANTIL/ACIDO FOLICO/ANLODIPINO/AZITROMICINA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA.DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/09/2019 | 10200.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOs PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/09/2019 | 12725.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. RELATORIO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0002306 | 27/09/2019 | 3300.00 | 00002472475454 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAUDE, ELABORANDO PROJETOS EM SAUDE E ADESÃO A PROGRAMAS E SUPORTES A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇOES, PROGRAMAS E POLITICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SAPÉ; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME O CONTRATO 00042/2019.: INEXIGIBILIDADE 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0002307 | 27/09/2019 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2019. INEXIGIB. Nº 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002308 | 27/09/2019 | 1164.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(194 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002309 | 27/09/2019 | 1170.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(195 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002310 | 27/09/2019 | 1158.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(193 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/09/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2019 | 55844.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MES DE SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2019 | 40644.06 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2019 | 85369.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2019 | 33417.85 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO - RECURSOS PROPRIO AO MÊS DE SETEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2019 | 4900.43 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2019 | 11748.58 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2019 | 62321.72 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2019 | 179375.60 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2019 | 49212.29 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL EFT. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2019 | 21379.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CEO REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2019 | 17039.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA EFETIVO DO NASF, REF. AO MES DE SETEMOS DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2019 | 17508.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS MEDICOS PSF EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2019 | 33460.27 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ENT 2017 EFETIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2019 | 2960.68 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2019 | 5736.88 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2019 | 15936.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2019 | 3039.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS HOSPITAL SÁ ANDRADE EFET, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2019 | 12800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2019 | 17106.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 30/09/2019 | 2200.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CODICIONADOS(6 COMPLEMENTOS DE GÁS/12 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/2 CAPACITORES DE CONDENSADORA/1 SENSOR DE TEMPERATURA) SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00045/2019. DISPENSA VL: 0008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002333 | 30/09/2019 | 1182.20 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2019 | 1456.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO - BRADESCO EFET, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002335 | 30/09/2019 | 2452.50 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002336 | 30/09/2019 | 1483.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002337 | 30/09/2019 | 3174.66 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002338 | 30/09/2019 | 7523.66 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2019 | 36838.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002340 | 30/09/2019 | 1977.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHARQUE BOVINA, COXA E SOBECOXA DE FRANGO,FRANGO INTEIRO, PEIXE, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 30/09/2019 | 1524.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHARQUE BOVINA, COXA E SOBECOXA DE FRANGO,FRANGO INTEIRO, PEIXE, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2019 | 43200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CTR REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002343 | 30/09/2019 | 1160.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHARQUE BOVINA, COXA E SOBECOXA DE FRANGO,FRANGO INTEIRO, PEIXE, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COMO CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002344 | 30/09/2019 | 2783.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHARQUE BOVINA, COXA E SOBECOXA DE FRANGO,FRANGO INTEIRO, PEIXE, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2019 | 32112.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PSF CONTRATADOS - RECURSOS PROPRIO REF. AO MÊS DE SECRETARIA 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2019 | 720.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA ADICIONAL DO PMAQ JAN A JUNH 2019 DO NASF CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2019 | 33352.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATO, REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2019 | 28468.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CRT REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2019 | 21288.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2019 | 137278.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF CRT REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2019 | 41740.87 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2019 | 63000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE- BB REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2019 | 18424.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2019 | 14288.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL,CRT RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2019 | 28796.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2019 | 96855.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PRESTADOR DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2019 | 166383.99 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE EFET, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2019 | 10214.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA PRESTADORESDE SERVIÇO POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2019 | 7586.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2019 | 6672.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2019 | 18000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CAPS CTR. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2019 | 42200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2019 | 94900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS HOSPITAL SA ANDRADE CRT REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2019 | 3234.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO EFET, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2019 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002369 | 01/10/2019 | 12600.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NECESSARIOS DE CONFECÇÃO DE 90 PROTESES DENTÁRIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE PROCURAM O SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA TOTAL E PARCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2019. PP.: 00023/2019( BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002370 | 02/10/2019 | 384.70 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002371 | 02/10/2019 | 303.52 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002372 | 02/10/2019 | 52.89 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002373 | 02/10/2019 | 1356.63 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0002374 | 02/10/2019 | 33300.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/08/2019 A 10/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/10/2019 | 994.00 | 00004644463418 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE 1 BALCÃO, 02 MONTANTES E 01 PASSADOR, MEDINDO UM TOTAL DE 3,50M² EM GRANITO VERDE ABATUBA. DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE RENATORIBEIRO I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/10/2019 | 440.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSE-6870/QSC-0976/QSE-7940/QFX-1455/QFX-1475/QFV-7574/QSG-1465/QSG-1635 E QSG-1705. AUTOMOVEIS PERTECENTES A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/10/2019 | 430.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: OFA-0758/QSI-8850/QSI-8830/QSG-1565 E OFB-8938. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO MAC. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002379 | 04/10/2019 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002380 | 04/10/2019 | 1854.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02.03.01.008-6 EXAME CITOPATOLOGICOCERVICO VARGINAL/MICROFLORA, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0050/2019 PP: 00020/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0002381 | 04/10/2019 | 9240.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(168 PROCEDIMENTOS)REFERENTE A SETEMBRO/2019. EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002382 | 04/10/2019 | 8985.00 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O CONTRATO00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0002383 | 07/10/2019 | 3211.90 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(TINTA GUACHE/PAPEL A4/PERFURADOR /LIVRO DE PROTOCOLO ENTRE OUTROS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM OCONTRATO 00023/2019. PP:0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002384 | 07/10/2019 | 14520.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AMLODIPINO/METRODINAZOL/OMEPRAZOL ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM OCONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002385 | 07/10/2019 | 1408.06 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SOMETICONA/SORO FISIOLOGICO/GLICOSE ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002386 | 07/10/2019 | 433.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA DE CREPOM/SONDA URETRAL E CATETER INTRAVENOSO),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002387 | 07/10/2019 | 20.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COMPRESSA DE GAZE ESTERIL),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002388 | 07/10/2019 | 592.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SORO FISIOLOGICO/FIXADOR CITOLOGICO/PORTA LAMINA DE PLASTICO),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DEACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002389 | 07/10/2019 | 189.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(HIOSCINA),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACA, PROCEDIMENTO RELIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002391 | 08/10/2019 | 12926.90 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO 04M3 MEDICINAL/OXIGENIO 10M3/AR COMPRIMIDO 07M3). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 00043/2019. PP.: 00018/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/10/2019 | 330.00 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002393 | 09/10/2019 | 5901.52 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(AGENTE ADESIVO FOTOPOLIMERIZADVEL/AMÁLGAMA EM CÁPSULA/AONDISIONADOR ACIDO FOSFÓRICO 3% E OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2019. PP.:0003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 10/10/2019 | 10500.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTA PAGAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, COM A DEVIDA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. REF: DISPENSA Nº 00004/2019 CRT:00020/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002395 | 10/10/2019 | 25461.42 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(AFOLIC 5MG C/500 COMP/AMIORON 200MG/AMOXICILINA 250 MG ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002396 | 10/10/2019 | 54777.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ALPRAZOLAM 0,5MG C/30/AMITRIPILINA HCT25MG ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002397 | 10/10/2019 | 740.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002398 | 10/10/2019 | 640.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002399 | 10/10/2019 | 640.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002400 | 10/10/2019 | 1112.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/10/2019 | 3.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/10/2019 | 54.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/10/2019 | 96.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/10/2019 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/10/2019 | 157.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/10/2019 | 243.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/10/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/10/2019 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/10/2019 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002410 | 11/10/2019 | 499.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA DE CREPOM/ CATETER INTAVENOSO/SONDA URETRAL 08),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002411 | 11/10/2019 | 1796.45 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(LIMDOCAINA/METFORMINA 850MG/CEFALOTINA SODICA1G/),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002412 | 11/10/2019 | 1778.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SIMETICANA/ GLICOSE 50 100ML/ HIDROCORTISONA E OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002413 | 11/10/2019 | 3561.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( QUEIJO MUSSARELA, CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002414 | 11/10/2019 | 979.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( QUEIJO MUSSARELA, CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002415 | 11/10/2019 | 1986.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002416 | 11/10/2019 | 1586.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(SALSICHA, CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/10/2019 | 105231.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/10/2019 | 6776.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/10/2019 | 95.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/10/2019 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/10/2019 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 14/10/2019 | 228.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002424 | 14/10/2019 | 11249.39 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SORO FISIOLOGICO/ FUROSEMIDA/ PROMETAZINA E OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002425 | 14/10/2019 | 72.81 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLAR CERVICAL/ SERINGA 1ML E OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDOCOM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002426 | 14/10/2019 | 5533.64 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS( AGUA BIDESTILADA 10ML/ DICLOFENACO POT/SORO GLICOSADO E OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002427 | 14/10/2019 | 3703.27 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS( FRALDA GERIATRICA/ MASCARA C/ELASTICO/ ATADURA CREPOM E OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/10/2019 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/10/2019 | 590.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS,SALGADOS KARITO, BALOS TOFFRUT E BALAS. MATERIAL DESTINADO AO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/10/2019 | 66.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/10/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACA, PROCEDIMENTO RELIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002433 | 17/10/2019 | 34203.75 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACEBROFILINA XPE/ALBENDAZOL/AMOXICILINA 400MG ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002434 | 17/10/2019 | 2981.55 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(CEFTRIAXONA 1G/ CIPROBCTER2MG/DEXAMETAZONA4MG ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002435 | 17/10/2019 | 6415.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS, MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00037/2019. PP.: 00014/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002436 | 17/10/2019 | 5892.40 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS, MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00037/2019. PP.: 00014/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002437 | 17/10/2019 | 5416.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS( PREGOMIN PEPTI 400G) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADESDE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002438 | 17/10/2019 | 5774.97 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS(FORTINI PO NEURTO 400G/ FORTINE PO BAUNILHA/ CUBITAN E OUTROS) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002439 | 18/10/2019 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/09/2019 A 18/10/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002440 | 18/10/2019 | 774.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS( LIDOCAINA GEL/SIMETICONA 75ML/CEFALOTINA E OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0002441 | 18/10/2019 | 1336.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(DICLOFENACO POT,/ METOCLOPRAMIDA 10MG/ E OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/10/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 18/10/2019 | 3100.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS( 01 CARDIOVERSOR/01 RESPIRADOR INTER 5 E 01 MONITOR CARDIACO) DURANTE O PERIODO DE 3 MESES PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO E NAS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2019. DV 00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/10/2019 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/09/2019 ATE 25/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002445 | 21/10/2019 | 1531.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITE DE OLIVA 500G / AVEIA 500G/CEREAL A BASE DE ARROZ /CAFE PURO 250G E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002446 | 21/10/2019 | 2709.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA 500G / AVEIA 500G/CEREAL A BASE DE ARROZ /CAFE PURO 250G E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002447 | 21/10/2019 | 3011.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA 500G / AVEIA 500G/BISCOITO RECHEADO 140G/CREME DE LEITE/DECE DE GOIABA/CAFE PURO 250G E OUTROS), DESTINADOSAO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002448 | 21/10/2019 | 422.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA 500G / AVEIA 500G/LEITE PO DESNATADO400G/DECE DE GOIABA/CAFE PURO 250G E OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002449 | 21/10/2019 | 502.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA 500G / AVEIA 500G/LEITE PO DESNATADO400G/DECE DE GOIABA/CAFE PURO 250G E OUTROS), DESTINADOS AO RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002450 | 21/10/2019 | 7018.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA VERDE/AZEITE DE OLIVA 500G / AVEIA 500G/LEITE PO DESNATADO400G/DECE DE GOIABA/CAFE PURO 250G/FLOCO DE MILHO/ OLEO DE SOJA E OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/10/2019 | 2168.83 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DE PACIENTES DO SUS . DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002452 | 22/10/2019 | 7515.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 167 EXAMES DEMAMOGRAFIA BILATERAL, PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0059/2019 PP: 00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/10/2019 | 219.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA: RUA: JÃONFELICIANO FILHO S/N CONJ FELICIANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SET/2019. DATA VENC; 27/09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/10/2019 | 498.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPS AD, SITUADA: RUA: JUSCELINO IUBISCHECK, 870 CONJ FELICIANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SET/2019. DATA VENC; 26/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/10/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITCHEK, 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2019. VENCIMENTO EM 17/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITCHEK, 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2019. VENCIMENTO EM 17/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA: JOSE FELICIANO FILHO, 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2019. VENCIMENTO EM 17/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002458 | 23/10/2019 | 2138.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(CEFTRIAXONA 1G/DEXAMETAZONA4MG ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019.ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002459 | 23/10/2019 | 3443.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DIPIRONA GTS 10ML/FRESOFLOX 2ML/ METRONIDAZOL 0,5% ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/10/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/10/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2019. VENCIMENTO EM 17/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/10/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA: JOSE FELICIANO, S/N - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2019. VENCIMENTO EM 17/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/10/2019 | 554.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPS AD, SITUADA: RUA: JUSCELINO IUBISCHECK, 870 CONJ FELICIANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. DATA VENC; 26/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/10/2019 | 295.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA: RUA: JOÃO FELICIANO FILHO, 288 CONJ FELICIANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. DATA VENC; 26/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/10/2019 | 435.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I SITUADA: RUA: AV. JOSE CLAUDINO, 324 CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. DATA VENC; 11/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/10/2019 | 295.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II SITUADA: RUA: JOSE FELICIANO FILHO, 335 CONJ.JOSE FELICIANO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SET/2019. DATA VENC; 01/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/10/2019 | 270.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF AGROVILA: RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SET/2019. DATA VENC; 16/09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/10/2019 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO RIBEIRO I,SITUADO NA RUA: RENATO RIBEIRO, CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SET/2019. DATA VENC; 11/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/10/2019 | 51.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CASTRO PINTO I,SITUADO NA RUA: 15 DE NOVEMBRO, CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SET/2019. DATA VENC;27/09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/10/2019 | 558.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENASCENÇA SITUADO NA RUA: JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA,S/N CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SET/2019. DATAVENC; 01/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/10/2019 | 37.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, RUA: SITIO MARAU,S/N SITIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SET/2019. DATA VENC; 30/09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/10/2019 | 145.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, RUA: SITIO MARAU,S/N SITIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SET/2019. DATA VENC; 30/09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/10/2019 | 495.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA I, SITUADO NA RUA: AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINO,179 CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEOUT/2019. DATA VENC; 18/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/10/2019 | 541.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA I, SITUADO NA RUA: AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINO,179 CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DESET/2019. DATA VENC; 06/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/10/2019 | 327.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: MACHADO DE ASSIS,137 CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. DATA VENC;21/10 /2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/10/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA AGROVILA, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. SET/2019. VENCIMENTO EM 17/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA SEVERINO CAVALCANTE, SITUADO NA RUA: MARIA JESUS A CORDEIRO, S/N - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. OUT/2019. VENCIMENTO EM 17/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/10/2019 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF AGROVILA, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. OUT/2019. VENCIMENTO EM 04/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO R I(ANTIGO), SITUADO NA RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA,41 - BELA VISTA. NESTE MUNICÍPIO. SET/2019. VENCIMENTO EM 04/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/10/2019 | 70.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO R I(ANTIGO), SITUADO NA RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA,41 - BELA VISTA. NESTE MUNICÍPIO. OUT/2019. VENCIMENTO EM 18/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO R I(NOVO), SITUADO NA RUA: MOACIR MACIEL, 54. RENATO RIBEIRO C NESTE MUNICÍPIO. OUT/2019. VENCIMENTO EM 18/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/10/2019 | 72.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO R I(NOVO), SITUADO NA RUA: MOACIR MACIEL, 54. RENATO RIBEIRO C NESTE MUNICÍPIO. OUT/2019. VENCIMENTO EM 18/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: MARIA JESUS A CORDEIRO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO. OUT/2019. VENCIMENTO EM 17/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA: LUDUGERO DA SILVA, 41, - BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO. SET/2019. VENCIMENTO EM 18/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA: MOACIR SOUZA MACIEL, 54, - RENATO R COUTINHO NESTE MUNICÍPIO. SET/2019. VENCIMENTO EM 18/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/10/2019 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOÃO URSULO , SITUADO NA RUA: JANUARIO GOMES, 3, - CENTRO SAPÉ NESTE MUNICÍPIO. OUT/2019. VENCIMENTO EM 17/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/10/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF PORTAL II, SITUADO NA RUA: BALBINO ALVES BARBOSA, S/N, - CENTRO SAPÉ NESTE MUNICÍPIO. OUT/2019. VENCIMENTO EM 18/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA: PC JOÃO PESSOA, 62, - CENTRO SAPÉ NESTE MUNICÍPIO. OUT/2019. VENCIMENTO EM 17/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/10/2019 | 70.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: MACHADO DE ASSIS, 137, - CENTRO SAPÉ NESTE MUNICÍPIO. OUT/2019. VENCIMENTO EM 17/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROJETO DO CREA- PB DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SAPÉ, COM ÁREA TOTAL DE 650,10M². NOS MOLDES RECOMENDADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - COMARCA DE SAPÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/10/2019 | 80.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXAME DE RAIOX PANARAMICO DOS MEMBROS INFERIORES, PROCEDEIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/10/2019 | 700.00 | 05956054000149 | CRACHA & CIA - MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA 2 VEICULOS, SENDO 01 AMBULÂNCIA E 01 DOBLÔ PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002494 | 24/10/2019 | 16910.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(CINETOL 2MG/DIAZEPAM NQ 5MG/FLUOXETINA 20MG/IMIPRA 25MG/ IMIPRA 25MG ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTE MUNICIPIO.DEACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012019 | 0002495 | 24/10/2019 | 1503.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(CLONAZEPAM 2MG).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002496 | 24/10/2019 | 71749.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ALPRAZOLAM 0,50MG/BROMAZEPAM 3MG/ CARBONATO DE LITIO 300MG/CLONAZEPAM GOSTAS 20ML DESTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTEMUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002497 | 24/10/2019 | 870.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DIMORF 10MG/ML DESTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/10/2019 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002499 | 24/10/2019 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A OUTUBRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002500 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A OUTUBRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002501 | 24/10/2019 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I - REFERENTE A OUTUBRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002502 | 24/10/2019 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002503 | 24/10/2019 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 24/10/2019 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002505 | 24/10/2019 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A OUTUBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002506 | 24/10/2019 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A OUTUBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002507 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A OUTUBRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002508 | 24/10/2019 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A OUTUBRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002509 | 24/10/2019 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A OUTUBRO/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002510 | 24/10/2019 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A OUTUBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002511 | 24/10/2019 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE OUTUBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002512 | 24/10/2019 | 1100.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A OUTUBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00100/2018. DISPENSA OM: 00004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002513 | 24/10/2019 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A OUTUBRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002514 | 24/10/2019 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A OUTUBRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002515 | 24/10/2019 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A OUTUBRO/2019, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002516 | 24/10/2019 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A OUTUBRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002517 | 24/10/2019 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A OUTUBRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002518 | 24/10/2019 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/10/2019 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002520 | 25/10/2019 | 18289.35 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACEBROFILINA XPE/ALBENDAZOL SUSP/AMOXICILINA+CLAV.POT500/ DESTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COMO CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002522 | 25/10/2019 | 25.02 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(LIDOCAINA GEL ),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃORP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002523 | 25/10/2019 | 333.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ESPECULO VAGINAL P/ESPECULO VAGINAL M ),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATON°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002524 | 25/10/2019 | 330.94 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SIMETICONA 75MG/ SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML ),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COMO CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002525 | 25/10/2019 | 154.13 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLETOR DE MAT CORT/ MASCARA DESCARTAVEL ),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDIOLOGICA. DE ACORDO COMO CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002526 | 25/10/2019 | 1311.96 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(CEFALOTINA SODICA/SORO FISIOLOGICO/GETAMICINA 90MG E OUTOS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002527 | 25/10/2019 | 940.79 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLETOR DE MAT. PERF.CORT/ESPECULOS VAGINAL TAM.M/PORTA LAMINA DE PLASTICO E OUTOS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA ATENCAO BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002528 | 25/10/2019 | 928.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.P CX/100),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002529 | 25/10/2019 | 112.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 11 FIOS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/10/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL,PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002531 | 28/10/2019 | 2346.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS(NUTRI RENAL D BAUNILHA TETR 200) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002532 | 28/10/2019 | 643.12 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS(FORTINE PO NEUTRO 400G) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 29/10/2019 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE METAS E DIRETRIZES.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2019. DISPENSA VL.: 0001/2019.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/10/2019 | 3594.80 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 172 CAMISAS EM MALHA 100%ALGODÃO FIO 39 PENTEADO AZUL MARINHO COM SERIGRAFIA EM POLICROMIA DESTINADAS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA O QUAL VISA PREVENÇÃO DA SAÚDE E CONSCIENTIZAÇÃO DO CUIDADO DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002535 | 29/10/2019 | 484.15 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES E PAES DOCE DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002536 | 29/10/2019 | 869.55 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES E PAES DOCE DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002537 | 29/10/2019 | 242.65 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES E PAES DOCE DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002538 | 29/10/2019 | 162.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002539 | 29/10/2019 | 217.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADO PARA A UNIDADE DEACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002540 | 29/10/2019 | 437.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO E COXINHA) DESTINADO PARA AO EVENTO DO HOSPITAL NO FORUM DA CIDADE , EVENTO OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002541 | 29/10/2019 | 1092.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADO PARA AO HOSPITAL SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0002542 | 29/10/2019 | 3300.00 | 00002472475454 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAUDE, ELABORANDO PROJETOS EM SAUDE E ADESÃO A PROGRAMAS E SUPORTES A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇOES, PROGRAMAS E POLITICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SAPÉ; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME O CONTRATO 00042/2019.: INEXIGIBILIDADE 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0002543 | 29/10/2019 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2019. INEXIGIB. Nº 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002544 | 29/10/2019 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UBS (COMPRESSOR/SELADORA/EQUIPO ODONTOLOGICO/CUSPIDEIRA/CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E OUTROS)SERVIÇOS REALIZADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002545 | 29/10/2019 | 2600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (OXIMETRO INFANTIL/TENSIOMETRO/OTOSCOPIO E AUTOCLAVE)SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002546 | 29/10/2019 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002547 | 29/10/2019 | 643.12 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS(FORTINE PO NEUTRO 400G) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002548 | 29/10/2019 | 2346.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS(NUTRI RENAL D BAUNILHA TETRA 200ML) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/10/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002550 | 29/10/2019 | 5621.91 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002551 | 29/10/2019 | 988.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 52 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO: DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JULHO E OUTUBR/2019. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2019, PP: 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002552 | 29/10/2019 | 1050.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 60 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES: DESTINADAS AS EQUIPES DA CAMPANHA CONTRA O SARAMPO NO DIA D, NO DIA 19/10/2019. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2019, PP:00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002553 | 29/10/2019 | 753.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 44 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/ REFRIGERANTES: DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2019. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2019, PP: 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002554 | 29/10/2019 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002555 | 29/10/2019 | 1339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG; 03 UND GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002556 | 29/10/2019 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002557 | 29/10/2019 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002558 | 29/10/2019 | 534.51 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (ABOBORA/CHUCHU/UVA PRETA/BETERRABA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CRT:057/2019 E O PP:0021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002559 | 29/10/2019 | 145.42 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (ABOBORA/CHUCHU/UVA PRETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CRT:057/2019 E O PP:0021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002560 | 29/10/2019 | 1456.45 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (ABOBORA/CHUCHU/BETERRABA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CRT:057/2019 E O PP:0021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000021201 | 0002561 | 29/10/2019 | 502.75 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (ABOBORA/CHUCHU/BETERRABA/UVA PRETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CRT:057/2019 E O PP:0021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002562 | 29/10/2019 | 4216.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS, MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00037/2019. PP.: 00014/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/10/2019 | 990.00 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTYRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO - AVULSO VENTILAÇÃO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/10/2019 | 4128.81 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTYRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC OXYLONG 3000K E PEÇA KIT OXYLONGV 3000 COM 2 ANOS DE GARANTIA. PARA O VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE SUPORTE AVANÇADO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002565 | 30/10/2019 | 1254.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD KA, LOCADO DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002566 | 30/10/2019 | 1682.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD RANGER, LOCADO DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002567 | 30/10/2019 | 4988.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1565. A SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002568 | 30/10/2019 | 2733.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO CHL MONTANA AMBULANCIA, PROPRIO DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002569 | 30/10/2019 | 2888.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002570 | 30/10/2019 | 965.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO CHE MONTANA- AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002571 | 30/10/2019 | 2698.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DO PSF INHAUA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002572 | 30/10/2019 | 3773.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002573 | 30/10/2019 | 5589.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1755. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002574 | 30/10/2019 | 3306.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002575 | 30/10/2019 | 151.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR DO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002576 | 30/10/2019 | 1424.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO, PROPRIO DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DO CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002577 | 30/10/2019 | 1846.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA OFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇAO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002578 | 30/10/2019 | 1384.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA OFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇAO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002579 | 30/10/2019 | 698.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002580 | 30/10/2019 | 2032.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO MRCEDES, PROPRIO DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002581 | 30/10/2019 | 663.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO RENAULT AMBULANCIA, PROPRIO DE PLACA OFB-8938. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002582 | 30/10/2019 | 1563.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO RENAULT AMBULANCIA, PROPRIO DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/10/2019 | 118451.29 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO da SECRETARIA DE SAÚDE, PSF`S, PSF BUCAL, HOSP. SÁ ANDRADE, CAPS`S, SAMU, PLANT. SÁ ANDRADE EFT, POLICLINA, SECRET. A DISPOSIÇÃO, ACS, NASF E CEO;. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/10/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL,PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/10/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL,PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002586 | 30/10/2019 | 8600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1755/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1705/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002587 | 30/10/2019 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1565) REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019 A SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019,PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002588 | 30/10/2019 | 7980.06 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (PANO MULTI USO/PAPEL GH.FAMILIAR/PAPEL TOALHA/SABÃO PDC BRANCO/SACO P/LIXO 60L PRETO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002589 | 30/10/2019 | 21075.55 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (PAPEL GIG/SACO P/LIXO HOSP BRANCO 100LTS/SACO P/LIXO 100LT PRETO/ALCOOL70%/ BRASCOM SOFT L 1X5L/CLORICIDA 2,5L ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADOAO HOSPITAL E LAVANDERIA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002590 | 30/10/2019 | 6542.86 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (AGUA SANITARIA/ ALCOOL70%/CERA LIQUIDA INCOLOR/COPOS DESCARTAVEL/ DESINFETANTE/DETERGENTE ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E LAVANDERIA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032019 | 0002591 | 30/10/2019 | 3998.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (COLHER EM INOX C/CABO/GARFO C/CABO PLASTICO/FACA/ GARRAFA ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E LAVANDERIA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002592 | 30/10/2019 | 16138.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(CEFTRIAXONA 1G/DEXAMETASONA 4MG C/100/FRESOFLOX 2MG/ML/HEMOFOL 5000UI SUB-CUT CX 25AMP DESTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002593 | 30/10/2019 | 14295.78 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ADREN 1MG INJ/ AMINOFILINA INJ/GENTAMICIN 80MG INJ DESTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002594 | 30/10/2019 | 20660.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(BOBINA DE PAPEL CIRURGIC/LUVA DE PROCEDIMENTO/ MASCARA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDOCOM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002595 | 30/10/2019 | 19821.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(BOBINA DE PAPEL CIRURGIC/MASCARA DESCARTAVEL/SERINGA DESC 1ML/TIRA DE REAGENTES ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENCAO BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002596 | 30/10/2019 | 22633.63 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAXADOR DE LINGUA/AGUA DESTILADA 1000ML/AGULHA DESCARTAVEL/ALGODÃO/ATADURACREPON ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENCAO BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002597 | 30/10/2019 | 15168.62 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAXADOR DE LINGUA/AGUA OXIGENADA 10VOL/AGULHA DESCARTAVEL/ALGODÃO/ATADURACREPON ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL. DE ACORDO COM O CONTRATO00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/10/2019 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/10/2019 | 3039.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS HSA EFETIVO, REF. AO MÊS DE OUYUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/10/2019 | 12770.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/10/2019 | 17164.06 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/10/2019 | 3197.03 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/10/2019 | 5829.94 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/10/2019 | 1316.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO - BRADESCO EFETIVO, REF. AO MÊS DE OUYUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/10/2019 | 13927.75 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/10/2019 | 54800.29 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFET DO AGENTE DO PEVA, REF: AO MES DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/10/2019 | 159166.77 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE EFETIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/10/2019 | 17475.56 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA EFETIVO DO NASF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/10/2019 | 66437.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/10/2019 | 176913.54 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/10/2019 | 50704.12 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL EFT. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/10/2019 | 23944.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CEO REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/10/2019 | 17508.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS MEDICOS PSF EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/10/2019 | 34290.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 EFETIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/10/2019 | 11748.58 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/10/2019 | 4760.03 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA A DISPOSIÇÃO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/10/2019 | 41365.17 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/10/2019 | 31968.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO - RECURSOS PROPRIO AO MÊS DE OUTUBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/10/2019 | 88535.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/10/2019 | 10214.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA PRESTADOR DE SERVIÇO DA POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/10/2019 | 7586.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/10/2019 | 30236.45 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/10/2019 | 14288.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL,CRT RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/10/2019 | 6752.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/10/2019 | 91550.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS HOSPITAL SA ANDRADE CRT REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/10/2019 | 18000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CAPS CTR. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/10/2019 | 18074.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/10/2019 | 3234.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO EFETIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/10/2019 | 55100.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA HOSPITAL SA ANDRADE- BB CRT REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/10/2019 | 44040.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/10/2019 | 101417.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE CRT REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/10/2019 | 34200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/10/2019 | 56700.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CTR REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/10/2019 | 35418.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU CTR REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/10/2019 | 33110.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF CONTRATADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/10/2019 | 149043.16 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF CONTRATADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/10/2019 | 31692.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATO, REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/10/2019 | 28468.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CRT REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/10/2019 | 21288.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 31/10/2019 | 3100.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO 1ª FATURAMENTO DO TERMO ADITIVODA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS( 01 CARDIOVERSOR/01 RESPIRADOR INTER 5 E 01 MONITOR CARDIACO) PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO E NAS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2019. DV 00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/10/2019 | 2550.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUMINIO PERFIL NATURAL E VIDRO INC. 04MM,FECHADURA P/PORTA DE ABRIR, VIDRO CANELADO MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S AGROVILA, AUGUSTO DOS ANJOS, RUA NOVA E NOVA BRASILA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002643 | 31/10/2019 | 1152.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(192 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002644 | 31/10/2019 | 1224.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(204 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002645 | 31/10/2019 | 1176.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(196 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0002646 | 01/11/2019 | 33300.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2019 A 10/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002647 | 01/11/2019 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002648 | 01/11/2019 | 2350.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(CABO RIGIDO DE 50 MM ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002649 | 01/11/2019 | 4787.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(BACIA SANITARIA CONVENCIONAL; TIJOLO 8 FUROS; CABO FLEX 4MM ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002650 | 01/11/2019 | 2273.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(CARANTE LIQUIDO; HASTER TERRA DE 2,40X5/8"; JOELHO PVC SOLN90 ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/11/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002653 | 05/11/2019 | 13101.90 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO 04M3 MEDICINAL/OXIGENIO 10M3/AR COMPRIMIDO 07M3). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 00043/2019. PP.: 00018/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002654 | 05/11/2019 | 10897.63 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(AMÁLGAMA EM CÁPSULA/KIT DE POLIMENTODE AMALGAMA/LAMINA PARA BISTURINº 15C/PASTA PROFILATICA E OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2019. PP.:0003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002655 | 05/11/2019 | 8985.00 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O CONTRATO00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002656 | 05/11/2019 | 1133.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA C/OSSO C/COSTELA/ CARNE BOVINA MOIDA/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COMO CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002657 | 05/11/2019 | 1987.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA C/OSSO C/COSTELA/ CARNE BOVINA MOIDA/CHARQUE/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DEACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002658 | 05/11/2019 | 1470.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA C/OSSO C/COSTELA/ CARNE BOVINA MOIDA/CHARQUE/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DEACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002659 | 05/11/2019 | 2812.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA C/OSSO C/COSTELA/ CARNE BOVINA MOIDA/CHARQUE/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/11/2019 | 1300.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE PELICULAS EM JANELAS E PORTAS DE VIDRO PARA O HOSPITAL DR SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002661 | 05/11/2019 | 1394.80 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002662 | 05/11/2019 | 2454.60 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002663 | 05/11/2019 | 1293.84 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002664 | 05/11/2019 | 3279.80 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002665 | 06/11/2019 | 3321.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(SALSICHA,QUEIJO MUSSARELA, CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002666 | 06/11/2019 | 1861.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(SALSICHA, CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO E LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002667 | 06/11/2019 | 2071.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(SALSICHA, CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO E LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002668 | 06/11/2019 | 859.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(SALSICHA, CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO E LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 06/11/2019 | 4500.00 | 00003071621418 | FABIANA FERREIRA RAMALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA ALINHAMENTO E ESTRUTURAÇÃODAS PRÁTICAS DE ESTERILIZAÇÃO ADOTADA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIOS, OBJETIVANDO CONSOLIDAR O MODELO E ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRERILIZAÇÃO A CURTOPAZO, NAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/11/2019 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO EM FOVOR DE PACIENTE DO SUS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/11/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/11/2019 | 3500.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA DESARMADA EM PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO 15/09 A 30/09 E 01/10 A 13/10 DE OUTUBRO2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002673 | 07/11/2019 | 2705.36 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ADREN 1MG INJ/ AMINOFILINA INJ/GENTAMICIN 80MG INJ DESTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002674 | 07/11/2019 | 2267.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002675 | 07/11/2019 | 1157.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002676 | 07/11/2019 | 983.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002677 | 07/11/2019 | 889.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/11/2019 | 1400.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PADRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS, PARA REALIZAREM O DESLOCAMENTO DOS USUANIROS DO CAPS, E SEUS RESPONSAVÉIS E A EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA O PASSEIO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019 COM DESTINO AO PARQUE ARRUDA CAMARA(BICA) EM JOÃO PESSAO-PB COM PARTIDA AS 7:00HRS E RETORNO AS 13:OOHRS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002679 | 07/11/2019 | 11704.79 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAXADOR DE LINGUA/AGULHA 25X08/AGULHA25X07/ALGODÃO/ATADURACREPON ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/11/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/11/2019 | 550.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DOS ACS E ACE REALIZADO NA AABB-SAPÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002682 | 08/11/2019 | 2036.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 279 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02.03.01.008-6 EXAME CITOPATOLOGICOCERVICO VARGINAL/MICROFLORA, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0050/2019 PP: 00020/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002683 | 08/11/2019 | 1004.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SORO FISIOLOGICO/ DIPIRONA/FUROSEMIDA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002684 | 08/11/2019 | 2009.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(LINDOCAINA/AGUA BIDESTILADA/HIOSCINA SIMPLES ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR.SÁ ANDRADE DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002685 | 08/11/2019 | 35.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SIMETICONA),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002686 | 08/11/2019 | 1776.45 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA DE CREPOM/CATETER INTRAVENOSO/COMPRESSA DE GAZE ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002687 | 08/11/2019 | 1820.95 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002688 | 08/11/2019 | 239.02 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002689 | 08/11/2019 | 46.99 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002690 | 08/11/2019 | 283.32 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/11/2019 | 159.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/11/2019 | 121.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/11/2019 | 57.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/11/2019 | 96.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/11/2019 | 120.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/11/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC E TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/11/2019 | 200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE FLOAT VENCIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/11/2019 | 108575.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/11/2019 | 6984.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/11/2019 | 34.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/11/2019 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/11/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA MID,PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/11/2019 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/11/2019 | 85.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/11/2019 | 190.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 12A), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/11/2019 | 115.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(CARTUCHO DE TONER SANSUNG D104), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/11/2019 | 315.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER TN1060), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/11/2019 | 2100.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER TN1060), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(UBS'S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002710 | 12/11/2019 | 14536.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAXADOR DE LINGUA/AGUA OXIGENADA/AGULHA DESCARTAVEL/ATADURA GESSADA/BOBINA DE PAPEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/11/2019 | 190.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/11/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/11/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/11/2019 | 19.05 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/11/2019 | 1.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002716 | 13/11/2019 | 108.99 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA DE CREPOM/COMPRESSA DE GAZE/ ALCOOL ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002717 | 13/11/2019 | 33.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALCOOL 70),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002718 | 13/11/2019 | 2239.38 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA DE CREPOM/COLETOR URINA/FRALDA GERIATRICA/ SORO FISIOLOGICO ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002719 | 13/11/2019 | 2106.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLETOR DE URINA/ALCOOL 70/ SORO FISIOLOGICO/ATADURA DE CREPOM ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002720 | 13/11/2019 | 3367.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SORO FISIOLOGICO/DIPIRONA/FUROSEMIDA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002721 | 13/11/2019 | 1016.95 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(LIDOCAINA/DICLOFENACO/HIOSCINA ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DEACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002722 | 13/11/2019 | 54.24 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALCOOL 70),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002723 | 13/11/2019 | 305.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALCOOL 70),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002724 | 13/11/2019 | 505.51 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(LAMINA PARA MICROSCOPIO E LUVA DE PROCEDIMENTO),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002725 | 13/11/2019 | 123.69 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLETOR DE MATERIAL),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002726 | 13/11/2019 | 217.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SIMETICONA E SORO FISIOLOGICO),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM OCONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002727 | 13/11/2019 | 6242.66 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ATADURA DE CREPOM/CATETER INTRAVENOSO/COMPRESSA DE GAZE ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/11/2019 | 350.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS SABOR REQUEIJÃO E CEBOLA. MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA VILILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002729 | 13/11/2019 | 47959.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACETULCISTEINA INJ/ ACIDO TRANEXAMICO AMP/AMINOFILINA INJ ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2019. ADESÃO RP. 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/11/2019 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/11/2019 | 275.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002732 | 14/11/2019 | 1070.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(SORO FISIOLOGICO E GLICOSE),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002733 | 14/11/2019 | 532.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(AGUA BI-DESTILADA),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002734 | 14/11/2019 | 53.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(SIMETICONA),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002735 | 14/11/2019 | 1525.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ATADURA DE CREPOM/CATETER INTRAVENOSO/COMPRESSA DE GAZE ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/11/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002737 | 18/11/2019 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/10/2019 A 18/11/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002738 | 18/11/2019 | 402.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(HIDROCORTISONA),MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002739 | 18/11/2019 | 4783.86 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(AGUA BI-DESTILADA E RINGER COM LACTATO)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002740 | 18/11/2019 | 3978.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(SORO FISIOLOGICO/AGUA BI-DESTILADA/ RINGER COM LACTATO)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002741 | 18/11/2019 | 146.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(COLETOR DE MATERIAL PERFURO/SONDA URETRAL)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COMO CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002742 | 18/11/2019 | 57.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(COLAR CERVICAL/SCALP INTRAVENOSO)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0002743 | 18/11/2019 | 666.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ESPECULO VAGINAL)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0002744 | 18/11/2019 | 5364.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(CATETER PARA OXIGENIO/COMPRESSA DE GAZE/SCALP INTRAVENOSSO ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONALDR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0002745 | 18/11/2019 | 4842.22 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(SCALP INTRAVENOSO/ATADURA DE CREPOM/CATETER INTRAVENOSO ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0002746 | 18/11/2019 | 1162.85 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(BROMETO DE IPRATROPIO/PROMETAZINA/SORO FISIOLOGICO ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDOCOM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 18/11/2019 | 3100.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO 2ª FATURAMENTO DO TERMO ADITIVODA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS( 01 CARDIOVERSOR/01 RESPIRADOR INTER 5 E 01 MONITOR CARDIACO) PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO E NAS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2019. DV 00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002748 | 18/11/2019 | 2521.35 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (AGUA SANITARIA/BOBINA PICOTADA/DESINFETANTE ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002749 | 18/11/2019 | 3159.24 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (LUVAS MULTIUSO/PAPEL HIGIENICO/PASTILHA SANITARIA ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002750 | 18/11/2019 | 3024.99 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (COPO DESCARTAVEL/SACO DE LIXO/RODO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002751 | 18/11/2019 | 4017.32 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (AGUA SANITARIA/COPO DESCARTAVEL/DETERGENTE ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132019 | 0002752 | 18/11/2019 | 4957.62 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (BOBINA PICOTADA/LUVAS MULTIUSO/SACO PARA LIXO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002753 | 19/11/2019 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/11/2019 | 810.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSG-1165/QSC-0976/QFX-1475/QFX-1415/QSG-1705/QSG-1585/QSI-8830/QSG-1755/OFA-0758 E QSE-6870. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/11/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/11/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, PROCEDIMENTO RELIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/11/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/11/2019 | 350.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO EM UM CARDIOVERSOR COM REPARO NA FONTE COM TESTE E VERIFICAÇÃO FUNCIONAL. SERVIÇO REALIZADO NO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/11/2019 | 270.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAOS EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VEICULOS DE PLACAS : QSG-1665/QSC-0976/QFX-1475/QFX-1415/QSG-1705/QSG-1585/QSI-8830/QSG-1755/OFA-0758 E QSE-6970) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/11/2019 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/10/2019 ATE 25/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/11/2019 | 1013.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA: LOURIVAL LACERDA,20 CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2019. DATA VENC:12/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/11/2019 | 1000.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA: LOURIVAL LACERDA,20 CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. DATA VENC:14/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/11/2019 | 258.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO,SN- JOSE FELICIANO,PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. DATA VENC:29/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/11/2019 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHEK, 670, -JOSE FELICIANO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. NOV/2019. VENCIMENTO EM 17/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/11/2019 | 186.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, -JOSE FELICIANO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. NOV/2019. VENCIMENTO EM 17/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/11/2019 | 61.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, SN, -JOSE FELICIANO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. NOV/2019. VENCIMENTO EM 17/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/11/2019 | 80.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHEK, 252, -JOSE FELICIANO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. NOV/2019. VENCIMENTO EM 17/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/11/2019 | 344.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34- CENTRO - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. DATA VENC:16/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 20/11/2019 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA: MOACIR DE SOUZA MACIEL,54- CENTRO - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEAGO/2019. DATA VENC:11/09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/11/2019 | 288.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: JANUARIO GOMES,SN- CENTRO - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. DATA VENC:01/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/11/2019 | 180.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. DATA VENC:30/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/11/2019 | 483.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADO NA RUA: AV. JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO / PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2019. DATA VENC:12/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/11/2019 | 347.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: AV. JANUARIO GOMES,SN -CENTRO / PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2019.DATA VENC:01/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/11/2019 | 401.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA: AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO / PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MÊS DE NOV/2019. DATA VENC:14/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/11/2019 | 410.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34- CENTRO - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2019. DATA VENC:19/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/11/2019 | 39.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: JANUARIO GOMES, 3, -CENTRO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. NOV/2019. VENCIMENTO EM 16/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/11/2019 | 36.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. DATA VENC:30/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/11/2019 | 536.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA: GERALDO RODRIGUE BATISTA,62 - CENTRO - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. DATA VENC:06/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/11/2019 | 557.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA RUA: ZONA RURAL, - CENTRO - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. DATA VENC:31/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/11/2019 | 317.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO,335 -JOSE FELICIANO / PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. DATA VENC:01/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34, -CENTRO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. OUT/2019. VENCIMENTO EM 17/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/11/2019 | 71.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA, 62, -CENTRO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. NOV/2019. VENCIMENTO EM 17/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/11/2019 | 69.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ , SITUADO NA RUA: MACHADO DE ASSIS, 137, -CENTRO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. NOV/2019. VENCIMENTO EM 16/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/11/2019 | 83.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA: BALBINO ALVES BARBOSA, SN, -SANTA LUZIA/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. NOV/2019. VENCIMENTO EM 18/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/11/2019 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 -CENTRO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. NOV/2019. VENCIMENTO EM 17/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002788 | 21/11/2019 | 4034.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA/AVEIA/CEREAL E OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002789 | 21/11/2019 | 2002.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(PROTEINA DE SOJA/OLEO DE SOJA/ARROZ BRANCO/CAFE E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002790 | 21/11/2019 | 1503.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(FEIJAO CARIOQUINHA/CAFE/ ARROZ BRANCO/ LEITE DESNATADO E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002791 | 21/11/2019 | 1243.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/LEITE EM PO/BISCOITO RECHEADO/DOCE DE BANANA E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019.PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002792 | 21/11/2019 | 538.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(AVEIA/CAFE OURO/MASSA DE SEMOLA/ OLEO DE SOJA E OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002793 | 21/11/2019 | 430.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA/CAFE PURO/DOCE DE GOIABA E OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2019. PP.:00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/11/2019 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(CARTUCHO DE TONER HP 85A), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/11/2019 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(CARTUCHO DE TONER HP 85A), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002796 | 21/11/2019 | 8196.23 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAXADOR DE LINGUA/AGUA DESTILADA/AGULHA DESCARTAVEL/ATADURA GESSADA/EQUIPO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002797 | 21/11/2019 | 5270.64 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS(NUTRI RENAL D BAUNILHA TETRA 200ML E PREGOMIN) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002798 | 21/11/2019 | 3991.70 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS(FORTINI/CUBUTAN/NUTRIDINK) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 21/11/2019 | 15387.42 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA OBRA DE MELHORIA NO CAPS AD(MELHORAMENTO DO PREDIO) DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2019. ADESÃO VL 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/11/2019 | 1870.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM( MINI TRIO)PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO NOVEMBRO AZUL,NESTE MUNICIPIO. EQUIVALENTE A 17 HORAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/11/2019 | 1760.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM( MINI TRIO)PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO,NESTE MUNICIPIO. EQUIVALENTE A 16 HORAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/11/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: ANGIOPLASTIA, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/11/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002804 | 22/11/2019 | 2778.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(TELHA IMBRALIT/TINTA ACRILICA/TUBO CANO PVC ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S( SÃO FRANCISCO/RENASCENÇA/NOVA BRASILIA E RUA NOVA). NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002805 | 22/11/2019 | 5650.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(TIJOLO 8 FUROS/ CAIXA DE DESCARGA/ PORTA MADIERA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002806 | 22/11/2019 | 832.92 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (SACO PARA LIXO 100 LTS E PAPEL TOALHA), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0002807 | 22/11/2019 | 3587.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(SORO FISIOLOGICO/GLICOSE/HIDROCORTISONA)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0002808 | 22/11/2019 | 1639.89 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ATADURA DE CREPOM/COMPRESSA DE GAZE/FRALDA GERIATRICA)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002809 | 22/11/2019 | 53.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(SIMETICONA)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282019 | 0002810 | 22/11/2019 | 4405.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO E BOLSAS DE COLOSTOMIA.MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00077/2019. PP.: 00028/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/11/2019 | 1550.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO EM UM CARDIOVERSOR COM REPARO NA FONTE COM TESTE E VERIFICAÇÃO FUNCIONAL. SERVIÇO REALIZADO NO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/11/2019 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 25/11/2019 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE METAS E DIRETRIZES.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2019. DISPENSA VL.: 0001/2019.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0002814 | 25/11/2019 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2019. INEXIGIB. Nº 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0002815 | 25/11/2019 | 3300.00 | 00002472475454 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAUDE, ELABORANDO PROJETOS EM SAUDE E ADESÃO A PROGRAMAS E SUPORTES A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇOES, PROGRAMAS E POLITICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SAPÉ; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME O CONTRATO 00042/2019.: INEXIGIBILIDADE 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/11/2019 | 11267.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE, DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. CONFORME FATURA EM ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/11/2019 | 16450.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE, DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. CONFORME FATURA EM ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002818 | 26/11/2019 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002819 | 26/11/2019 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A NOVEMBRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002820 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A NOVEMBRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002821 | 26/11/2019 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE NOVEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002822 | 26/11/2019 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A NOVEMBRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002823 | 26/11/2019 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A NOVEMBRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002824 | 26/11/2019 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002825 | 26/11/2019 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A NOVEMBRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002826 | 26/11/2019 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A NOVEMBRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002827 | 26/11/2019 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A NOVEMBRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002828 | 26/11/2019 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002829 | 26/11/2019 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002830 | 26/11/2019 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002831 | 26/11/2019 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A NOVEMBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002832 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A NOVEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002833 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A NOVEMBRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002834 | 26/11/2019 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A NOVEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002835 | 26/11/2019 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A NOVEMBRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002836 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A NOVEMBRO/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002837 | 26/11/2019 | 126500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 VEICULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA OKM ( FABRICAÇÃO NACIONAL , PINTURA SOLIDA NA COR BRANCA,DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELETRICA, PROTETOR DE CAÇAMBA, QUATRO PORTAS, AR CONDICIONADO ENTREOUTRAS ESPECIFICAÇÕES. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2019 . PP 00029/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002838 | 26/11/2019 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002839 | 26/11/2019 | 11571.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS, MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00037/2019. PP.: 00014/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 26/11/2019 | 6240.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO SAMU. DE ACORDO COM CONTRATO 00073/2019 . DISPENSA DE VALOR: 00018/2019(1ª PARCELA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 26/11/2019 | 6240.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO SAMU. DE ACORDO COM CONTRATO 00073/2019 . DISPENSA DE VALOR: 00018/2019(2ª PARCELA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/11/2019 | 205.39 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8850- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (VEDADOR/FILTRO DE OLEO/FLUIDO PARA FREIO/FILTRO COMBUSTIVELENTRE OUTROS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/11/2019 | 305.70 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8850 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA(ALINHAR E BALANCEAR) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002844 | 27/11/2019 | 345.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADOS E PAES DOCE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002845 | 27/11/2019 | 1269.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR.SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002846 | 27/11/2019 | 442.05 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADO PARA O CAPS TM . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002847 | 27/11/2019 | 221.55 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002848 | 27/11/2019 | 845.05 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADO PARA O CAPS AD . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002849 | 27/11/2019 | 210.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002850 | 27/11/2019 | 155.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002851 | 27/11/2019 | 15573.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA DESCARTAVEL/ALGODÃO HIDROFILO/ BOBINA DE PAPEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2019. ADESÃO RP.: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/11/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002853 | 28/11/2019 | 2736.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO MERCEDES, PROPRIO DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002854 | 28/11/2019 | 1014.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD KA, LOCADO DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002855 | 28/11/2019 | 1355.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD RANGER, LOCADO DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002856 | 28/11/2019 | 3444.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002857 | 28/11/2019 | 2541.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002858 | 28/11/2019 | 2932.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002859 | 28/11/2019 | 5224.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1755. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002860 | 28/11/2019 | 2276.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002861 | 28/11/2019 | 1962.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA OFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇAO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002862 | 28/11/2019 | 1223.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA OFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇAO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002863 | 28/11/2019 | 1646.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO SPIN, PROPRIO DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002864 | 28/11/2019 | 867.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002865 | 28/11/2019 | 979.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO, PROPRIO DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DO CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002866 | 28/11/2019 | 4124.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1565. A SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002867 | 28/11/2019 | 3511.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO MONTANA AMBULANCIA, PROPRIO DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002868 | 28/11/2019 | 334.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO MONTANA- AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0002869 | 28/11/2019 | 11990.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(218 PROCEDIMENTOS). EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242019 | 0002870 | 28/11/2019 | 1160.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CODICIONADOS TIPO SPLIT - MATERIAL PERMANENTE (1 SPLIT AR CODICIONADO). MATERIAIS DESTINADOS PARA POLICLINICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00060/2019. PP.:00024/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242019 | 0002871 | 28/11/2019 | 7785.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CODICIONADOS TIPO SPLIT - MATERIAL PERMANENTE (6 SPLIT AR CODICIONADO). MATERIAIS DESTINADOS PARA HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00060/2019. PP.: 00024/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242019 | 0002872 | 28/11/2019 | 2320.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CODICIONADOS TIPO SPLIT - MATERIAL PERMANENTE (2 SPLIT AR CODICIONADO). MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA ( UBS INHAUA).DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00060/2019. PP.: 00024/2019(EMENDA IMPOSITIVA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242019 | 0002873 | 28/11/2019 | 3480.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CODICIONADOS TIPO SPLIT - MATERIAL PERMANENTE (3 SPLIT AR CODICIONADO). MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00060/2019. PP.: 00024/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/11/2019 | 55844.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002876 | 29/11/2019 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1565) REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019 A SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/11/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/11/2019 | 4760.03 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇAO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/11/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002880 | 29/11/2019 | 8600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1755/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1705/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/11/2019 | 38520.18 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002882 | 29/11/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002883 | 29/11/2019 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002884 | 29/11/2019 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002885 | 29/11/2019 | 530.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/11/2019 | 86269.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/11/2019 | 31421.01 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO - RECURSOS PROPRIO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/11/2019 | 141534.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE EFETIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/11/2019 | 12407.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/11/2019 | 3197.03 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/11/2019 | 14577.75 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/11/2019 | 5829.94 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/11/2019 | 1804.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICO HOSPITAL SÁ ANDRADE EFETIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/11/2019 | 16591.62 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002895 | 29/11/2019 | 1260.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(210 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/11/2019 | 10000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002897 | 29/11/2019 | 1188.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(210 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002898 | 29/11/2019 | 1170.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(195 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/11/2019 | 1316.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO -BRADESCO EFETIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002900 | 29/11/2019 | 3000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (01 AUTOCLAVE/01 CANETA DE BAIXA/02 EQUI´PO/01 CANETA DE ALTA/06 TENSIOMETRO/5 SONAR/3 CUSPIDEIRA/ 01 REFLETOR ODONTOLOGICO E 01 COMPRESSOR)SERVIÇOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002901 | 29/11/2019 | 800.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (01 FOTOPOLIMERIZADOR/01 SUGADOR/01 CANETA DE ALTA)SERVIÇOS REALIZADOS NO CEO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002902 | 29/11/2019 | 2800.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (01 AUTOCLAVE HOSPITALAR/01 SECADORA HOSPITALAR)SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/11/2019 | 62728.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO PROGAMA DE SAUDE FAMILIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002904 | 29/11/2019 | 40.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(SORO FISIOLOGICO)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002905 | 29/11/2019 | 459.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(HIDROCLOROTIAZIDA/ETILEFRINA/KOLLAGENA ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/11/2019 | 17047.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA EFETIVO DO NASF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0002907 | 29/11/2019 | 1565.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(COMPRESSA DE GAZE/ FRALDA GERIATRICA/LIDOCAINA OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM OCONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0002908 | 29/11/2019 | 25.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(SCALP INTRAVENOSO)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/11/2019 | 180024.54 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0002910 | 29/11/2019 | 68.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(GLICOSE 10 ML)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0002911 | 29/11/2019 | 1024.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ATADURA DE CREPOM/CATETER E COMPRESSA DE GAZE)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/11/2019 | 20341.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF EFETIVO - RECURSOS PROPRIO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/11/2019 | 33916.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, ENT 2017 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/11/2019 | 119316.44 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO da SECRETARIA DE SAÚDE, PSF`S, PSF BUCAL, HOSP. SÁ ANDRADE, CAPS`S, SAMU, PLANT. SÁ ANDRADE EFT, POLICLINA, SECRET. A DISPOSIÇÃO, ACS, NASF E CEO;. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/11/2019 | 49179.63 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE DO PSF SAUDE BUCAL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/11/2019 | 22196.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CEO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/11/2019 | 35692.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATO, REF: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/11/2019 | 27172.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CRT REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/11/2019 | 24686.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/11/2019 | 131691.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CRT REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/11/2019 | 30088.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU CTR REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/11/2019 | 57300.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICO SAMU CTR REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/11/2019 | 46316.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/11/2019 | 3234.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/11/2019 | 46200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SÁ ANDRADE-BB CRT REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/11/2019 | 98514.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PRESTADOR SERVIÇO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/11/2019 | 31712.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF CRT REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/11/2019 | 18284.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/11/2019 | 27736.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002930 | 29/11/2019 | 38200.00 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENANHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO 0 KM COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS( FABRICAÇÃO NACIONAL/ MOTORIZAÇÃO 1.0, FLEX/ANO MODELO 2019/2020 , CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA ENTRE OUTRAS) DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2019. PP. 00029/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002931 | 29/11/2019 | 6154.30 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/11/2019 | 360.00 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (CARIOTIPO COM BANDA G) REALIZADO EM PACIETE DO SUS QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/11/2019 | 5374.52 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/11/2019 | 7686.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/11/2019 | 14288.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL,CRT RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/11/2019 | 18262.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/11/2019 | 95900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS CRT HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/11/2019 | 6712.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/11/2019 | 32600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/11/2019 | 18000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS CAPS´S CTR. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0002941 | 02/12/2019 | 33300.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/10/2019 A 10/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002942 | 02/12/2019 | 16488.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (PAPEL HIGIENICO/ SACO PARA LIXO/ALCOOL 70/ DETERGENTE ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/12/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/12/2019 | 319.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA , SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO- CENTRO - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DESET/2019. DATA VENC:18/09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/12/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/12/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002948 | 03/12/2019 | 1369.67 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002949 | 03/12/2019 | 368.62 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002950 | 03/12/2019 | 408.82 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2019. PP.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/12/2019 | 280.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: OFA-0758/QSG-1565/QSI-8830. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/12/2019 | 210.00 | 00098087541472 | GEAN MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE COLOCAÇÃO DE PEÇAS NOS ACENTOS E ENCOSTOS DE BANCOS DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002954 | 03/12/2019 | 12655.39 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(AGENTE ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL/AMALGAMA/ ANESTESICO LOCAL/ LENÇOL DE BORRACHA OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2019. PP.:0003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0002955 | 04/12/2019 | 11449.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ AGUA DESTILADA/AGUA OXIGENADA/AGULHA DESCARTAVEL/ATADURA DE CREPOM ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2019. ADESÃO RP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0002956 | 04/12/2019 | 8205.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO/ESPATULA DE AYTES/ESPARADRAPO/LUVAS DE PROCEDIMENTOS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM OCONTRATO 00074/2019. ADESÃO RP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0002957 | 04/12/2019 | 13035.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(237 PROCEDIMENTOS). EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002958 | 04/12/2019 | 2366.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA C/OSSO C/COSTELA/ CARNE BOVINA MOIDA/CHARQUE/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DEACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002959 | 04/12/2019 | 2300.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA C/OSSO C/COSTELA/ CARNE BOVINA MOIDA/CHARQUE/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002960 | 04/12/2019 | 2815.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA C/OSSO C/COSTELA/ CARNE BOVINA MOIDA/CHARQUE/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DEACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002961 | 04/12/2019 | 2851.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA C/OSSO C/COSTELA/ CARNE BOVINA MOIDA/CHARQUE/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002962 | 04/12/2019 | 11480.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NECESSARIOS DE CONFECÇÃO DE 82 PROTESES DENTÁRIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE PROCURAM O SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA TOTAL E PARCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2019. PP.: 00023/2019( BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002963 | 04/12/2019 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0002964 | 04/12/2019 | 425.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NASF'S. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0002965 | 04/12/2019 | 3789.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ATADURA DE CREPOM/CATETER INTRAVENOSO/COLETOR UNIVERSAL ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR.SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0002966 | 04/12/2019 | 4636.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(RINGER COM LACTO/PROMETAZINA/LIDOCAINA ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0002967 | 04/12/2019 | 1463.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(FRALDA GERIATRICA/ COMPRESSA DE GAZE)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002968 | 04/12/2019 | 1063.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(AMBROXOL/ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS/FENOTEROL ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002969 | 04/12/2019 | 3067.87 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ASS INFANTIL/ALENDRONATO/ATENOLOL/CEFALEXINA ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM OCONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002970 | 04/12/2019 | 1685.54 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ESPIRONOLACTONA/ SIMETICONA/ RANITIDINA ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DEACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002971 | 04/12/2019 | 2428.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(AGUA BIDESTILADA/PENICILINA/ SORO FISIOLOGICO ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002972 | 04/12/2019 | 1498.94 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(COLETOR URINA INFANTIL/FIO SUTURA/FRALDA GERIATRICA/MASCARA SEM VALVULA ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/12/2019 | 3.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA: MOACIR SOUZA MACIEL, 54 -RENATO RIBEIRO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. NOV/2019. VENCIMENTO EM 17/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/12/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA: LOURIVAL LACERDA, 20 -CENTRO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. SET/2019. VENCIMENTO EM 17/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/12/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA: LOURIVAL LACERDA, 20 -CENTRO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. OUT/2019. VENCIMENTO EM 17/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/12/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA: LOURIVAL LACERDA, 20 -CENTRO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. NOV/2019. VENCIMENTO EM 17/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/12/2019 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS, MANUTENÇÃO E ARMADILHAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. O SERVIÇO FOI REALIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002979 | 05/12/2019 | 8985.00 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O CONTRATO00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002980 | 05/12/2019 | 427.20 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CRT:057/2019 E O PP:0021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002981 | 05/12/2019 | 320.20 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CRT:057/2019 E O PP:0021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002982 | 05/12/2019 | 791.90 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CRT:057/2019 E O PP:0021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002983 | 05/12/2019 | 904.90 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CRT:057/2019 E O PP:0021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002984 | 05/12/2019 | 1393.92 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002985 | 05/12/2019 | 2455.20 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002986 | 05/12/2019 | 1293.84 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002987 | 05/12/2019 | 3283.60 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002988 | 05/12/2019 | 859.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(SALSICHA, CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO E LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002989 | 05/12/2019 | 2071.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(SALSICHA, CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO E LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002990 | 05/12/2019 | 1861.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(SALSICHA, CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO E LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002991 | 05/12/2019 | 3321.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(SALSICHA, CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO E LINGUICA E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2019. PP.: 00008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/12/2019 | 259.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TM , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO- SN - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2019. DATA VENC:28/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/12/2019 | 341.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO- 335/JOSE FELICIANO - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2019. DATA VENC:01/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/12/2019 | 219.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU , SITUADO NA ZONA RURAL - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2019. DATA VENC:27/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/12/2019 | 249.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I , SITUADO NA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 / CENTRO - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. DATA VENC:11/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/12/2019 | 478.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I , SITUADO NA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 / CENTRO - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2019. DATA VENC:11/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/12/2019 | 72.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 / SANTA LUZIA - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2019. DATA VENC:29/10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/12/2019 | 88.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 / SANTA LUZIA - PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2019. DATA VENC:28/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002999 | 05/12/2019 | 1730.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ATUADOR DE EMBREAGEM/CABO DE DIREÇÃO/CILINDRO DE RODA/ROTOR ALTERNADOR ENTRE OUTROS) DO VEICULO RENALT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00067/2019 PP.00026/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003000 | 05/12/2019 | 2180.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMPADA FAROL/JOGO DE SAPATA DE FREIO/ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA ENTRE OUTROS) DO VEICULO RENALT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00067/2019 PP.00026/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003001 | 05/12/2019 | 695.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA(TROCA ROLAMEMTO DIANTEIRO, TROCA COXIN DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO ENTRE OUTROS) DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIO, DE PLACA: OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2019 PP.: 00027/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003002 | 05/12/2019 | 410.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA(TROCA DE CABO DE DIREÇÃO/TROCA DE CILINDRO DE RODA/TROCA DE ROTOR ALTERNADOR, ENTRE OUTROS) DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIO, DE PLACA: OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2019 PP.: 00027/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003003 | 06/12/2019 | 19.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(SONDA URETRAL)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003004 | 06/12/2019 | 483.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(GLIBENCLAMIDA/LIDOCAINA/METFORMINA ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003005 | 06/12/2019 | 18.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(SONDA URETRAL)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003006 | 06/12/2019 | 1378.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ATADURA DE CREPOM/CATETER INTRAVENOSO/COMPRESSA DE GAZE ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR.SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003007 | 06/12/2019 | 50.04 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(LIDOCAINA)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃORP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003008 | 06/12/2019 | 1934.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 265 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02.03.01.008-6 EXAME CITOPATOLOGICOCERVICO VARGINAL/MICROFLORA, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0050/2019 PP: 00020/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003009 | 06/12/2019 | 10665.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 237 EXAMES DEMAMOGRAFIA BILATERAL, PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO (ENTRE 27,28 E 29 DE NOVEMBRO).DE ACORDO COM O CONTRATO 0059/2019 PP: 00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/12/2019 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/12/2019 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2019 | 96.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/12/2019 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282019 | 0003014 | 10/12/2019 | 4040.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DE PACIENTES DO SUS . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00076/2019. PP.: 00028/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/12/2019 | 133.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003016 | 10/12/2019 | 2400.50 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(PAPEL A4/BALÃO DE AR/CARTOLINA/FITA CREPE)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2019. PP:0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003017 | 10/12/2019 | 1237.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(PAPEL A4/BALÃO DE AR/CARTOLINA/FITA CREPE)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NASF'S, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2019. PP:0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003018 | 10/12/2019 | 2168.45 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(CEFALOTINA/HIDROCORTISONA)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003019 | 10/12/2019 | 4292.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ANLODIPINO/AZITROMICINA/CETOCONAZOL ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATON°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/12/2019 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003021 | 10/12/2019 | 2991.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ALCOOL IODADO/ESPECULO VAGINAL/PORTA LAMINA ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/12/2019 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003023 | 10/12/2019 | 528.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ESPECULO VAGINAL TAMANHO P/M E SORO FISIOLOGICO)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/12/2019 | 156.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003025 | 10/12/2019 | 1776.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(COLETOR URINA/COLETOR DE MATERIAL PERFURO/FIO DE SUTURA ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR.SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003026 | 10/12/2019 | 2014.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(DICLOFENACO/HIOSCINA/NEOMICINA ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003027 | 10/12/2019 | 3694.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(AMPICILINA/CEFALOTINA/SORO FISIOLOGICO ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003028 | 10/12/2019 | 641.42 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(COLAR CERVICAL/PAPEL GRAU CIRURGICO ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003029 | 10/12/2019 | 2627.63 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(CATETER PARA OXIGENIO/ COLAR CERVIVAL/ FRALDA GERIATRICA ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003030 | 10/12/2019 | 2699.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ESPIRONOLACTONA/ HIDROCORTISONA/SORO FISIOLOGICO ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003031 | 10/12/2019 | 2797.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(CATETER INTRAVENOSO/SCALP INTRAVENOSO/TOUCA BRANCA ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/12/2019 | 34.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/12/2019 | 108.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/12/2019 | 200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TED/DOC( TARIFA FLOAT VENCIDO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/12/2019 | 400.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSE-6870/QSG-1635/QSE-7940/QSG-1705/QSG-1465/QSC-0976/QFV-7574. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/12/2019 | 2500.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA DESARMADA EM PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO 18/11/2019 A 08/12/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003037 | 11/12/2019 | 11907.67 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGUA DESTILADA/ AGUA OXIGENADA/AGULHA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2019. ADESÃO RP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/12/2019 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXAME USG TRANSVAGINAL PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE, PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/12/2019 | 247.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0003041 | 12/12/2019 | 5414.87 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS(CUBITAN MORANGO, BAUNILHA/PREGOMIN/NUTRIDINK ENTRE OUTROS) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2019 ADESÃO RP.: 00005/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/12/2019 | 275.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/12/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003045 | 16/12/2019 | 702.10 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS, MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00037/2019. PP.: 00014/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003046 | 16/12/2019 | 5063.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS, MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00037/2019. PP.: 00014/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003047 | 16/12/2019 | 8398.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS, MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00037/2019. PP.: 00014/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003048 | 16/12/2019 | 15200.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DIVERSOS(1 APARELHO TERAPAI RESPIRATORIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00085/2019. PP.: 00030/2019(EMENDA IMPOSITIVA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/12/2019 | 36439.01 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO 13ª DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/12/2019 | 77546.64 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: A 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/12/2019 | 59764.97 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHADO 13 SALARIO DO PSF EFETIVO - RECURSOS PROPRIO REF: A 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/12/2019 | 45108.47 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DO 13 SALARIO DE DO PSF SAUDE BUCAL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/12/2019 | 18272.12 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO 13 SALARIO DO CEO REF. A 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/12/2019 | 14162.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. A 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/12/2019 | 121437.09 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO 13 SALARIO DO HOSPITAL SA ANDRADE REF. A 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/12/2019 | 10617.79 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. A 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/12/2019 | 13556.69 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DO NASF EFETIVO, REF. A 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/12/2019 | 1866.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO 13 SALARIO MEDICOS DO HSA EFETIVO REF. A 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/12/2019 | 17200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHADO 13 SALARIO DOS MEDICOS DO PSF EFETIVO REF: A 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/12/2019 | 16800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. A 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/12/2019 | 14659.62 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DA POLICLINICA EFETIVOS REF. A 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/12/2019 | 2306.68 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DO CAPS TM EFETIVO. REF. A 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/12/2019 | 4221.86 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO 13ª DA SECRETARIA DE SAÚDE- DISPOSIÇÃO, REF. A 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/12/2019 | 28265.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHADO 13 SALARIODO PSF EFETIVO - RECURSO PROPRIOS REF: A 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/12/2019 | 4631.59 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. A 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/12/2019 | 54933.98 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. A 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/12/2019 | 33090.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ENT 2017 EFETIVO, REF A 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/12/2019 | 176600.47 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO, REF A 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/12/2019 | 330.00 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/12/2019 | 3244.20 | 00003232273416 | MARIA ALDA ARAUJO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FONOAUDIOLOGO/AUDIOLOGISTA COM EQUIPAMENTO PROPRIO DE AUDIOLOGIA(EMISSÕES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DE EXAME QUE IDENTIFICA EDIAGNOSTICA PRECOCEMENTE, POSSIVEIS DEFICIENCIAS AUDITIVAS EM RECEM NASCIDOS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2019 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/12/2019 | 3027.00 | 00003232273416 | MARIA ALDA ARAUJO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FONOAUDIOLOGO/AUDIOLOGISTA COM EQUIPAMENTO PROPRIO DE AUDIOLOGIA(EMISSÕES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DE EXAME QUE IDENTIFICA EDIAGNOSTICA PRECOCEMENTE, POSSIVEIS DEFICIENCIAS AUDITIVAS EM RECEM NASCIDOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2019 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 17/12/2019 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003074 | 18/12/2019 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/11/2019 A 18/12/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003075 | 18/12/2019 | 9100.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NECESSARIOS DE CONFECÇÃO DE 65 PROTESES DENTÁRIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE PROCURAM O SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA TOTAL E PARCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2019. PP.:00023/2019( BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/12/2019 | 350.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (50 MIL KM)(OLEO/ELEMENTO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/12/2019 | 341.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (50 MIL KM(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003078 | 19/12/2019 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003079 | 19/12/2019 | 19591.83 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (BALDE ESPREMEDOR/PAPEL HIGIENICO/ SACO PARA LIXO HOPS. ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/12/2019 | 525.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/12/2019 | 330.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/12/2019 | 105.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER TN1060), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/12/2019 | 210.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER TN1060), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/12/2019 | 435.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER TN1060/HP 85A), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/12/2019 | 190.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 12A), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003086 | 19/12/2019 | 2113.25 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA C/OSSO C/COSTELA/ CARNE BOVINA MOIDA/CHARQUE/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DEACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003087 | 19/12/2019 | 1774.25 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA C/OSSO C/COSTELA/ CARNE BOVINA MOIDA/CHARQUE/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003088 | 19/12/2019 | 3496.75 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA C/OSSO C/COSTELA/ CARNE BOVINA MOIDA/CHARQUE/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003089 | 19/12/2019 | 2665.75 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA C/OSSO C/COSTELA/ CARNE BOVINA MOIDA/CHARQUE/COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DEACORDO COM O CONTRATO 000022/2019 PP:0008/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003090 | 19/12/2019 | 8912.47 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGUA DESTILADA/ AGUA OXIGENADA/AGULHA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2019. ADESÃO RP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003091 | 19/12/2019 | 34667.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGUA DESTILADA/ AGUA OXIGENADA/AGULHA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2019. ADESÃO RP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003092 | 19/12/2019 | 45330.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGUA DESTILADA/ AGUA OXIGENADA/AGULHA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2019. ADESÃO RP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003093 | 19/12/2019 | 12390.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALGODÃO HIDROFILO/ATADURA CREPOM/AGULHA SIMPLES ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ADRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2019. ADESÃO RP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003094 | 19/12/2019 | 2709.63 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(CATETER INTRAVENOSO/SCALP INTRAVENOSO/COMPRESSA DE GAZE ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR.SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003095 | 19/12/2019 | 666.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ESPECULO VAGINAL TAMANHO P E M)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003096 | 19/12/2019 | 2583.56 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(CEFALOTINA/HIDROCORTISONA/RINGER ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDOCOM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003097 | 19/12/2019 | 4849.36 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(AMPICILINA/PENICILINA/ SORO FISIOLOGICO ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DEACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003098 | 19/12/2019 | 1246.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ESPECULO VAGINAL/FIXADOR CITOLOGICO/LAMINA ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003099 | 19/12/2019 | 1005.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(DICLOFENACO/FENOTEROL/SIMETICONA ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003100 | 19/12/2019 | 1589.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(DEXCLORFENIRAMINA/METFORMINA ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/12/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003102 | 20/12/2019 | 12593.81 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (BALDE 100LTS/BALDE 60 LTS/DISPENSER ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/12/2019 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/11/2019 ATE 25/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003104 | 20/12/2019 | 50040.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(AMINOFILINA/ BUPIVACAINA/CEFTRIAXONA/DEXAMETASONA ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2019. ADESÃO RP. 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003105 | 20/12/2019 | 9983.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(AMOXILINA/ ALGY-FLANDERIL/ALBENDAZOL ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2019.ADESÃO RP. 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003106 | 20/12/2019 | 2865.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS DIVERSOS(ALGODÃO EM ROLETE/ RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL/ BROCAS CIRURGICAS ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO N° 00032/2019 . PP.:00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0003107 | 20/12/2019 | 3300.00 | 00002472475454 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAUDE, ELABORANDO PROJETOS EM SAUDE E ADESÃO A PROGRAMAS E SUPORTES A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇOES, PROGRAMAS E POLITICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SAPÉ; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME O CONTRATO 00042/2019.: INEXIGIBILIDADE 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0003108 | 20/12/2019 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2019. INEXIGIB. Nº 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003109 | 20/12/2019 | 16.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ESPIRONOLACTONA)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003110 | 20/12/2019 | 1425.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ATADURA DE CREPOM/ CATETER INTRAVENOSO/COMPRESSA DE GAZE ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003111 | 20/12/2019 | 2665.12 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(CLOPIDOGREL/ VITAMINA K/ SORO GLICOSADO ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DEACORDO COM O CONTRATO N°00018/2019. ADESÃO RP.: 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0003112 | 20/12/2019 | 9150.00 | 74160490000120 | VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DIVERSOS(DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO E FOTOPOLIMERIZADOR) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00086/2019. PP.: 00030/2019(EMENDA IMPOSITIVA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0003113 | 20/12/2019 | 64326.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DIVERSOS(ASPIRADOR DE SECREÇÃO/CAMA HOSPITALAR/CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ENTRE OUTROS) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00083/2019. PP.: 00030/2019(EMENDA IMPOSITIVA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/12/2019 | 370.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/12/2019 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/12/2019 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003118 | 23/12/2019 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/12/2019 | 6555.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA CONTRA O SARAMPO( A CAMPANHA É UMA DAS EFETIVAÇÕES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE)NO PERIODO DE 07/10/2019 A 25/10/2019(1ª ETAPA) E 18/11/2019 A 30/11/2019(2ª ETAPA). NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/12/2019 | 1155.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 UNIDADES DE TENDAS 6X6, AMBAS DESTINADAS PARA EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DO SAMU( ENTREGA DA AMBULANCIA). NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/12/2019 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CAIXAS DE GORDURA NO PREDIO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/12/2019 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/12/2019 | 2700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS AD), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003124 | 26/12/2019 | 2867.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO MERCEDES- AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003125 | 26/12/2019 | 174.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSF-1593. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003126 | 26/12/2019 | 3600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (03 SUGADOR/3 SELADORA/2 EQUIPO/2 CANETA DE ALTA/6 TENSIOMETRO/5SONAR/01 REFLETOR/2 CUSPIDEIRA/1 COMPRESSOR)SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003127 | 26/12/2019 | 3000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (01 OXIMETRO/02 TENSIOMETRO/01 ESTETOSCOPIO/01 SECADORA E 01 MONITOR DE CALIBRAÇÃO)SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003128 | 26/12/2019 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1565) REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 A SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/12/2019 | 6584.79 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO da SECRETARIA DE SAÚDE, PSF`S, PSF BUCAL, HOSP. SÁ ANDRADE, CAPS`S, SAMU, PLANT. SÁ ANDRADE EFT, POLICLINA, SECRET. A DISPOSIÇÃO, ACS,NASF E CEO;. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0003130 | 26/12/2019 | 42250.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DIVERSOS(AUTOCLAVE/BERÇO AQUECIDO/BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL/MOTOCOMPR.10 BPO) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00084/2019. PP.: 00030/2019(EMENDA IMPOSITIVA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003131 | 26/12/2019 | 1232.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS, MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00037/2019. PP.: 00014/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003132 | 26/12/2019 | 2024.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS, MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00037/2019. PP.: 00014/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003133 | 26/12/2019 | 131.40 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS, MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00037/2019. PP.: 00014/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003134 | 26/12/2019 | 8600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1755/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1705/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/12/2019 | 2160.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UBS'S, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003136 | 26/12/2019 | 596.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003137 | 26/12/2019 | 1112.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003138 | 26/12/2019 | 1695.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003139 | 26/12/2019 | 1157.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO KA, PROPRIA DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003140 | 26/12/2019 | 1605.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO RANGER, PROPRIA DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003141 | 26/12/2019 | 1593.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO SPIN, PROPRIA DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019.PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003142 | 26/12/2019 | 2429.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003143 | 26/12/2019 | 3310.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003144 | 26/12/2019 | 2616.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003145 | 26/12/2019 | 2349.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003146 | 26/12/2019 | 5015.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1755. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/12/2019 | 7120.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS CAPS'S E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003148 | 26/12/2019 | 3551.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO MONTANA, PROPRIA DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003149 | 26/12/2019 | 4054.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1565. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATONº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003150 | 26/12/2019 | 556.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003151 | 26/12/2019 | 1344.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2019. PP: 00042/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003152 | 26/12/2019 | 1060.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003153 | 26/12/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003154 | 26/12/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003155 | 26/12/2019 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2019. PP.: 00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 26/12/2019 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003157 | 27/12/2019 | 2632.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ATADURA DE CREPOM E COMPRESSA DE GAZE)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003158 | 27/12/2019 | 1905.83 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ESPECULO VAGINAL/ FIXADOR CITOLOGICO/ LAMINA FOSCA ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDOCOM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003159 | 27/12/2019 | 921.58 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003160 | 27/12/2019 | 3614.40 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003161 | 27/12/2019 | 1845.30 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003162 | 27/12/2019 | 1881.80 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2019 PP.: 00021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003163 | 27/12/2019 | 781.45 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CRT:057/2019 E O PP:0021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003164 | 27/12/2019 | 326.10 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CRT:057/2019 E O PP:0021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003165 | 27/12/2019 | 203.80 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CRT:057/2019 E O PP:0021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003166 | 27/12/2019 | 363.65 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CRT:057/2019 E O PP:0021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/12/2019 | 430.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: OFA-0758/OGC-6252/QSI-8830. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003168 | 27/12/2019 | 1321.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(209 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003169 | 27/12/2019 | 1497.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(236 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003170 | 27/12/2019 | 866.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003171 | 27/12/2019 | 1311.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003172 | 27/12/2019 | 158.25 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003173 | 27/12/2019 | 315.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADO PARA O CAPS TM . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003174 | 27/12/2019 | 869.55 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADO PARA O CAPS AD . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003175 | 27/12/2019 | 217.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003176 | 27/12/2019 | 162.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003177 | 27/12/2019 | 4696.55 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, DESTINADO PARA O SAMU PARA O CURSO DE APH MINISTRADO NOS DIAS 05,06,07,08,13 E 14/12/2019. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0006/2019. PP.: 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/12/2019 | 380.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSE-6870/QSE-7940/QSG-1465 E QSG-1635. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003179 | 27/12/2019 | 1360.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(214 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2019. PP.: 0002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/12/2019 | 660.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM( MINI TRIO)PARA A DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE UMA AMBULANCIA DO SAMU E COBERTURA DO EVENTO EM FRENTE A SEDE DO SAMU,NESTE MUNICIPIO. EQUIVALENTE A 6 HORAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/12/2019 | 660.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM( MINI TRIO)PARA A DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NAS UBS'S,NESTE MUNICIPIO. EQUIVALENTE A 6 HORAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/12/2019 | 13448.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE, DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURA EM ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/12/2019 | 17866.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE(HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE), DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURA EM ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/12/2019 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2019 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003186 | 30/12/2019 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A DEZEMBRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003187 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A DEZEMBRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003188 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A DEZEMBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003189 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A DEZEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003190 | 30/12/2019 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A DEZEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003191 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A DEZEMBRO/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003192 | 30/12/2019 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A DEZEMBRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003193 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A DEZEMBRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003194 | 30/12/2019 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A DEZEMBRO/2019, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2019 | 4744.20 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003196 | 30/12/2019 | 2030.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S (JOSE FELICIANO/RUA NOVA I E NOVA BRASILIA). NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003197 | 30/12/2019 | 2094.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00011/2019 .CONTRATO: 00041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003198 | 30/12/2019 | 14937.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(CEFTRIAXONA/DEXAMETASONA/HYPLEX B INJ/OPRAZON ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDOCOM O CONTRATO 00071/2019. ADESÃO RP. 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003199 | 30/12/2019 | 26786.65 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACETILCISTEINA/ACIDO TRANEXAMICO/ADENOSINA ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COMO CONTRATO 00071/2019. ADESÃO RP. 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003200 | 30/12/2019 | 1260.84 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE/SONDA URETRAL ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00075/2019. ADESÃO RP.: 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003201 | 30/12/2019 | 10258.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/ATADURA GESSADA/DRENO/EQUIPO MACROGOTAS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ADRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2019. ADESÃO RP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003202 | 30/12/2019 | 8569.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(FIO CATGUT CROMADO/FIO DE ALGODÃO/FIO NYLON/LAMINA PARA BISTURI ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ADRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2019. ADESÃO RP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003203 | 30/12/2019 | 23949.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/ATADURA CREPOM/FITA CREPE/ FITA DE AUTOCLAVE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2019.ADESÃO RP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2019 | 66280.92 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO PROGAMA DE SAUDE FAMILIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2019 | 176881.44 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2019 | 51606.71 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL EFT. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2019 | 25900.06 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL EFETIVO DO CEO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003208 | 30/12/2019 | 15677.28 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALGODÃO HIDROFILO/ ESPARADRAPO/MASCARA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2019. ADESÃO RP.:00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2019 | 16508.01 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS MEDICOS DO PROGAMA DE SAUDE FAMILIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003210 | 30/12/2019 | 9822.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGUA DESTILADA/AGUA OXIGENADA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2019. ADESÃO RP.: 00009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2019 | 33393.19 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ENT- 2017, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2019 | 31084.16 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO PSD RECURSO PROPRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003213 | 30/12/2019 | 25006.35 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACETILCISTEINA/ACIDO TRANEXAMICO/ADENOSINA ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COMO CONTRATO 00071/2019. ADESÃO RP. 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2019 | 17055.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF EFETIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2019 | 11751.79 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003216 | 30/12/2019 | 4882.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (DESINFETANTE /DETERGENTE NEUTRO/ VIDROL ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003217 | 30/12/2019 | 13136.82 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (DETERGENTE PRE LAVAGEM/AMACIANTE/DETERGENTE LIQUIDO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003218 | 30/12/2019 | 12173.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (DESINFETANTE/ DETERGENTE DESINCRUSTANTE/CERA ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003219 | 30/12/2019 | 10806.11 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (BOBINA PICOTADA/ VASSOURA ESCOVA/SACO PARA LIXO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2019 | 38257.64 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003221 | 30/12/2019 | 10644.98 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (BALDE 12L/LIXEIRA COM RODA/AROMATIZADOR/LIMPA VIDROS ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003222 | 30/12/2019 | 10248.54 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (ACIDO MURIATICO/ AGUA SANITARIA/ALCOOL/ESFREGÃO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003223 | 30/12/2019 | 9055.01 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (BALDE 20LT/ SACOLA BRANCA COM ALÇA/ PANO MULTI USO/ DESINFETANTE ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2019. ADESÃO RP.: 00003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2019 | 85968.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003225 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003226 | 30/12/2019 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE DEZEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003227 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003228 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A DEZEMBRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003229 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A DEZEMBRO/2019. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003230 | 30/12/2019 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/12/2019 | 54277.98 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003232 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003233 | 30/12/2019 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/12/2019 | 16204.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO DE DEZEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003235 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A DEZEMBRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003236 | 30/12/2019 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A DEZEMBRO/2019 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2019 | 145296.17 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SA ANDRADE EFETIVO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/12/2019 | 1804.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO MEDICO DO HOSPITAL SA ANDRADE EFETIVO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003239 | 30/12/2019 | 5728.87 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/12/2019 | 14908.78 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2019 | 17049.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2019 | 2768.68 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/12/2019 | 4221.86 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - DISPOSIÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/12/2019 | 5434.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/12/2019 | 1540.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO - BRADESCO EFETIVO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/12/2019 | 33183.23 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF CRTRATADO - RECURSOS PROPRIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/12/2019 | 34792.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/12/2019 | 1080.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATO, REF: AO PMAQ DE JUNHO E JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/12/2019 | 27172.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CRT REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/12/2019 | 27469.37 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/12/2019 | 151294.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF CONTRATADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/12/2019 | 18074.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/12/2019 | 7686.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/12/2019 | 28568.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/12/2019 | 14288.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL,CRT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/12/2019 | 130400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS CRT HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/12/2019 | 19042.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA CSPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/12/2019 | 47653.04 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/12/2019 | 18000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CSPS CTR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/12/2019 | 48000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/12/2019 | 6712.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/12/2019 | 109725.88 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS CRT HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/12/2019 | 3038.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO EFETIVO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2019 | 28500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE - BB REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/12/2019 | 61900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICO SAMU CTR REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/12/2019 | 35148.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR REF AO MÊS DEZEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003267 | 31/12/2019 | 8000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(AMITRIPTILINA/SANTIAZEPAM/ ZILEPAM).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2019. ADESÃORP. 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003268 | 31/12/2019 | 271.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO D EDESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(BROCAS DIAMANTADAS E SERINGAS PARA CALEN). MATERIAL DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 00012/2019. PP.: 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/12/2019 | 109763.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/12/2019 | 7753.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL RSA - EP (ART. 40-A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003271 | 31/12/2019 | 15200.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DIVERSOS(1 APARELHO TERAPIA RESPIRATORIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00085/2019. PP.: 00030/2019(EMENDA IMPOSITIVA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA SAÚDE BUCAL EP (ART. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003272 | 31/12/2019 | 2740.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DIVERSOS(CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E SELADORA DE MESA) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA SAUDE BUCAL. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00083/2019. PP.: 00030/2019(EMENDA IMPOSITIVA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL RSA - EP (ART. 40-A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003273 | 31/12/2019 | 61586.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DIVERSOS(ASPIRADOR DE SECREÇÃO/ CAMA HOSPITAALR AUTOMATICA/ MONITOR DE SINAIS ENTRE OUTROS) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00083/2019. PP.: 00030/2019(EMENDA IMPOSITIVA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA SAÚDE BUCAL EP (ART. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003274 | 31/12/2019 | 3250.00 | 74160490000120 | VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DIVERSOS(FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA SAUDE BUCAL. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00086/2019. PP.:00030/2019(EMENDA IMPOSITIVA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL RSA - EP (ART. 40-A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003275 | 31/12/2019 | 5900.00 | 74160490000120 | VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DIVERSOS(DEFRIBILADOR EXTORNO AUTOMATICO) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OCONTRATO 00086/2019. PP.: 00030/2019(EMENDA IMPOSITIVA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL RSA - EP (ART. 40-A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003276 | 31/12/2019 | 23750.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DIVERSOS(BERÇO AQUECIDO/BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00084/2019. PP.: 00030/2019(EMENDA IMPOSITIVA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DE INHAÚ EP (ART. 40-A LE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003277 | 31/12/2019 | 7350.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DIVERSOS(AUTOCLAVE/COMPRESSOR) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA A UBS INHAUA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00084/2019. PP.: 00030/2019(EMENDA IMPOSITIVA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA SAÚDE BUCAL EP (ART. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0003278 | 31/12/2019 | 11150.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DIVERSOS(AUTOCLAVE/COMPRESSOR) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA A SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00084/2019. PP.: 00030/2019(EMENDA IMPOSITIVA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024