| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 3003.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de material médico-hospitalar, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 1300.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas hospitalares com pacienes encaminhados pela secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para aatender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para atendiemnto médico em hospitais públicos, mês de janiro de 2019, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 3000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados na realização de cirurgia de paciente encaminhado pela secretaria de saude domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2019 | 320.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados na realização de consulta de paciente encaminhado pela secretaria de saude domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 200.00 | 10493051000156 | CLINICA DE OLHOS PHILADELPHIA BRAYNER XAVIER LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços a realização de consulta e exame oftalmológico de paciente encaminhado pela secretaria de saude domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 2095.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha,para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saude do municipio, como NUTRICIONISTA, conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 800.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de matérias no diário oficial do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 370.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de matérias no diário oficial do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 208.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens as cidades de Princesa Isabel-PB e Patos-PB, a serviço da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 4893.87 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de 02(dois) notebook, destinados a secretaria municipal de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 171.60 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mouse para notebook, pertencente a secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 1039.43 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas hospitalares com pacienes encaminhados pela secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2019 | 208.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saude do municipio, no abastecimento d`´agua para o PSF I deste municipio, conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2019 | 1800.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao fundo municipal de saude do municipio, durante os meses novembro e dezembro de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2019 | 1513.20 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de vários exames citológicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 386.75 | 04206050008599 | TIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas telefonicas da secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 5000.00 | 00008650739458 | NELSON ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veiculo de sua propriedade a serviço da secretaria municipal de saude do municipio, durante vários meses de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00055463177449 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de divulgação de matérias da secretaria de saude, em veiculo carro-de-som de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 9170.00 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de vários exames laboratoriais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 3280.00 | 00000150306105 | MAGNO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto de motos pertencente do fundo municipal de saude, periodo de janeiro a dezembro de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 8205.00 | 00006428794438 | YGOR CORDEIRO L SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde como farmacêutico, durante o exercício de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 3200.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes do municipio de sao jose de princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2019 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, junto a secretaria de estado de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2019 | 2450.00 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de produtos constantes em nota fiscal, destinado a secretaria de saúde do município, conforme docuemntação anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2019 | 10000.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado(hemodiásile), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2019 | 7794.00 | 47960950077698 | MAGAZINE LUIZA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 06(seis) notebook compaq, destinados a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2019 | 3000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos(cirurgia), prestado em paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2019 | 800.00 | 00035718637806 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como moto-táxi da secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2019 | 800.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames(tomografia computadorizada do cranio sem contraste e sedação), de paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2019 | 800.00 | 00035718637806 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados como moto-taxi, na secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2019 | 2200.00 | 00006533856413 | JOSIMAR GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados quando em viagens transportando a equipe de saúde para atendimento a Comunidade Quilombola, para a secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2019 | 468.50 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames(tomografia computadorizada do cranio sem contraste e sedação), de paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2019 | 2200.00 | 00006533856413 | JOSIMAR GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados quando em viagens transportando pessoas da Comunidade Quilombola para tratamento de saúde em diversas cidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2019 | 2200.00 | 00006533856413 | JOSIMAR GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados quando em viagens transportando pessoas da Comunidade Quilombola para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2019 | 468.50 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais, destinados a secretaria municipal de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2019 | 2450.00 | 07785776000103 | ELISANGELA CORDEIRO DE FLORENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2019 | 220.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Patos-PB e Campina Grande-PB, durante o mes de janeiro de 2019, conduzindo pacientes para atendimento médico em hospitais públicos, conforme documentação em | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, durante o mes de janeiro de 2019, conduzindo pacientes para atendimento médico em hospitais públicos, conforme documenta | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2019 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2019 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, a serviço da secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2019 | 150.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias a coordenadora de Atenção Básica, por viagens as cidades de Patos-PB, afim de participar de reunião de interesse da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2019 | 260.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importancia que se empenha para atender eo pagamento de serviços prestados, na condecção de um portão para o posto de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2019 | 1500.00 | 00007138025459 | LAIDY DAYANE MARQUES GÓES | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2019 | 343.27 | 31227811000153 | GS COMPUTER INFORMATICA EIRELI | Importancaia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de um HD externo 1TB USB 3/2 7200 RPM, destinado a secretaria municipal de saúde deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2019 | 854.90 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais, destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2019 | 850.00 | 00005361569488 | AMON SIDCLEY FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de soda e troca de fechaduras nos PSFI e PSFII, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2019 | 750.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2019 | 2344.97 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de um notebook, pertencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2019 | 250.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias a coordenadora de Atenção Básica, por viagens as cidades de João Pessoa-PB, afim de participar de reunião de interesse da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2019 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Assessoria e Consultoria Jurídica, mês de janeiro de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2019 | 7080.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veiculo de sua propriedade,relativo a várias viagens a serviço da secretaria de saúde, durante o exercicio de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2019 | 1150.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veiculo de sua propriedade, conduzindo o secretario de saude as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, mes de janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2019 | 514.87 | 18727053000174 | PAGAR.ME PAGAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao fornecimento de materiais, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2019 | 5000.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 01(um)veículo ambulância, destinado a secretaria municipal de saúde do município, conforme termo de compromisso firmado entre o município e o Ministério da Saúde de nº 2514551712 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2019 | 80000.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 01(um)veículo ambulância, destinado a secretaria municipal de saúde do município, conforme termo de compromisso firmado entre o município e o Ministério da Saúde de nº 2514551712 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2019 | 2150.00 | 00002582052531 | HELENO ALVES ANTAS | Importância que se empenha, para atende ao pagamento referente serviços prestados nas instalações elétricas da Secretaria de Saúde e dos PSFI e PSFII, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2019 | 1800.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de diarias, por viagens como taxista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2019 | 3750.00 | 28039540000106 | JOSE JOAO DE MAGALHAES FILHO ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 03(três) impressoras multifuncionais g3100-canon, destinadas aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2019 | 3449.00 | 28039540000106 | JOSE JOAO DE MAGALHAES FILHO ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 01(uma) scanner, destinada a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2019 | 1590.00 | 28039540000106 | JOSE JOAO DE MAGALHAES FILHO ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 01(uma) CPU 1TB 4GB C3 TEC, destinada a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2019 | 2000.00 | 00007359922402 | VINICIUS FREIRE LAURENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de imóvel, localizado na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona como Casa de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde, meses de outubro e novembro de 2018, conforme documentação em | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2019 | 130.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, no acompanhamento de pacientes a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente aos mês de JANEIRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2019 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2019 | 3450.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SÁ LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens a serviços da Secretaria de Saúde, transportando a Equipe Médica, no ano de 2018, conforme documentação em anexo. obs: DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2019 | 3100.00 | 00008950467410 | RENATO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em diversas viagens, durante o exercicio de 2018, Recursos do FUS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2019 | 79.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas dàgua da casa de apoio deste municipio, localizada na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2019 | 358.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da casa de apoio deste municipio, localizada na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2019 | 1610.00 | 00008430630414 | ADRIANO MORATO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente empreitada firmada para conserto e manutenção da rede de esgoto do PSF I deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2019 | 329.40 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda XLR 125 ES, de Placa NOJ-7712-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2019 | 257.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-4102-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2019 | 335.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-3912-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2019 | 2958.53 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo diesel), destinada ao veículo ambulancia renault master, de Placa NQG-1792-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2019 | 1709.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo diesel), destinada ao veículo ambulancia saveiro, de Placa MOQ-2043-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2019 | 1900.00 | 00006617862422 | TIENE ANTAS F LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, ano de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2019 | 3800.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, ano de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2019 | 3200.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços na troca de pneus, lavagens, conserto de pneus, e conserto de camaras de ar, de veiculos da secretaria municipal de saúde, ano de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2019 | 2300.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA DE ANDRADE LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, durante o ano de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2019 | 3800.00 | 00008005390440 | JOELMA LACERDA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, durante o ano de 2018, no fornecimetno de refeições, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2019 | 454.84 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 02(dus) calculadora financeira HP, destinada a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2019 | 2320.00 | 00002585878490 | JOSE RICARDO HOLANDA RICARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o secretário de saúde, durante o exercicio de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2019 | 14697.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(Agentes Comunitário de Saúde), relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2019 | 8342.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, mês de janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2019 | 26297.29 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, mês de janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2019 | 6475.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, mes de janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2019 | 7916.63 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, PEVA, mês de janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2019 | 1700.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, FISIOTERAPEUTA, mês de janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2019 | 8574.95 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(ENFERMEIROS), relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2019 | 150.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de Patos - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, junto a secretaria de estado de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2019 | 3000.00 | 00037863786819 | JOSE R FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a manutenção de foças da Secretaria de Saúde, PSFI e PSFII, pintura do PSFI e manutenção dos telhados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2019 | 2200.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de Bufer em diversos eventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2019 | 220.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao transporte d'água para os PSFI e PSFII, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2019 | 3650.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços veterinários prestados a este município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2019 | 2800.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pgamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2019 | 2600.00 | 00008412062442 | PAULA VALESKA N DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pgamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, como veterinária, meses de novembro e dezembro de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2019 | 447.50 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais, destinados a secretaria municipal de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2019 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocaticios prestados ao fundo municipal de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifa bancária cobradas na conta FUS(8.424-7), pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2019 | 1600.00 | 00008950472414 | LAURENTINO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pgamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, como vigia do prédio da secretaria, meses de novembro e dezembro de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2019 | 7200.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2019 | 17400.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO E CONFECÇÃO DIARIO DAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A PUBLICAÇÕES DOS MESMOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2019 | 1420.00 | 00015284525850 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados na manutenção e conserto de móveis dos PSFI e PSFII, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/02/2019 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/02/2019 | 600.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de ressonância magnética, realizado em paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/02/2019 | 6315.12 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ ROBERTO ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA FEITO NAS AGUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA FEITO NAS AGUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA FEITO NAS AGUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA FEITO NAS AGUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA FEITO NAS AGUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/02/2019 | 7344.00 | 40888356000128 | OTO TECNICA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS AUDITIVOS ARGOSY MODELO GALA 610A - DIR, CONFORMO NOTA FISCAL Nº 704 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/02/2019 | 1650.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado a secretaria de saúde, referente ao mês de janeiro, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/02/2019 | 1650.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado a secretaria de saúde, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme documentaçã | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/02/2019 | 400.00 | 00004197846401 | MARIA JOSÉ NAZÁRIO | Importâncoia que se empenha para atender ao pagamento referente diarias, a serviço da Secretaria de Saúde, quando em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/02/2019 | 2780.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços medicos prestados a este municipio, pelo PSFI, no mês de janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/02/2019 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração pública: siscontabilidade; portal da transparência, mês e janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/02/2019 | 4850.00 | 28664010000140 | FJ FRANCISCO DE JEOVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em pequenos reparos no PSF II deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/02/2019 | 12000.00 | 00011324018445 | ANTONIO ARTUR ALVES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste municipio, durante o exercicio de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/02/2019 | 800.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens as cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa-PB no acompanhamento de pacientes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/02/2019 | 600.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços, prestado em paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/02/2019 | 4700.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde em diversas cidades no ano de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/02/2019 | 2350.00 | 00005107365485 | JURACY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde em diversas cidades no ano de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/02/2019 | 4700.00 | 00003452259455 | MARCELO ARAÚJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde em diversas cidades no ano de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/02/2019 | 4700.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde em diversas cidades no ano de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/02/2019 | 2608.36 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA PEREIRA LIMA BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços cartoriais prestados ao fundo municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/02/2019 | 1861.00 | 03321529000103 | JACIONA CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais constante em nota fiscal, destinado a secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/02/2019 | 2782.00 | 41221128000162 | COSEMS/PB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente débito decorrente de contribuições institucionais, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/02/2019 | 2850.00 | 00003452259455 | MARCELO ARAÚJO CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/02/2019 | 3700.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/02/2019 | 615.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, a secretaria municipal de saúde, na filmagem de eventos da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2019 | 6200.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente à serviços prestados em 7 viagens a cidade de João Pessoa-PB, nos meses de outubro,novembro e dezembro de 2018, com o Secretário de Saúde deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0000140 | 11/02/2019 | 5000.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 01(um)veículo ambulância, destinado a secretaria municipal de saúde do município, conforme termo de compromisso firmado entre o município e o Ministério da Saúde de nº 2514551712 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/02/2019 | 7344.00 | 40888356000128 | OTO TECNICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao EMPENHO 115, ANULADO EM 12/02/2019, pelo fornecimento de materiais, destinado a secretaria municipal de saúde do municipio, constante em nota fiscal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/02/2019 | 14390.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde para os seguintes trabalhos: SIM, SINASC, SINAN, E-SUS, SISTEMA CARTÃO SUS, ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA E SIS ÁGUA, conforme documentação em ane | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/02/2019 | 11469.63 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento da aquisição de materiais odontologico, destinados para os servicos do fundo municipal de saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/02/2019 | 555.00 | 28573705000117 | LYGIA LOPESS RODRIGUES - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo, destinados aos PFSI e PSFII, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/02/2019 | 500.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a diarias no acompanhamento de pessoas carentes a hospitais nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, conforme documentaçaõ em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/02/2019 | 900.00 | 00004540855409 | WESCLEY LEANDRO DA SILVA | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a compra de material para o programa da Epdemiologia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/02/2019 | 800.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao fundo municipal de saúde, na publicação de matérias no diário oficial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/02/2019 | 2680.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na confecção de portas de vidro para o PSFI, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/02/2019 | 330.20 | 04206050008599 | TIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas telefonicas da secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/02/2019 | 4000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de 01 (UM) veiculo a disposição do fundo municipal de saúde de São José de Princesa-PB, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/02/2019 | 2470.00 | 00004768838499 | JOSE ALESSANDRO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no conserto das muradas dos FPS's que foram derrubados devido a chuvas e ventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/02/2019 | 14390.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde para os seguintes trabalhos: SIM, SINASC, SINAN, E-SUS, SISTEMA CARTÃO SUS, ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA E SIS ÁGUA, conforme documentação em ane | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/02/2019 | 5850.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens a serviço da secretaria de saúde nos meses de Janeiro e Fereveiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/02/2019 | 297.44 | 04206050008599 | TIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas telefonicas da secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/02/2019 | 129.87 | 04206050008599 | TIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas telefonicas da secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2019 | 54.45 | 04206050008599 | TIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas telefonicas da secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2019 | 10000.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens a serviço da Sec. de saúde, transportando pessoas para tratamento de saúde nas cidades de Recife, João Pessoa, Caruaru e CAmpina Grande, 12 viagens no total. COnforme documentação em | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2019 | 2880.00 | 27294870000177 | LAPRODENTE-FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção de 10 (DEZ) UNIDADES PRÓTESES TOTAIS MAXILAR e 10 (DEZ) UNIDADES PRÓTESES TORAL MANDIBULAR, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/02/2019 | 585.00 | 00073788058404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de essencias para varios orgãos da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/02/2019 | 483.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao primeiro emplacamento do veículo OGD-1471-PB, Ambulância, pertencente a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/02/2019 | 3151.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material medico-hospitalar, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/02/2019 | 553.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material medico-hospitalar, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/02/2019 | 1559.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/02/2019 | 886.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/02/2019 | 7649.86 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/02/2019 | 4700.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/02/2019 | 6100.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/02/2019 | 1870.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/02/2019 | 772.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de predios publicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2019 | 2009.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de predios publicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/02/2019 | 5755.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de predios publicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/02/2019 | 6770.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo, com capacidade de 07 lugares, destinados para o TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2019 | 321.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao primeiro emplacamento do veículo NQG 1792-PB, Ambulância, pertencente a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao primeiro emplacamento do veículo MOQ 2043-PB, Ambulância, pertencente a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2019 | 291.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao primeiro emplacamento do veículo NQR 4541, Ambulância, pertencente a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/02/2019 | 4500.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF II, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2019 | 2000.00 | 00070148718469 | ANDERSON BARBOSA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, a secretaria municipal de saúde, como moto-táxi, placa KJM-9571, durante o exercio de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2019 | 4750.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a diversas pessoas do municipio, no atendiemto médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/02/2019 | 800.00 | 00004320544480 | MARINALVA ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no PSF II no Povoado Patos de Irere,mês de janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/02/2019 | 2550.00 | 00008280689419 | MARCELLE MARIA LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados duante o exercicio de 2018, a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/02/2019 | 1785.00 | 28039540000106 | JOSE JOAO DE MAGALHAES FILHO ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de bolsas em lona locomotiva destinadas aos Agentes Comunitario de Saúde deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/02/2019 | 1100.00 | 00089327136420 | SEBASTIANA NEVES PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados nos PSF`S deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/02/2019 | 300.00 | 00073244481434 | ELIENE FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de Patos - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/02/2019 | 3800.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no PSF II, localizado no pov. Patos de Irerê, zona rural deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/02/2019 | 2000.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referene serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/02/2019 | 500.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2019 | 3900.00 | 00002585878490 | JOSE RICARDO HOLANDA RICARTE | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2019 | 350.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NAUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços prestados destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2019 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocaticios prestados ao fundo municipal de saude, mês de fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2019 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao fundo municipal de saúde, na publicação de matérias no diário oficial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2019 | 775.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refernte fornecimento de peças, para veiculos da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente aos mês de FEVEREIRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2019 | 2440.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refernte fornecimento de peças, para veiculos da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2019 | 1328.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refernte fornecimento de peças, para o veículo ambulancia de placa MOQ-2043-PB, pertencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2019 | 257.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-3912-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000194 | 27/02/2019 | 305.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-4102-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000195 | 27/02/2019 | 298.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda XLR 125 ES, de Placa NOJ-7712-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000196 | 27/02/2019 | 1064.80 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia saveiro, de Placa MOQ-2043-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000197 | 28/02/2019 | 2953.08 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo diesel), destinada ao veículo ambulancia renault master, de Placa NQG-1792-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000198 | 28/02/2019 | 2207.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia fiat, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2019 | 950.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais de higien e limpeza, destinado a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2019 | 6700.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamnto referente várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo a secretaria de finanças as cidades de Patos-PB, Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, meses de janeiro e fevereiro de 2019, conforme doc | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2019 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de RM da coluna lombar, de paciente encaminhado pela secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2019 | 3200.00 | 00013304100415 | MARCOS A A CARTAXO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços médicos prestados a pacientes deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2019 | 5700.00 | 03695755000146 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aserviços prestados na área de otorrinolaringologia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2019 | 280.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a Diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa, a serviço da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2019 | 2100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, FISIOTERAPEUTA, mês de fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2019 | 8075.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(ENFERMEIROS), relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2019 | 7049.95 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, mes de fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2019 | 8041.63 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, PEVA, mês de fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2019 | 14697.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(Agentes Comunitário de Saúde), relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2019 | 7344.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, mês de fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2019 | 26347.29 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, mês de fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2019 | 300.00 | 03695755000146 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aserviços prestados na área de otorrinolaringologia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2019 | 3000.00 | 05288028000190 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados, referente a procedimentos médicos prestados a este Mucicípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2019 | 1665.00 | 00006441702479 | JEFFERSON MARCELO S SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de eventos nesta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2019 | 4800.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens com equipes de saude da familia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2019 | 3000.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISAO DE PERNAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente despesas hospitalares com pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2019 | 3300.00 | 00004322958605 | VANILDO SEVERINO MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de sistema de licitação, destinado a secretaria municipal de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2019 | 730.00 | 00008320110459 | CRISTOVAO J A LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2019 | 260.00 | 00002336350416 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como enfermeiro à secretaria municipal de saúde, como plantonista na unidade básica de saúde, nos festejos do carnaval/2019 deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2019 | 4500.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado(hemodiásile), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifa bancária cobradas na conta FUS(8.424-7), pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifa bancária cobradas na conta FUS(8.424-7), pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2019 | 7344.00 | 40888356000128 | OTO TECNICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais, destinado a secretaria municipal de saúde do municipio, constante em nota fiscal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2019 | 500.00 | 41050428000126 | CANESPE -= CLINICA DE ANESTESIA DE PERBAMBUCO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de anestesia, na senhora maria gomes coelho, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2019 | 624.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços hospitalar prestado, na senhora maria gomes coelho, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2019 | 2080.00 | 00002449608443 | MARIA ALICE DE SOUSA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/03/2019 | 180.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de Caruaru-PE, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/03/2019 | 1800.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde na divulgação e alimentação do site nos meses de Janeiro e Fevereiro/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde como nutricionista, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/03/2019 | 150.00 | 00004197846401 | MARIA JOSÉ NAZÁRIO | Importâncoia que se empenha para atender ao pagamento referente diarias, a serviço da Secretaria de Saúde, quando em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/03/2019 | 3400.00 | 00006345154466 | JEFFERSON FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/03/2019 | 8000.00 | 00070065124413 | JOAO L CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/03/2019 | 4000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos(histerectomia), prestado em paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/03/2019 | 8400.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material farmacológico, destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/03/2019 | 560.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de biopsia de prostata trans retal, de paciente encaminhado pela secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/03/2019 | 92.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/03/2019 | 1138.11 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a aquisição de 3 (três) pneus destinados a Secretaria de Saúde do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/03/2019 | 15554.22 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(Agentes Comunitário de Saúde), relativo ao mês de MARÇO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/03/2019 | 2599.95 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, FISIOTERAPEUTA, mês de MARÇO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/03/2019 | 26679.92 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, mês de MARÇO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/03/2019 | 700.00 | 00012267294443 | MARCOS P LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados como moto-taxi a serviço da secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/03/2019 | 4900.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a manuteção de câmeras e troca de equipamentos nos setores da saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/03/2019 | 8900.00 | 00001960960490 | EMERSON PIQUEPALD PEDRO DA SAILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens transportando secretarios e servidores da saúde a cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/03/2019 | 1450.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens a serviço da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/03/2019 | 8500.00 | 00002601267488 | JOSE ARLAN DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no exercicio anterior, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/03/2019 | 7344.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, mês de março de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/03/2019 | 250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00002582052531 | HELENO ALVES ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente à serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/03/2019 | 2580.00 | 00006969372472 | EDUARDO CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no transporte de pessoas carentes a cidade de Recife-PE, para realização de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/03/2019 | 3000.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISAO DE PERNAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a despesas hospitalares em cirurgia de transplante de córnea em olho esquerdo do paciente ARIANY NAIANY PERERIRA DE SA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/03/2019 | 4400.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veículos de sua propriedade, conduzindo pessoas carentes para tratamento médico especializado em diversas cidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/03/2019 | 4400.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veículos de sua propriedade, conduzindo pessoas carentes para tratamento médico especializado em diversas cidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/03/2019 | 5150.00 | 00009669527406 | GECICA PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria De Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/03/2019 | 3060.00 | 00070148718469 | ANDERSON BARBOSA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços presados como MOTO-TAXI na Secretaria de Saúde do Município, no exercício anterior, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/03/2019 | 1870.00 | 05266489000161 | UNIMEDIC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/03/2019 | 800.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao fundo municipal de saúde, na publicação de matérias no diário oficial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/03/2019 | 3350.00 | 00005059988406 | GUSTAVO LACERDA E ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de assessoria jurídica prestados na secretaria de saúde do município, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/03/2019 | 155.00 | 00002901157440 | JOSE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saúde, em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, veículo de sua propriedade, mês de março de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/03/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/03/2019 | 5400.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste município, no ano de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/03/2019 | 5400.00 | 00005406038486 | INES ALVES SANTOS PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste município, no ano de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/03/2019 | 750.00 | 00033894124415 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saúde, em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, veículo de sua propriedade, mês de março de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/03/2019 | 900.00 | 00010103666451 | ANA LUCIA BEZERRA SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saúde, mês de março de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/03/2019 | 705.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saúde, na recarga de cartuchos tonner HP, limpeza e conserto de impressoras LASER, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/03/2019 | 420.00 | 00008601928498 | ALEX SANDRO ANDRADE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em veiculo de sua propriedade, conduindo pacientes para tratamento médico especializado na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/03/2019 | 200.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba-TCE-PB, conforme documentação em anex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/03/2019 | 156.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de filtro de óleo e óleo selenia, destinado a veículo da secretaria de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/03/2019 | 5650.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços medicos prestados a este municipio, pelo PSFI, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/03/2019 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração pública: siscontabilidade; portal da transparência, mês e janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/03/2019 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração pública: siscontabilidade; portal da transparência, mês e fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/03/2019 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração pública: siscontabilidade; portal da transparência, mês de março de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/03/2019 | 4000.00 | 00004334481485 | ÁLINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/03/2019 | 220.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de Recife-PE, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/03/2019 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocaticios prestados ao fundo municipal de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/03/2019 | 7500.00 | 10657839000150 | UROGASTRO - CENTRO DE UROLOGIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a sirurgia de URETERORRENO, realizada no Sr. ANDRIEL CLEBER GONÇALVES DA SILVA, conforme documentaçaõ em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/03/2019 | 1500.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA - DR. JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/03/2019 | 3000.00 | 00008950467410 | RENATO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em diversas viagens, Recursos do FUS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/03/2019 | 3560.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO A DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saúde, na elaboração de projetos de engenharia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/03/2019 | 4400.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços hospitalar prestado, a pacientes deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/03/2019 | 1200.00 | 07955896000101 | ENDOTRIUNFO LTDA- ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como anestesiologia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/03/2019 | 800.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames em pacientes deste municipio, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/03/2019 | 970.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao fundo municipal de saúde, na publicação de matérias no diário oficial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000284 | 28/03/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente aos mês de MARÇO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/03/2019 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/03/2019 | 500.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens, conduzindo o secretario de saude a cidade de Campina Grande-PB, mês de fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/03/2019 | 5650.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em diversas viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em ane | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000288 | 28/03/2019 | 2669.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia fiat, placa ODG-1471-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000289 | 28/03/2019 | 1193.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia saveiro, de Placa MOQ-2043-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000290 | 28/03/2019 | 2813.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo diesel), destinada ao veículo ambulancia renault master, de Placa NQG-1792-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000291 | 28/03/2019 | 274.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-3912-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000292 | 28/03/2019 | 322.68 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-4102-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000293 | 28/03/2019 | 293.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda XLR 125 ES, de Placa NOJ-7712-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/03/2019 | 3700.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, em várias viagens em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/03/2019 | 4050.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, em várias viagens em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/03/2019 | 8075.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(ENFERMEIROS), relativo ao mês de março de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/03/2019 | 6550.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, mes de março de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/03/2019 | 7625.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, PEVA, mês de março de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/03/2019 | 6286.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/03/2019 | 756.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/03/2019 | 1384.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2019 | 2539.23 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais medico=hospitalar, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2019 | 7625.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, mês de março de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2019 | 15530.86 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(Agentes Comunitário de Saúde), relativo ao mês de MARÇO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/03/2019 | 25482.32 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, mês de MARÇO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB no acompanhamento de pacientes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00007359922402 | VINICIUS FREIRE LAURENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de imóvel, localizado na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona como Casa de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde, mes de dezembro de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00007359922402 | VINICIUS FREIRE LAURENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de imóvel, localizado na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona como Casa de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde, mês de JANEIRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00007359922402 | VINICIUS FREIRE LAURENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de imóvel, localizado na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona como Casa de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde, mês de FEVEREIRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/04/2019 | 4500.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, em várias viagens em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/04/2019 | 4200.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens as cidades de Patos-PB, Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, a serviço da secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/04/2019 | 6950.00 | 00006345154466 | JEFFERSON FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, em várias viagens em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/04/2019 | 800.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames em paciente deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/04/2019 | 1095.00 | 00012267294443 | MARCOS P LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados como moto-taxi a serviço da secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/04/2019 | 770.00 | 00020549377468 | ORESTES MORATO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na manutenção da eletricidade do PSFII, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/04/2019 | 5950.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, em várias viagens em veículo de sua propriedade, no exercicio anterior, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00009451139435 | LUCAS BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para aatender ao pagamento referente diárias, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/04/2019 | 1539.20 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no transportando a Equipe Médica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/04/2019 | 300.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consulta médica em paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/04/2019 | 9300.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/04/2019 | 9200.00 | 00006209468497 | MARIO BEERTONIO S SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/04/2019 | 4000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos(histerectomia), prestado em paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/04/2019 | 1800.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no PSF I, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/04/2019 | 6000.00 | 00009224231489 | JOSE HENRIQUES DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens no exercicio anterior, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/04/2019 | 1190.00 | 13505290000410 | OTICA NOVA VISÃO LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços oftalmológicos em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/04/2019 | 3220.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS, ENCAMINHADAS PELO SETOR COMPETENTE DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO SEMANAIS, SAINDO DA ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA, COM DESTIN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/04/2019 | 3220.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/04/2019 | 10700.00 | 00010685572498 | MARCOS ANTONIO H DE MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em diversas viagens a serviço da secretaria municipal de saúde, durante o exercicio de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/04/2019 | 4260.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em diversas viagens a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/04/2019 | 300.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma consulta neurológica de paciente encaminhado pela Secretaria de saúde do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/04/2019 | 1700.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de refeições, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/04/2019 | 2200.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saude domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/04/2019 | 2400.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a hospedagem, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/04/2019 | 3650.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamnto referente várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo a secretaria de finanças as cidades de, Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/04/2019 | 5710.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em diversas viagens a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/04/2019 | 800.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/04/2019 | 192.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de filtro de óleo e óleo selenia, destinado a veículo da secretaria de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/04/2019 | 6300.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em diversas viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço do fundo municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/04/2019 | 415.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem em veiculo de sua propriedade, a serviço do fundo municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/04/2019 | 3000.00 | 00002585878490 | JOSE RICARDO HOLANDA RICARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/04/2019 | 500.00 | 00004197846401 | MARIA JOSÉ NAZÁRIO | Importâncoia que se empenha para atender ao pagamento referente diarias, a serviço da Secretaria de Saúde, quando em viagem as cidades de Patos e Campina Grande PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/04/2019 | 6350.00 | 00012335472836 | LUIS BERNARDINO NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/04/2019 | 25826.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 02/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/04/2019 | 220.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/04/2019 | 1894.26 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/04/2019 | 521.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/04/2019 | 677.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/04/2019 | 1350.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em diversas viagens a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/04/2019 | 2000.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no retelhamento do PSFF I deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/04/2019 | 5000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consulta médica em paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/04/2019 | 474.00 | 07868313000105 | LOJA DE MÓVEIS CORDEIRO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinado a secretaria de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00007447535460 | MONICA FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/04/2019 | 11300.00 | 00009859958408 | ERICK DANILO ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade a serviço da secretaria de saúde, durante o exercicio de 2018, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/04/2019 | 2100.00 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, como moto-táxi, conforme nota fiscal de seviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/04/2019 | 3350.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamnto referente várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo a secretaria de finanças as cidades de, Patos-PB e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/04/2019 | 1934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao DARF, com periodo de apuração de 31/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/04/2019 | 100.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de SERRA TALHADA, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/04/2019 | 1200.00 | 07868313000105 | LOJA DE MÓVEIS CORDEIRO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinado a secretaria de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/04/2019 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocaticios prestados ao fundo municipal de saude,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/04/2019 | 4200.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de uma cesariana realizada com urgância em paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/04/2019 | 5294.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, mês de abril de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/04/2019 | 15562.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(Agentes Comunitário de Saúde), relativo ao mês de abril de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/04/2019 | 7625.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, PEVA, mês de abril de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/04/2019 | 6550.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, mes de abril de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/04/2019 | 2100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, FISIOTERAPEUTA, mês de abril de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/04/2019 | 8075.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(ENFERMEIROS), relativo ao mês de abril de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/04/2019 | 24734.33 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, mês de abril de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/04/2019 | 900.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OUTO PNEUS LTDA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinado a veículos pertencentes a secretaria de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000371 | 30/04/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente aos mês de ABRIL de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000372 | 30/04/2019 | 2732.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia fiat, placa OGD-1471-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000373 | 30/04/2019 | 1651.88 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia saveiro, de Placa MOQ-2043-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000374 | 30/04/2019 | 2998.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo diesel), destinada ao veículo ambulancia renault master, de Placa NQG-1792-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000375 | 30/04/2019 | 326.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-3912-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/04/2019 | 357.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda XLR 125 ES, de Placa NOJ-7712-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000377 | 30/04/2019 | 312.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-4102-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2019 | 600.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/04/2019 | 940.00 | 01721879000123 | ANACLIN LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a pacientes encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/04/2019 | 700.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames computadorizados de paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/05/2019 | 13000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 03/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/05/2019 | 630.00 | 00003810096458 | JUDITE RODRIGUES DE LIMA BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde no mês de abril de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/05/2019 | 875.00 | 11907212000173 | WALTINHO AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente a serviço de manutenção no veiculo da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/05/2019 | 7203.40 | 26542326000134 | MATEUS VINICIUS SIMOES DE OLIVEIRA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/05/2019 | 236.33 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao ressarcimento de despesas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/05/2019 | 300.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames computadorizados de paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000393 | 03/05/2019 | 15720.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de equipamentos odontológicos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/05/2019 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração pública: siscontabilidade; portal da transparência, mês de ABRIL de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/05/2019 | 650.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/05/2019 | 2060.00 | 16570774000198 | SUENIA PEREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção de veiculos da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/05/2019 | 1040.00 | 11896584000303 | MARIA ALINY MEDEIROS MACHADO - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de 1(um) óculos de grau completo para paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/05/2019 | 450.00 | 16570774000198 | SUENIA PEREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a manutenção de motocicletas e motonetas da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/05/2019 | 1650.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado a secretaria de saúde, referente ao mês de MARÇO de 2019, conforme documentação em | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/05/2019 | 1672.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado a secretaria de saúde, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme documentação em | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/05/2019 | 8180.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens as cidades de Patos-PB, Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/05/2019 | 1700.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente conserto e reposição de portas do PSF I deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/05/2019 | 480.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S GOMES ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais constantes em nota fiscal, destinado aos PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/05/2019 | 4700.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no emplacamento e acompanhamento de toda documentação e situação dos veículos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/05/2019 | 400.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a viagem em veiculo de sua propriedade a serviço da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/05/2019 | 2100.00 | 35523547000156 | CLINICA DE OLHOS BELFORT | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consultas oftalmológicas realiadas em vários pacientes do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/05/2019 | 150.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para aatender ao pagamento referente diárias, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/05/2019 | 8174.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 09/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/05/2019 | 2162.00 | 11907212000173 | WALTINHO AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA | Importância que se empenh para, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para o veiculo ambulância, pertencente a secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/05/2019 | 5294.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, mês de maio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/05/2019 | 500.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagem a cidade de Campina Grande-PB, a serviço da secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/05/2019 | 750.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços médicos na área de pediatria a pacientes do municipio de sao jose de princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/05/2019 | 3255.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços médicos na área de pediatria a pacientes do municipio de sao jose de princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/05/2019 | 1400.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, período de 04/03/2019 a 09/05/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/05/2019 | 580.00 | 00005514259463 | JOSE BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/05/2019 | 500.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, mês de abril/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB, e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/05/2019 | 5100.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pgamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, durante os meses de janeiro a abri de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/05/2019 | 384.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente restituição de gastos quando em viagem junto ao tce-pb, para tratar de assunto do portal da transparencia da saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/05/2019 | 100.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao complemento do pagamento referente a restituição de gastos quando em viagem junto ao tce-pb, para tratar de assunto do portal da transparencia da saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/05/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/05/2019 | 250.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/05/2019 | 5220.90 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ ROBERTO ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/05/2019 | 380.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao fundo municipal de saúde, na publicação de matérias no diário oficial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/05/2019 | 3260.00 | 00008606482498 | MARIA HELENA MORAIS NETA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na saúde, no exercício anterior (2018), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/05/2019 | 650.00 | 01932826000151 | LABOMED-DR - MURILO DE ATAÍDE CONCIM JÚNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao pagamento de 01 CONSULTA COM E.C.G, 01 CARDIOGRAMA E 01 HOLTER 24 HORAS,realizado no paciente: ELIAS JOSÉ DOS SANTOS, encaminhado pela Secretaria de Saúde do Municpio, conforme documentação | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/05/2019 | 980.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente conserto e reposição de portas da secretaria de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/05/2019 | 2000.00 | 23491709000132 | MULTILENTES COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA EIRELI - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de 5 (cinco) óculos de grau destinados a pacientes encaminhados pela Secretaria Munucipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/05/2019 | 4500.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF II, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/05/2019 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde como nutricionista, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/05/2019 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/05/2019 | 400.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/05/2019 | 1900.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviçosprestados na Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/05/2019 | 800.00 | 00020549377468 | ORESTES MORATO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na eletrificação da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/05/2019 | 950.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao fundo municipal de saúde, na publicação de matérias no diário oficial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/05/2019 | 1100.00 | 00004929933439 | ELIANE FERREIRA S SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na saúde municipal de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/05/2019 | 13812.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(Agentes Comunitário de Saúde), relativo ao mês de maio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/05/2019 | 60.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de Serra Talhada-PE, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/05/2019 | 60.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de SERRA TALHADA, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/05/2019 | 206.63 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecanicos, prestados em veículo da secretaria de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/05/2019 | 193.37 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para veículo da secretaria de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/05/2019 | 4000.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas hospitalares de paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/05/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Joao Pessoa-PB e Campina Grande, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/05/2019 | 60.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Princesa Isabel-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/05/2019 | 60.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Princesa Isabel-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/05/2019 | 60.00 | 00008102648112 | SUCEL GALBAN LOBANIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Princesa Isabel-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/05/2019 | 60.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA PAULINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Princesa Isabel-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/05/2019 | 1385.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos do Fundo de Saúde deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/05/2019 | 1270.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos do Fundo de Saúde deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/05/2019 | 10000.00 | 09432196000168 | HOSPITAL DE ORTOPEDIA E FRATURAS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços medico hospitalar prestados ao paciente GUILHERME ALVES ANDRADE SANTOS, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde do minicípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000452 | 29/05/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente aos mês de MAIO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/05/2019 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/05/2019 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/05/2019 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocaticios prestados ao fundo municipal de saude,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000456 | 30/05/2019 | 4713.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia fiat, placa OGD-1471-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000457 | 30/05/2019 | 3103.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo diesel), destinada ao veículo ambulancia renault master, de Placa NQG-1792-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000458 | 30/05/2019 | 1758.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia saveiro, de Placa MOQ-2043-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000459 | 30/05/2019 | 3054.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo SPIN PLACA PDN, do programa do TFD , pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000460 | 30/05/2019 | 1427.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo fiat uno, placa NQI-4802-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000461 | 30/05/2019 | 322.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-4102-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000462 | 30/05/2019 | 292.47 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-3912-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000463 | 30/05/2019 | 282.96 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda XLR 125 ES, de Placa NOJ-7712-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/05/2019 | 24734.33 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, mês de maio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/05/2019 | 7625.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, PEVA, mês de maio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/05/2019 | 6550.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, mes de maio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/05/2019 | 8574.95 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(ENFERMEIROS), relativo ao mês de maio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/05/2019 | 2100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, FISIOTERAPEUTA, mês de maio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/05/2019 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração pública: siscontabilidade; portal da transparência, mês de MAIO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072019 | 0000471 | 31/05/2019 | 1672.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado a secretaria de saúde, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/05/2019 | 3000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de ambulatório de cirurgião de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/06/2019 | 2189.34 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços hospitalares no paciente ELIETE FERREIRA DOS SANTOS, encaminhado pela secretaria de saúde deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/06/2019 | 4390.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens a serviço da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00070816818401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a Secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000473 | 05/06/2019 | 17110.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANÇA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A CONFECCÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, PARCIAL E TOTAL, COM FORNECIMENTO PARA ATENDER A POLÍTICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/06/2019 | 1900.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, em viagens em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/06/2019 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000478 | 10/06/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente aos mês de JUNHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/06/2019 | 700.00 | 23491709000132 | MULTILENTES COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA EIRELI - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais destinados a secretaria de saúde do municipio, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/06/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a exames realizado na paciente VANESSA BERNADINO PEREIRA, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/06/2019 | 8150.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de locação de 3 veiculos para a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/06/2019 | 1890.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços médicos na área de pediatria a pacientes do municipio de sao jose de princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/06/2019 | 340.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/06/2019 | 1095.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pgamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, durante o mês de maio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00012267294443 | MARCOS P LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços prestados como moto-taxi a serviço da secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/06/2019 | 500.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade, durante o mes e maio de 2019, a serviço da secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/06/2019 | 1665.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto dos gabinetes odontológicos do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/06/2019 | 1050.00 | 00004540855409 | WESCLEY LEANDRO DA SILVA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente a ressarcimento de despesas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/06/2019 | 300.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias a coordenadora de Atenção Básica, por viagens as cidades de Patos-PB, afim de participar de reunião de interesse da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/06/2019 | 300.00 | 00046758992187 | NEIDE MARTINS INACIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária a cidade de Patos-PB, afim de participar de reunião de interesse da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/06/2019 | 1070.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a tomografias computadorizada, realizadas em pacientes deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/06/2019 | 3850.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, mês de maio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/06/2019 | 5276.60 | 03995428000100 | COMERCIAL JB - JEOVA DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/06/2019 | 274.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao primeiro emplacamento do veículo pertencente a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/06/2019 | 600.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de ressonância magnética, realizado em paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/06/2019 | 5250.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA - DR. JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/06/2019 | 1200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a exames realizado em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000500 | 26/06/2019 | 855.50 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANÇA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A CONFECCÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, PARCIAL E TOTAL, COM FORNECIMENTO PARA ATENDER A POLÍTICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/06/2019 | 80.00 | 04438012000153 | HISTO LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/06/2019 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocaticios prestados ao fundo municipal de saude,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/06/2019 | 1800.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pgamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, durante o mês de junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/06/2019 | 4050.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/06/2019 | 3740.00 | 00002585878490 | JOSE RICARDO HOLANDA RICARTE | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/06/2019 | 10000.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado(hemodiásile), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/06/2019 | 6750.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em substituição a servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/06/2019 | 3450.00 | 00007443220499 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como odontolólo a váris pessoa do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000510 | 28/06/2019 | 1608.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo fiat uno, placa NQI-4802-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/06/2019 | 2372.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente pagamento de IPVA de veículos a serviço da secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000512 | 28/06/2019 | 3091.89 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo SPIN PLACA PDN, do programa do TFD , pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000513 | 28/06/2019 | 4536.35 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia fiat, placa OGD-1471-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000514 | 28/06/2019 | 1921.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia saveiro, de Placa MOQ-2043-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000515 | 28/06/2019 | 3210.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo diesel), destinada ao veículo ambulancia renault master, de Placa NQG-1792-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000516 | 28/06/2019 | 292.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda XLR 125 ES, de Placa NOJ-7712-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000517 | 28/06/2019 | 268.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-3912-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000518 | 28/06/2019 | 343.67 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-4102-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/06/2019 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica (pacelamento), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/06/2019 | 180.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/06/2019 | 700.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/06/2019 | 600.00 | 00004197846401 | MARIA JOSÉ NAZÁRIO | Importâncoia que se empenha para atender ao pagamento referente diarias, a serviço da Secretaria de Saúde, quando em viagem as cidades de Patos e Campina Grande PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/06/2019 | 250.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Joao Pessoa-PB e Campina Grande, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/06/2019 | 1200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias a coordenadora de Atenção Básica, por viagens as cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de participar de reunião de interesse da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/06/2019 | 131.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica pertencetne a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/06/2019 | 6365.00 | 00004447389401 | ELIZABETE RODRIGUES FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao fundo municipal de saude do municipio, durante os meses junho a dezembro de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/06/2019 | 200.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao complemento do pagamento referente a restituição de gastos quando em viagem junto ao tce-pb, para tratar de assunto de interesse da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/06/2019 | 4000.00 | 00007359922402 | VINICIUS FREIRE LAURENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de imóvel, localizado na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona como Casa de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde, meses de março, abril, maio e junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/06/2019 | 2400.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consulta médica em paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/06/2019 | 24401.70 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, mês de junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/06/2019 | 5294.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, mês de junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/06/2019 | 14645.76 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(Agentes Comunitário de Saúde), relativo ao mês de junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/06/2019 | 7625.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, PEVA, mês de junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/06/2019 | 6550.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, mês de junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/06/2019 | 8075.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(ENFERMEIROS), relativo ao mês de junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/06/2019 | 2100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, FISIOTERAPEUTA, mês de junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/06/2019 | 630.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a tomografias computadorizada, realizadas em pacientes deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/06/2019 | 450.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a tomografias computadorizada, realizadas em pacientes deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/06/2019 | 300.00 | 16861935000100 | CENRO MEDICO DOMINGOS SÁVIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consulta médica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/06/2019 | 150.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ultrassonografia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/06/2019 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no pagamento de boletos bancários(ADM OGU-ME - PUBLICAÇÃO NO DOU), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/07/2019 | 420.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de fardas destinadas a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/07/2019 | 8150.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de locação de 2 veiculos (FIAT UNO WAY NQI4802-PB e CHEVROLET SPIN PDN2539-PB) para a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/07/2019 | 400.00 | 00003113200407 | RISOLENE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/07/2019 | 4000.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste município,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/07/2019 | 100.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/07/2019 | 1000.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas hospitalares de paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/07/2019 | 400.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/07/2019 | 50.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de Princesa Isabel-PB, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/07/2019 | 250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/07/2019 | 5600.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a serviço da saúde com veiculo de sua propriedade, realizando transporte da equipe medica de JANEIRO A JULHO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/07/2019 | 1536.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/07/2019 | 4000.00 | 00005406038486 | INES ALVES SANTOS PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/07/2019 | 2312.49 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de eletronicos destinados a secretaria de saúde do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/07/2019 | 34301.70 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, mês de julho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/07/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/07/2019 | 200.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/07/2019 | 920.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de uma impressora EPSON MULTIFUNCIONAL L3150, destinado a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/07/2019 | 6400.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS, ENCAMINHADAS PELO SETOR COMPETENTE DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO SEMANAIS, SAINDO DA ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA, COM DESTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, SANTA CRUZ-PE, TRIUNFO-PE E PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/07/2019 | 80.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de Princesa Isabel-PB, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/07/2019 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/07/2019 | 6000.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços hospitalares prestados a paciente MARIA DO SOCORRO CAMPOS, deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/07/2019 | 5720.00 | 00008211775409 | PATRICIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na secretaria de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/07/2019 | 8041.63 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, PEVA, mês de julho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/07/2019 | 8574.95 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(ENFERMEIROS), relativo ao mês de julho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/07/2019 | 7350.00 | 00006428794438 | YGOR CORDEIRO L SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/07/2019 | 7550.00 | 00004322958605 | VANILDO SEVERINO MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072019 | 0000568 | 19/07/2019 | 1672.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado a secretaria de saúde, referente ao mês de junho de 2019, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/07/2019 | 330.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames em pacientes deste municipio, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/07/2019 | 250.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referene serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento oftalmológico a paciente enaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/07/2019 | 3000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de ambulatório de cirurgião de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/07/2019 | 3200.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha,para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saude do municipio, na digitação de documentos, turno: tarde, meses de março, abril, maio e junho de 2019, conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/07/2019 | 1050.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de veiculos pertencetes a secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/07/2019 | 1900.00 | 00002585878490 | JOSE RICARDO HOLANDA RICARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00008984970433 | MARCILEIDE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no PSF I, deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00004447389401 | ELIZABETE RODRIGUES FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao fundo municipal de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/07/2019 | 7200.80 | 23050597000184 | CN PREMOLDADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/07/2019 | 1895.00 | 00008606482498 | MARIA HELENA MORAIS NETA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na secreraria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/07/2019 | 480.00 | 00076421996434 | RONIVALDO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de lanches, para equipe da secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/07/2019 | 156.00 | 00076421996434 | RONIVALDO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de lanches, para equipe da secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/07/2019 | 3000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de ambulatório de cirurgião de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/07/2019 | 3000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de ambulatório de cirurgião de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/07/2019 | 1895.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço do fundo municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/07/2019 | 200.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/07/2019 | 1200.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames em paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072019 | 0000586 | 25/07/2019 | 1672.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado a secretaria de saúde, referente ao mês de julho de 2019, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/07/2019 | 500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas hospitalares com paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/07/2019 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000589 | 30/07/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente aos mês de JUNHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000590 | 30/07/2019 | 252.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-4105-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000591 | 30/07/2019 | 285.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-3912-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/07/2019 | 180.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de uma ultrassonografia obstetrica, realizado em paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/07/2019 | 1500.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consulta médica em paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/07/2019 | 3000.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no PSFI no povoado Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000595 | 30/07/2019 | 3199.47 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo diesel), destinada ao veículo ambulancia renault master, de Placa NQG-1792-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000596 | 30/07/2019 | 1915.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia saveiro, de Placa MOQ-2043-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000597 | 30/07/2019 | 4499.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia fiat, placa OGD-1471-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000598 | 30/07/2019 | 1634.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo fiat uno, placa NQI-4802-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000599 | 30/07/2019 | 3033.71 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo SPIN PLACA PDN, do programa do TFD , pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/07/2019 | 100.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/07/2019 | 100.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/07/2019 | 3000.00 | 00007443220499 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como odontolólo a váriAs pessoa do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/07/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/07/2019 | 220.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/07/2019 | 180.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais público, mês de julho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/07/2019 | 2405.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, contantes em nota fiscal, destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/07/2019 | 250.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais público, mês de julho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/07/2019 | 5294.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, mês de julho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/07/2019 | 14645.76 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(Agentes Comunitário de Saúde), relativo ao mês de julho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/07/2019 | 6550.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, mês de julho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/07/2019 | 100.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de SERRA TALHADA, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/07/2019 | 630.00 | 00002336350416 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como enfermeiro acompanhando pacientes para tratamento medico especializado nas cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/07/2019 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Patos-PB, Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/07/2019 | 1101.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente seguro de veículo, pertencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/07/2019 | 210.00 | 00002585878490 | JOSE RICARDO HOLANDA RICARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viageM em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/07/2019 | 200.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ultrassonografia em paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/07/2019 | 800.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA - DR. JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consulta e exames em pacientes deste municipio, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/07/2019 | 8150.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de 02 (dois) veículos destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/07/2019 | 2500.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços oftalmológicos em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/07/2019 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração pública: siscontabilidade; portal da transparência, mês de JUNHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/07/2019 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração pública: siscontabilidade; portal da transparência, mês de JULHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/07/2019 | 2100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, FISIOTERAPEUTA, mês de julho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/08/2019 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/08/2019 | 750.00 | 00037863786819 | JOSE R FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a manutenção de foças da Secretaria de Saúde, PSFI e PSFII, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a Secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/08/2019 | 2860.00 | 00005507773424 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em viagens a secretaria de saúde , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/08/2019 | 3200.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em viagens a secretaria de saúde , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/08/2019 | 1240.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHONETES E EQUIPADOVARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção de veículo da secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/08/2019 | 450.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de JOÃO PESSOA-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/08/2019 | 420.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/08/2019 | 16638.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de parcelamento da divida junto ao inss, referente a parcela 01/60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/08/2019 | 1300.31 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais de higine e limpeza, destinado a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/08/2019 | 300.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de uma ultrassom articular e uma de abdome total, realizado em MARIA LUCINEIDE CARLOS BATISTA moradora deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/08/2019 | 1516.51 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços hospitalares, realizadas em pacientes deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/08/2019 | 600.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de uma ressonancia magnetica da coluna lombar sem contraste, realizado em MFLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA moradora deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/08/2019 | 1630.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas hospitalares com pacienes encaminhados pela secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/08/2019 | 2600.00 | 14833657000144 | SAMUEL PEREIRA LIMA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços hospitalares, realizadas em pacientes deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/08/2019 | 7625.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 06/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/08/2019 | 1776.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 06/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/08/2019 | 1164.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 06/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/08/2019 | 5368.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 06/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/08/2019 | 3222.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 06/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/08/2019 | 1441.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 06/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/08/2019 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 06/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/08/2019 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/08/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/08/2019 | 200.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/08/2019 | 2000.00 | 00003324055407 | VILANY EVANGELISTA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens para a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/08/2019 | 800.00 | 00004197846401 | MARIA JOSÉ NAZÁRIO | Importâncoia que se empenha para atender ao pagamento referente diarias, a serviço da Secretaria de Saúde, quando em viagem as cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/08/2019 | 474.00 | 00007365296402 | LEANDRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/08/2019 | 535.00 | 00006850310470 | JOSE JUVENCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/08/2019 | 1714.00 | 00008245961450 | JOSE SERGIO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/08/2019 | 1694.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/08/2019 | 3294.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/08/2019 | 150.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referene serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento oftalmológico a paciente enaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/08/2019 | 632.75 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de medicamentos, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/08/2019 | 262.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BABOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/08/2019 | 655.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na lavagem e conserto de pneus de veiculos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/08/2019 | 2530.00 | 00000150306105 | MAGNO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na manutenção e conserto de motos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/08/2019 | 500.39 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais de higine e limpeza, destinado a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/08/2019 | 540.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica pertencetne a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/08/2019 | 150.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/08/2019 | 3550.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade a serviço da secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/08/2019 | 2530.00 | 00006285002460 | JOEL GALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em várias viagens em veiculo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/08/2019 | 350.00 | 03695755000146 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consulta médica de paciente, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000669 | 21/08/2019 | 2320.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel), destinado ao veículo ambulância renalt master, placa NQG-1792-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000670 | 21/08/2019 | 2350.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia saveiro, de Placa MOQ-2043-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000671 | 21/08/2019 | 2310.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia fiat, placa OGD-1471-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/08/2019 | 2000.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens para a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/08/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/08/2019 | 1900.00 | 00021334788847 | SONEDIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/08/2019 | 1000.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e conseto de pneus de veiculos pertencetes a secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/08/2019 | 3870.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica pertencetne a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/08/2019 | 1200.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, no acompanhamento de pacientes a cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/08/2019 | 350.00 | 00007719298462 | ANDRESSA RENALY DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/08/2019 | 735.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/08/2019 | 250.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/08/2019 | 530.00 | 00002336350416 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, como enfermeiro, acompanhando pacientes para tratamento médico especializado em hospitais público da cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000682 | 26/08/2019 | 3190.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANÇA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A CONFECCÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/08/2019 | 3915.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames de mamografia bilateral, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/08/2019 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocaticios prestados ao fundo municipal de saude,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/08/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072019 | 0000686 | 27/08/2019 | 1672.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado a secretaria de saúde, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/08/2019 | 500.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviço de recarga de extintores de PSF do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/08/2019 | 3000.00 | 00027560234852 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para atender ao serviço prestado em viagens a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00009503132460 | EVELYN CRISTINA ALEXANDRE DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao serviço prestado a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/08/2019 | 900.00 | 00050108778487 | EMANOEL RODRIGUES ALVES-COORDENADOR REGIONAL DO SINDACS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de contribuição sindical dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/08/2019 | 14000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA NETO | Importâcia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de garagem para veículos da secretaria municipal de saúde, no periodo de ABRIL À OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/08/2019 | 6000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA NETO | Importâcia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de garagem para veículos da secretaria municipal de saúde, no periodo de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/08/2019 | 150.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/08/2019 | 1580.00 | 00042881650406 | MARILEIDE BEZERRA SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/08/2019 | 1677.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 06/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/08/2019 | 3510.00 | 00013112973836 | LILIAN BEATRIZ SANCHES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/08/2019 | 3550.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/08/2019 | 350.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/08/2019 | 3300.00 | 00008320110459 | CRISTOVAO J A LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000700 | 28/08/2019 | 8150.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de 02 (dois) veículos destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/08/2019 | 2550.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento eferente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/08/2019 | 525.00 | 00005361569488 | AMON SIDCLEY FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na substituição de portas e manutenção de caixa dagua, nos PSF I e II, deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/08/2019 | 2100.00 | 00005361569488 | AMON SIDCLEY FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/08/2019 | 350.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000705 | 30/08/2019 | 453.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-4102-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000706 | 30/08/2019 | 355.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-3913-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000707 | 30/08/2019 | 311.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda XLR 125 ES, de Placa NOJ-7712-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000708 | 30/08/2019 | 3103.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel), destinado ao veículo ambulância renalt master, placa NQG-1792-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000709 | 30/08/2019 | 1892.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia saveiro, de Placa MOQ-2043-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000710 | 30/08/2019 | 4482.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia fiat, placa OGD-1471-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000711 | 30/08/2019 | 1793.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo SPIN PLACA PDN 2539-PB, do programa do TFD , pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/08/2019 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000713 | 30/08/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente aos mês de AGOSTO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/08/2019 | 600.00 | 00005480746405 | ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/08/2019 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/08/2019 | 4500.00 | 03695755000146 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de várias consulta médica de pacientes encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/08/2019 | 1155.00 | 00070148726488 | MICHEL YURI NAGANO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, mes de julho de 2019, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/08/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/08/2019 | 2780.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SÁ LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens em veiculo de sua propriedade a serviços da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/08/2019 | 23204.10 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, mês de AGOSTO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/08/2019 | 5294.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, mês de agosto de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/08/2019 | 13812.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(Agentes Comunitário de Saúde), relativo ao mês de agosto de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/08/2019 | 8041.63 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, PEVA, mês de agosto de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/08/2019 | 6550.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, mês de agosto de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/08/2019 | 8225.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(ENFERMEIROS), relativo ao mês de agosto de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/08/2019 | 2100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, FISIOTERAPEUTA, mês de agosto de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/08/2019 | 1763.49 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços hospitalares, realizadas em pacientes deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/08/2019 | 800.00 | 41050428000126 | CANESPE -= CLINICA DE ANESTESIA DE PERBAMBUCO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de anestesia, em paciente deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/08/2019 | 780.00 | 08174714000128 | CLINICA GINECOLOÓGICA LORENA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consultas médicas, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/08/2019 | 260.00 | 08174714000128 | CLINICA GINECOLOÓGICA LORENA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consultas médicas, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/08/2019 | 1670.00 | 08174714000128 | CLINICA GINECOLOÓGICA LORENA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consultas médicas, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/08/2019 | 630.00 | 19480088000114 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE BARROS E CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao fundo municipal de saude de sao jose de princesa, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/08/2019 | 525.00 | 00007262258435 | LUIZ CARLOS CAVALCANTE | ImportÂncia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretara municipal de saúde, mes de agosto de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/08/2019 | 1776.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 06/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/08/2019 | 2287.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/09/2019 | 230.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/09/2019 | 350.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/09/2019 | 323.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/09/2019 | 3365.00 | 00070816818401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/09/2019 | 1600.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços médicos na área de pediatria a pacientes do municipio de são jose de princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/09/2019 | 900.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços médicos e realizações de consultas oftalmológicas em pacientes do municipio de são jose de princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/09/2019 | 6190.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, em viagens em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/09/2019 | 4740.00 | 00004322958605 | VANILDO SEVERINO MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados rm viagens a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/09/2019 | 504.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde como nutricionista, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/09/2019 | 3365.00 | 00070816818401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/09/2019 | 1630.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refernte fornecimento de peças, para o veículo ambulancia de placa MQG-1792-PB, pertencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/09/2019 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração pública: siscontabilidade; portal da transparência, mês de AGOSTO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000750 | 12/09/2019 | 4060.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANÇA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A CONFECCÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/09/2019 | 1630.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/09/2019 | 250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/09/2019 | 900.00 | 35523547000156 | CLINICA DE OLHOS BELFORT | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consultas oftalmológicas realiadas em vários pacientes do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/09/2019 | 892.50 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens para a cidade de Joâo Pessoa-PB a serviço da secretaria municipal de saúde do municipio,, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/09/2019 | 1910.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde na divulgação e alimentação do site, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/09/2019 | 2150.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/09/2019 | 200.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento eferente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade a cidade de serra talhada-PE, a serviço da secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/09/2019 | 798.00 | 00003452259455 | MARCELO ARAÚJO CHAVES | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento eferente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/09/2019 | 2670.00 | 00003452259455 | MARCELO ARAÚJO CHAVES | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento eferente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/09/2019 | 500.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde, como Nutricionista, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/09/2019 | 800.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde, mês de Setembro 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/09/2019 | 14354.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 08/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/09/2019 | 780.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, no fornecimento de lanches, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/09/2019 | 2350.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento eferente serviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/09/2019 | 500.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento eferente serviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento eferente serviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/09/2019 | 320.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços em ar condicionado automotivo e aplicação de fluido refrigerante de automovel do fundo de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/09/2019 | 937.93 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços hospitalares, realizados em pacientes residentes deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/09/2019 | 6200.00 | 00043569595404 | ABIMELEC PAES DE LIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamentoo referente a serviços prestados em viagens a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/09/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/09/2019 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/09/2019 | 400.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/09/2019 | 2000.00 | 00002585878490 | JOSE RICARDO HOLANDA RICARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/09/2019 | 250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/09/2019 | 600.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias a coordenadora de Atenção Básica, por viagens as cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de participar de reunião de interesse da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/09/2019 | 600.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias a coordenadora de Atenção Básica, por viagens as cidades de João Pessoa-PB, afim de participar de reunião de interesse da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/09/2019 | 1101.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente seguro de veículo, pertencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/09/2019 | 350.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados na realização de consulta de paciente encaminhado pela secretaria de saude domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/09/2019 | 3000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de ambulatório de cirurgião de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/09/2019 | 150.00 | 00046758992187 | NEIDE MARTINS INACIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária a cidade de Patos-PB, afim de participar de reunião de interesse da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/09/2019 | 3070.00 | 00007443220499 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como odontolólo a várias pessoa do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/09/2019 | 1580.00 | 00005109317402 | CLESSON MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/09/2019 | 3240.00 | 00005109317402 | CLESSON MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/09/2019 | 1025.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/09/2019 | 480.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/09/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/09/2019 | 2530.00 | 00006285002460 | JOEL GALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em várias viagens em veiculo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/09/2019 | 5100.00 | 00070065124413 | JOAO L CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme nota fiscal de serviço em enexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/09/2019 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de acompanhamento e conformidade documental, com implantação de práticas de controle da despesa pública com preparação de funcionários do quadro no tocante aos procedimentos administrativos referente as despesas municipais e de controle interno, mês de agosto de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000790 | 26/09/2019 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocaticios prestados ao fundo municipal de saude, mês de setembro/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/09/2019 | 11862.60 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de vários exames laboratoriais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/09/2019 | 600.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/09/2019 | 300.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/09/2019 | 750.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exame(ressonancia magnetiad), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/09/2019 | 1000.00 | 23491709000132 | MULTILENTES COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA EIRELI - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos constantes em nota fisal, destinado a secretaria de saude saúde do municipio, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/09/2019 | 350.00 | 23491709000132 | MULTILENTES COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA EIRELI - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de 02 (dois) óculos de grau destinados a pacientes encaminhados pela Secretaria Munucipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/09/2019 | 3000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de ambulatório de cirurgião de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/09/2019 | 840.00 | 00012267294443 | MARCOS P LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como moto-taxi a serviço da secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/09/2019 | 2000.00 | 00007359922402 | VINICIUS FREIRE LAURENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de imóvel, localizado na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona como Casa de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde, meses de julho e agosto de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/09/2019 | 500.00 | 00004197846401 | MARIA JOSÉ NAZÁRIO | Importâncoia que se empenha para atender ao pagamento referente diarias, a serviço da Secretaria de Saúde, quando em viagem as cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/09/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/09/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Patos-PB e Campina Grande, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a Receita Federal do Brasil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/09/2019 | 7625.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, PEVA, mês de setembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/09/2019 | 15062.39 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(Agentes Comunitário de Saúde), relativo ao mês de setembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/09/2019 | 23869.36 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, mês de setembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/09/2019 | 5294.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, mês de setembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/09/2019 | 6550.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, mês de setembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/09/2019 | 8225.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(ENFERMEIROS), relativo ao mês de setembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/09/2019 | 2100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, FISIOTERAPEUTA, mês de setembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/09/2019 | 3840.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000812 | 27/09/2019 | 8150.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de 02 (dois) veículos destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/09/2019 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000814 | 30/09/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente aos mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veiculo de sua propriedade, conduzindo o secretario de saude as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, mes de setembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/09/2019 | 5050.00 | 00015284525850 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados na manutenção e conserto de móveis dos PSF deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/09/2019 | 550.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente conserto e reposição de portas de prédios pertencentes a secretaria de saude do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/09/2019 | 350.00 | 00012059728460 | ROGERIO BELO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, mes de setembro de 2019, conforme nota fiscal de serviço ema enxo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/09/2019 | 371.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda XLR 125 ES, de Placa NOJ-7712-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/09/2019 | 410.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-4102-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000822 | 30/09/2019 | 292.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-3912-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000823 | 30/09/2019 | 1279.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo fiat uno, placa NQI-4802-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000824 | 30/09/2019 | 1272.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo fiat uno, placa NQI-4802-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000825 | 30/09/2019 | 4721.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia fiat, placa OGD-1471-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000826 | 30/09/2019 | 2419.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo SPIN PLACA PDN 2539-PB, do programa do TFD , pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000827 | 30/09/2019 | 1909.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia saveiro, de Placa MOQ-2043-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000828 | 30/09/2019 | 3203.45 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel), destinado ao veículo ambulância renalt master, placa NQG-1792-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/09/2019 | 937.93 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços hospitalares, realizadas em pacientes deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/09/2019 | 700.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/09/2019 | 1495.00 | 00007365296402 | LEANDRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, na manutenção da caixa dàgua, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/09/2019 | 3600.00 | 00008606482498 | MARIA HELENA MORAIS NETA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na secreraria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/09/2019 | 1100.00 | 00008412062442 | PAULA VALESKA N DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pgamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/09/2019 | 220.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diaria, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais público, mês de agosto de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/09/2019 | 342.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | ImportÂncia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços aquisição de produtos constantes em nota fiscal, destinado a secrestaria de saude, conforme anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/09/2019 | 2890.00 | 00006441702479 | JEFFERSON MARCELO S SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municidpal de saude, meses de aulho e gosto de 2019, confomre nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/09/2019 | 2155.00 | 00002675778427 | SINVAL LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/09/2019 | 500.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços exame de tomografia realizadas em pacientes deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/09/2019 | 7700.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado(hemodiásile), conforme nota fiscal e serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/09/2019 | 7151.60 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ ROBERTO ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/09/2019 | 235.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/09/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Patos-PB e Campina Grande, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072019 | 0000843 | 30/09/2019 | 1672.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado a secretaria de saúde, referente ao mês de setembro de 2019, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/09/2019 | 1600.00 | 16660436000147 | PROVISSAO-HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços prestados na realização de cirurgia de catarata, com ltilização de lentes intraoculares premuim, em paciente deste municipio, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/09/2019 | 1600.00 | 16660436000147 | PROVISSAO-HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços prestados na realização de cirurgia de catarata, em paciente deste municipio, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/10/2019 | 1800.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no transportando a Equipe Médica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/10/2019 | 100.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de SErra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/10/2019 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/10/2019 | 300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Princesa Isabel-PB e Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/10/2019 | 100.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de Serra Talhada-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/10/2019 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração pública: siscontabilidade; portal da transparência, mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/10/2019 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/10/2019 | 250.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/10/2019 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/10/2019 | 1044.52 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/10/2019 | 1520.00 | 11694262000209 | PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE M P/ CONTRUÇÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/10/2019 | 300.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/10/2019 | 500.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, a secretaria municipal de saúde, na filmagem de eventos da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/10/2019 | 780.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/10/2019 | 1000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY C BATISTA | Importânia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na ornamentação de eventos realizados através da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/10/2019 | 1000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY C BATISTA | Importânia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na ornamentação de eventos realizados através da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/10/2019 | 560.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LIETE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de salgados, destinado a eventos realizados pela secretaria municifpal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/10/2019 | 645.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, no fornecimento de lanches, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/10/2019 | 233.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Importânia que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para os veiculos da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/10/2019 | 610.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços hospitalares, realizadas em pacientes deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/10/2019 | 15000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico-hospitalar e despesas hospitalares com vários pacientes encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/10/2019 | 180.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/10/2019 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/10/2019 | 5400.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em diversas viagens para a cidade de João Pessoa-PB,conduzindo o secretario de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/10/2019 | 818.94 | 18272108000107 | COMERCIAL PEREIRA CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados asecretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/10/2019 | 300.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas hospitalares de paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/10/2019 | 1101.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente seguro de veículo, pertencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/10/2019 | 570.00 | 00070585555400 | CEFAS GOMES MARINHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens conduzindo pacientes a tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/10/2019 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/10/2019 | 500.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens conduzindo pacientes a tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/10/2019 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/10/2019 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/10/2019 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/10/2019 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/10/2019 | 7000.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria municipal de saúde no exercicio anterior, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/10/2019 | 760.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na coleta, transporte e destinação final de residuos de serviços de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/10/2019 | 3480.00 | 00046574629896 | ANTONIO CLEMENTE NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000883 | 21/10/2019 | 4640.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANÇA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A CONFECCÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/10/2019 | 320.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOPATOLOGIA S/C LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exame citopatológico em paciente encaminhado pelo fundo municipal de saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/10/2019 | 140.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA SERVIÇOS DE USG LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consulta e exames em pacientes deste municipio, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/10/2019 | 1025.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, a secretaria municipal de saúde, mês de setmbro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/10/2019 | 2550.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Impotância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/10/2019 | 3240.00 | 00010897010477 | ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender a pagamento referente a limpeza de fossas nos PSFs do Município conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/10/2019 | 6000.00 | 00004153267457 | TIAGO LINCON ALVES RABELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente seviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/10/2019 | 2100.00 | 00004197846401 | MARIA JOSÉ NAZÁRIO | Importâncoia que se empenha para atender ao pagamento referente diarias, a serviço da Secretaria de Saúde, quando em viagem as cidade de João Pessoa-PB, período de novembro/2018 a março/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/10/2019 | 1181.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, acompanhando pacientes para ratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/10/2019 | 640.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/10/2019 | 400.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Capina Grande-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/10/2019 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias a coordenadora de Atenção Básica, por viagens as cidades de Patos-PB, afim de tratar assuntos de interesse da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000896 | 23/10/2019 | 1755.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/10/2019 | 640.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestadospara o fundo municipal de saúde no fornecimentos de lanches, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/10/2019 | 4320.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA - DR. JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consulta e exames em pacientes deste municipio, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/10/2019 | 4000.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços hospitalares em paciente encaminhado pelo municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/10/2019 | 800.00 | 08419604000189 | CLINICA ESPECIALIZADA DE SERRA TALHADA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados na realização de consulta de paciente encaminhado pela secretaria de saude domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/10/2019 | 900.00 | 08419604000189 | CLINICA ESPECIALIZADA DE SERRA TALHADA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados na realização de consulta de paciente encaminhado pela secretaria de saude domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/10/2019 | 600.00 | 00900557000189 | LABORATORIO ALDILENE BARBOSA S/C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/10/2019 | 525.00 | 23050597000184 | CN PREMOLDADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/10/2019 | 501.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinado a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/10/2019 | 1438.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços hospitalares em paciente encaminhado pelo municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/10/2019 | 359.50 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materias contantes em nota fiscal de venda, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/10/2019 | 270.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo pertencnete a secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/10/2019 | 700.00 | 07955896000101 | ENDOTRIUNFO LTDA- ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como anestesiologia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00012267294443 | MARCOS P LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como moto-taxi a serviço da secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/10/2019 | 16881.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de parcelamento da divida junto ao inss, referente a parcela 02/60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/10/2019 | 400.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias a cidade de Patos-PB, afim de participar de reunião de interesse da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/10/2019 | 150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/10/2019 | 250.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/10/2019 | 300.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saude do municipio, no abastecimento d`´agua para o PSF I deste municipio, conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/10/2019 | 1350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exame computadorizado(ressonancia magnétifa com contraste) encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/10/2019 | 4740.00 | 00005107365485 | JURACY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em váris viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde,em hospitais públicos das cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/10/2019 | 595.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de produtos contantes em nota fiscal de venda, destinado a veículos da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/10/2019 | 461.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de produtos contantes em nota fiscal de venda, destinado a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/10/2019 | 695.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens conduzindo pacientes a tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/10/2019 | 700.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/10/2019 | 2100.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Impotância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/10/2019 | 2350.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/10/2019 | 1995.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, na revisao da rede elétrica do predio da secetaria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000924 | 25/10/2019 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocaticios prestados ao fundo municipal de saude, mês de OUTUBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/10/2019 | 730.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de equipamentos odontológicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/10/2019 | 2000.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos do Fundo de Saúde deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/10/2019 | 2230.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos do Fundo de Saúde deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/10/2019 | 2605.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos do Fundo de Saúde deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/10/2019 | 2135.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos do Fundo de Saúde deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/10/2019 | 595.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, protetor e camara de ar, destinado a veiculo deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000931 | 29/10/2019 | 1890.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de anutenção de reparaçao elética de veiculos de placa MOQ-2043-PB, pertencente a secretaria e saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000932 | 29/10/2019 | 8150.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de 02 (dois) veículos destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/10/2019 | 1835.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção dos materiais impressos, usados na secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/10/2019 | 210.00 | 00900557000189 | LABORATORIO ALDILENE BARBOSA S/C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais de paciente encaminhado pela secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/10/2019 | 180.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames (desitometria óssea), realizada em paciente deste municipio, conforme documentação e anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/10/2019 | 3000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de ambulatório de cirurgião de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/10/2019 | 3000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de psiquiatria de pacientes encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/10/2019 | 300.00 | 00004197846401 | MARIA JOSÉ NAZÁRIO | Importâncoia que se empenha para atender ao pagamento referente diarias, a serviço da Secretaria de Saúde, quando em viagem as cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/10/2019 | 5600.00 | 00068194455472 | JOSE M LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secreastria municipal de saúde em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado na cidade de Recife-PE, mêses de junho e julho de2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/10/2019 | 5600.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secreastria municipal de saúde em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/10/2019 | 4500.00 | 00082065004487 | CLODOALDO MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secreastria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidadeS de João Pessoa-PB e REcife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/10/2019 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000943 | 30/10/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente aos mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/10/2019 | 240.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a ultrassonografias, realizadas em pacientes deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/10/2019 | 110.00 | 17222788000183 | CENTRO DE DIAGNOSTICO IRACY PIRES LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a ultrassonografia, realizadas em pacientes deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/10/2019 | 398.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-4102-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/10/2019 | 359.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda XLR 125 ES, de Placa NOJ-7712-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000948 | 30/10/2019 | 305.39 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-3912-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000949 | 30/10/2019 | 1859.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia saveiro, de Placa MOQ-2043-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000950 | 30/10/2019 | 3795.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel), destinado ao veículo ambulância renalt master, placa NQG-1792-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000951 | 30/10/2019 | 1356.29 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo fiat uno, placa NQI-4802-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000952 | 30/10/2019 | 3116.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo SPIN PLACA PDN 2539-PB, do programa do TFD , pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0000953 | 30/10/2019 | 4129.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia fiat, placa OGD-1471-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/10/2019 | 753.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Importânia que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para os veiculos da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/10/2019 | 6578.00 | 32194085000182 | PATRICIA DE LIMA NEVES | IMPORTNANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/10/2019 | 3000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de psiquiatria de pacientes encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/10/2019 | 600.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consulta médica em paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/10/2019 | 2380.00 | 00047749563415 | JOSE IVO DURATE DOS SANTOS | Importância que se empenh para atender ao pagamento referente a serviços prestados ao fundo municipal de saúde na pintura do PSF II, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/10/2019 | 1050.00 | 00002505686408 | JEMERSON W A TRINDADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria municipal de saúde, conforme doc uemtanção ema anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/10/2019 | 23869.36 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/10/2019 | 5294.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/10/2019 | 15062.39 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(Agentes Comunitário de Saúde), relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/10/2019 | 7625.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, PEVA, mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/10/2019 | 6550.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/10/2019 | 8225.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(ENFERMEIROS), relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/10/2019 | 2100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, FISIOTERAPEUTA, mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/10/2019 | 1050.00 | 00082065004487 | CLODOALDO MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secreastria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado para a cidade de Joao Pessoa e PAtos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/10/2019 | 430.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PSF DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/10/2019 | 1890.00 | 00002901157440 | JOSE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referrente a serviços prestados em viagens para a secretaria municipal de saúde, transportando pacientes do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/10/2019 | 600.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/10/2019 | 1920.00 | 00011642266493 | LUANA BARRETO VASCONCELOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referrente a serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/10/2019 | 250.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referene serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento oftalmológico a paciente enaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/10/2019 | 1000.00 | 03798613000295 | IPPO-INSTITUTO PAULISTA DE PATOLOGIAS OCULARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referene serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento na realização de consulta a paciente enaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/10/2019 | 1914.00 | 05266489000161 | UNIMEDIC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referene serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/10/2019 | 1900.00 | 05266489000161 | UNIMEDIC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referene serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/10/2019 | 1300.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consulta médica em paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/10/2019 | 2650.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados, em várias viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/10/2019 | 1800.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados, em várias viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento eferente serviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/11/2019 | 1580.00 | 00011301463400 | JOSEAN DE SOUZA FERRAS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como moto-taxista ao fundo municipal de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000982 | 12/11/2019 | 4350.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANÇA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A CONFECCÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/11/2019 | 760.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na coleta, transporte e destinação final de residuos de serviços de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/11/2019 | 100.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/11/2019 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/11/2019 | 220.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/11/2019 | 2000.00 | 00012267294443 | MARCOS P LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de viagens com a quipe de saude do municipio em visitas domiciliar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/11/2019 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração pública: siscontabilidade; portal da transparência, mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072019 | 0000989 | 12/11/2019 | 1672.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado a secretaria de saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/11/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/11/2019 | 1900.00 | 00007443488467 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados como gesseiro no PSF I, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/11/2019 | 3480.00 | 00008606482498 | MARIA HELENA MORAIS NETA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em diversos meses para a secrretaria de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/11/2019 | 315.00 | 00076032167453 | MARILEIDE BERNABE BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao serviços prestados para a ssecretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/11/2019 | 2600.00 | 00003047399441 | MAURICIANA P FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a várias pessoas do municipio de São José de Princesa-PB, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/11/2019 | 2215.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/11/2019 | 370.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens aserviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/11/2019 | 5730.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pgamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/11/2019 | 5850.00 | 00001798226758 | INALDO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens a serviço da secretaria de saúde do municipioo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/11/2019 | 4000.00 | 00004447389401 | ELIZABETE RODRIGUES FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao fundo municipal de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/11/2019 | 3000.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde na divulgação e alimentação do site, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/11/2019 | 1070.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços hospitalares em paciente encaminhado pelo municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/11/2019 | 2500.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de cirurgia de catarata de paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/11/2019 | 2200.00 | 00010866872485 | JOAN BRUNO LOPES DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços prestados na secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/11/2019 | 300.00 | 00004197846401 | MARIA JOSÉ NAZÁRIO | Importâncoia que se empenha para atender ao pagamento referente diarias, a serviço da Secretaria de Saúde, quando em viagem as cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/11/2019 | 500.00 | 07955896000101 | ENDOTRIUNFO LTDA- ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como anestesiologia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/11/2019 | 500.00 | 05738051000139 | SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames em pacientes deste municipio, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/11/2019 | 900.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/11/2019 | 400.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias a cidade de Patos-PB, afim de participar de reunião de interesse da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/11/2019 | 2300.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABELO | ImporTância que se empenha para atender ao pagamaneot referente a serviços prestados em viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/11/2019 | 2300.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABELO | ImporTância que se empenha para atender ao pagamaneot referente a serviços prestados em viagens transportando a aquipe de saúde para atendimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/11/2019 | 1545.00 | 00037863786819 | JOSE R FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados nos banheiros dos , PSF I e PSF II, deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/11/2019 | 4500.00 | 00070585555400 | CEFAS GOMES MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/11/2019 | 1275.00 | 00006316766432 | FAGNA JUCIENE SOUSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na elaboração de projetos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00006679836433 | JAQUELINE DE FIGUEIREDO PEREIRA MEDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/11/2019 | 468.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a manuteção de câmeras de equipamentos nos setores da saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/11/2019 | 3900.00 | 10363221000188 | ESPERANÃ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de 01 (um) concentrador de oxigênio ever flo 220v, destinado a secretaria de saúde do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/11/2019 | 1900.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em diversas viagens a serviço da secretaria de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/11/2019 | 16961.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de parcelamento da divida junto ao inss, referente a parcela 03/60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/11/2019 | 16961.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de parcelamento da divida junto ao inss, referente a parcela 04/60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem as cidade de Serra Talhada-PE, Campina GRande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/11/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de PAtos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/11/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE e Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme requisição em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/11/2019 | 6000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao atendimento de 50 pacientes encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/11/2019 | 2800.00 | 00004546219490 | ODIONE PANTA CLEMNTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/11/2019 | 3000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde no atendimento de psiquiatria, durante o mes de novembro de 2019, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/11/2019 | 3300.00 | 00009742429421 | TULIO ALEX CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipa de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/11/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE e Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme requisição em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072019 | 0001028 | 27/11/2019 | 1672.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado a secretaria de saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001029 | 27/11/2019 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocaticios prestados ao fundo municipal de saude, mês de NOVEMBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/11/2019 | 4800.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a substituição de portas do PSF I deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/11/2019 | 4350.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a substituição de portas e janelas dos PSF deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00009742429421 | TULIO ALEX CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipa de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, acompanhando pacientes para ratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/11/2019 | 23536.73 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/11/2019 | 672.00 | 00008412062442 | PAULA VALESKA N DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/11/2019 | 3200.00 | 00082065004487 | CLODOALDO MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secreastria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, nas cidades de CAmpina Grande e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/11/2019 | 5600.00 | 00068194455472 | JOSE M LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidade de Campina Grande-PB e Recife-PE, mêsesde jagosto e setembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/11/2019 | 1101.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente seguro de veículo, pertencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/11/2019 | 2675.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/11/2019 | 3250.00 | 00046758992187 | NEIDE MARTINS INACIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/11/2019 | 1545.00 | 00008650739458 | NELSON ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/11/2019 | 1920.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a serviço da saúde com veiculo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/11/2019 | 800.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material de consumo destinado a secretaria de saúde do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/11/2019 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001045 | 29/11/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente aos mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/11/2019 | 1575.00 | 00064057038434 | NOE CARLOS MAGALHAES FILHO | DOCUMENTO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DÁGUA DOS PSFI E II DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/11/2019 | 2500.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Impotância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/11/2019 | 5327.17 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13° selário dos servidores comissionados, lotados na secretaria de Saúde, referente a 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/11/2019 | 17218.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13° selário dos servidores efetivos, lotados na secretaria de Saúde, referente a 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/11/2019 | 4500.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de anutenção de reparaçao elética de veiculos tipo renalt master placa NQG-1792/PB, pertencente a secretaria e saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001051 | 29/11/2019 | 8150.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de 02 (dois) veículos destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001052 | 29/11/2019 | 2100.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção do veiculo de placa OGD 1471-PB, pe-rtencente a secretaria e saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001053 | 29/11/2019 | 4200.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção do veiculo de placa NQI 4802-PB, pertencente a secretaria e saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001054 | 29/11/2019 | 3360.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção do veiculo de placa PDN 2539-PB, pertencente a secretaria e saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001055 | 29/11/2019 | 401.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-4102-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001056 | 29/11/2019 | 401.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-4102-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001057 | 29/11/2019 | 3360.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção do veiculo de placa PDN 2539 PB, pertencente a secretaria e saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001058 | 29/11/2019 | 375.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda XLR 125 ES, de Placa NOJ-7712-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001059 | 29/11/2019 | 312.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-3912-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001060 | 29/11/2019 | 1723.35 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia saveiro, de Placa MOQ-2043-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001061 | 29/11/2019 | 3815.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo díesel), destinado ao veículo ambulância renalt master, placa NQG-1792-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001062 | 29/11/2019 | 1152.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo fiat uno, placa NQI-4802-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001063 | 29/11/2019 | 4203.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia fiat, placa OGD-1471-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001064 | 29/11/2019 | 3756.90 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo SPIN PLACA PDN 2539-PB, do programa do TFD , pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/11/2019 | 3432.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados na realização de atendimento a pessoa carente, SRa. ANA LUCIA BEZERRA SIQUEIRA, a mesma submeteu-se a uma intervenção cirurgica do tipo cesariana nesta unidade de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/11/2019 | 2080.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na lavagem e conserto de pneus de veículos da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/11/2019 | 5200.00 | 00008412062442 | PAULA VALESKA N DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/11/2019 | 5200.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços advocaticios prestados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/11/2019 | 1520.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços hospitalares em paciente encaminhado pelo municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/11/2019 | 3400.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consulta médica em paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/11/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e Campina Grande, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/11/2019 | 3000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços ambulatório, durante o mes de outubro de 2019, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/11/2019 | 9300.00 | 00006139061440 | JEAN CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens para a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/11/2019 | 10416.67 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13° salario de servidores efetivos,(Agentes Comunitário de Saúde), relativo ao exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/11/2019 | 6250.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13° de servidores da saude-efetivos, PEVA, exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/11/2019 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13° de servidores da saude-efetivos, FISIOTERAPEUTA, exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/11/2019 | 4500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13° de servidores efetivos,(ENFERMEIROS), relativo ao exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/11/2019 | 3000.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13° dos odontólogos, relativo ao exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/11/2019 | 17218.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13° selário dos servidores efetivos, lotados na secretaria de Saúde, referente a 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/11/2019 | 5294.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, mês de novembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/11/2019 | 13812.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(Agentes Comunitário de Saúde), relativo ao mês de novembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/11/2019 | 8104.13 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, PEVA, mês de novembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/11/2019 | 7049.95 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/11/2019 | 8225.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(ENFERMEIROS), relativo ao mês de NOVEMBROO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/11/2019 | 2175.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, FISIOTERAPEUTA, mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para antender ao pagamento referente diaria, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/12/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na coleta, transporte e destinação final de residuos de serviços de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/12/2019 | 1400.00 | 00006441702479 | JEFFERSON MARCELO S SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municidpal de saude,na organização de eventos, confomre nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/12/2019 | 1296.00 | 00012267294443 | MARCOS P LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municidpal de saude, em viagens, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/12/2019 | 32.00 | 00006441702479 | JEFFERSON MARCELO S SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, confomre nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/12/2019 | 2950.00 | 00007443220499 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviço prestados a secretaria de saúde, no atendimento odontológico prestados a varias pessoas, meses de outubro e novembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/12/2019 | 2360.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviço prestados a secretaria municipal de saúde, como nutricionista, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/12/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme requisição em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/12/2019 | 180.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme requisição em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/12/2019 | 3300.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviço prestados a secretaria municipal de saúde, nos PSF I e II, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/12/2019 | 2000.00 | 00010685572498 | MARCOS ANTONIO H DE MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviço prestados a secretaria municipal de saúde, em várias viagens em veiculo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/12/2019 | 5500.00 | 00070876999461 | JOSE LUCAS DE SOUZA ARAÚJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviço prestados a secretaria municipal de saúde em viagens no periodo de janeiro à outubro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001098 | 05/12/2019 | 5800.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANÇA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A CONFECCÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/12/2019 | 7000.00 | 00005107365485 | JURACY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em várias viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde,em hospitais públicos das cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, meses de junho a novembro/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/12/2019 | 5800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens de para a secretaria de saúde do municipio em veículo de sua propiedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/12/2019 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração pública: siscontabilidade; portal da transparência, mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/12/2019 | 12000.00 | 00004495418432 | FABIANA PEDRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados nos PFSI e PSFII da secretaria municipal de saúde, no periodo de março a novembro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/12/2019 | 2330.00 | 00011324018445 | ANTONIO ARTUR ALVES DINIZ | Impotância que se empenha para atender ao pagamento refernte a serviços prestados para a secretaria de saúde do município, nos meses de outubro e novembro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/12/2019 | 220.50 | 00008649104444 | RONNIER L FERREIRA MAIA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento refernte a serviços prestados no fornecimento de salgados para evento da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/12/2019 | 550.00 | 00006518772450 | LEONARDO BELARMINO DE ANDRADE | Impotância que se empenha para atender ao pagamento refernte a viagens a serviço da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/12/2019 | 900.00 | 00010875868444 | NATALIA NUNDES DE LUCENA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento refernte a serviços prestados para a secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/12/2019 | 450.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento refernte a serviços prestados no fornecimento de almoço para a quipe da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/12/2019 | 1155.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Impotância que se empenha para atender ao pagamento refernte a serviços prestados em viagens da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/12/2019 | 913.50 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LIETE MARQUES | Impotância que se empenha para atender ao pagamento refernte a serviços prestados no fornecimento de salgados para diversos eventos da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/12/2019 | 600.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de uma rossonancia magnetica realizada em paciente encaminhado pela secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/12/2019 | 600.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de uma rossonancia magnetica realizada em paciente encaminhado pela secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/12/2019 | 400.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLÓGICO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames em pacientes deste municipio, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/12/2019 | 400.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLÓGICO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames em pacientes deste municipio, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/12/2019 | 2670.00 | 00003452259455 | MARCELO ARAÚJO CHAVES | Impotância que se empenha para atender ao pagamento refernte a serviços prestados em viagens com a equipe da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/12/2019 | 450.00 | 00003452259455 | MARCELO ARAÚJO CHAVES | Impotância que se empenha para atender ao pagamento refernte a serviços prestados em viagens da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/12/2019 | 756.00 | 00005514259463 | JOSE BARBOSA DA PAZ | Impotância que se empenha para atender ao pagamento refernte a serviços prestados no conserto de telhado dos PSFI e PSFII da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento refernte a serviços prestados nos meses de julho, agosto, setembro e outubro na limpesa e retirada de entulho dos PSF's I e II da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/12/2019 | 2670.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Impotância que se empenha para atender ao pagamento refernte a serviços prestados em viagens com a equipe da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/12/2019 | 180.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme requisição em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001120 | 09/12/2019 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocaticios prestados ao fundo municipal de saude, mês de DEZEMBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/12/2019 | 140.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico, conforme requisição em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/12/2019 | 950.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/12/2019 | 210.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Impotância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/12/2019 | 1025.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, a secretaria municipal de saúde, mês de outubro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/12/2019 | 1101.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente seguro de veículo, pertencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/12/2019 | 8225.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(ENFERMEIROS), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/12/2019 | 6550.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/12/2019 | 7687.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, PEVA, mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/12/2019 | 13812.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos,(Agentes Comunitário de Saúde), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/12/2019 | 5294.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/12/2019 | 23704.05 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/12/2019 | 2175.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores da saude-efetivos, FISIOTERAPEUTA, mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00009742429421 | TULIO ALEX CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00007594553411 | IRANEIDE SANTAS LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/12/2019 | 5950.00 | 00009859958408 | ERICK DANILO ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00008280689419 | MARCELLE MARIA LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/12/2019 | 2950.00 | 00009453346489 | TANDARA TAMMARA RAMOS SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, meses de junho e julho/2019, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/12/2019 | 800.00 | 00014172224415 | SANDRA DA SILVA MATTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames "ecocardiograma fetal com mfc, conforme nota fiscal de seviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/12/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/12/2019 | 2870.38 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente darf da receita federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/12/2019 | 11290.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica pertencetne a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/12/2019 | 600.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/12/2019 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/12/2019 | 1116.94 | 11694262000110 | PREMOCIL INDÚSTRIA COMÉRCIO REPR. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/12/2019 | 870.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção e conserto de veiculo pertencente a secretaria de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/12/2019 | 1800.00 | 00002120349444 | ERALDO SATES CRESCENCIO | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de grades de ferro e portas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/12/2019 | 9900.00 | 09569603000183 | MARCIO ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços oftalmológico, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/12/2019 | 11000.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes da comunidade do Quilombo do Livramento, para atendimento médico e odontológico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/12/2019 | 3200.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a serviço da saúde com veiculo de sua propriedade, conduzindo equipe de saúde, para atendimento em diversas localidades do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/12/2019 | 690.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais de paciente encaminhado pela secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/12/2019 | 500.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde, como Nutricionista, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/12/2019 | 3384.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de dedetização do prédio da da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/12/2019 | 3722.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de dedetização do PSF I deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/12/2019 | 1974.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de dedetização do PSF II deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/12/2019 | 564.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de dedetização da farmáca básica, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/12/2019 | 1100.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em 11 (onze)viagens a serviço da saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/12/2019 | 2459.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material de consumo destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/12/2019 | 470.60 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a aquisição de pneus destinados a Secretaria de Saúde do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/12/2019 | 7200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a serviço da secretaria municipal de saúde em diversos meses de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/12/2019 | 7200.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a serviço da secretaria municipal de saúde em diversos meses de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/12/2019 | 2550.00 | 00003047399441 | MAURICIANA P FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços medicos prestados a serviço da secretaria municipal de saúde , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/12/2019 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração pública: siscontabilidade; portal da transparência, mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/12/2019 | 2270.00 | 00070148703437 | RENATO BELO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a serviço da secretaria municipal de saúde no mês de fevereio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/12/2019 | 2270.00 | 00070148703437 | RENATO BELO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a serviço da secretaria municipal de saúde no mês de setembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/12/2019 | 2270.00 | 00070148703437 | RENATO BELO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a serviço da secretaria municipal de saúde no mês de outubro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001166 | 19/12/2019 | 1960.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção do veiculo de placa NQI 4802-PB, pertencente a secretaria e saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001167 | 19/12/2019 | 2660.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção do veiculo de placa PDN 2539 PB, pertencente a secretaria e saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001168 | 19/12/2019 | 4760.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção do veiculo tipo saveiro ambulancia placa MOQ-2043-PB, pertencente a secretaria e saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001169 | 19/12/2019 | 3780.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção de reparação de veiculo placa NQG-1792/PB, pertencente a secretaria e saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/12/2019 | 8150.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de locação de 2 veiculos (FIAT UNO WAY PLACA: NQI-4802-PB e CHEVROLET SPIN ITZ PLACA: PDN-2537) para a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/12/2019 | 21217.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 10/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/12/2019 | 760.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na coleta, transporte e destinação final de residuos de serviços de saúde,mÊs de DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001173 | 20/12/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente aos mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/12/2019 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001175 | 20/12/2019 | 432.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/12/2019 | 3240.00 | 00070065124413 | JOAO L CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme nota fiscal de serviço em enexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001177 | 20/12/2019 | 2711.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/12/2019 | 600.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de 02 (duas) consultas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/12/2019 | 664.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/12/2019 | 2700.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na lavagem e conserto de pneus de veículos da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/12/2019 | 666.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/12/2019 | 6900.00 | 00006139061440 | JEAN CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em varias viagens para a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00045786054420 | MARIA DORES P MARIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na secretaria de saúde do município no mês de julho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/12/2019 | 6400.00 | 00009383121467 | ALINE STEFANNY DE ARUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde do município no período de julho a dezembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/12/2019 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para antender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/12/2019 | 1600.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manuntenção dos veículos da secretaria munucipal de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/12/2019 | 1050.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens conduzindo pacientes a tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/12/2019 | 8800.00 | 00011623120411 | JULIANA ELLEN CANDEIA DE LIMA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados nos PSF deste municipio, período de janeiro a dezembro de 2019, coforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/12/2019 | 10000.00 | 00010238329410 | THALES GUSTAVO DE SA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no transporte de pessoas carentes, para tratamento medico especializado, periodo de janeiro a junho/2018 e janeiro a maio/2019, coforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/12/2019 | 150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diaria, por viagem a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais público, mês de dezembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/12/2019 | 1009.10 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY C BATISTA | Importânia que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos descartáveis, destinados a secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/12/2019 | 4700.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens a serviço da seretaria de saude do municipio, coforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/12/2019 | 4700.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens a serviço da seretaria de saude do municipio, coforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001194 | 30/12/2019 | 4560.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manuntenção dos veículos da secretaria munucipal de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001195 | 30/12/2019 | 1380.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manuntenção dos veículos da secretaria munucipal de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001197 | 30/12/2019 | 2480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manuntenção dos veículos da secretaria munucipal de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001198 | 30/12/2019 | 2700.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manuntenção dos veículos da secretaria munucipal de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/12/2019 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a exames de punção biopsia percutânea, realizadas em pacientes deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001200 | 30/12/2019 | 396.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado a secretaria de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/12/2019 | 13570.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços graficos prestados a secretaria de saúde do município, conforme nota de serviço em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001202 | 30/12/2019 | 295.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda 125 ES, de Placa NOJ-7712-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001203 | 30/12/2019 | 289.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-4102-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001204 | 30/12/2019 | 305.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda NXR 150 ES, de Placa MOU-3912-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00006139061440 | JEAN CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em varias viagens para a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001206 | 30/12/2019 | 1451.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia saveiro, de Placa MOQ-2043-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001207 | 30/12/2019 | 3506.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (óleo diesel), destinada ao veículo ambulancia renault master, de Placa NQG-1792-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001208 | 30/12/2019 | 3436.71 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo ambulancia fiorino, placa OGD-1471-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001209 | 30/12/2019 | 3361.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo SPIN PLACA PDN 2539-PB, do programa do TFD , pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0001210 | 30/12/2019 | 854.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo fiat uno, placa NQI-4802-PB, pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/12/2019 | 3600.00 | 00002460561423 | LUCIVANIA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/12/2019 | 17024.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de parcelamento da divida junto ao inss, competência: 12/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/12/2019 | 3230.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria de saúde, no PSFI no meses de Fevereiro, Março e Abril, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/12/2019 | 3230.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria de saúde, no PSFI no meses de Julho, Agosto e Setembro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias a cidade de João Pessoa-PB, diarias ocorridas no mês de novembro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/12/2019 | 1900.00 | 00002585878490 | JOSE RICARDO HOLANDA RICARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/12/2019 | 72.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na digitação de documentos pertencentes a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072019 | 0001218 | 31/12/2019 | 1672.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado a secretaria de saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/12/2019 | 16285.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 01/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/12/2019 | 15386.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 04/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/12/2019 | 15003.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 11/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/12/2019 | 15313.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 07/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/12/2019 | 10606.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 13º/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/12/2019 | 15111.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 05/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/12/2019 | 14838.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS de servidores do Fundo Municipal de Saúde, parte da empresa, competência: 12/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1214
Última atualização: 11/06/2024