| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 1330.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 95 (noventa e cinco) refeições para os Servidores da Secretaria de Saúde do Municipio, quando a serviço da Secretaria, com marcação de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospita | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação (SCNES, SIA, FPO, BPA) transmitidos via Ministério da Saúde, durante o mês de Dezembr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000003 | 02/01/2019 | 6560.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao mês de Dezembro de 2018, com quilometragem livre, a disposição da Se | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000004 | 02/01/2019 | 7700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao mês de Dezembro de 2018, com quilometragem livre, a disposição da Secetraria de Saúde, para o transporte do | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 975.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 97 (noventa e sete) refeições completas destinados a capacitação dos Agentes de Saude na Secretaria Municipal de Saúde-FMS, durante atividades no Mes de Novemb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 1261.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 126 (cento e vinte e seis) refeições completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde-FMS, durante atividades no mês de Dezembro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 1248.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 124 (cento e vinte e quatro) refeições completas destinados aos servidores lotados na Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde-FMS, durante atividades n | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 975.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 97 (noventa e sete) refeições completas destinados a capacitação dos Agentes de Saude lotados na Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde-FMS, durante a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 348.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos(Agulha para coleta e Tubo c/ Gel) destinados as atividades básicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio-PSFs e Unidades Básicas, conforme documentação em nosso Po | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 85.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saúde, Dezembro/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000011 | 04/01/2019 | 13047.18 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 10º Boletim de Medição, da execução dos serviços de Reforma e Ampliação do PSF Maria de Melo(Sitio Maria de Melo), Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.00116/2015, Dispensa de Licitação e docu | 00052015 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000012 | 04/01/2019 | 3887.13 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 1º Aditivo dos serviços executados de Reforma e Ampliação do PSF Maria de Melo(Sitio Maria de Melo), Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.00116/2015, Dispensa de Licitação e documentação em no | 00052015 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 280.00 | 00045728119468 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a confecção de torta e salgados, que foram direcionados ao Evento do Conselho Municipal de Saude, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 8200.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços com 10(dez) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realização de exames, consultas e/o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 675.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição 15 (quinze) Bolsa Active Live Opaca Rec.C/10 e 150(cento e cinquenta) sonda plast., destinadas aos Postos de Saúde do Município da Cidade e Zona Rural, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 1550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestação de Serviços na realização exames de diagnóstico por imagem - RM das Mamas com contraste, efetuados na paciente ROSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA, residente neste Municipio, conforme documentação em n | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2019 | 954.00 | 00008782591474 | JOSE DIAS CORREIA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços como vigilante do PSF da Comunidade Maria de Melo, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentação em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 3600.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos/hospitalares/odontologicos com fornecimento de peças de 06(seis) Unidades Básicas de Saúde, durante o mês de Dezembro | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao prédio da Vigilância Sanitária, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Posto de Saúde, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao PSF da Caixa D'água, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao PSF de Dois Riachos, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 973.83 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de diversos medicamentos não constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000026 | 10/01/2019 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de assessoramento administrativo e de orientação na alimentação dos sistemas do Fundo Municipal de Saúde, além da implantação dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiai | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000027 | 10/01/2019 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo de placa KLT-6569, a disposição do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Âncora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Município, por tempo integral, Kilometragem livr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000028 | 10/01/2019 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando o Transporte da equipe de médi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000029 | 10/01/2019 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Fiat Punto Attractive de placa PDT 6986, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 600.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnostico do Apar. Locom. Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços referente a uma Eletroneuromiografia da Paciente MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestação de Serviços na realização exames de RM da Pelve com contraste, efetuados na paciente MARIA DE LOURDES, residente neste Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 5047.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de São Felix | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2019 | 85.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de telefonia fixa n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude de Salgado de São Felix, relativo ao mês de Dezembro/2018, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2019 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços de comunicação em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Saúde, no período de 15/12/2018 a 14/01/2019, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2019 | 594.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2019 | 300.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os Serviços Prestados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos/móveis, eletro-eletrônicos, pertente a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conform | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000038 | 18/01/2019 | 13047.18 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 10º Boletim de Medição, da execução dos serviços de Reforma e Ampliação do PSF Maria de Melo(Sitio Maria de Melo), Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.00116/2015, Dispensa de Licitação e docu | 00052015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000039 | 18/01/2019 | 3887.13 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 1º Aditivo dos serviços executados de Reforma e Ampliação do PSF Maria de Melo(Sitio Maria de Melo), Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.00116/2015, Dispensa de Licitação e documentação em no | 00052015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2019 | 81.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária DOC/TED eletrônico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2019 | 1663.25 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel S10) destinado ao veiculo de Placa: QFF-6527, pertencentes ao Fundo Municipal de Sáude, durante o período de 01 a 11 de Janeiro de 2019, conforme documentação em | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2019 | 3567.28 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de combustiveis (Diesel S10 DS10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315, OFG-0152, pertencentes a Atenção Básica do Fundo Municipal de Sáude, durante o período de 01 a 11 de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2019 | 1044.63 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamento- 18(dezoito) und. de injeções de VERSA 40MG, destinada a paciente MARIA ROSA DE SOUSA, do Municipio, conforme Receituario médico e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Serviços Contábeis Prestados relativo ao mês de Janeiro e Prestação de Contas Anual, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2019 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, à disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Novembro de 2018, conforme contrato e compro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2019 | 2010.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de 08(oito) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Recife, Carp | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2019 | 2030.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de 22 (vinte e duas) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2019 | 1780.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de 17 (dezesete) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2019 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, através do veículo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sítio Maria de Melo, Zona Rural do muni | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2019 | 1960.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de 15 (quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Recife, Carpina e João Pessoa- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2019 | 1430.00 | 00009984180484 | EMANOEL CARLOS BORGES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de 09 (nove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para a cidade de Carpina - PE, de segunda a sexta-feiras, obj | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0000052 | 18/01/2019 | 4458.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material penso-hospitalar (gaze rolo, mascara, seringa, tubo latex e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Básica de Saúde, conforme Contrato nº 00042/2018, Pregão Pr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0000053 | 18/01/2019 | 4084.24 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material penso-hospitalar (agua oxigenada, espatula, luva procedimento e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Básica de Saúde, conforme Contrato nº 00042/2018, Pregã | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2019 | 700.00 | 00046836926434 | Tânia Maria de Lucena Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas para faze face as despesas com o pagamento da Capacitação para promover o aprimoramento profissional, visando melhorar a qualidade e a satisfação do usuario atendido para o fortalecimento dos serviços de sa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2019 | 1500.00 | 24741298000159 | Joselito Beserra Marques | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados no fornecimento de 150 (cento e cinquenta) kits com lanches (salgados, bolos e refrigerante), destinados as pessoas que prestigiaram a reinauguração do PSF de Maria de Melo, locali | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2019 | 648.72 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratação de seguro do veiculo Ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, parcela 1/4, conforme documento n.28492361107019364, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2019 | 80.00 | 00002952139490 | Valdely Barbosa de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diária, no dia 24 de Janeiro de 2019 das 08:00 as 13:00 horas, com destino a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de uma Oficina de Atualização Multiproficional em Hanseníase, vinculada ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2019 | 40.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária DOC/TED eletrônico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2019 | 2100.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de 08(oito) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Recife, Carp | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2019 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, à disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Dezembro de 2018, conforme contrato e compro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2019 | 1730.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de 19 (dezenove) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2019 | 1790.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de 18 (dezoito) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2019 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, através do veículo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sítio Maria de Melo, Zona Rural do muni | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2019 | 1910.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de 11 (onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Recife, Carpina e João Pessoa-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2019 | 870.00 | 00009984180484 | EMANOEL CARLOS BORGES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de 06 (seis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para a cidade de Carpina - PE, de segunda a sexta-feiras, obj | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2019 | 22.45 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de fornecimento de energia elétrica do prédio do PSF Chã da Preguiça, localizado na Zona Rural do município, durante o mês de Dezembro de 2018 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2019 | 352.50 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de revisão de 60.000KM MOD 2014, ANO/MODELO 16/17, PLACA: OFG-0152, RENAVAM:1114337428, NO VEICULO TORO, pertencente a Atenção Básica do Municipio-PAB, vinculado ao Fundo Municip | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2019 | 797.50 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças(Filtro de ar, correia, oleo de motor, filtro de combustivel e outros) destinados a revisão de 60.000KM MOD 2014, ANO/MODELO 16/17, PLACA: OFG-0152, RENAVAM:1114337428, NO VEICULO TORO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2019 | 8788.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Dezembro de 2018, conforme DARF- Documento de Arrecadação de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2019 | 998.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores da Saúde a Disposição, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2019 | 46178.68 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2019 | 25039.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em n | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2019 | 11060.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e document | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2019 | 14888.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneraçao de profissionais contratados para a Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2019 | 24336.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em no | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2019 | 9314.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Pode | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2019 | 6108.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneração dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conform | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2019 | 4982.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneração de servidores contratados -PSF da Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em n | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2019 | 5784.41 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consultório -Programa Saúde Bucal - Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2019 | 5173.48 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagament | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2019 | 7473.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e docu | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2019 | 12210.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneração de servidores Contratados -Programa Saúde Bucal - Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2019 | 7433.54 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2019 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneração de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e document | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2019 | 6986.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneração de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em n | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2019 | 39000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneração dos médicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Saúde do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em noss | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2019 | 20594.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Saúde, vinculados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2019 | 1956.08 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigações patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2019 | 27768.23 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigações patronais dos servidores lotados na Atenção Básica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2019 | 1500.00 | 20924596000123 | Wilson Lourenco de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processoa licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão permanente de licitação, vinculado a Secretaria de Saude, refer | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2019 | 617.24 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde, vinculados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Felix, conforme GPS em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2019 | 61.08 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária DOC/TED eletrônico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2019 | 72.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULA??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de serviços prestados na manipulação de medicamentos, destinado ao Paciente: João Luis da Silva, conforme receituarios e documentação de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária DOC/TED eletrônico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2019 | 1890.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 135 (cento e trinta e cinco) refeições para os Servidores da Secretaria de Saúde do Municipio, quando a serviço da Secretaria, com marcação de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2019 | 160.00 | 00071400397472 | Josilene Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na venda de quatro Capturador, destinado a Secretaria de Saude, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/02/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte técnico em informatica e na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos prédios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janei | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/02/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de recarga de Toners 85A como também manutenção preventiva e corretiva das impressoras do prédio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme document | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/02/2019 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestação de Serviços na realização exames de diagnóstico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/02/2019 | 300.00 | 07311342000171 | CUPOM FISCAL AUTOMACAO LTDA EP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição 02 (duas) bobinas para impressora térmica, destinadas a Secretaria de Saúde do Municípiol, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/02/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao prédio da Vigilância Sanitária, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/02/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Posto de Saúde, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/02/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/02/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/02/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao PSF da Caixa D'água, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/02/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao PSF de Dois Riachos, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/02/2019 | 1350.00 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de honorários medicos, destinado a um paciente do município, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/02/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária DOC/TED eletrônico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000111 | 08/02/2019 | 6560.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao mês de Janeiro de 2019, com quilometragem livre, a disposição da Sec | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000112 | 08/02/2019 | 7700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao mês de Janeiro de 2019, com quilometragem livre, a disposição da Secetraria de Saúde, para o transporte dos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/02/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária DOC/TED eletrônico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/02/2019 | 2210.21 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de diversos medicamentos não constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/02/2019 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação (SCNES, SIA, FPO, BPA) transmitidos via Ministério da Saúde, durante o mês de Janeiro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/02/2019 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de médicos, biopcia de mama, realizada na paciente: Sra. MARIA JOSÉ JORDÃO, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/02/2019 | 100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de médicos (mamografia), realizada na paciente: Sra. MARIA JOSÉ JORDÃO, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/02/2019 | 80.00 | 00048854565415 | Maria Luiza Leonardo de Lima Anjos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no dia 14/02/2019, para participar de capacitação no Sistema DIGISUS- Modulo Planejamento, em parceria com o Nucleo Estadual do Ministerio da S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/02/2019 | 150.00 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços hospitalares da Paciente Maria Jose Jordão, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000120 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando o Transporte da equipe de médi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000121 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000122 | 12/02/2019 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo de placa KLT-6569, a disposição do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Âncora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Município, por tempo integral, Kilometragem livr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000123 | 13/02/2019 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, à disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme contrato e comprov | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000124 | 13/02/2019 | 2550.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Recife, Carp | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000125 | 13/02/2019 | 1430.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de 13 (treze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-fei | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000126 | 13/02/2019 | 1740.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de 17 (dezessete) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000127 | 13/02/2019 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, através do veículo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sítio Maria de Melo, Zona Rural do muni | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000128 | 13/02/2019 | 2980.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de 17 (dezessete) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Recife, Carpina e João Pess | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/02/2019 | 10250.10 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se emoenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de dedetização nas unidades de Saúde do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000130 | 15/02/2019 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de assessoramento administrativo e de orientação na alimentação dos sistemas do Fundo Municipal de Saúde, além da implantação dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiai | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/02/2019 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços técnicos de engenharia civil para fiscalização e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, bem como realização assessoria técnica | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000132 | 15/02/2019 | 20691.11 | 11246831000164 | S V S CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOB | Valor que se empenha para fazer as despesas com a prestação de serviços de Manutenção e conservação de Predios Publicos-PSF de Boa Vista, Zona Rural, conforme Contrato n. 0001/2019, Processo de Adesão de Registro de Preço n. 0001/2019 e documentação em no | 00012019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/02/2019 | 607.78 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/02/2019 | 1170.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de refeições completas destinados aos servidores lotados na Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde-FMS, durante atividades no mês de Janeiro de 2019, con | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/02/2019 | 1144.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de refeições completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde-FMS, durante atividades no mês de Janeiro de 2019, conforme documentação | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/02/2019 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços de comunicação em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Saúde, no período de 15/01/2019 a 14/02/2019, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/02/2019 | 5128.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de São Felix | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000138 | 19/02/2019 | 4600.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000139 | 19/02/2019 | 7380.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços com 09(nove) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realização de exames, consultas e/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/02/2019 | 3000.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Oxigenio Gas Cil e White Medicinal, destinado a Ambulancia, PSFs do Municipio, e pacientes em suas residencias no Sitio Piacas e Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, conforme Of | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2019 | 888.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Janeiro de 2019, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/02/2019 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Mao de Obra (mecanico, kit protecao e diagnostico eletronico) para manutencao e conservacao do veiculo Ambulancia de Placa: QFF-6527, pretencente ao Fundo Municipal de Saude, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/02/2019 | 6000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na formacao em Educacao permanente na qualificacao da Atencao Basica: Processos de Trabalho dos Agentes Comunitarios de Saude, processos de trabalho da estrategia de Saude da Fa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/02/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/02/2019 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo VW/Ambulancia tipo A, de placa OFF-7682, para primeirio socorro, motor 1.6, referente ao mês de Dezembro de 2018, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/02/2019 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo VW/Ambulancia tipo A, de placa OFF-7682, para primeirio socorro, motor 1.6, referente ao mês de Janeiro de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, con | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/02/2019 | 675.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao 15 (quinze) Bolsa Active Live Opaca Rec.C/10 e 150(cento e cinquenta) sonda plast., destinadas aos Postos de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/02/2019 | 232.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 29 (vinte e nove) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de janeiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/02/2019 | 720.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 90 (noventa) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Janeiro a 15 de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/02/2019 | 22.21 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/02/2019 | 300.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnostico do Apar. Locom. Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos referente a uma Eletroneuromiografia, realizado na paciente MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00007739548480 | JULIANO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao(Instalacao e Substituicao de compressor rotativo de 12000BTUS, recarga de gas) e conservacao de Ar condicionados do PSF Centro II -Jose Sobrinho da Silva, nas salas | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/02/2019 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de Ressonancia do Abdomem Superior, para o Paciente SEVERINO DE GOIS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/02/2019 | 1240.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de Ressonancia do Cranio com Sedacao, para a Paciente THAMYRES KAYANE DA LUZ SILVA, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2019 | 21.76 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de Dezembro de 2018, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/02/2019 | 211.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(TNT, CETIM, TECIDO) destinados a ornamentacao para o Evento SAUDE FOLIA, que acontecera no Ginasio Poliesportivo, no dia 28 de fevereiro as 8horas, com os profissionais d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/02/2019 | 47921.91 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em noss | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2019 | 25574.17 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2019 | 25362.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2019 | 8322.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Po | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/02/2019 | 39000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos medicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em no | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2019 | 7473.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e do | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2019 | 5485.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consultorio -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2019 | 5206.74 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagame | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/02/2019 | 4982.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados -PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2019 | 12390.96 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores Contratados -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2019 | 7371.07 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, confor | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/02/2019 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e docume | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2019 | 4234.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, confo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2019 | 6686.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2019 | 11060.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e docume | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2019 | 15488.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de profissionais contratados para a Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2019 | 998.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores da Saude a Disposicao, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/02/2019 | 21157.21 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2019 | 1747.62 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2019 | 27506.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/02/2019 | 332.80 | 08217292000120 | Adriano Jose da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Fita sky, fita pcs, fita cetim e outros) destinados a ornamentacao para o Evento SAUDE FOLIA, que acontecera no Ginasio Poliesportivo, no dia 28 de fevereiro as 8horas, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2019 | 648.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo VW GOL de placa QFM-7963, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, parcela 2/4, conforme documento n.28492370000526796-4, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2019 | 1500.00 | 20924596000123 | Wilson Lourenco de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processoa licitatorios e contratos administrativos, junto a comissao permanente de licitacao, vinculado a Secretaria de Saude, refer | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000184 | 27/02/2019 | 4273.55 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para atender as despesas com aquisicao diversos de limpeza(Agua Sanitaria, Detergentes, Papel Higienico, Saco de lixo diversos e outros) destinados a manutencao e conservacao dos PSFs, USB, NASF e outros programas da Atencao Basica de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000185 | 27/02/2019 | 5972.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos(Caneta esferograficas, Arquivo morto, grampeador, clips, cola branca, Livro Ata e outros) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Munici | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2019 | 83.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULA??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinado ao Paciente: Benedito Betanio Lopes , conforme receituarios e documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2019 | 129.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULA??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinado ao Paciente: Tulfina Mouzinho da Silva, conforme receituarios e documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/03/2019 | 190.00 | 23458499000180 | LABFESPE - Laboratório Clínico Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com custeio de exames: (Vitamina D, IGE esp., IGE esp. acaros e outros), destinados a Paciente do Municipio: Maysa Hellena Moura da Silva, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/03/2019 | 650.00 | 29212334000100 | Dra. Amiga Serviços de Diagnostico por Imagem LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos hospitalares da Paciente Maria Rita Faustino da Silva, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2019 | 92.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, Janeiro/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000192 | 07/03/2019 | 7700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao mês de Fevereiro de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, para o transporte d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000193 | 07/03/2019 | 6560.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao mês de Fevereiro de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/03/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF de Dois Riachos, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/03/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF da Caixa D'agua, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/03/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Saude, durante o mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/03/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/03/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/03/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao predio da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/03/2019 | 3600.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos medicos/hospitalares/odontologicos nas Unidades Basicas de Saude, durante o periodo de 15 de Janeiro a 15 de Fevereiro de 201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/03/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fever | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/03/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme docume | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/03/2019 | 730.30 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000205 | 08/03/2019 | 13012.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos(almofada para carimbo, borracha, caixa arquivo, livro ata, grampo, grampeador e outros) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000206 | 11/03/2019 | 3110.28 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos(copo descartaveis, alcool, agua sanitaria, saco de lixo e outros) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio- PSFs, UBS, NASF, e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/03/2019 | 650.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE- SERVI?OS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos hospitalares na realizacao de uma Colonoscopia da Paciente Maria Rita Faustino da Silva, vinculado a Secretaria de Saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000208 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o mês de Fevereiro | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000209 | 11/03/2019 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000210 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000211 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, objetivando o Transporte da equipe de medi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/03/2019 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos/moveis, eletro-eletronicos, pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, relativo ao periodo de 17 de Janeiro a 17 de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/03/2019 | 578.00 | 18767999000164 | Denner Ryus Lima de Vasconcelos 10267261406 ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Roteador Wireless, destinados ao PSF e ao Programa do NASF, vinculados a Secretaria de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/03/2019 | 3600.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos medicos/hospitalares/odontologicos nas Unidades Basicas de Saude, durante o periodo de 15 de Fevereiro a 15 de Marco de 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/03/2019 | 954.85 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Triton-parcela 1/4, de placa QFQ-2800, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, conforme documento n.28492361108530127, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/03/2019 | 269.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valorque se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos (Brinquedo textura e cores, briquedo objeto sonoro e brinquedo p/ cordenacao motora) destinado ao Programa da Antencao Basica do Municipio, lotada na Secretaria de Saude, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000218 | 14/03/2019 | 29296.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisilcao de medicamentos diversos dao Programa de Assistencia Farmaceutica( Dipirona sodica, Albendazol 40mg, amoxicilina e outros) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme Contrato n. 0007/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/03/2019 | 198.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 02 (dois) telefones celulares positivo p25 dual pto, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000221 | 14/03/2019 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de assessoramento administrativo e de orientacao na alimentacao dos sistemas do Fundo Municipal de Saude, alem da implantacao dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiai | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/03/2019 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de comunicacao em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Saude, no periodo de 15/02/2019 a 14/03/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/03/2019 | 5552.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/03/2019 | 219.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (filtro de oleo, filtro de combustivel, filtro de ar e oleo selenta) destinados ao veiculo Fiat/strada de Placa QST-3720, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documen | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/03/2019 | 70.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e reparacao (alinhamento das rodas dianteiras e balanceamento das rodas) destinados ao veiculo Fiat/strada de Placa QST-3720, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, confo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/03/2019 | 1694.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 121 (cento e vinte e uma) refeicoes para os Servidores da Secretaria de Saude do Municipio, quando a servico da Secretaria, com marcacao de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos ho | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/03/2019 | 594.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/03/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/03/2019 | 520.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 65 (sessenta e cinco) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude - PAB, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/03/2019 | 64.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 08 (oito) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/03/2019 | 1170.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades no mês de Fevereiro de 2019, conforme documentac | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/03/2019 | 1196.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades no mês de Fevereiro de 2019, c | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000236 | 19/03/2019 | 8200.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 10(dez) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realizacao de exames, consultas e/o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/03/2019 | 260.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na aplicacao de revestimento Fumê nos vidros dos Veiculos de placas: QFM-7963 e QFQ-2800, pertencentes ao Fundo MUnicipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/03/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/03/2019 | 1320.00 | 24934178000178 | Alexandre de Souza Oliveira 07647957406 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de confeccao de 120 Fardamentos para os Servidores da Saude que irao participar da VI Conferência Municipal de Saude - Democracia e Saude, no dia 10 de Abril de 2019 no Salao Paroquial do Mu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/03/2019 | 780.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos manutencao e repacao mecanica, destinado ao veiculo FIAT PALIO WAY de Placa: QFN-4640, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/03/2019 | 390.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos manutencao e repacao mecanica, destinado ao veiculo MITSUBISHI L-200 TRITO de Placa: QFQ-2800, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/03/2019 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000243 | 25/03/2019 | 4600.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/03/2019 | 470.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos diversos (alinhamento, balanceamento, servicos de mecanica e outros), destinados ao veivulo Fiat Toro de placa OFG-0152, pertencente a Atencao Basica do Municipio-PAB, vinculado | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/03/2019 | 670.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (Filtro de oleo, tirante barra e oleo helix ultra ect) destinados ao veiculo Fiat Toro de placa OFG-0152, pertencente a Atencao Basica do Municipio-PAB, vinculado ao Fundo Municipal d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/03/2019 | 2176.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Fevereiro de 2019, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/03/2019 | 40.72 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/03/2019 | 648.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo VW GOL de placa QFM-7963, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, parcela 3/4, conforme documento n.28492370000526797-2, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/03/2019 | 2156.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo AMBULANCIA de placa QFF-6527, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, parcela 1/4, conforme documento n.28492370100023535-3, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/03/2019 | 441.85 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo AMBULANCIA de placa QSI-3720, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, parcela 1/4, conforme documento n.28492370100023104-8, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/03/2019 | 4000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico(Kit Higicene Bucal Infantil e Kit Higicene Bucal Adulto) destinados aos usuarios dos PSFs - Programa Federal de Saude Bucal- Atencao Basica da Cidade e Zona Rural do M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000253 | 27/03/2019 | 3098.48 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (Batente do amortecedor, farol direito, jogo de pastilha, mola da suspencao, tambor dreio e outros), destinados ao veiculo Plio Way de Placa: QFN-4640, pertencente ao Fundo Municipal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000254 | 27/03/2019 | 780.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de conservacao, destinados ao veiculo Plio Way de Placa: QFN-4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contrato Nº 0009/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000255 | 27/03/2019 | 4139.23 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (Batente do braco, haste dir da barra estabil, jogo de pastilha do freio e outros), destinados ao veiculo Mitsubishi L-200 Triton de Placa: QFQ-2800, pertencente ao Fundo Municipal de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000256 | 27/03/2019 | 390.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de conservacao, destinados ao veiculo Mitsubishi L-200 Triton de Placa: QFQ-2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/03/2019 | 380.00 | 22121395000113 | Josenir Pacheco Brito 02471810489 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) Oxigênios PPU e 01(Um) Oxigênio de 04m gas cil medicinal, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em noso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/03/2019 | 48460.51 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Po | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/03/2019 | 26840.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/03/2019 | 11060.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentac | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/03/2019 | 14389.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de profissionais contratados para a Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em n | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/03/2019 | 998.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores da Saude a Disposicao, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/03/2019 | 41854.54 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em noss | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/03/2019 | 8584.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/03/2019 | 33933.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos medicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/03/2019 | 7473.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e docume | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/03/2019 | 5485.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consultorio -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, c | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/03/2019 | 5572.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/03/2019 | 4982.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados -PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/03/2019 | 12210.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores Contratados -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e doc | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/03/2019 | 7496.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme f | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/03/2019 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentac | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/03/2019 | 2400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/03/2019 | 6919.47 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/03/2019 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Comissionado - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019, confor | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/03/2019 | 21374.07 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/03/2019 | 1676.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/03/2019 | 29564.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/03/2019 | 482.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despeas com aquisicao de pecas (abracadeira, kit pastilha, agua destilada e fluido arrefecimento), destinados ao Veiculo Toro de placa: OFG-0152, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/03/2019 | 88.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao, destinados ao Veiculo Toro de placa: OFG-0152, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/03/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/03/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de marco de 2019, conforme documentac | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/03/2019 | 6084.50 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ:2800, QFZ-2315, OFG-0152, a servico da Atencao Basica do Municipio, no periodo de 14/01 a 31/01/2019, vinculados ao Fund | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/03/2019 | 6209.66 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos proprios e locados de Placas: QFN-7334, QFW-1866, QFM-7363, no periodo de Janeiro de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Sal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/03/2019 | 497.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(uriaction, tubo capilar, sangue oculto, ponteira e outros) destinados as atividades basicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio-PSFs e Unidades Basicas, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000288 | 29/03/2019 | 16180.66 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: HKO-7585, QFN-7334, QFW-1866, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de Fevereiro de 2019, vinculados ao Fundo Muni | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000289 | 29/03/2019 | 6042.05 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ:2800, QFZ-2315, OFG-0152, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mês de Fevereiro de 2019, vinculados ao Fundo Mun | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000290 | 29/03/2019 | 13277.56 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos proprios e locados de Placas: QFN-4640, QSI-3720, KKW-8659, KFZ-2335, no periodo de Fevereiro de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000291 | 29/03/2019 | 1132.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados ao veiculo de Placa: QFF-6527, no periodo de Fevereiro de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/03/2019 | 50.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/04/2019 | 1442.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 103 (cento e três) refeicoes para os Servidores da Secretaria de Saude do Municipio, quando a servico da Secretaria, com marcacao de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000294 | 01/04/2019 | 6560.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao mês de Marco de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secet | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000295 | 01/04/2019 | 7700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao mês de Marco de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, para o transporte dos M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000296 | 01/04/2019 | 2395.73 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (correia dentada, filtro de ar, filtro de oleo, filtro combustivel, rolamento da roda e outros), destinados ao veiculo VW Gol G7 de Placa: QFM-7983, pertencente ao Fundo Municipal de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000297 | 01/04/2019 | 650.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de conservacao, destinados ao veiculo VW Gol G7 de Placa: QFM-7983, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contrato Nº 0009/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/04/2019 | 985.58 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000300 | 04/04/2019 | 3486.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de Insumos diversos (Sonda Uretral, Luva Procedimento G, Fita Crepe, Bobina e Outros) destinados aos PSFs e Unidades Basica de Saude na cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00010/2019, e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/04/2019 | 1183.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades no mês de Marco de 2019, confo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/04/2019 | 1171.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades no mês de Marco de 2019, conforme documentacao e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000303 | 05/04/2019 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme contrato e compr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000304 | 05/04/2019 | 2310.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 9 (nove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carp | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000305 | 05/04/2019 | 1340.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 12 (doze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feir | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000306 | 05/04/2019 | 1360.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 12 (doze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao Pess | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000307 | 05/04/2019 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do muni | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000308 | 05/04/2019 | 2110.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 16 (dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao Pess | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/04/2019 | 50.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, Marco/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/04/2019 | 88.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, Fevereiro/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000311 | 08/04/2019 | 16015.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisilcao de medicamentos diversos dao Programa de Assistencia Farmaceutica(acio folico, albendazol, cefalexina, dexametasona e outros) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme Contrato n. 00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000312 | 08/04/2019 | 4395.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisilcao de medicamentos diversos dao Programa de Assistencia Farmaceutica(amoxilina, cefalexina, dipirona, parcetamol e outros) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme Contrato n. 0007/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000313 | 08/04/2019 | 4617.28 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisilcao de medicamentos diversos dao Programa de Assistencia Farmaceutica(dipirona, enalapril, mebendazol, sulfato e outros) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme Contrato n. 0007/2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000314 | 08/04/2019 | 10243.14 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (barra direcao, compressor, disco de freio, jogo de pastilha e outros), destinados ao veiculo Renault Master de Placa: QFF-6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Ades | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000315 | 08/04/2019 | 650.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de conservacao, destinados ao veiculo Renault Master de Placa: QFF-6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contrato Nº 00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000316 | 08/04/2019 | 1097.62 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (amortecedor, cabo de vela e vela ignicao), destinados ao veiculo VW Gol G7 de Placa: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000317 | 08/04/2019 | 260.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de conservacao, destinados ao veiculo VW Gol G7 de Placa: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contrato Nº 0009/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/04/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Kit Educativo Acao em Saude, destinado a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino atraves do PSE - Programa Saude na Escola, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, con | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/04/2019 | 173.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULA??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinado ao Paciente: Edite Francisco de Lima, conforme receituarios e documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/04/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF de Dois Riachos, durante o mês de Marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/04/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF da Caixa D'agua, durante o mês de Marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/04/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Saude, durante o mês de Marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/04/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, durante o mês de Marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/04/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o mês de Marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/04/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao predio da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/04/2019 | 5208.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico(acido fosforico, cimento cirurgico, broca, resina e outros) destinados aos usuarios dos PSFs - Programa Federal de Saude Bucal- Atencao Basica da Cidade e Zona Rural d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/04/2019 | 2346.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Marco de 2019, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000328 | 10/04/2019 | 3642.90 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (coifa, filtro de oleo, lenterna, valvula e outros), destinados ao veiculo Mitsubishi L-200 Triton de Placa: QFQ-2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000329 | 10/04/2019 | 390.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de conservacao, destinados ao veiculo Mitsubishi L-200 Triton de Placa: QFQ-2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000330 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, objetivando o Transporte da equipe de medi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000331 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000332 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o mês de Marco de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000333 | 10/04/2019 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/04/2019 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos/moveis, eletro-eletronicos, pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, relativo ao periodo de 17 de Fevereiro a 17 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquis.de Móveis, Equipamentos e Veículos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0000335 | 11/04/2019 | 84980.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para Laboratorio de Analises Clinicas do Fundo Municipal-FMS, conforme Contrato n. 00012/2019, Pregao Presencial n. 00011/2019.Recursos de Emenda. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquis.de Móveis, Equipamentos e Veículos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0000336 | 12/04/2019 | 84950.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos e Material de Permanente para o Laboratorio de Analise Clinicas do Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme Contrato n. 00013/2019, Pregao Presencial n. 00011/2019, e documentaca | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquis.de Móveis, Equipamentos e Veículos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0000337 | 12/04/2019 | 1679.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos e Material Permanente(Cadeira para Coleta de Sangue/Homogeinizador) para o Laboratorio de Analises Clinicas do Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme Contrato n. 00014/2019, Pr | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/04/2019 | 3600.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos medicos/hospitalares/odontologicos nas Unidades Basicas de Saude, durante o periodo de 15 de Marco a 15 de Abril de 2019, con | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000341 | 12/04/2019 | 4959.10 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material penso-hospitalar (alcool etilico, algodao, coletor, fit p/ teste, seringa, lanceta e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Basica de Saude, conforme Contrato | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/04/2019 | 3328.00 | 24741298000159 | Joselito Beserra Marques | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de Coffe Break para 167 pessoas-nos turnos manha/tarde, durante VI Conferencia Municipal de Saude, no dia 10/04/2019, no Salao Paroquial-Centro de Salgado de Sao | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/04/2019 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de comunicacao em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Saude, no periodo de 15/03/2019 a 14/04/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/04/2019 | 1296.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a emissao de 60 (sessenta) blocos receituario especial, 100 (cem) blocos receituario e 230 (duzentos e trinta) envelopes 26X36, destinados ao Fundo Municipal de Saude do municipio, conforme comprovant | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/04/2019 | 1200.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica (NASF, Centro I, Centro II e outros programas Federais) da Secretaria Municipal de Saud | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000346 | 15/04/2019 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de assessoramento administrativo e de orientacao na alimentacao dos sistemas do Fundo Municipal de Saude, alem da implantacao dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiai | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/04/2019 | 5189.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000348 | 16/04/2019 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Punto Attractive de placa PDT 6986, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/04/2019 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao do predio do PSF NAum Barbosa, localizado no Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Muncipio, referente ao mes de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso pod | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/04/2019 | 23.30 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/04/2019 | 500.00 | 13167781000155 | Gilmara Martins das Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao na parte eletrica e instalacao na placa controladora de uma ambulancia de placa: 6527, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/04/2019 | 3400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo (Rel info Henry SF e Bobina Termossensivel), destinados aos PSF's vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/04/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/04/2019 | 1821.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos (Colchonete azul de napa, Brinquedo objeto sonoro e luminoso, para coordenacao motora e outros) destinado ao Programa da Antencao Basica do Municipio, lotada na Secretaria de Sau | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000357 | 22/04/2019 | 11044.80 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos proprios e locados de Placas: QFN-4640, QSI-3720, KKW-8659, KFZ-2335, no periodo de Marco de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saud | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000358 | 22/04/2019 | 12806.95 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFN-7334, QFW-1866, QFM-7963, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de Fevereiro de 2019, vinculados ao Fundo Muni | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/04/2019 | 6000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 40(Quarenta) Proteses dentarias totais e parciais a pessoas beneficiadas do Programa Saude Bucal-PSB do Governo Federal, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/04/2019 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos/moveis, eletro-eletronicos, pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, relativo ao periodo de 17 de Marco a 17 de A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/04/2019 | 136.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 17 (Dezessete) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante os meses de Marco ate 16/abril de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/04/2019 | 600.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 75 (Setenta e cinco) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude - PAB, durante o mês de Marco ate 22 de abril de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/04/2019 | 71.26 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/04/2019 | 648.71 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo VW GOL de placa QFM-7963, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, parcela 4/4, conforme documento n.28492370000526798-0, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/04/2019 | 441.85 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo AMBULANCIA de placa QSI-3720, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, parcela 2/4, conforme documento n.28492370100023105-6, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/04/2019 | 675.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao 15 (quinze) Bolsa Active Live Opaca Rec.C/10 e 150(cento e cinquenta) sonda plast., destinadas aos Postos de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/04/2019 | 2156.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo AMBULANCIA de placa QFF-6527, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, parcela 2/4, conforme documento n.28492370100023536-1, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000369 | 23/04/2019 | 8280.58 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315, OFG-0152, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de Marco de 2019, vinculados ao Fundo Municipa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000370 | 23/04/2019 | 2320.60 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos proprios e locados de Placas: QFF-6527, no periodo de Marco de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, con | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042018 | 0000374 | 23/04/2019 | 2643.28 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de glaucoma, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mes de Marco de 2019, conforme Contrato 0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/04/2019 | 594.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/04/2019 | 150.00 | 00359743000152 | Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará - COSEMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente inscricao da Secretaria de Saude Patricia de Menezes Marsicano, no VII Congresso Norte-Nordeste de Secratarias Municipais de Saude, que sera realizado em Forteleza/CE nos dias 29/30 de abril e 01 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/04/2019 | 3200.00 | 00024713192899 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a confeccao de GRADES E PORTAO, destinados a UBS de Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/04/2019 | 300.00 | 00045728119468 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a fabricacao de sobremesas destinados a VI Conferência Municipal de Saude, no dia 10 de Abril de 2019, no Salao Paroquial do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/04/2019 | 24.04 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/04/2019 | 750.00 | 00069149666487 | PATRICIA DE MENEZES MARSICANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) diarias com pernoite e 01(uma) sem pernoite, nos dias 29-30 de Abril e 01 e Maio de 2019, a cidade de Fortaleza, para participar do 7º Congresso Norte - NOrdeste de Secretarias Municipais de Sa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/04/2019 | 49053.51 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Po | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/04/2019 | 25039.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/04/2019 | 11813.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentac | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/04/2019 | 14490.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de profissionais contratados para a Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em n | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/04/2019 | 1398.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores da Saude a Disposicao, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/04/2019 | 30000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em noss | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/04/2019 | 9416.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/04/2019 | 28866.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos medicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/04/2019 | 7473.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e docume | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/04/2019 | 5485.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consultorio -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, c | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/04/2019 | 5240.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/04/2019 | 3736.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados -PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/04/2019 | 12210.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores Contratados -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e doc | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/04/2019 | 8120.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme f | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/04/2019 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentac | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/04/2019 | 2360.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/04/2019 | 6986.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/04/2019 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Comissionado - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, confor | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/04/2019 | 840.00 | 22121395000113 | Josenir Pacheco Brito 02471810489 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) Oxigênios PPU, 02(dois) Oxigênio de 04m e 01(um) Oxigênio 10m gas cil medicinal, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em noso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/04/2019 | 21308.20 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/04/2019 | 1872.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/04/2019 | 25870.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000403 | 29/04/2019 | 4600.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000404 | 29/04/2019 | 8200.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 10(dez) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realizacao de exames, consultas e/o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/04/2019 | 615.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao, destinados ao Veiculo Toro de placa: QSI-3720, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/04/2019 | 605.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despeas com aquisicao de pecas (filtro combustivel, filtro de oleo, oleo motor, jogo pastilha e outros), destinados ao Veiculo Toro de placa: QSI-3720, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/04/2019 | 1757.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as depesas com os servicos prestados de uma placa em Lona de Impressao Digital com estrutura metalica medindo 3x80cm, 02(dois) adesivos em impressao digital 2x50cm, 05(cinco) faixas em impressao digital 3x1cm e 06(sei | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/05/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/05/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de Abril de 2019, conforme documentac | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000413 | 03/05/2019 | 7700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao mês de Abril de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, para o transporte dos M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000414 | 03/05/2019 | 6560.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao mês de Abril de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secet | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/05/2019 | 1610.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 115 (cento e quinza) refeicoes para os Servidores da Secretaria de Saude do Municipio, quando a servico da Secretaria, com marcacao de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospita | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/05/2019 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/05/2019 | 85.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, Abril/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0000418 | 06/05/2019 | 13262.51 | 11246831000164 | S V S CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOB | Valor que se empenha para fazer as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao e conservacao de Predios Publicos - Posto Ancora de Saude da Familia (Sitio Preguica), Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria MUnicipal de Saude, conforme Contr | 00022019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0000419 | 06/05/2019 | 9833.23 | 11246831000164 | S V S CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOB | Valor que se empenha para fazer as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao e conservacao de Predios Publicos - Posto Ancora de Saude da Familia (Comunidade Piacas), Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria MUnicipal de Saude, conforme Co | 00022019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0000420 | 06/05/2019 | 4894.75 | 11246831000164 | S V S CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOB | Valor que se empenha para fazer as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao e conservacao de Predios Publicos - Posto Ancora de Saude da Familia (Sitio Souza), Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria MUnicipal de Saude, conforme Contrato | 00022019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0000421 | 06/05/2019 | 3490.90 | 11246831000164 | S V S CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOB | Valor que se empenha para fazer as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao e conservacao de Predios Publicos - Predio da Vigilancia Sanitaria, Zona Urbana, vinculado a Secretaria MUnicipal de Saude, conforme Contrato n. 00015/2019, Processo de | 00022019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/05/2019 | 1296.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a emissao de 60 (sessenta) blocos receituario especial, 100 (cem) blocos receituario e 230 (duzentos e trinta) envelopes 26X36, destinados ao Fundo Municipal de Saude do municipio, conforme comprovant | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000423 | 06/05/2019 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, objetivando o Transporte da equipe de medi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000424 | 06/05/2019 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000425 | 06/05/2019 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o mês de Abril de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000426 | 06/05/2019 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/05/2019 | 135.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de lanches (bolo, paes, refrigerantes e salgados), destinados ao Evento Dia da Mulher com o grupo do NASF dos Idosos na UBS Centro II (Oneir Goncalves) e na UBS Maria de Melo, vinculado ao Fun | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/05/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF de Dois Riachos, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/05/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF da Caixa D'agua, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/05/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Saude, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/05/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/05/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/05/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao predio da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/05/2019 | 300.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de confeccao de 01(um) portao (med: 1,52X1,10), destinado a UBS Jose Sobrinho, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/05/2019 | 3150.00 | 00045161437472 | Maria Luzinete F. Aragão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a confeccao de 30 (trinta) mochilas para os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/05/2019 | 1260.00 | 00036512060415 | Francisco Soares de Aragão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a confeccao de 09(nove) Bolsas para os Agentes de Combate as Edemias, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/05/2019 | 1298.80 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRLLLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (quimiglix glicose, quimicol colesterol, quimitri triglicerides, turq liq. e relogio despertador), destinados ao Laboratorio do Municipio, localizado no PSF Centro I, vin | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquis.de Móveis, Equipamentos e Veículos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000439 | 09/05/2019 | 84980.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para Laboratorio de Analises Clinicas do Fundo Municipal-FMS, conforme Contrato n. 00026/2019, Dispensa n. 00008/2019.Recursos de Emenda. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/05/2019 | 414.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades no mês de Abril de 2019, conforme documentacao e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/05/2019 | 552.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades no mês de Abril de 2019, confo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/05/2019 | 607.26 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/05/2019 | 229.02 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/05/2019 | 1347.76 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do veiculo GOL de Placa QFM-7963, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de noss | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000446 | 13/05/2019 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de assessoramento administrativo e de orientacao na alimentacao dos sistemas do Fundo Municipal de Saude, alem da implantacao dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiai | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/05/2019 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao do predio do PSF NAum Barbosa, localizado no Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Muncipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso pod | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000449 | 14/05/2019 | 1239.53 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (bobina de ignicao, correia dentada, correia do alternador e outros), destinados ao veiculo Plio Way de Placa: QFN-4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Regis | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000450 | 14/05/2019 | 260.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de conservacao, destinados ao veiculo Plio Way de Placa: QFN-4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contrato Nº 0009/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/05/2019 | 450.00 | 03978159000173 | Clinica Juarez Dornelas | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de um Estudo Urodinamico, para o Paciente SEVERINO DE GOIS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/05/2019 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de comunicacao em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Saude, no periodo de 15/04/2019 a 14/05/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/05/2019 | 1360.00 | 00003104241430 | José Marcos Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na colocacao de Gesso e rodateto nas dependencias de salas de recepcao da Unidade Basica de Saude Oneir Goncalves, localizada no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, vinculado | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/05/2019 | 1290.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de hospedagens para o Medico Carlos Rodolfo Zanato Tureck, vinculado a Secretaria de Saude do Municipio, no periodo de 09/05/2019 a 09/06/2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000455 | 16/05/2019 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Marco de 2019, conforme contrato e comprovan | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000456 | 16/05/2019 | 1770.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 7 (sete) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carp | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000457 | 16/05/2019 | 1770.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 19 (dezenove) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000458 | 16/05/2019 | 2260.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 22 (vinte e duas) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000459 | 16/05/2019 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do muni | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000460 | 16/05/2019 | 2100.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 15 (quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao Pessoa- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/05/2019 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos/moveis, eletro-eletronicos, pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, relativo ao periodo de 17 de Abril a 17 de M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000462 | 16/05/2019 | 166.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de Insumos diversos (equipo macrogotas) destinados aos PSFs e Unidades Basica de Saude na cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00010/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000463 | 20/05/2019 | 4600.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/05/2019 | 3600.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos medicos/hospitalares/odontologicos nas Unidades Basicas de Saude, durante o periodo de 15 de Abril a 15 de Maio de 2019, conf | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/05/2019 | 884.34 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/05/2019 | 615.71 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000468 | 20/05/2019 | 8200.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 10(dez) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realizacao de exames, consultas e/o | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 0000469 | 20/05/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Contrato nº 0077/2019, Inexig. nº 009/2009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/05/2019 | 2208.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000471 | 21/05/2019 | 7328.85 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315, OFG-0152, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de ABRIL de 2019, vinculados ao Fundo Municipa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000472 | 21/05/2019 | 12521.60 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFN-7334, QFW-1866, QFM-7963, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de ABRIL de 2019, vinculados ao Fundo Municipa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/05/2019 | 5275.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/05/2019 | 2400.00 | 00005015253435 | Liliane Cavalcante de Medeiros Gouveia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente ao aluguel de 80 (oitenta) escoras, destinadas aos servicos da Academia da Saude do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria de Saude, conforme doc | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000476 | 24/05/2019 | 11288.45 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos proprios e locados de Placas: QFN-4640, QSI-3720, KKW-8659, no periodo de ABRIL de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salga | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000477 | 24/05/2019 | 3329.78 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados ao veiculo de Placa: QFF-6527, no periodo de ABRIL de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/05/2019 | 2156.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo AMBULANCIA de placa QFF-6527, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, parcela 3/4, conforme documento n.28492370100023537-X, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/05/2019 | 441.85 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo AMBULANCIA de placa QSI-3720, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, parcela 3/4, conforme documento n.28492370100023106-4, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/05/2019 | 48637.81 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/05/2019 | 25539.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/05/2019 | 30458.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/05/2019 | 8784.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/05/2019 | 38366.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos medicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/05/2019 | 10794.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/05/2019 | 5784.41 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consultorio -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/05/2019 | 5240.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento edocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/05/2019 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados -PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/05/2019 | 12210.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores Contratados -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/05/2019 | 8745.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/05/2019 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/05/2019 | 1640.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/05/2019 | 6553.53 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/05/2019 | 11526.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/05/2019 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Comissionado - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/05/2019 | 14190.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de profissionais contratados para a Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/05/2019 | 1398.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores da Saude a Disposicao, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/05/2019 | 1041.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Triton-parcela 2/4, de placa QFQ-2800, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, conforme documento n.28492370000559605-4, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/05/2019 | 954.84 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Triton-parcela 3/4, de placa QFQ-2800, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, conforme documento n.28492370000559606-2, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/05/2019 | 21195.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de MAIO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/05/2019 | 1718.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/05/2019 | 28077.04 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de MAIO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/05/2019 | 152.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 19 (Dezenove) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/05/2019 | 632.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 79 (Setenta e nove) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude - PAB, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/05/2019 | 899.99 | 24238893000176 | Pedro Lucas Almeida da Silva Comercio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 25 (vinte e cinco) bancadas, destinadas aos Postos de Saude do Municipio da Zona Rural e Urbana, vinculados a Secretaria de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/05/2019 | 365.93 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Urbana do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, referente ao periodo de 21 a 31 de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/05/2019 | 1660.00 | 22121395000113 | Josenir Pacheco Brito 02471810489 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Oxigênios PPU, 04(quatro) Oxigênio de 04m e 04(quatro) Oxigênio 10m gas cil medicinal, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em noso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/05/2019 | 374.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(Tela 100 Juta e Dekorama Feltro) destinados as atividades a serem desenvolidas pelo Programa NASF-Nucleo de Apoio a Saude da Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Saude--FMS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/05/2019 | 364.60 | 08217292000120 | Adriano Jose da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(Fita Cetim diversos) destinados as atividades a serem desenvolidas pelo Programa NASF-Nucleo de Apoio a Saude da Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Saude--FMS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/05/2019 | 887.30 | 16939584000103 | Carmezita Soares de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de conserto de foto reveladora, reposicao de tonner, manutencao e lubrificacao da ML3710nd - samsung, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/05/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/05/2019 | 754.20 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/05/2019 | 828.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades no mês de Maio de 2019, conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/05/2019 | 1104.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades no mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/06/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/06/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maiode 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 17 de Abril a 17 de Maio de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 00002/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/06/2019 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA M FETAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos referente a uma Ultrassom dos MMII Venoso da Paciente MARINALVA ALVES DA SILVA, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000522 | 04/06/2019 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, objetivando o Transporte da equipe de medicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o mês de Maio de 2019, conforme Pregao nº 00035/2018, Cont. Nº 0052/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000523 | 04/06/2019 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientescarentes, por tempo integral, durante o mês de Maio de 2019, conforme Pregao Presencial nº 00035/2018, Contrato Nº 0049/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000524 | 04/06/2019 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o mês de Maio de 2019, conforme Contrato n. 0053/2018, Pregao Presencial n. 0035/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000525 | 04/06/2019 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de Maio de 2019, conforme Contrato n. 0050/2018, Pregao Presencial n. 0035/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/06/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/06/2019 | 2250.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (Fenitoina) destinados aos usuarios da Farmacia Basica, PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade Basica de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/06/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/06/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF de Dois Riachos, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/06/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF da Caixa D'agua, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/06/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao predio da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/06/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Saude, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/06/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/06/2019 | 1582.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 113 (cento e treze) refeicoes para os Servidores da Secretaria de Saude do Municipio, quando a servico da Secretaria, com marcacao de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Joao Pessoa, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000539 | 05/06/2019 | 6560.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao mês de Maio de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, conforme Processo n. 00035/2018, Contrato nº 00054/2018-CPL e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000540 | 05/06/2019 | 7700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao mês de Maio de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, para o transporte dos Medicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Atencao Basica do Municipio, no percurso de Joao Pessoa para Salgado/Joao Pessoa, conforme Contrato n. 00054/2017, Processo Licitatorio n.00035/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/06/2019 | 1368.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica(alprazolam, amitriptilina, clonazepam, diazepam e outros) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/06/2019 | 91.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, Maio/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/06/2019 | 2000.00 | 00007739548480 | JULIANO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na instalacao de 04 (quatro) ar condicionados Split de 9000BTUs, na Unidade Basica de Saude Naum Barbosa, localizada no Distrito de Feira Nova, zona rural do municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000544 | 06/06/2019 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000545 | 06/06/2019 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mês de Maio de 2019-segundo atendimento, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/06/2019 | 2500.00 | 24709095000185 | ADRIANO FERREIRA DE MPOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na ampliacao e reforma da rede eletrica do Predio da USB-Unidade Basica de Saude Naum Barbosa, localizada bo Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, conforme Oficio n. 213/2019-FMS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000547 | 06/06/2019 | 1659.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de Insumos diversos (Equipo macrogotas, Atadura Crepom e outros) destinados aos PSFs e Unidades Basica de Saude na cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00010/2019, Pedido 19767 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000548 | 10/06/2019 | 910.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de conservacao, destinados ao veiculo Mitsubishi L-200 Triton de Placa: QFQ-2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contrato Nº 0009/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000549 | 10/06/2019 | 5724.24 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (Amortecedor, bucha, jogo de pastilh, rolamento e outros), destinados ao veiculo Mitsubishi L-200 Triton de Placa: QFQ-2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contrato Nº 0009/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/06/2019 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/06/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/06/2019 | 80.00 | 00041456645404 | JOSE ROMERO DE ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, para deslocamento a Cidade de Joao Pessoa, no dia 12/06, afim de participar de capacitacao no CEFOR, conforme Oficio n. 224/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/06/2019 | 72.00 | 12922312000131 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao de Gestograma e Disco IMC, para a Secretaria Municipal de Saude, em atendimento a solicitacao do tecnico da MF, conforme documentacao em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/06/2019 | 150.00 | 00006373462463 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com a locacao de uma Tenda ultilizada no evento comemorativo ao Dia das Maes, realizado no PSF Emiliano Santiago (Centro I), na sede do municipio, no dia 29 de maio de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000556 | 11/06/2019 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de assessoramento administrativo e de orientacao na alimentacao dos sistemas do Fundo Municipal de Saude, alem da implantacao dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documentacao em nosso poder, relativo ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/06/2019 | 1500.00 | 33373383000100 | Jamila Leal Tavares da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma prestacao de servicos tecnicos especializados em gestao de saude publica, assessoria, treinamento, capacitacao e educacao continuada, vinculada ao processo de gestao primaria a saude, conforme Contratoe documentacao em nosso poder, relativo ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/06/2019 | 1872.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/06/2019 | 944.91 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despeas com aquisicao de pecas (Oleo Helix, Elemento filtra, Fluido de freio, e outros), destinados a revisao de 80.000km no Veiculo Toro de placa: OFG-0152, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/06/2019 | 505.09 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de: Revisao de 80.000km no Veiculo Toro de placa: OFG-0152, Limpeza do sistema de arrefecimento, Oxisanitizacao, na autorizada-Fiori, por estar na garantia de fabrica, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/06/2019 | 35.00 | 00006176350484 | ANDRE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com meia diaria, no dia 13 de junho de 2019, para deslocamento a cidade Campina Grande, afim de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saude, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Oficio n. 229/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/06/2019 | 495.00 | 16939584000103 | Carmezita Soares de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de reposicao de cabeca de impressao , da impressora Epson L396, pertencente ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/06/2019 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos/moveis, eletro-eletronicos, pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, relativo ao periodo de 17 de Maio a 17 de Junho de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 0004/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000567 | 17/06/2019 | 60.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos dao Programa de Assistencia Farmaceutica (AASS 100 MG INFANTIL COMP.) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme Contrato n. 00017/2019, Pregao Presencial 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000568 | 17/06/2019 | 6143.08 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315, OFG-0152, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de MAIO de 2019, vinculados ao Fundo Municipalde Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000569 | 17/06/2019 | 16666.64 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFN-7334, QFW-1866, QFM-7963, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de MAIO de 2019, vinculados ao Fundo Municipalde Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000570 | 17/06/2019 | 8942.96 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos proprios e locados de Placas: QFN-4640, QSI-3720, KKW-8659, no periodo de MAIO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000571 | 17/06/2019 | 4293.82 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados ao veiculo de Placa: QFF-6527, no periodo de MAIO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/06/2019 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de comunicacao em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Saude, no periodo de 15/05/2019 a 14/06/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/06/2019 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao do predio do PSF NAum Barbosa, localizado no Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Muncipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/06/2019 | 5522.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/06/2019 | 488.90 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no primeiro emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatorio e outros) do veiculo Ambulancia de Placa QSH-2315, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000576 | 18/06/2019 | 4600.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivandoa realizacao de exames, consultas e cirurgias, atraves do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de MAIO de 2019, conforme Contrato n. 0038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000577 | 18/06/2019 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, durante o mês de ABRIL/2019 conforme Contrato e documentacao em nosso | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000578 | 19/06/2019 | 8200.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 10(dez) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, relativo ao mes de Maio de 2019, no veiculo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao n º00028/2018, Contrato nº 00037/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 0000579 | 19/06/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de Junho de 2019, conforme Contrato nº 0077/2019, Inexig. nº 009/2009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/06/2019 | 690.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades no mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/06/2019 | 690.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades no mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/06/2019 | 3500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de limpeza de fossas septicas nas Unidades Basicas de Saude-UBS Centro II, UBS de Dois Riachos e UBS do Distrito de Feira Nova, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/06/2019 | 61.08 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0000584 | 19/06/2019 | 21990.60 | 11246831000164 | S V S CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOB | Valor que se empenha para fazer face as despesas a prestacao de servicos na Manutencao e Conservacao do Predio do Posto Ancora de Saude da Familia-Sitio Jua, Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n. 0016/2019, Processo n. 0010/2019, documentacao em nosso Poder. | 00032019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/06/2019 | 1500.00 | 33373383000100 | Jamila Leal Tavares da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma prestacao de servicos tecnicos especializados em gestao de saude publica, assessoria, treinamento, capacitacao e educacao continuada, vinculada ao processo de gestao primaria a saude, conforme Contratoe documentacao em nosso poder, relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/06/2019 | 525.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (medidor, colorimetrico e reagente para cloro) destinados as atividades basicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio-PSFs e Unidades Basicas, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/06/2019 | 1854.65 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (glicose, colesterol, triglicerides, acido urico e outros) destinados as atividades basicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio-PSFs e Unidades Basicas, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000589 | 25/06/2019 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Abril de 2019, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000590 | 25/06/2019 | 3000.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 12 (doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, mês Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000591 | 25/06/2019 | 1720.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 18 (dezoito) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o mês de Abril/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000592 | 25/06/2019 | 2060.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 18 (dezoito) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o mês de Abril/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000593 | 25/06/2019 | 2580.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 17 (dezesete) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974, durante o mês de Abril/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000594 | 25/06/2019 | 5119.45 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material penso-hospitalar (alcool gel, clorexidina, fita p/ teste, esparadrapo, seringa e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Basica de Saude, conforme Contrato nº 00011/2019, Pregao Presencial nº 0008/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/06/2019 | 630.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE- SERVI?OS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos hospitalares na realizacao de uma Colonoscopia do Paciente Severino Pereira de Gois, vinculado a Secretaria de Saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 17 de Maiol a 17 de Junho de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 00002/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/06/2019 | 5088.46 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material penso-hospitalar (agua deionizada, cateter, coletor, fita adesiva, gaze, mascara e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Basica de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/06/2019 | 9774.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (azitromicina, cefalexina, ibuprofeno, losartana, neomicina, nistatina, prednisona e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Basica de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/06/2019 | 464.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 58 (Cinquenta e oito) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude - PAB, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/06/2019 | 12059.44 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2019, aos servidores da Secretaria de Saude Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/06/2019 | 5055.30 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2019, aos servidores da Secretaria de Saude Comissionado, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/06/2019 | 16535.10 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2019, aos servidores ACS - Agente Comunitario de Saude, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/06/2019 | 8586.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2019, aos servidores PSF - Medicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/06/2019 | 11314.10 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2019, aos servidores PSF - Enfermeiros, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/06/2019 | 7605.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2019, aos servidores do Programa Saude Bucal - Odontologos e Aux.Consultorio, lotados no Fundo Municipal deSaude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/06/2019 | 7007.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2019, aos servidores PSF - Aux. de Enfermagem, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/06/2019 | 6446.70 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2019, aos servidores PSF Prestador de Servicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/06/2019 | 12850.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2019, aos servidores do Programa Saude Buacal Prestador de Servicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/06/2019 | 7291.55 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2019, aos servidores do Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/06/2019 | 2083.30 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2019, aos servidores do Programa NASF - Prestador de Servicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/06/2019 | 5232.28 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2019, aos servidores ACS - AG. Com. Saude Prestadores de Servicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/06/2019 | 7375.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2019, aos servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/06/2019 | 2083.30 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2019, aos servidores do Programa NASF - Servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/06/2019 | 25339.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/06/2019 | 47723.51 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/06/2019 | 11926.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/06/2019 | 14590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de profissionais contratados para a Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/06/2019 | 1398.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores da Saude a Disposicao, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/06/2019 | 30416.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/06/2019 | 9349.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/06/2019 | 42800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos medicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/06/2019 | 10711.30 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/06/2019 | 5485.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consultorio -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/06/2019 | 4192.11 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamentoe documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/06/2019 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados -PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/06/2019 | 12210.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores Contratados -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/06/2019 | 7371.07 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/06/2019 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/06/2019 | 5921.47 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/06/2019 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Comissionado - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/06/2019 | 2400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/06/2019 | 21136.70 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/06/2019 | 1858.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/06/2019 | 28774.41 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/06/2019 | 534.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de MAIO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/06/2019 | 2226.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de MAIO de 2019, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/06/2019 | 615.96 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/06/2019 | 61.08 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/06/2019 | 1020.00 | 22121395000113 | Josenir Pacheco Brito 02471810489 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 (três) Oxigênios PPU e 03 (três) Oxigênios 10m gas cil medicinal, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em noso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/06/2019 | 22.94 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/07/2019 | 64.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 08 (Oito) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/07/2019 | 2177.65 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo AMBULANCIA de placa QFF-6527, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, parcela 4/4, conforme documento n.28492370100023538-8 e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/07/2019 | 441.85 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo AMBULANCIA de placa QSI-3720, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, parcela 4/4, conforme documento n.28492370100023107-2, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/07/2019 | 210.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na aplicacao de revestimento Fumê nos vidros do Veiculo Chevrolet Spin de placa QFN-7334, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000646 | 02/07/2019 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, durante o mês de MAIOL/2019 conforme Contrato e documentacao em nosso | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/07/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/07/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junhode 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/07/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de junho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/07/2019 | 1526.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 109 (cento e nove) refeicoes para os Servidores da Secretaria de Saude do Municipio, quando a servico da Secretaria, com marcacao de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitaisem Joao Pessoa, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000651 | 02/07/2019 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mês de Junho de 2019-segundo atendimento, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000652 | 02/07/2019 | 1035.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de Insumos diversos (ataduras e gazes) destinados aos PSFs e Unidades Basica de Saude na cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00010/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/07/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000654 | 04/07/2019 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, objetivando o Transporte da equipe de medicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o mês de Junho de 2019, conforme Pregao nº 00035/2018, Cont. Nº 0052/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000655 | 04/07/2019 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientescarentes, por tempo integral, durante o mês de Junho de 2019, conforme Pregao Presencial nº 00035/2018, Contrato Nº 0049/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000656 | 04/07/2019 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o mês de Junho de2019, conforme Contrato n. 0053/2018, Pregao Presencial n. 0035/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000657 | 04/07/2019 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de Junho de 2019, conforme Contrato n. 0050/2018, Pregao Presencial n. 0035/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/07/2019 | 180.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE- SERVI?OS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos hospitalares na realizacao de um exame de Holter do Paciente Jose Severino de Souza, vinculado a Secretaria de Saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/07/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/07/2019 | 3230.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos graficos de formularios diversos: de Peste Roedora, Trabalho Busca Ativa(BA), Ficha de Visita Domiciliar, Ficha de Atividade Coletiva, Ficha de Visita Agente Comunitaria e Outros, destinados as atividades da Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000661 | 05/07/2019 | 7700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao mês de Junho de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, para o transporte dos Medicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Atencao Basica do Municipio, no percurso de Joao Pessoa para Salgado/Joao Pessoa, conforme Contrato n. 00054/2017, Processo Licitatorio n.00035/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000662 | 05/07/2019 | 6560.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao mês de Junho de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, conforme Processo n. 00035/2018, Contrato nº 00054/2018-CPL e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000663 | 05/07/2019 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Maio de 2019, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000664 | 05/07/2019 | 2670.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, mês Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000665 | 05/07/2019 | 1410.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 14 (quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o mês de Maio/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000666 | 05/07/2019 | 2220.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 21 (vinte e uma) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o mês de Maio/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000667 | 05/07/2019 | 2460.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 18 (dezoito) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974, durante o mês de Maio/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/07/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/07/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF de Dois Riachos, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/07/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF da Caixa D'agua, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/07/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao predio da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/07/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/07/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Saude, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/07/2019 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/07/2019 | 38.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de IPTU, referente a 1(uma) sala n. 205, do Empresarial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964 - 1° Andar, no bairro de Jaguaribe - Joao Pessoa /PB, destinada ao apoio das atividades desenvlvidas pela Secretaria de Saude na Capital (consultas/exames/outros), vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/07/2019 | 998.00 | 00004593958407 | JOSENAYDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Rural do Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 de Junho de 2019, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/07/2019 | 38.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de IPTU parcela 06, referente a 1(uma) sala n. 205, do Empresarial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964 - 1° Andar, no bairro de Jaguaribe - Joao Pessoa /PB, destinadaao apoio das atividades desenvlvidas pela Secretaria de Saude na Capital (consultas/exames/outros), vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/07/2019 | 38.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de IPTU parcela 07, referente a 1(uma) sala n. 205, do Empresarial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964 - 1° Andar, no bairro de Jaguaribe - Joao Pessoa /PB, destinadaao apoio das atividades desenvlvidas pela Secretaria de Saude na Capital (consultas/exames/outros), vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000679 | 09/07/2019 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de assessoramento administrativo e de orientacao na alimentacao dos sistemas do Fundo Municipal de Saude, alem da implantacao dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documentacao em nosso poder, relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000680 | 09/07/2019 | 2610.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 18(dezoito) Proteses dentarias totais e parciais a pessoas beneficiadas do Programa Saude Bucal-PSB do Governo Federal, nos mes de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/07/2019 | 389.67 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no primeiro emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatorio e outros) do veiculo Palio de Placa QFN-4640, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/07/2019 | 336.46 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no primeiro emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatorio e outros) do veiculo TORO de Placa OFG-0152, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0000683 | 10/07/2019 | 243.76 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de glaucoma, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mes de Maio de 2019, conforme Contrato 0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0000684 | 10/07/2019 | 1777.48 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de glaucoma, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mes de Junho de 2019, conforme Contrato 0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/07/2019 | 28077.04 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de MAIO de 2019. Retido na Cota do FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/07/2019 | 1718.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de MAIO de 2019, retido na cota FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/07/2019 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao do predio do PSF NAum Barbosa, localizado no Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Muncipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/07/2019 | 998.00 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Urbana do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/07/2019 | 3500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de limpeza de fossas septicas nas Unidades Basicas de Saude-UBS Centro II, UBS de Dois Riachos e UBS do Distrito de Feira Nova, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/07/2019 | 5088.46 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material penso-hospitalar (agua deionizada, cateter, coletor, fita adesiva, gaze, mascara e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Basica de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/07/2019 | 9774.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (azitromicina, cefalexina, ibuprofeno, losartana, neomicina, nistatina, prednisona e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade Basica de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/07/2019 | 3230.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos graficos de formularios diversos: de Peste Roedora, Trabalho Busca Ativa(BA), Ficha de Visita Domiciliar, Ficha de Atividade Coletiva, Ficha de Visita Agente Comunitaria e Outros, destinados as atividades da Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/07/2019 | 71.26 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/07/2019 | 41.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de IPTU parcela 04, referente a 1(uma) sala n. 205, do Empresarial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964 - 1° Andar, no bairro de Jaguaribe - Joao Pessoa /PB, destinadaao apoio das atividades desenvlvidas pela Secretaria de Saude na Capital (consultas/exames/outros), vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/07/2019 | 1210.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao de Esquadrinhas e Vidro, para a UBS - Oneir Goncalves e Armarios Vitrine da Secretaria de Saude, destinado a Atencao Basica, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000697 | 12/07/2019 | 1364.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (Alcool Gel, clorexidina, esparadrapo e seringa) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade Basica de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000698 | 12/07/2019 | 2287.20 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (abaixador de lingua, algodao, coletor, luva procedimento e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade Basica de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000700 | 12/07/2019 | 6102.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material penso-hospitalar (acido folico, albendazol, amoxilina, cefalexina, cetoconazol e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Basica de Saude, conforme Contrato nº 00042/2018, Pregao Presencial nº 00026/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000701 | 12/07/2019 | 3554.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material penso-hospitalar (prednisona, risperidona, soro fisiologico e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Basica de Saude, conforme Contrato nº 00042/2018, Pregao Presencial nº 00026/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/07/2019 | 88.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, Junho/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/07/2019 | 615.75 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000704 | 15/07/2019 | 8548.65 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos proprios e locados de Placas: QFN-4640, QSI-3720, KKW-8659, no periodo de JUNHO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000705 | 15/07/2019 | 13435.60 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFN-7334, QFW-1866, QFM-7963, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de JUNHO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/07/2019 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de comunicacao em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Saude, no periodo de 15/06/2019 a 14/07/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/07/2019 | 1500.00 | 33373383000100 | Jamila Leal Tavares da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma prestacao de servicos tecnicos especializados em gestao de saude publica, assessoria, treinamento, capacitacao e educacao continuada, vinculada ao processo de gestao primaria a saude, conforme Contratoe documentacao em nosso pode. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/07/2019 | 5207.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/07/2019 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos/moveis, eletro-eletronicos, pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, relativo ao periodo de 17 de Junho a 17 de Julho de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 0004/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/07/2019 | 80.00 | 00048854565415 | Maria Luiza Leonardo de Lima Anjos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria destinada a Coordenadora da Atencao Basica MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA, no dia 30 de Julho de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para participar de uma capacitacao em Hepatites Virais, vinculada a Secretaria Municipal de Saude, conforme Memorando n. 00273/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/07/2019 | 1131.60 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/07/2019 | 800.40 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000714 | 18/07/2019 | 3289.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico(acido fosforico, cimento cirurgico, broca, resina e outros) destinados aos usuarios dos PSFs - Programa Federal de Saude Bucal- Atencao Basica da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n. 0024/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000715 | 18/07/2019 | 332.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de Insumos diversos (Gazes) destinados aos PSFs e Unidades Basica de Saude na cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00010/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/07/2019 | 360.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 18 (dezoito) encadernacoes destinadas a diversas Unidades Basicas de Saude do municipio e ao servico de ambulancia, vinculados a Secretaria Municipal de Saude, conforme OficioNº 284/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/07/2019 | 2293.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Junho de 2019, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos hospitalares da Paciente Josefa Felix Irma, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000720 | 19/07/2019 | 6052.52 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315, OFG-0152, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de JUNHO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000721 | 19/07/2019 | 3113.68 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados ao veiculo de Placa: QFF-6527, no periodo de JUNHO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 0000722 | 19/07/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de Julho de 2019, conforme Contrato nº 0077/2019, Inexig. nº 009/2009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/07/2019 | 686.43 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (Jardiance 10mg, Eliquis 2,5 e Galvus Met 50mg/1000mg ), destinados a Paciente Eronides Rodrigues da Silva, acometido de Patologia DIABETES MELLITUS tipo 2, para uso continuo do medicamento, em atendimento a decisao na acao n° 0800761-64.2019.8.15.0381, conforme Parecer e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0000724 | 22/07/2019 | 3761.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos ( lampadas, disjuntor, canaleta, refletor eoutros) destinados as Unidades Basicas de Saude e PSF's, Vigilancia Sanitaria e outros Programas Federais, da Zona Urbana e Rural do Muncipio, vinculados a Secretaria de Saude, conforme Contrato n° 32/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0000725 | 22/07/2019 | 2820.35 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos (lampadas, paflon, canaleta e outros) destinados a manutencao e conservacao das Unidades Basicas de Saude e PSF's, Vigilancia Sanitaria e outros Programas Federais, da Zona Urbana e Rural do Muncipio, vinculados a Secretaria de Saude, conforme Contrato n° 32/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0000726 | 22/07/2019 | 2723.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos (bocal decorativo, haste de aterramento, cabo flexivel e outros) destinados a manutencao e conservacao das Unidades Basicas de Saude e PSF's, Vigilancia Sanitaria e outros Programas Federais, da Zona Urbana e Rural do Muncipio, vinculados a Secretaria de Saude, conforme Contrato n° 32/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000727 | 22/07/2019 | 8200.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 10(dez) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, relativo ao mes de Junho de 2019, no veiculo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao n º00028/2018, Contrato nº 00037/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000728 | 22/07/2019 | 4600.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivandoa realizacao de exames, consultas e cirurgias, atraves do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de Junho de 2019, conforme Contrato n. 0038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/07/2019 | 480.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 60 (Sessenta) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude - PAB, entre 26/06/2019 a 17/07/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/07/2019 | 88.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 11 (Onze) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, nos dias 03 e 19/07/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/07/2019 | 500.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de hospedagens para Caranava do coracao, composta por 60 pessoas com cafe da manha no dia 19/07/2019, vinculado a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/07/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Balanceamento de 04 Pneus 225/65 R16, destinados ao veiculo Toro, Placa: OFG-0152, pertencente a Atencao Basica do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/07/2019 | 1796.00 | 16939584000103 | Carmezita Soares de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de reposicao de tintas diversas cores das impressoras serie especial L da Epson, pertencente ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/07/2019 | 690.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 18 (dezoito) Bobinas Termossensiveis Rep 250, destinados aos PSF's do municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/07/2019 | 22.56 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/07/2019 | 24.76 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/07/2019 | 24674.17 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/07/2019 | 48076.19 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/07/2019 | 11360.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/07/2019 | 1398.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores da Saude a Disposicao, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/07/2019 | 15622.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de profissionais contratados para a Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/07/2019 | 30375.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/07/2019 | 9216.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/07/2019 | 51083.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos medicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/07/2019 | 9964.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/07/2019 | 4487.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consultorio -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/07/2019 | 4208.74 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamentoe documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/07/2019 | 3321.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados -PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/07/2019 | 13253.46 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores Contratados -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/07/2019 | 8058.21 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/07/2019 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/07/2019 | 2400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/07/2019 | 6586.82 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/07/2019 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Comissionado - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/07/2019 | 609.46 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/07/2019 | 21206.56 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/07/2019 | 1788.50 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/07/2019 | 31003.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de JULHO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/07/2019 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 17 de Junho a 17 de Julho de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 00002/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/07/2019 | 729.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2019, aos servidores ACS - Agente Comunitario de Saude, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000764 | 30/07/2019 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, durante o mês de JUNHO/2019 conforme Contrato e documentacao em nosso | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000765 | 30/07/2019 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de JUNHO de 2019, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000766 | 30/07/2019 | 2910.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 11 (ONZE) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, mês JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000767 | 30/07/2019 | 1970.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 18 (DEZOITO) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o mês de JUNHO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000768 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 12 (DOZE) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o mês de JUNHO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000769 | 30/07/2019 | 2640.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao Pessoa-PB,de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974, durante o mês de JUNHO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/07/2019 | 535.74 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ha debito de Multas do veiculo Master de Placa QFZ-2315, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/07/2019 | 114.95 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000772 | 30/07/2019 | 1172.48 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (correia dentada, sensor de oxigenio, tensor da correia e outros), destinados ao veiculo VW Gol G7 de Placa: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contrato Nº 0009/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000773 | 30/07/2019 | 130.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de conservacao, destinados ao veiculo VW Gol G7 de Placa: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contrato Nº 0009/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000774 | 30/07/2019 | 533.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (caneta, envelope, tinta p/ carimbo, grampo e outros) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio- PSFs, UBS, NASF, e outros Programas Federais, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000775 | 30/07/2019 | 1510.12 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (pilhas, bateria e pen drive) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio- PSFs, UBS, NASF, e outros Programas Federais, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000776 | 30/07/2019 | 3038.73 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos (agua sanitaria, copos, desinfetante, papel toalha, saco de lixo e outros) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio- PSFs, UBS, NASF, e outros Programas Federais, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000777 | 31/07/2019 | 2032.20 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (clips, cola, fita adesiva, grampo, pasta suspensa, tesoura e outros) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio- PSFs, UBS, NASF, e outros Programas Federais, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000778 | 31/07/2019 | 2377.75 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos (desinfetante, sabao em po, pano de cho, saco de lixo, sabonete e outros) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio- PSFs, UBS, NASF, e outros Programas Federais, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000779 | 31/07/2019 | 1875.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos (agua sanitaria, detergente, vasoura, alcool, copo descartavel e outros) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio- PSFs, UBS, NASF, e outros Programas Federais, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000780 | 31/07/2019 | 1237.90 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (pasta suspensa, clips, caneta, grampeador e outros) destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000781 | 31/07/2019 | 1746.60 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (esponja, saco de lixo, pastilha, sabao em po, luvas latex e outros) destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152019 | 0000782 | 31/07/2019 | 3200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Balanceamento de 04 Pneus 225/65 R16, destinados ao veiculo Toro, Placa: OFG-0152, pertencente a Atencao Basica do Municipio, conforme COntrato nº 00039/2019 e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/07/2019 | 340.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao 100 (cem) Agulha Ultrafine 5 mm, destinadas aos Postos de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000784 | 01/08/2019 | 4005.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de diversos materiais (Ataduras, Bobinas, Especulo vag, Fita Crepe Hosp. Mascara e Outros) destinados aos PSFs e Unidades Basica de Saude na cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00010/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000786 | 02/08/2019 | 21552.84 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 9º Boletim de Medicao dos Servicos da Construcao da UBS JOSE EMILIO SANTIAGO - Conjunto Joao Alves Cardoso, Zona Urbana de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato nº 00145/2014, Processo Licitatorio nº 001/2014, recursos do Ministerio da Saude(PAC). | 10012014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/08/2019 | 347.50 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com oaquisicao de materiais diversos (Agua Destilada 5 LT prime), destinada aos Posto de Saude do Municipio, Zona Rural e Urbana, vinculados a Secretaria de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000788 | 02/08/2019 | 785.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de diversos materiais (hidraplex, ibuprofeno, simeticona, paracetamol e Outros) destinados aos PSFs e Unidades Basica de Saude na cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00010/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000789 | 02/08/2019 | 151.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de diversos materiais (salbutamol XPE 100ML) destinados aos PSFs e Unidades Basica de Saude na cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00010/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/08/2019 | 480.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA M FETAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos referente a uma Cintilografia Ossea da Paciente MARIA DA CONCEICAO VICENTE DA SILVA ANDRADE, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos hospitalares da Paciente: EDIVALDO GALDINO DA SILVA, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/08/2019 | 2016.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 144 (cento e quarenta e quatro) refeicoes para os Servidores da Secretaria de Saude do Municipio, quando a servico da Secretaria, com marcacao de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Joao Pessoa, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/08/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de julho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/08/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julhode 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/08/2019 | 88.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, Julho/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/08/2019 | 5293.00 | 70097530001157 | Redepharma - Nelfarma Com. de Prod. Quimicos LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamento (Lucentis Sol Fr 0,23ml), destinado a Srª MARIA DO NASCIMENTO DIAS CANDIDO, para atender a um Pedido de Liminar da Comarca de Itabaiana - Juizo da 2ª Vara, conforme Processo nº0800607-46.2019.8.15.0381 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000797 | 06/08/2019 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mês de Julho de 2019-segundo atendimento, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/08/2019 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo VW/Ambulancia tipo A, de placa OFF-7682, para primeirio socorro, motor 1.6, referente ao mês de Fevereiro de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, conforme Contrato nº 0004/2019-CPL, Dispensa n.001/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/08/2019 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo VW/Ambulancia tipo A, de placa OFF-7682, para primeirio socorro, motor 1.6, referente ao mês de Marco de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, conforme Contrato nº 0004/2019-CPL, Dispensa n.001/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/08/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000801 | 07/08/2019 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, objetivando o Transporte da equipe de medicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o mês de Julho de 2019, conforme Pregao nº 00035/2018, Cont. Nº 0052/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000802 | 07/08/2019 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientescarentes, por tempo integral, durante o mês de Julho de 2019, conforme Pregao Presencial nº 00035/2018, Contrato Nº 0049/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000803 | 07/08/2019 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o mês de Julho de2019, conforme Contrato n. 0053/2018, Pregao Presencial n. 0035/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000804 | 07/08/2019 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de Julho de 2019, conforme Contrato n. 0050/2018, Pregao Presencial n. 0035/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/08/2019 | 646.00 | 25414909000117 | Celso Ricardo da Silva Filho 10517528410 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao diversas (Extintores e Placa de sinalizacao), destinados a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/08/2019 | 601.00 | 25414909000117 | Celso Ricardo da Silva Filho 10517528410 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao diversas (Extintores e Placa de sinalizacao), destinados ao PSF Oneir Goncalves, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/08/2019 | 969.00 | 25414909000117 | Celso Ricardo da Silva Filho 10517528410 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao diversas (Extintore ABC 6kg e Placa de sinalizacao), destinados ao PSF Jose Sobrinho, vinculado a Scretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/08/2019 | 834.00 | 25414909000117 | Celso Ricardo da Silva Filho 10517528410 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao diversas (Extintore ABC 4kg e Placa de sinalizacao), destinados ao PSF Emilio Santiago, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/08/2019 | 969.00 | 25414909000117 | Celso Ricardo da Silva Filho 10517528410 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao diversas (Extintore ABC 6kg e Placa de sinalizacao), destinados ao PSF Naum Barbosa, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/08/2019 | 1292.00 | 25414909000117 | Celso Ricardo da Silva Filho 10517528410 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao diversas (Extintore ABC 6kg e Placa de sinalizacao), destinados ao PSF Maria de Melo, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/08/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF da Caixa D'agua, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/08/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao predio da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/08/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/08/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Saude, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/08/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/08/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF de Dois Riachos, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000817 | 08/08/2019 | 6560.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao mês de Julho de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, conforme Processo n. 00035/2018, Contrato nº 00054/2018-CPL e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000818 | 08/08/2019 | 7700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao mês de Julho de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, para o transporte dos Medicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Atencao Basica do Municipio, no percurso de Joao Pessoa para Salgado/Joao Pessoa, conforme Contrato n. 00054/2017, Processo Licitatorio n.00035/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000819 | 08/08/2019 | 785.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de diversos materiais (hidraplex, ibuprofeno, simeticona, paracetamol e Outros) destinados aos PSFs e Unidades Basica de Saude na cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00019/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000820 | 08/08/2019 | 151.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de diversos materiais (salbutamol XPE 100ML) destinados aos PSFs e Unidades Basica de Saude na cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00019/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/08/2019 | 998.00 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Urbana do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/08/2019 | 998.00 | 00004593958407 | JOSENAYDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Rural do Municipio, referente ao mês de Julho de 2019, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000823 | 08/08/2019 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de assessoramento administrativo e de orientacao na alimentacao dos sistemas do Fundo Municipal de Saude, alem da implantacao dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documentacao em nosso poder, relativo ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/08/2019 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao do predio do PSF NAum Barbosa, localizado no Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Muncipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/08/2019 | 612.03 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despeas com aquisicao de pecas (jogo de pastilha, filtro de oleo, oleo de motor helix e outros), destinados a manutencao do Veiculo Fiat Strada - Ambulancia de placa: QSI-3720, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/08/2019 | 767.97 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao, destinados ao Veiculo Fiat Strada - Ambulancia de placa: QSI-3720, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/08/2019 | 1043.56 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000829 | 12/08/2019 | 4785.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 33(trinta e três) Proteses dentarias totais e parciais a pessoas beneficiadas do Programa Saude Bucal-PSB do Governo Federal, nos mes de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000830 | 12/08/2019 | 9065.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (aciclovir, acido folico, albendazol, amoxilina e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Basica de Saude, conforme Contrato nº 00018/2019, Pregao Presencial nº 00020/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000831 | 12/08/2019 | 117.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (alprazolam) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Basica de Saude, conforme Contrato nº 00018/2019, Pregao Presencial nº 00020/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/08/2019 | 1104.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/08/2019 | 690.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/08/2019 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao emnosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/08/2019 | 945.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/08/2019 | 900.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/08/2019 | 70.00 | 00005858600417 | Bevenuta Barbosa de Oliveira Alves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 15 de Agosto de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para participar de um Curso de Capacitacao em Manejo da Amamentacao, vinculado a Secretaris Municipal de Saude, conforme Memorandon. 00309/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/08/2019 | 70.00 | 00056880260497 | Sandra Regina Andrade de Menezes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 16 de Agosto de 2019, a cidade de Itabaiana, para participar de um Curso de Qualificacao em Educacao Popular em Saude, vinculado a Secretaris Municipal de Saude, conforme Memorando n. 00310/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/08/2019 | 70.00 | 00007439761421 | Manoel Albino de Freitas Fonseca | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 16 de Agosto de 2019, a cidade de Itabaiana, para participar de um Curso de Qualificacao em Educacao Popular em Saude, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme Memorando n. 00310/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00008525383406 | JAMILA LEAL TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Organizacao e Ornamentacao da 6ª Conferência Municipal de Saude, realizado no dia 10 de Abril de 2019 no Municipio, vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/08/2019 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/08/2019 | 70.00 | 00005312573477 | Ana Caroline Vasconcelos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 15 de Agosto de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para participar de um Curso de Capacitacao em Manejo da Amamentacao, vinculado a Secretaris Municipal de Saude, conforme Memorandon. 00309/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos hospitalares da Paciente: LUIZA MARIA DA CONCEICAO, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000844 | 14/08/2019 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de JULHO de 2019, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000845 | 14/08/2019 | 2970.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 11 (ONZE) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, mês JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000846 | 14/08/2019 | 2090.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 19 (dezenove) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o mês de JULHO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000847 | 14/08/2019 | 2800.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 25 (vinte e cinco) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE eJoao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o mês de JULHO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000848 | 14/08/2019 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, durante o mês de JULHO/2019 conforme Contrato e documentacao em nosso | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000849 | 14/08/2019 | 2190.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 16 (dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974, durante o mês de JULHO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000850 | 14/08/2019 | 489.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de diversos materiais (Dipirona Sod. 500mg, Glibenclamida 5mg, Ibuprofeno 600mg) destinados a manutencao/distribuicao na Farmacia Basica de Saude, conforme Contrato n. 00019/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/08/2019 | 333.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de consumo(Polpa de frutas, Achocolatado, Biscoitos diversos e outros) destinados aos lanches de Encontros de Gestantes do Programa NASF e programas de atencao basica doMunicipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/08/2019 | 3360.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares(Caixa termica 34L e outros itens) destinados ao manutencao das atividades de Atencao Basica - PSFs da Cidade , conforme documentacao em nosso POder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/08/2019 | 360.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares( Lencol de papel hospitalar desc.) destinados ao manutencao das atividades de Atencao Basica - PSFs da Cidade , conforme documentacao em nosso POder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/08/2019 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de comunicacao em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Saude, no periodo de 15/07/2019 a 14/08/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/08/2019 | 2400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Consultoria, Assessoria, Acompanhamento, Controle e Avaliacao, Faturamento e Processamento de dados de todos os programas da SEcretaria de Municipal de Saude, referente o mêsde Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0000856 | 15/08/2019 | 896.82 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos referente ao atendimento de Glaucoma, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mes de Julho de 2019, conforme Contrato 0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000857 | 15/08/2019 | 1330.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de Insumos diversos (Gaze Hidr Circular) destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio - PSFs e Unidades Basica de Saude na cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00010/2019, Pregao Presencial n. 0008/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000858 | 16/08/2019 | 980.25 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico( Resina, Cabo p/espelho, tesoura inox bucal e outros materiais) destinados aos usuarios dos PSFs - Programa Federal de Saude Bucal- Atencao Basica da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n. 0024/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/08/2019 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos/moveis, eletro-eletronicos, pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, relativo ao periodo de 17 de Julho a 17 de Agosto de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 0004/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/08/2019 | 686.35 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (Jardiance 10mg, Eliquis 2,5 e Galvus Met 50mg/1000mg ), destinados a Paciente Eronides Rodrigues da Silva, acometido de Patologia DIABETES MELLITUS tipo 2, para uso continuo do medicamento, em atendimento a decisao na acao n° 0800761-64.2019.8.15.0381, conforme Parecer e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/08/2019 | 100.00 | 00069149666487 | PATRICIA DE MENEZES MARSICANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria no dia 20 de Agosto de 2019, com destino a Cidade de Sume, para visita ao Consorcio de Saude do Cariri Paraibano - CISCO, com sede em Sume, juntamente com outros Prefeitose Prefeitas e Secretarios de Saude da Paraiba, promovido pelo COGIVA, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/08/2019 | 621.55 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/08/2019 | 190.87 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ha debito de Multas do veiculo Ambulancia de Placa QFF-6527, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000142019 | 0000864 | 20/08/2019 | 2596.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais(Massa acrilica, massa corrida e outros) destinados a manutencao e conservacao da Academia de Saude - Zona Rural, no desenvolvimento de suas atividades, conforme Contrato n.00036/2019, Processo n.00014/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000865 | 20/08/2019 | 15842.19 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFN-7334, QFW-1866, QFM-7963, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de JULHO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/08/2019 | 5271.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000867 | 21/08/2019 | 8797.12 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos proprios e locados de Placas: QFN-4640, QSI-3720, KKW-8659, no periodo de JULHO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000868 | 21/08/2019 | 1330.10 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados ao veiculo de Placa: QFF-6527, no periodo de JULHO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000869 | 21/08/2019 | 5801.50 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315, OFG-0152, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de JULHO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/08/2019 | 70.00 | 00007439761421 | Manoel Albino de Freitas Fonseca | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 23 de Agosto de 2019, a cidade de Itabaiana, para participar de um Curso de Qualificacao em Educacao Popular em Saude, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme Memorando n. 00310/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000872 | 23/08/2019 | 4600.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivandoa realizacao de exames, consultas e cirurgias, atraves do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de Julho de 2019, conforme Contrato n. 0038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000873 | 23/08/2019 | 1600.51 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (correia dentada, correia do alternador, polia do alternador e outros), destinados ao veiculo VW Gol G7 de Placa: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contrato Nº 0009/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000874 | 23/08/2019 | 260.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de conservacao, destinados ao veiculo VW Gol G7 de Placa: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contrato Nº 0009/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000875 | 23/08/2019 | 1560.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de conservacao, destinados ao veiculo Renault Master de Placa: QFF-6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contrato Nº 0009/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/08/2019 | 1209.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MEDICO HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais(Agulha, Cartela com agulha e outros itens) destinados a manutencao dos PSFs e Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132019 | 0000877 | 23/08/2019 | 1316.50 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos diversos(Ficha de atendimento, Requisicao , Ficha complementar E-SUS, Marcadores, Boletim diario, Cadastro Individual e outros) destinados a manutencao das Atividades Basicas de Saude-PAB da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.033/2019, Processo Pregao Presencial n.0027/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132019 | 0000878 | 23/08/2019 | 3042.50 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos diversos(Requisicao de Exames, Receituario simples, Atestado medico, Cartao de vacinacao e outros) destinados a manutencao das Atividades Basicas de Saude-PAB da Cidade eZona Rural do Municipio, conforme Contrato n.033/2019, Processo Pregao Presencial n.0027/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 17 de Julho a 17 de Agosto de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 00002/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/08/2019 | 190.87 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ha debito de Multas do veiculo Ambulancia de Placa QFF-6527, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/08/2019 | 140.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Exame Raio X Coluna total para Escoliose, realizado pela paciente: MARIA ELOA DA SILVA, conforme cdocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/08/2019 | 560.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (saco p/ amostra 540ml.) destinados ao manutencao das atividades de Atencao Basica - PSFs da Cidade , conforme documentacao em nosso POder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/08/2019 | 80.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 10 (dez) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, nos dias 23 de Julho e 22 de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/08/2019 | 584.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 73 (Setenta e tres) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude - PAB, entre 24/07/2019 a 26/08/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/08/2019 | 6349.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Julho de 2019, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/08/2019 | 46777.78 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/08/2019 | 25439.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/08/2019 | 12293.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/08/2019 | 1398.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores da Saude a Disposicao, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/08/2019 | 15622.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de profissionais contratados para a Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/08/2019 | 30875.01 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/08/2019 | 8884.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/08/2019 | 43166.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos medicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/08/2019 | 9964.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/08/2019 | 4465.61 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consultorio -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019,conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/08/2019 | 4592.65 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamentoe documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/08/2019 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados -PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/08/2019 | 14251.45 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores Contratados -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/08/2019 | 7496.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/08/2019 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/08/2019 | 2400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/08/2019 | 6986.01 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/08/2019 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Comissionado - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/08/2019 | 21283.63 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/08/2019 | 1718.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/08/2019 | 29288.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/08/2019 | 300.00 | 00003199609430 | Rosinaldo Bernardo de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria com pernoite e 01(uma) diaria sem pernoite, no dia 30 e 31 de Agosto de 2019, com destino a Cidade de ARCOVERDE - PE, que ira acompanhar o Secretario de Cultura, Esporte eLazer VALMIR VERISSIMO DE SOUSA, a um suporte e incentivo a pratica esportiva de 13(treze) jovens jogadores de futebol do Municipio de Salgado de Sao Felix, no qual participarao de uma avaliacao com o clube de futebo em Pernambuco, conforme doc | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/08/2019 | 100.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria no dia 29 de Agosto de 2019, com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para uma capacitacao do Programa GIGSUS, no qual representara a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/08/2019 | 1760.00 | 22121395000113 | Josenir Pacheco Brito 02471810489 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 (três) Oxigênios PPU, 04 (quatro) Oxigênios 10m gas cil medicinal e 04 (quatro) Oxigênios 4m gas cil medicinal destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em noso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000912 | 28/08/2019 | 8200.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 10(dez) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, relativo ao mes de Julho de 2019, no veiculo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao n º00028/2018, Contrato nº 00037/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/08/2019 | 70.00 | 00007439761421 | Manoel Albino de Freitas Fonseca | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 30 de Agosto de 2019, a cidade de Itabaiana, para participar de um Curso de Qualificacao em Educacao Popular em Saude, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme Memorando n. 00333/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/08/2019 | 70.00 | 00056880260497 | Sandra Regina Andrade de Menezes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 30 de Agosto de 2019, a cidade de Itabaiana, para participar de um Curso de Qualificacao em Educacao Popular em Saude, vinculado a Secretaris Municipal de Saude, conforme Memorando n. 00333/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000915 | 29/08/2019 | 9555.40 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos (Algodao, Coletor de urina, Cateter, Esparadrapo, Espatula e outros) destinados a manutencao de atividades de Atencao Basica de Saude- PSFs da Cidade e ZonaRural e Unidade Basica de Saude, conforme Contrato n. 0011/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/08/2019 | 1883.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de 08(oito) Camisa Polo Poliester com impressao, destinados aos motoristas da Saude, e 30(trinta) Camisas UV Adulto ML com Silk, destinados aos Agentes Comunitarios de Saude da Cidade e ZonaRural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172019 | 0000918 | 29/08/2019 | 10406.71 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (amortecedor, cilindro, coxim, bateria, vidro espelho e outros), destinados ao veiculo Ambulancia Renault de Placa: QFF-6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme AdesaoRegistro de Preco Nº 00017/2019, Contrato Nº 00040/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/09/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/09/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/09/2019 | 600.00 | 00007739548480 | JULIANO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na substituicao de 01 (um) compressor rotatico de 9000BTUs, 01 (uma) recarga de gas refrigerante e 01 (uma) higienizacao do ar condicionado da Farmacia Basica do municipio, localizada na sede da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000923 | 03/09/2019 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, objetivando o Transporte da equipe de medicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o mês de Agosto de 2019, conforme Pregao nº 00035/2018, Cont. Nº 0052/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000924 | 03/09/2019 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientescarentes, por tempo integral, durante o mês de Agosto de 2019, conforme Pregao Presencial nº 00035/2018, Contrato Nº 0049/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000925 | 03/09/2019 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de Agosto de 2019, conforme Contrato n. 0050/2018, Pregao Presencial n. 0035/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000926 | 03/09/2019 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o mês de Agosto de2019, conforme Contrato n. 0053/2018, Pregao Presencial n. 0035/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/09/2019 | 1470.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(imunolatex, triglicerides e acido urico) destinados as atividades basicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio-PSFs e Unidades Basicas, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000928 | 04/09/2019 | 6560.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao mês de AGOSTO de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, conforme Processo n. 00035/2018, Contrato nº 00054/2018-CPL e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000929 | 04/09/2019 | 7700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao mês de AGOSTO de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, para o transporte dosMedicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Atencao Basica do Municipio, no percurso de Joao Pessoa para Salgado/Joao Pessoa, conforme Contrato n. 00054/2017, Processo Licitatorio n.00035/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/09/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos hospitalares do Paciente: RODOLFO STEFANO DE LIMA CANDIDO, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos hospitalares do Paciente: DAMIANA PESSOA DA SILVA, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0000932 | 04/09/2019 | 288.92 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos referente ao atendimento de Glaucoma, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mes de Agosto de 2019, conforme Contrato 0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/09/2019 | 2400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Consultoria, Assessoria, Acompanhamento, Controle e Avaliacao, Faturamento e Processamento de dados de todos os programas da SEcretaria de Municipal de Saude, referente o mêsde Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000934 | 05/09/2019 | 598.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(Mascara descartavel tripla camada, Oculos de protecao e outros) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica-do Programa Saude Bucal, conforme Contrato n.0025/2019, Pregao n.0023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000935 | 05/09/2019 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mês de Agosto de 2019-segundo atendimento, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/09/2019 | 2212.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 158 (cento e cinquenta e oito) refeicoes para os Servidores da Secretaria de Saude do Municipio, quando a servico da Secretaria, com marcacao de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Joao Pessoa, durante o mês de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/09/2019 | 130.16 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ha debito de Multas do veiculo VW GOL de Placa QFW-1866, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000938 | 09/09/2019 | 6681.74 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (Amortecedor,coxim, parafuso, jogo de pastilhas e outros), destinados ao veiculo FIAT TORO de Placa: OFG-0152, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contrato Nº 0009/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172019 | 0000944 | 09/09/2019 | 1300.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de conservacao, destinados ao veiculo FIAT TORO de Placa: OFG-0152, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 00017/2019, Contrato Nº 00040/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000945 | 09/09/2019 | 6019.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos (algodao hidrofilo, bobina, fio dental, forceps e outros), destinados aos PSF's da Zona Rural e Urbana, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao Presencial 00023/2019, Contrato n° 00023/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0000946 | 09/09/2019 | 1326.45 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos (lampada, disjuntor, canaleta e outros) destinados a manutencao da parte eletrica nas Unidades Basicas de Saude Posto Ancoras e Predio da Sede da Saude, conforme Contrato n° 32/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/09/2019 | 407.34 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000949 | 11/09/2019 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de assessoramento administrativo e de orientacao na alimentacao dos sistemas do Fundo Municipal de Saude, alem da implantacao dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documentacao em nosso poder, relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/09/2019 | 998.00 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Urbana do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/09/2019 | 998.00 | 00004593958407 | JOSENAYDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Rural do Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/09/2019 | 2477.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica (cabo RJ45, conector, cabo conversor, wiereless e outros) destinados aos usuarios dos PSFs - Programa Federal de Saude Atencao Basica da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/09/2019 | 720.00 | 00024713192899 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a confeccao de 02(duas) GRADES para a porta e outra para acesso lateral, destinados ao Laboratorio do Municipio, vinculado a Secretaria de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/09/2019 | 1500.00 | 33373383000100 | Jamila Leal Tavares da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma prestacao de servicos tecnicos especializados em gestao de saude publica, assessoria, treinamento, capacitacao e educacao continuada, vinculada ao processo de gestao primaria a saude, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme Contrato e documentacao em nosso pode. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/09/2019 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 78 Exames Medicos de Mamografia Bilateral para rastreamento, realizados em pacientes do Municipio, atraves de Unidade Movel terrestre, no mês de Agosto de 2019, conforme Oficio n.348/2019 do FMS, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/09/2019 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao do predio do PSF NAum Barbosa, localizado no Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Muncipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/09/2019 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/09/2019 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de comunicacao em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Saude, no periodo de 15/08/2019 a 14/09/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/09/2019 | 5474.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/09/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF da Caixa D'agua, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/09/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao predio da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/09/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/09/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Saude, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/09/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/09/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF de Dois Riachos, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000967 | 18/09/2019 | 6192.89 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315, OFG-0152, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de AGOSTO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000968 | 18/09/2019 | 3169.60 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados ao veiculo de Placa: QFF-6527, no periodo de AGOSTO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/09/2019 | 900.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/09/2019 | 900.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/09/2019 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/09/2019 | 1131.60 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/09/2019 | 703.80 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000974 | 19/09/2019 | 8659.10 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos proprios e locados de Placas: QFN-4640, QSI-3720, KKW-8659, no periodo de AGOSTO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000975 | 19/09/2019 | 16649.51 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFN-7334, QFW-1866, QFM-7963, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de AGOSTO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/09/2019 | 25.58 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142019 | 0000977 | 19/09/2019 | 4609.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais(ducha higienica, parafuso, tubo esgoto e outros) destinados a manutencao e conservacao das Unidades Basica de Saude - PSF's, da Zona Rural e Urbana, vinculadas ao Fundo Municipalde Saude, conforme Contrato n.00036/2019, Processo n.00014/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142019 | 0000978 | 19/09/2019 | 5674.75 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais(cimento, eletroduto roscavel, massa acrilica e outros) destinados a manutencao e conservacao das Unidades Basica de Saude - PSF's, da Zona Rural e Urbana, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.00036/2019, Processo n.00014/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142019 | 0000979 | 19/09/2019 | 5407.90 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais(fechadura, forra comercial, porta lisa e outros) destinados a manutencao e conservacao das Unidades Basica de Saude - PSF's, da Zona Rural e Urbana, vinculadas ao Fundo Municipalde Saude, conforme Contrato n.00036/2019, Processo n.00014/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/09/2019 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos/moveis, eletro-eletronicos, pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, relativo ao periodo de 17 de Agosto a 17 deSetembro de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 0004/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 17 de Agosto a 17 de Setembro de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 00002/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000982 | 20/09/2019 | 257.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (Balao liso, caneta, papel fotografico e grampeador) destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000983 | 20/09/2019 | 1472.06 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos (acido muriatrico, detergente, papel toalha, sabao e outros) destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 0000984 | 20/09/2019 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme Contrato nº 0077/2019, Inexig. nº 009/2009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/09/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000986 | 20/09/2019 | 4600.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivandoa realizacao de exames, consultas e cirurgias, atraves do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de Agosto de 2019, conforme Contrato n. 0038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/09/2019 | 240.00 | 00035869399491 | Jose Marcos Felindo de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a aluguel de 2(duas) tendas 4mX4m, destinadas a Feira de Saude na UBS Naum Barbosa - Brejo, Zona Rural do Municipio, no dia 24 de Setembro de 2019, vinculada a Secretaria Municipalde Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000988 | 23/09/2019 | 6480.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 38(trinta e oito) Proteses dentarias totais e parciais a pessoas beneficiadas do Programa Saude Bucal-PSB do Governo Federal, nos mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000989 | 24/09/2019 | 7380.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 09(nove) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, no veiculo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao n º 00028/2018, Contrato nº 00037/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/09/2019 | 2366.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de AGOSTO de 2019, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/09/2019 | 70.00 | 00056880260497 | Sandra Regina Andrade de Menezes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 20 de Setembro de 2019, a cidade de Itabaiana, para participar de um Curso de Qualificacao em Educacao Popular em Saude, vinculado a Secretaris Municipal de Saude, conforme Memorando n. 00333/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/09/2019 | 70.00 | 00007439761421 | Manoel Albino de Freitas Fonseca | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 20 de Setembro de 2019, a cidade de Itabaiana, para participar de um Curso de Qualificacao em Educacao Popular em Saude, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme Memorando n. 00333/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/09/2019 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000998 | 24/09/2019 | 1200.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (pasta suspensa) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio- PSFs, UBS, NASF, e outros Programas Federais, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/09/2019 | 130.16 | 09154915000126 | STTrans - Superintendência de T. e Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa do veiculo de Placa: QFW-1866, a servico da Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-pb, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/09/2019 | 130.16 | 09154915000126 | STTrans - Superintendência de T. e Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa do veiculo de Placa: QFW-1866, a servico da Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-pb, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/09/2019 | 627.11 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/09/2019 | 370.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Oxigênios Samu, 04 (quatro) Oxigênios Medicianal PPU, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em noso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/09/2019 | 20738.12 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/09/2019 | 3000.00 | 00007739548480 | JULIANO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na instalacao de 09 (nove) ar condicionados Split de 12000BTUs, na Unidade Basica de Saude Jose Emilio da Silva Santiago, localizada no Conjunto Joao Alves, Zona Urbana, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/09/2019 | 1858.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/09/2019 | 29023.29 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/09/2019 | 45580.18 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/09/2019 | 25739.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/09/2019 | 11360.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/09/2019 | 14822.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de profissionais contratados para a Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/09/2019 | 1398.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores da Saude a Disposicao, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/09/2019 | 29125.01 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/09/2019 | 6986.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/09/2019 | 9549.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/09/2019 | 10794.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/09/2019 | 40000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos medicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/09/2019 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/09/2019 | 4574.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/09/2019 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados -PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/09/2019 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Comissionado - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/09/2019 | 4000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/09/2019 | 7371.07 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/09/2019 | 14584.12 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores Contratados -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento edocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/09/2019 | 5317.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consultorio -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquis.de Móveis, Equipamentos e Veículos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282019 | 0001028 | 26/09/2019 | 31150.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LYDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais permanentes (Armario, Cadeiras de Rodas, Tatame e outros) destinados a SEcretaria de Saude, em diversos setores de atendimentos -Fisioterapia e outros, conforme Contraton. 0031/2019, Processo Licitatorio n. 0028/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/09/2019 | 128.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 16 (dezesseis) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, nos dias 27 de Agosto, 04, 10 e 16 de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/09/2019 | 528.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 66 (Sessenta e seis) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude - PAB, entre 28/08/2019 a 24/09/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/09/2019 | 347.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de agua do predio da UBS Centro 2, localizado na cidade, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/09/2019 | 1390.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (Ebraclean, Ebralyse e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/09/2019 | 560.00 | 34850868000100 | Messias Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a confeccao de 40(quarenta) camisetas para a Equipe participante e funcionarios da USB Naum Barbosa, destinado ao evento Feira da Saude 2019, realizada no dia 24 de Setembro de 2019, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/09/2019 | 374.00 | 34850868000100 | Messias Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a confeccao de 21(quarenta) camisetas e 20(vinte) bolsas para o Conselho Municipal de Saude do Municipio, destinado a Capacitacao do referido conselho, realizada no dia 26 de Setembro de 2019, naCamara Municipal da cidade, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/09/2019 | 998.00 | 00004593958407 | JOSENAYDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Rural do Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/09/2019 | 998.00 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Urbana do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/10/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/10/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/10/2019 | 100.00 | 00008729118450 | Luiz de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente ao conserto da Caixa de Som da Academia de Saude da Cidade, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001042 | 02/10/2019 | 6560.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao mês de SETEMBRO de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, conforme Processo n. 00035/2018, Contrato nº 00054/2018-CPL e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001043 | 02/10/2019 | 7700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao mês de SETEMBRO de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, para o transporte dos Medicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Atencao Basica do Municipio, no percurso de Joao Pessoa para Salgado/Joao Pessoa, conforme Contrato n. 00054/2017, Processo Licitatorio n.00035/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/10/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001045 | 03/10/2019 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, objetivando o Transporte da equipe de medicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o mês de Setembro de 2019, conforme Pregao nº 00035/2018, Cont. Nº 0052/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001046 | 03/10/2019 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientescarentes, por tempo integral, durante o mês de Setembro de 2019, conforme Pregao Presencial nº 00035/2018, Contrato Nº 0049/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001047 | 03/10/2019 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de Setembro de 2019, conforme Contrato n. 0050/2018, Pregao Presencial n. 0035/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001048 | 03/10/2019 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o mês de Setembrode 2019, conforme Contrato n. 0053/2018, Pregao Presencial n. 0035/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/10/2019 | 210.00 | 00007439761421 | Manoel Albino de Freitas Fonseca | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 (três) diarias, nos dias 06,013 e 27 de Setembro de 2019, a cidade de Itabaiana, para participar de um Curso de Qualificacao em Educacao Popular em Saude, vinculado a Secretaria Municipal de Saude,conforme Memorando n. 00333/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/10/2019 | 210.00 | 00056880260497 | Sandra Regina Andrade de Menezes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 (três) diarias, nos dias 06, 13 e 27 de Setembro de 2019, a cidade de Itabaiana, para participar de um Curso de Qualificacao em Educacao Popular em Saude, vinculado a Secretaria Municipal de Saude,conforme Memorando n. 00333/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/10/2019 | 1175.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Confeccao e Instalacao de Adesivos em impressao digital para sinalizacao de veiculo Ambulancia Placa: QSH: 2315, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001052 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de AGOSTO de 2019, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001053 | 07/10/2019 | 2940.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 11 (ONZE) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, mês AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001054 | 07/10/2019 | 2100.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 20 (vinte) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o mês de AGOSTO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001055 | 07/10/2019 | 2750.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 26 (vinte e seis) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o mês de AGOSTO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001056 | 07/10/2019 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, durante o mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato e documentacao em nosso | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001057 | 07/10/2019 | 2990.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 12 (doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974, durante o mês de AGOSTO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/10/2019 | 24.96 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0001059 | 07/10/2019 | 339.66 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(alcool, pasta fluor e pote dapen) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica-do Programa Saude Bucal, conforme Contrato n.0025/2019, Pregao n.0023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001067 | 07/10/2019 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos medicos/hospitalares/odontologicos nas Unidades Basicas de Saude, durante o periodo de 19 de Agosto a 20 de Setembro de 2019,conforme Pregao Presencial n° 00036/2019, Contrato n° 00042/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/10/2019 | 849.97 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a Seguros Gerais dos Veiculos Toro placa OFG-0152, Triton QFQ-2800, Ambulancia Nova QHS-2315, vinculados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/10/2019 | 100.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria no dia 09 de Outubro de 2019, com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para uma capacitacao "Seminario sobre o novo Modelo de financiamentopara a Atencao Primaria a Saude, no Centro de Formacao de Educadores, no qual representara a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001070 | 08/10/2019 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001071 | 08/10/2019 | 2970.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 11 (ONZE) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, mês SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001072 | 08/10/2019 | 2100.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 20 (vinte) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o mês de SETEMBRO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001073 | 08/10/2019 | 2960.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 27 (vinte e sete) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o mês de SETEMBRO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001074 | 08/10/2019 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, durante o mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato e documentacao em nosso | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001075 | 08/10/2019 | 3000.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 14 (quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974, durante o mês de SETEMBRO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001076 | 09/10/2019 | 520.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de conservacao, destinados ao veiculo Renault Master de Placa: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0007/2019, Contrato Nº 0009/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172019 | 0001077 | 09/10/2019 | 2453.24 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (amortecedor, bucha de barra, jogo de palhetas e outros), destinados ao veiculo VW Gol G7 de Placa: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 00017/2019, Contrato Nº 00040/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172019 | 0001079 | 09/10/2019 | 4268.62 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (Batente do feixe,coxim, tambor, jogo de pastilhas e outros), destinados ao veiculo L200 Triton de Placa: QFQ-2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 00017/2019, Contrato Nº 00040/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172019 | 0001080 | 09/10/2019 | 650.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de conservacao, destinados ao veiculo L200 Triton de Placa: QFQ-2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 00017/2019, Contrato Nº 00040/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/10/2019 | 74.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, Setembro/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/10/2019 | 441.76 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (Eliquis 2,5 e Galvus Met 50mg/1000mg ), destinados a Paciente Eronides Rodrigues da Silva, acometido de Patologia DIABETES MELLITUS tipo 2, para uso continuo do medicamento, em atendimento a decisao na acao n° 0800761-64.2019.8.15.0381, conforme Parecer e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/10/2019 | 2725.82 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/10/2019 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de renovacao do software dos pontos eletronicos dos PSF's do municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0001085 | 11/10/2019 | 2064.84 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos referente ao atendimento de Glaucoma, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mes de SETEMBRO de 2019, conforme Contrato 0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001086 | 14/10/2019 | 325.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(alcool e pote dapen) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica-do Programa Saude Bucal, conforme Contrato n.0025/2019, Pregao n.0023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/10/2019 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de comunicacao em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Saude, no periodo de 15/09/2019 a 14/10/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/10/2019 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao do predio do PSF NAum Barbosa, localizado no Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Muncipio, referente ao mes de Setembro de 2019, conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/10/2019 | 5638.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/10/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos hospitalares do Paciente: JOSEFA FELIX IRMA, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos hospitalares do Paciente: MARIA DO SOCORRO MOUZINHO MARTINS, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/10/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de JUNHO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/10/2019 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001099 | 17/10/2019 | 828.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001100 | 17/10/2019 | 1352.40 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001101 | 17/10/2019 | 552.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante a capacitacao dos conselheiros, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/10/2019 | 1500.00 | 33373383000100 | Jamila Leal Tavares da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma prestacao de servicos tecnicos especializados em gestao de saude publica, assessoria, treinamento, capacitacao e educacao continuada, vinculada ao processo de gestao primaria a saude, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme Contrato e documentacao em nosso pode. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001104 | 17/10/2019 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de assessoramento administrativo e de orientacao na alimentacao dos sistemas do Fundo Municipal de Saude, alem da implantacao dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documentacao em nosso poder, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0001105 | 18/10/2019 | 5400.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 12 (doze) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias, atraves do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o periodo de 13 de Setembro a 13 de outubro de 2019, conforme Contrato n. 0080/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/10/2019 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos/moveis, eletro-eletronicos, pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, relativo ao periodo de 17 de Setembro a 17 de Outubro de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 0004/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/10/2019 | 76.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, Agosto/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001108 | 18/10/2019 | 15703.03 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFN-7334, QFW-1866, QFM-7963, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de SETEMBRO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001109 | 18/10/2019 | 6772.76 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315, OFG-0152, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de SETEMBRO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001110 | 18/10/2019 | 2485.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos (otosporin sol, fluorsul diario e creme dental), destinados aos PSF's da Zona Rural e Urbana, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao Presencial 00023/2019, Contrato n° 00023/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001111 | 18/10/2019 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme Contrato nº 0085/2019, Inexig. nº 003/2009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/10/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF da Caixa D'agua, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/10/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao predio da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/10/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/10/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Saude, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/10/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/10/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF de Dois Riachos, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001118 | 21/10/2019 | 8740.14 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos proprios e locados de Placas: QFN-4640, QSI-3720, KKW-8659, no periodo de SETEMBRO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001119 | 21/10/2019 | 2289.47 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados ao veiculo de Placa: QFF-6527, no periodo de SETEMBRO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0001121 | 22/10/2019 | 8800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 11(onze) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, no veiculo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao n º 00043/2019, Contrato nº 00079/2019, no periodo de 13/09 a 12/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/10/2019 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacaoem nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/10/2019 | 945.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/10/2019 | 945.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/10/2019 | 2358.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Setembro de 2019, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132019 | 0001126 | 22/10/2019 | 300.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos diversos(Requisicao de Exames, Receituario simples, Atestado medico, Cartao de vacinacao e outros) destinados a manutencao das Atividades Basicas de Saude-PAB da Cidade eZona Rural do Municipio, conforme Contrato n.033/2019, Processo Pregao Presencial n.0027/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001130 | 23/10/2019 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mês de Setembro de 2019 segundo atendimento, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/10/2019 | 610.34 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001132 | 24/10/2019 | 252.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos(Broca conica, broca esf.alta, creme dental fluor, rolinho algodao e outros materiais de consumo) destinados aos usuarios dos PSFs - Programa Federal de Saude Bucal- Atencao Basica da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n. 0024/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/10/2019 | 6587.61 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(Glicose, Colesterol Liquiform, Ureia UV, Acido Urico, Triglicerides Liquiform e outros materiais) destinados a manutencao das Atividades Basicas de Saude da Cidade e ZonaRural do Municipio-PSFs e Unidades Basicas, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001134 | 25/10/2019 | 152.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(AAS 100mg infantil e metoclopramida 10mg) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica-do Programa Saude Bucal, conforme Contrato n.0025/2019, Pregao n.0023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/10/2019 | 112.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 14 (quatorze) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, no periodo de 25/09 a 22/10 de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/10/2019 | 704.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 88 (oitenta e oito) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude - PAB, entre 26/09/2019 a 24/10/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/10/2019 | 45946.11 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/10/2019 | 25739.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/10/2019 | 11360.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/10/2019 | 14490.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de profissionais contratados para a Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/10/2019 | 1398.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores da Saude a Disposicao, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/10/2019 | 30041.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/10/2019 | 7318.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/10/2019 | 8884.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/10/2019 | 10794.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/10/2019 | 43500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos medicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/10/2019 | 5883.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/10/2019 | 5240.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/10/2019 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados -PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/10/2019 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Comissionado - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/10/2019 | 3400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/10/2019 | 13208.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores Contratados -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/10/2019 | 4487.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consultorio -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019,conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/10/2019 | 7496.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/10/2019 | 20738.26 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/10/2019 | 1718.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/10/2019 | 28950.18 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/10/2019 | 829.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/10/2019 | 54.83 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001161 | 31/10/2019 | 2441.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisilcao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica(ambroxol, amoxicilina, azitomicina e outros) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme Contrato n. 00020/2019, PregaoPresencial n. 00020/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/11/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/11/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/11/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001167 | 04/11/2019 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mês de Outubro de 2019 segundo atendimento, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/11/2019 | 74.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, Outubro/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/11/2019 | 26.82 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/11/2019 | 175.00 | 34850868000100 | Messias Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a confeccao de 35(trinta e cinco) garrafas para o evento do dia Nacional do Idoso, destinados aos participantes do Grupo Conviver do Programa NASF, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/11/2019 | 1390.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (Ebraclean, Ebralyse e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/11/2019 | 1000.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio Gas Cil e White Medicinal, destinado a Ambulancia, PSFs do Municipio, e pacientes em suas residencias no Sitio Piacas e Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/11/2019 | 1490.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais (Ebraclean, ebralyse e outross) destinados aos usuarios dos PSFs - Programa Federal de Saude Bucal- Atencao Basica da Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001175 | 07/11/2019 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos medicos/hospitalares/odontologicos nas Unidades Basicas de Saude, durante o periodo de 19 de Setembro a 20 de Outubro de 2019, conforme Pregao Presencial n° 00036/2019, Contrato n° 00042/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/11/2019 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/11/2019 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientescarentes, por tempo integral, durante o mês de Outubro de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 0005/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0001178 | 08/11/2019 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o periodo de 11 deOutubro a 11 de Novembro de 2019, conforme Contrato n. 0087/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0001179 | 08/11/2019 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o periodo de 11 de Outubro a 11 de Novembro de 2019, conforme Contrato n. 0089/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 17 de Setembro a 17 de Outubro de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 00002/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/11/2019 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/11/2019 | 1185.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(Ureia UV) destinados a manutencao das Atividades Basicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio-PSFs e Unidades Basicas, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0001184 | 11/11/2019 | 706.58 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos referente ao atendimento de Glaucoma, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mes de OUTUBRO de 2019, conforme Contrato 0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/11/2019 | 998.00 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Urbana do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/11/2019 | 1500.00 | 33373383000100 | Jamila Leal Tavares da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma prestacao de servicos tecnicos especializados em gestao de saude publica, assessoria, treinamento, capacitacao e educacao continuada, vinculada ao processo de gestao primaria a saude, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme Contrato e documentacao em nosso pode. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001187 | 12/11/2019 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de assessoramento administrativo e de orientacao na alimentacao dos sistemas do Fundo Municipal de Saude, alem da implantacao dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documentacao em nosso poder, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/11/2019 | 998.00 | 00004593958407 | JOSENAYDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Rural do Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462019 | 0001189 | 12/11/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462019 | 0001190 | 12/11/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de JULHO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/11/2019 | 100.00 | 00002785491440 | ANTONIO PESSOA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a conserto e manutencao de 03(três) bombas de pulverizacao, utilizada pelos Agentes de Combate Endemias, nas acoes de pulverizacoes no combate ao calazer em crianca na Zona Rural do Municipio Piacas, vinculada a Secretaria de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001192 | 12/11/2019 | 169.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de Insumos diversos (Luva procedimento G latex) destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio - PSFs e Unidades Basica de Saude na cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00010/2019, Pregao Presencial n. 0008/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001193 | 12/11/2019 | 271.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de Insumos diversos (agulha hipod. e Fita ind. p/ autoclave) destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio - PSFs e Unidades Basica de Saude na cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00010/2019, Pregao Presencial n. 0008/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/11/2019 | 80.00 | 00002952139490 | Valdely Barbosa de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 18 de Novembro de 2019, as 8horas, no audotorio do Centro de Ciências Medicas da Universidade Federal da Paraiba, em Joao Pessoa/PB, para participar do Forum de Coberturas de Vacinas e a Situacao do Sarampo, vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/11/2019 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao do predio do PSF NAum Barbosa, localizado no Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Muncipio, referente ao mes de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/11/2019 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de comunicacao em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Saude, no periodo de 15/10/2019 a 14/11/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/11/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos referente a complementacao do procedimento de Aeteriografia do MID da Paciente: JOSEFA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/11/2019 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos/moveis, eletro-eletronicos, pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, relativo ao periodo de 17 de Outubro a 17 deNovembro de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 0004/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/11/2019 | 80.00 | 00002952139490 | Valdely Barbosa de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria-pernoite, no dia 18 de Novembro de 2019, as 8horas, no audotorio do Centro de Ciências Medicas da Universidade Federal da Paraiba, em Joao Pessoa/PB, para participar do Forum de Coberturas de Vacinas e a Situacao do Sarampo, vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder.Complemento de empenho 1194. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/11/2019 | 6282.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de OUTUBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001202 | 20/11/2019 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Contrato nº 0085/2019, Inexig. nº 003/2009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/11/2019 | 2720.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de OUTUBRO de 2019, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/11/2019 | 60.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento da taxa extra 01/02, conforme convencionado no condominio, vinculado ao aluguel imovel comercial, Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/11/2019 | 60.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento da taxa extra 02/02, conforme convencionado no condominio, vinculado ao aluguel imovel comercial, Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001206 | 20/11/2019 | 12752.07 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFN-7334, QFW-1866, QFM-7963, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de OUTUBRO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/11/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/11/2019 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentacaoem nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/11/2019 | 945.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/11/2019 | 945.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/11/2019 | 2576.78 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/11/2019 | 585.00 | 08217292000120 | Adriano Jose da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(Fita Cetim e tinta spray) destinados as atividades a serem desenvolvidas pelo Programa NASF-Nucleo de Apoio a Saude da Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Saude--FMS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001213 | 20/11/2019 | 4800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 02(dois) veiculos, motor 1.0, 04 portas, completo, Placas: QSI-0368 e QSI-0468, referente ao periodo de 11 de Outubro a 11 de Novembro de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, conforme Processo n. 00048/2018, Contrato nº 00088/2018-CPL e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/11/2019 | 192.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(Tulle, cetim charmouse, Dekorama Feltro e outros) destinados as atividades a serem desenvolidas pelo Programa NASF-Nucleo de Apoio a Saude da Familia, vinculados ao FundoMunicipal de Saude--FMS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001215 | 21/11/2019 | 6509.93 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos proprios e locados de Placas: QFN-4640, QSI-3720, KKW-8659, no periodo de OUTUBRO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001216 | 21/11/2019 | 6772.76 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315, OFG-0152, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de OUTUBRO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001217 | 21/11/2019 | 2289.47 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados ao veiculo de Placa: QFF-6527, no periodo de OUTUBRO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/11/2019 | 400.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 50 (cinquenta) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, no periodo de 23/10 a 22/11 de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/11/2019 | 320.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 40 (quarenta) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude - PAB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001220 | 25/11/2019 | 4776.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (aciclovir, agua bi-destilada, albendazol, cefalexina e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Basica de Saude, conforme Contrato nº 00018/2019, Pregao Presencial nº 00020/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001221 | 25/11/2019 | 1421.22 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (soro fisiologico) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Basica de Saude, conforme Contrato nº 00018/2019, Pregao Presencial nº 00020/2019 e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001222 | 25/11/2019 | 3106.01 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos (Alprazolam 0,5mg, Amitriptilina 25mg, Clonazepam 0,5mg e Outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Basica de Saude, conforme Contrato nº 00018/2019,Pregao Presencial nº 00020/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001223 | 25/11/2019 | 2517.05 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material penso-hospitalar (Espatula de Aayres, Fita p/teste, Lencos Papel e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Basica de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001224 | 25/11/2019 | 2625.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinados aos usuarios dos PSFs - Programa Federal de Saude Bucal- Atencao Basica da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n. 0024/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0001225 | 26/11/2019 | 5400.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 12 (doze) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias, atraves do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o periodo de 13 de Outubro a 13 de Novembro de 2019, conforme Contrato n. 0080/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0001226 | 26/11/2019 | 8800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 11(onze) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, no veiculo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao n º 00043/2019, Contrato nº 00079/2019, no periodo de 13/10 a 12/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/11/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/11/2019 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de medicos (VIDEOFLUOROSCOPIA), realizada na paciente: Sra. THAMYRES KAYLANE LUZ SILVA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142019 | 0001229 | 26/11/2019 | 3255.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais (cimento zebu e tijolos) destinados a manutencao da Unidade Basica de Saude - Joao Alves Cardoso, Zona Urbana, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.00036/2019, Processo n.00014/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/11/2019 | 70.00 | 00006176350484 | ANDRE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com meia diaria, no dia 27 de Novembro de 2019, para deslocamento a cidade de Recife/PE, para levar o paciente Fernando Cabral de Vasconcelos, para consulta com cardiologista no Agamenon Magalhaes, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Oficio n. 462/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/11/2019 | 44946.11 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/11/2019 | 22441.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/11/2019 | 11493.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/11/2019 | 1298.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores da Saude a Disposicao, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/11/2019 | 15574.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de profissionais contratados para a Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/11/2019 | 28750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/11/2019 | 6986.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/11/2019 | 8884.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/11/2019 | 4574.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/11/2019 | 9964.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/11/2019 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados -PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/11/2019 | 40000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos medicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/11/2019 | 7446.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/11/2019 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Comissionado - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/11/2019 | 7496.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/11/2019 | 2400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/11/2019 | 14464.57 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores Contratados -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento edocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/11/2019 | 2994.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consultorio -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/11/2019 | 20070.46 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/11/2019 | 1718.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/11/2019 | 27628.63 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001253 | 27/11/2019 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mês de Novembro de 2019 segundo atendimento, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/11/2019 | 481.00 | 14401990000184 | Liliane Cavalcanti Medeiros ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a compra de materiais diversos (caixa d'agua, tubos, conexoes e outros), destinados para manutencao do PSF NAum Barbosa, localizado no Distrito de feira NOva, ZOna Rural do Municipio, vinculado aSecretaria de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001255 | 29/11/2019 | 855.60 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001256 | 29/11/2019 | 1214.40 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/11/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF da Caixa D'agua, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/11/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao predio da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/11/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/11/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Saude, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/11/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/11/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF de Dois Riachos, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/11/2019 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/12/2019 | 750.00 | 13167781000155 | Gilmara Martins das Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao corretiva preventiva no Ar Condicionado, Traca de filtro de cabine, troca da chave de controle de temperatura e troca de LED do sinalizador da ambulancia de placa: 6527, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152019 | 0001265 | 02/12/2019 | 790.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 Pneu 225/65 R16, destinados ao veiculo Toro, Placa: OFG-0152, pertencente a Atencao Basica do Municipio, conforme COntrato nº 00039/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001266 | 02/12/2019 | 5670.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 42(quarenta e duas) Proteses dentarias totais e parciais a pessoas beneficiadas do Programa Saude Bucal-PSB do Governo Federal, nos mes de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/12/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/12/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/12/2019 | 3000.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 16 (dezeseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974, durante o mês de OUTUBRO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/12/2019 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de OUTUBRO de 2019, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001272 | 03/12/2019 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo VW/Gol 1.0, Placa: QFW-1866, referente ao mês de NOvembro de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, conforme Processo n. 00048/2018, Contrato nº 00088/2018-CPL e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001273 | 03/12/2019 | 7700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao mês de OUTUBRO de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, para o transporte dosMedicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Atencao Basica do Municipio, no percurso de Joao Pessoa para Salgado/Joao Pessoa, conforme Contrato n. 00054/2017, Processo Licitatorio n.00035/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001274 | 03/12/2019 | 7700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, para o transporte dos Medicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Atencao Basica do Municipio, no percurso de Joao Pessoa para Salgado/Joao Pessoa, conforme Contrato n. 00054/2017, Processo Licitatorio n.00035/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001275 | 03/12/2019 | 4200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(UM) veiculo (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334), referente ao mês de OUTUBRO de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, conforme Processo n. 00035/2018, Contrato nº 00054/2018-CPL e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001276 | 03/12/2019 | 4200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(UM) veiculo (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334), referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, conforme Processo n. 00035/2018, Contrato nº 00054/2018-CPL e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462019 | 0001277 | 03/12/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000462019 | 0001278 | 03/12/2019 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de OUTUBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/12/2019 | 1490.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais (Ebraclean, ebralyse e outross) destinados aos usuarios dos PSFs - Programa Federal de Saude Bucal- Atencao Basica da Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001280 | 04/12/2019 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mês de Dezembro de 2019, atendimento no dia 02/12, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/12/2019 | 80.00 | 00048854565415 | Maria Luiza Leonardo de Lima Anjos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria destinada a Coordenadora da Atencao Basica MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA, no dia 06 de Dezembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para participar de Forum Perinatal Estadual da rede Cegonha, vinculada a Secretaria Municipal de Saude, conforme Memorando n. 482/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/12/2019 | 530.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) Oxigênios PPU, 03 (três) Oxigênios 04M³ e 01 (um) Oxigênio 10M³, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em noso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/12/2019 | 465.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (Tubos com gel, Agulha multipla e outros) destinados ao manutencao das atividades de Atencao Basica - PSFs e Unidades Basicas de Saude da Cidade e Zona Rural, conforme documentacao em nosso POder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/12/2019 | 69.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (Term. maxima e minima Interna digital - Externa) destinados ao manutencao das atividades de Atencao Basica - PSFs e Unidades Basicas de Saude da Cidade e Zona Rural,conforme documentacao em nosso POder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/12/2019 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientescarentes, por tempo integral, durante o mês de Novembro de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 0005/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/12/2019 | 2970.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 11 (ONZE) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY. de placa PCT 2474, mês OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/12/2019 | 2550.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 25 (vinte e cinco) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa PCC 8412, Ano 2014 e Modelo 2015, durante o mês de OUTUBRO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/12/2019 | 2630.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 23 (vinte e três) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o mês de OUTUBRO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/12/2019 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, durante o mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato e documentacao em nosso | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001291 | 06/12/2019 | 993.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico (cimento de ionomero de vidro, hidroxido de calcio, lubrificante spray, luva de procedimento e outros materiais) destinados aos usuarios dos PSFs - Programa Federal deSaude Bucal- Atencao Basica da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n. 0024/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/12/2019 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos referente a exame do Paciente: JOSE MILTON DA SILVA, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/12/2019 | 96.30 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representações LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas com aquisicao de pecas (filtro combustivel), destinado ao veiculo ambulancia de placa QSH-2315, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/12/2019 | 49.70 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representações LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas com os servicos de manutencao do veiculo ambulancia de placa QSH-2315, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/12/2019 | 150.00 | 07168269000120 | Roberto Ney Santos Batista | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001300 | 09/12/2019 | 2472.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos (forceps infantil, forceps adulto, anestesico, fio ental e outros), destinados aos PSF's da Zona Rural e Urbana, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao Presencial 00023/2019, Contrato n° 00023/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001301 | 09/12/2019 | 1803.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos (algodao hidrofilo, anestesico local, carbono dental e outros), destinados aos PSF's da Zona Rural e Urbana, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme PregaoPresencial 00023/2019, Contrato n° 00023/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001302 | 09/12/2019 | 3724.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos ( escada de canto, bola suica, aparelho tens e outros), destinados aos PSF's da Zona Rural e Urbana, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao Presencial 00023/2019, Contrato n° 00023/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 17 de Outubro a 17 de Novembro de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 00002/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412019 | 0001304 | 09/12/2019 | 1408.35 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares/insumos (agua destilada, atadura, coletor e outros) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica de Saude do Municipio(cidade e zona rural) para os PSFs e Unidade basica, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001306 | 10/12/2019 | 12752.07 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFN-7334, QFW-1866, QFM-7963, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de Novembro de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/12/2019 | 42124.37 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de 13 Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/12/2019 | 998.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores da Saude a Disposicao, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/12/2019 | 8460.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/12/2019 | 30000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/12/2019 | 9964.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/12/2019 | 7496.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/12/2019 | 4990.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento edocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/12/2019 | 5069.83 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consultorio -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/12/2019 | 8095.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001319 | 10/12/2019 | 43.90 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001320 | 10/12/2019 | 840.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos (agua sanitaria, detergente, vasoura, copo descartavel e outros) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio- PSFs, UBS, NASF, e outros Programas Federais, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001321 | 10/12/2019 | 159.90 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (pilha de litio e bobina plastic) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio- PSFs, UBS, NASF, e outros Programas Federais, vinculados ao FundoMunicipal de Saude, conforme Contrato n. 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0001322 | 10/12/2019 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o periodo de 11 de Novembro a 11 de Dezembro de 2019, conforme Contrato n. 0089/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0001323 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o periodo de 11 deNovembro a 11 de Dezembro de 2019, conforme Contrato n. 0087/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/12/2019 | 146.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/12/2019 | 998.00 | 00004593958407 | JOSENAYDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Rural do Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/12/2019 | 998.00 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Urbana do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001329 | 11/12/2019 | 10471.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) Destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315, OFG-0152, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de Novembro de 2019, vinculados ao Fundo Municipalde Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001330 | 11/12/2019 | 6509.93 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos proprios e locados de Placas: QFN-4640, QSI-3720, KKW-8659, no periodo de Novembro de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001331 | 11/12/2019 | 3473.97 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados ao veiculo de Placa: QFF-6527, no periodo de Novembro de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/12/2019 | 7063.66 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/12/2019 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001334 | 11/12/2019 | 2027.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de Insumos diversos (equipo macrogotas, especulo, termometro e outros) destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio - PSFs e Unidades Basica de Saude na cidade e ZonaRural, conforme Contrato n. 00010/2019, Pregao Presencial n. 0008/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000462019 | 0001335 | 12/12/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142019 | 0001337 | 12/12/2019 | 450.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais (cimento zebu) destinados a manutencao da Unidade Basica de Saude - Joao Alves Cardoso, Zona Urbana, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.00036/2019, Processo n.00014/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0001338 | 13/12/2019 | 850.01 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a Seguros Gerais (parcela 2/4) dos Veiculos Toro placa OFG-0152, Triton QFQ-2800, Ambulancia Nova QHS-2315, vinculados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001339 | 13/12/2019 | 1545.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisilcao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica(hidroxido de aluminio, metildopa, colagenase e outros) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme Contrato n. 00020/2019, Pregao Presencial n. 00020/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001340 | 13/12/2019 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos medicos/hospitalares/odontologicos nas Unidades Basicas de Saude, durante o periodo de 19 de Outubro a 20 de Novembro de 2019, conforme Pregao Presencial n° 00036/2019, Contrato n° 00042/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/12/2019 | 990.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo(Panetone 400gr) destinados a distribuicao com os servidores Municipais, vinculados a Secretaria de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/12/2019 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de NOVEMBRO de 2019, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/12/2019 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/12/2019 | 2970.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 11 (ONZE) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY. de placa PCT 2474, mês NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/12/2019 | 1940.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 19 (dezenove) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa PCC 8412, Ano 2014 e Modelo 2015, durante o mês de NOVEMBRO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/12/2019 | 2590.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 24 (vinte e quatro) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE eJoao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o mês de NOVEMBRO/2019, conforme documentacao em nosso pode | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/12/2019 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, durante o mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato e documentacao em nosso | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/12/2019 | 3000.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 20 (vinte) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974, durante o mês de NOVEMBRO/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/12/2019 | 567.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de consumo(Pao de Forma, Bolo, Biscoitos diversos, Cafe e outros) destinados aos lanches/Cafe da manha, durante a Feira da Saude e o evento de Setembro Amarelo, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/12/2019 | 315.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de consumo, destinados aos lanches/Cafe da manha, durante a Feira da Saude e o evento de Outubro Rosa, na Unidade Basica de Saude , localizada na Fazenda Maria de Melo, Zona Rural, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/12/2019 | 500.00 | 18381607000124 | Jose Laurindo Sobrinho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a prestacao de servicos do sondagem, desamassamento e retoque de pintura da ambulancia de Placa: QFF-6527, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/12/2019 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de comunicacao em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Saude, no periodo de 15/11/2019 a 14/12/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/12/2019 | 3285.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 73 Exames Medicos de Mamografia Bilateral para rastreamento, realizados em pacientes do Municipio, atraves de Unidade Movel terrestre, no mês de Dezembro de 2019, conforme Oficio n.348/2019 do FMS, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/12/2019 | 594.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/12/2019 | 79.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, Novembro/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/12/2019 | 265.00 | 00001137987413 | Maria Nazareth da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Unidade Basica de Saude-Oneir Goncalves, localizada no Distrito de Dois Riachos, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/12/2019 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao do predio do PSF NAum Barbosa, localizado no Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Muncipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 17 de Novembro a 17 de Dezembro de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 00002/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/12/2019 | 6122.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de NOVEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/12/2019 | 1500.00 | 33373383000100 | Jamila Leal Tavares da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma prestacao de servicos tecnicos especializados em gestao de saude publica, assessoria, treinamento, capacitacao e educacao continuada, vinculada ao processo de gestao primaria a saude, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme Contrato e documentacao em nosso pode. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001365 | 17/12/2019 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de assessoramento administrativo e de orientacao na alimentacao dos sistemas do Fundo Municipal de Saude, alem da implantacao dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documentacao em nosso poder, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001366 | 18/12/2019 | 380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisilcao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica(cetoconazol creme) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme Contrato n. 00020/2019, Pregao Presencial n. 00020/2019e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/12/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462019 | 0001368 | 19/12/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001369 | 19/12/2019 | 665.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisicao de Insumos diversos (gaze hidr circular) destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio - PSFs e Unidades Basica de Saude na cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00010/2019, Pregao Presencial n. 0008/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/12/2019 | 70.00 | 00006176350484 | ANDRE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com meia diaria, no dia 03 de Janeiro de 2020, para deslocamento a cidade de Recife/PE, para levar o paciente Dalton Barbosa de Andrade, para acompanhamento medico, vinculado ao Fundo Municipal de Saude deSalgado de Sao Felix, conforme Oficio n. 462/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/12/2019 | 2198.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica (no-break 1500va) destinados para servicos de laboratorios, mediante instalacao dos equipamentos novos referido aon setor, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001372 | 19/12/2019 | 10039.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos (Cefalexina, clonazepan, diazepan, lidocaina, nistantina e Outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade Basica de Saude, conforme Contrato nº 00018/2019, Pregao Presencial nº 00020/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001373 | 20/12/2019 | 869.76 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001374 | 20/12/2019 | 841.80 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/12/2019 | 304.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 38 (trinta e oito) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude - PAB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/12/2019 | 320.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 40 (quarenta) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, no periodo de 23/11 a 20/12 de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0001377 | 20/12/2019 | 5400.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 12 (doze) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias, atraves do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o periodo de 13 de Novembro a 13 de Dezembro de 2019, conforme Contrato n. 0080/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0001378 | 20/12/2019 | 8800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 11(onze) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, no veiculo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao n º 00043/2019, Contrato nº 00079/2019, no periodo de 13/11 a 12/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/12/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/12/2019 | 2355.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Novembro de 2019, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/12/2019 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001382 | 20/12/2019 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Contrato nº 0085/2019, Inexig. nº 003/2009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/12/2019 | 1050.00 | 33002530000128 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na manutencao do telhado da Academia de Saude, vinculado ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/12/2019 | 43748.10 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/12/2019 | 20611.83 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/12/2019 | 10560.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/12/2019 | 1298.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores da Saude a Disposicao, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/12/2019 | 14290.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de profissionais contratados para a Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/12/2019 | 28750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/12/2019 | 6487.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/12/2019 | 8884.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/12/2019 | 9964.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/12/2019 | 4242.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/12/2019 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados -PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/12/2019 | 39300.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos medicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/12/2019 | 8100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/12/2019 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Comissionado - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/12/2019 | 7308.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/12/2019 | 2400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/12/2019 | 12123.72 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao de servidores Contratados -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento edocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/12/2019 | 2994.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consultorio -Programa Saude Bucal - Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/12/2019 | 1035.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 22 (vinte e dois) dias, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/12/2019 | 1035.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 22 (vinte e dois) dias, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/12/2019 | 1035.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 22 (vinte e dois) dias, como diarista, na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/12/2019 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos/moveis, eletro-eletronicos, pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, relativo ao periodo de 17 de Novembro a 17 de Dezembro de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 0004/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/12/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/12/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/12/2019 | 12398.04 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de 13º Salario de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/12/2019 | 1744.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao 13º Salario de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/12/2019 | 10992.78 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao 13º Salario de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/12/2019 | 18968.87 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/12/2019 | 1718.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/12/2019 | 27309.18 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de Dezembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001418 | 27/12/2019 | 13644.12 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFN-7334, QFW-1866, QFM-7963, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de Dezembro de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001419 | 27/12/2019 | 7006.44 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos proprios e locados de Placas: QFN-4640, QSI-3720, KKW-8659, no periodo de Dezembro de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001420 | 27/12/2019 | 4465.17 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) Destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315, OFG-0152, a servico da Atencao Basica do Municipio, no mes de Dezembro de 2019, vinculados ao Fundo Municipalde Saude, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001421 | 27/12/2019 | 2346.92 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados ao veiculo de Placa: QSH-2315, no periodo de Dezembro de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n.0004/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/12/2019 | 407.41 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados na Atencao Basica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilância Ambiental em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/12/2019 | 25.11 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172019 | 0001424 | 27/12/2019 | 2165.50 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (bomba d'agua, correia dentada, filtro de oleo, cilindro do freio e outros), destinados ao veiculo VW Gol G7 de Placa: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 00017/2019, Contrato Nº 00040/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172019 | 0001432 | 27/12/2019 | 5783.94 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (bucha do suporte, coxim, filtro de oleo, rolamento do eixo e outros), destinados ao veiculo L200 Triton de Placa: QFQ-2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 00017/2019, Contrato Nº 00040/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001433 | 27/12/2019 | 4200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(UM) veiculo (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334), referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, conforme Processo n. 00035/2018, Contrato nº 00054/2018-CPL e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001435 | 27/12/2019 | 7700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, para o transporte dos Medicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Atencao Basica do Municipio, no percurso de Joao Pessoa para Salgado/Joao Pessoa, conforme Contrato n. 00054/2017, Processo Licitatorio n.00035/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001436 | 27/12/2019 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo de Placa: QSJ-8758, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, com quilometragem livre, a disposicao da Secetraria de Saude, conforme Processo n. 00048/2018, Contrato nº 00088/2018-CPL e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172019 | 0001442 | 27/12/2019 | 260.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, de mao de obras, do veiculo L200 Triton de Placa: QFQ-2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 00017/2019, Contrato Nº 00040/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172019 | 0001443 | 27/12/2019 | 260.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, de mao de obras, do veiculo VW GOL G7 de Placa: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme Adesao Registro de Preco Nº 00017/2019, Contrato Nº 00040/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/12/2019 | 504.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/12/2019 | 3252.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao, destinados a manutencao de PSFs, Unidades Basicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculados ao FMS, conforme documentacao em noso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
Quantidade de Registros: 1355
Última atualização: 11/06/2024