| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2019 | 800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINANÃ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NASF, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RÔMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, DO CONTRATO DE Nº00012/2018.CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RÔMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DO CONTRATO DE Nº 00011/2018.CORRESPONDENTE A DESPESA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2019 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PUXINANÃ.CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000005 | 08/01/2019 | 11208.10 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO DE PROTESE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 5987.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000013 | 08/01/2019 | 11203.69 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2019 | 11674.55 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | CORRESPONDENTE À COMPRA DE ISUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2019 | 5940.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2019 | 13443.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 30.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 3500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SEVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE DESPESAS A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 28087.89 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAÚDE (PRÓPRIOS), DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2019 | 35722.89 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAÚDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2019 | 22080.70 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAÚDE (PRÓPRIOS), DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 18006.13 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAÚDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2019 | 4000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE GUILHERME MARIANO NASCIMENTO DEVIDO À SEIS MESES DE ESPERA PELA MARCAÇÃO DO SISTEMA SISREG,SENDO EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00038028328415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NO POSTO DE SAUDE EM LAGOA DE DENTRO QUE ESTAR EM CONSTRUÇAÕ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00070227910400 | LUCAS DO NASCIMENTO LEITE | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE VIGIA NO POSTO DE SAUDE EM LAGOA DE DENTRO QUE ESTAR EM CONSTRUÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRODE 2018.RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2019 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2019 | 20.30 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2019 | 954.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000021 | 15/01/2019 | 5917.99 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2019 | 1250.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UBSF MATERNO INFANTIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2019 | 1250.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UBSF MATERNO INFANTIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2019 | 1250.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UBSF MATERNO INFANTIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2019 | 12990.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 100 KITS COMBATENDO O AEDS AEGYPT-LIVRO ALUNO-,PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000026 | 17/01/2019 | 49221.54 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO BM 1 DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE UBS E PSF DA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB NAS COMUNIDADES :SITIO ANTAS,BEIJA FLOR E CAMPO D ANGOLA,CONFORME NF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000027 | 17/01/2019 | 32814.37 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO BM 1 DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE UBS E PSF DA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB NAS COMUNIDADES :SITIO MARACAJÁ E NA RUA 28 DE FEVERREIRO,CENTRO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000028 | 17/01/2019 | 11500.28 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA QUE ESTÁ SENDO FEITA NO PRÉDIO QUE VAI SEDIAR O CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000029 | 17/01/2019 | 1104.83 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA E REPAROS NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000030 | 18/01/2019 | 3596.10 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2019 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PUXINANÃ.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 08.13.1/2018/CPL.RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2019 | 98.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESSÃO DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMNETO PUXINANÃ A JOÃO PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2019 | 550.00 | 00006449044454 | OLGA LANUSA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNIÁRIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2019 | 550.00 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNIÁRIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO EXAME MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE EVALDO BARBOSA DA SILVA,RM COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000038 | 23/01/2019 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM DEZEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM CONTRATO PP6.3.1/2018.CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2019 | 176.03 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONVÊNIO 044180, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2019 | 3000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER OS SERVIÇOS MÉDICOS E DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESTADOS A CLINICA SANTA CLARA LTDA NO PACIENTE JOÃO ALVES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2019 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAME PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREÓIDE 2N PARA A PAIVIENTE MARGARIDA DA SILVA VIEIRA,CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2019 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3208. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000046 | 24/01/2019 | 11002.65 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMNPEZA PRA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2019 | 600.00 | 00056839820491 | ALUISIO MARQUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER COM A DESPESA REFERENTE AO TRABALHO DE APLICAÇÃO DE LAJE DE PEDRA,PARA A REFORMA QUE ESTAR SENDO FEITA NO PREDIO EM AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE VAI SER INSTALADO O CAPS MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE SAUDE DE PUXINANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2019 | 2148.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A COMPRA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAUDE,PLACA DE INAUGURAÇÃO DA USBF MATERNO INFANTIL,PLACA DE INAUGURAÇÃO USBF DE LAGOA DE DENTRO,PARA FRONTAL PARA SECRETARIA DE SAUDE E PLACA FRONTAL DA USBF LAGOA D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2019 | 5054.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000048 | 30/01/2019 | 5100.00 | 24212803000178 | FABR?CIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2019 | 30.54 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2019 | 26949.15 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAÚDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2019 | 34063.71 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAÚDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2019 | 250.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | REFEFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O EVEENTO DE INAUGURAÇÃO DA UBSF DE LAGOA DE DENTRO,QUE FOI INAUGURADA NO DIA 29/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2019 | 10380.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS , REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2019 | 970.00 | 00002810462470 | CRISTINA FREIRE PEREIRA | REFEFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL,ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA UBSF DE LAGOA DE DENTRO,QUE FOI INAUGURADA NO DIA 29/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2019 | 22019.19 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2019 | 27110.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2019 | 88242.82 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2019 | 11152.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2019 | 29406.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- PACS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2019 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,SAÚDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2019 | 22205.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,SAÚDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2019 | 1216.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2019 | 9455.43 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2019 | 41072.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2019 | 18902.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2019 | 16492.79 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2019 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2019 | 3885.20 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS QUE FORAM PERFURADOS NAS SEGUINTES UNIDADES BASICAS DE SAUDE.NO SITIO BEIJA FLOR,SITIO ANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2019 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE PUXINANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/02/2019 | 550.00 | 00006449044454 | OLGA LANUSA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTACAO, PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/02/2019 | 550.00 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/02/2019 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/02/2019 | 35.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/02/2019 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/02/2019 | 460.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANESTESIA PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX,EM CARATER DE URGENCIA PARA O PACIENTE VICTOR EMANUEL SILVA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000077 | 06/02/2019 | 3300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA NQE 5808, DE ACORDO COM O CONTRATO N°PP013/2018.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/02/2019 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENNTO DE UM EXAME ANGIORESSONANCIA DO ENCEFALO DA PACIENTE ADALGISA FRANCISCA OLIVEIRA.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000093 | 06/02/2019 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFE 8003, DE ACORDO COM O CONTRATO N°PP013/2018.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000094 | 06/02/2019 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, DE ACORDO COM O CONTRATO N°PP013/2018.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000095 | 06/02/2019 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DOBLO DE PLACA PXV-2449, DE ACORDO COM O CONTRATO N°PP013/2018.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2019 | 599.81 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO GOL PLACA QFY 6679 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/02/2019 | 566.66 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE VIRGILIO ALMEIDA DE MELO,QUE FOI ATENDIDO NO DIA 05 DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000089 | 07/02/2019 | 9523.01 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000091 | 07/02/2019 | 13968.09 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/02/2019 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVICOS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE PUXINANA.REFERENTE A JANEIRO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 08.13.1/2018/CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/02/2019 | 30441.53 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/02/2019 | 35734.64 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/02/2019 | 30.54 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/02/2019 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR MARIA LETICIA DA S.ALVES.CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000096 | 12/02/2019 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SAuDE EM JANEIRO DE 2019. DE ACORDO COM CONTRATO PP6.3.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000116 | 12/02/2019 | 12102.20 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE,(MARACAJA,CAMPO D'ANGOLA,BEIJA FLOR,MATERNO INFANTIL,ANTAS E JENIPAPO).DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/02/2019 | 6607.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE EXAMES. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/02/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA VERONICA CANDIDO SOBRINHO.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/02/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAME RM DO CRANIO,REALIZADO NA PACIENTE MARTA MARIA GOMES FERREIRA,CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/02/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. DO CONTRATO DE Nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/02/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/02/2019 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINANA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF,DO CONTRATO DE N°0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000113 | 13/02/2019 | 3959.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER AS UNIDDEES DE SAUDE DO MUNICIPIO,(MARACAJA,CAMPO DANGOLA,BEIJA FLOR,MATERNO INFANTIL,ANTAS E JENIPAPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000114 | 13/02/2019 | 17080.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER AS UNIDDEES DE SAUDE DO MUNICIPIO,(MARACAJA,CAMPO DANGOLA,BEIJA FLOR,MATERNO INFANTIL,ANTAS E JENIPAPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/02/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA EM CARATER DE URGENCIA PARA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA GOMES SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/02/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SEVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000117 | 19/02/2019 | 2364.73 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/02/2019 | 883.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/02/2019 | 246.35 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONVÊNIO 044180, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/02/2019 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADA NA PACIENTE MARLI MARIA DA SILVA.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/02/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE LUIZ CARLOS DOS SANTOS.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/02/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE SEBASTIAO AMORIM INACIO.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/02/2019 | 643.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | CORREPONDENTE A COMPRA DE TONERS E RECARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME MENORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/02/2019 | 700.00 | 00005241556400 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/02/2019 | 284.70 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO-VAGINAL AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/02/2019 | 438.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO-VAGINAL AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/02/2019 | 98.00 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESSAO DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS,PARA PARTICIAPR DO SISTEMA DIGI SUS,COM INICIO AS 08:00 HRS NO LABORATORIO DE INFORMATICA DO COM/UFPB,NA CIDADE JO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000128 | 26/02/2019 | 10380.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS , REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES , REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2019 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVICO DE PROTESE DENTARIA RREFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019,SENDO CONFECCIONADA PARA ESSA COMPETENCIA A QUANTIDADE DE 50 PROTESE DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS,PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/02/2019 | 200.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 COMFORTLINE AF 20-30 M CURTA, PARA A PACIENTE MARINILDA DA SILVA ARAuJO, RESIDENTE NA RUA JOSE JUSTINO DE ARAuJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/02/2019 | 3750.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICINA (ATENDIMENTO PARA PACIENTES, CONSULTAS, CARDIOLOGICAS PARA O MUNICIPIO DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2019 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ) CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO NF-3330. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2019 | 20179.72 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2019 | 26155.13 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2019 | 90473.81 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2019 | 11152.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2019 | 29000.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS , RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2019 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2019 | 22205.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2019 | 1216.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2019 | 9455.43 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2019 | 40502.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2019 | 19062.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/02/2019 | 16492.79 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2019 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2019 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE PUXINANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2019 | 400.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2019 | 400.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2019 | 1560.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2019 | 1560.00 | 00037974645415 | FRANCISCO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2019 | 1300.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2019 | 1300.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2019 | 630.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2019 | 400.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/03/2019 | 360.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2019 | 630.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/03/2019 | 83.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVICOS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/03/2019 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/03/2019 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/03/2019 | 36.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE PUXINANA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. INSCRITA NA OAB: 166625, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 08.13.1/2018/CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/03/2019 | 4990.70 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ATENDER TODA A ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/03/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/03/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DO CONTRATO DE Nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINANA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF,DO CONTRATO DE N°0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000171 | 08/03/2019 | 10958.01 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000172 | 08/03/2019 | 13822.86 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000173 | 08/03/2019 | 16805.60 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000174 | 08/03/2019 | 3300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA NQE 5808, DE ACORDO COM O CONTRATO N°PP013/2018.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000175 | 08/03/2019 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFE 8003, DE ACORDO COM O CONTRATO N°PP013/2018.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000176 | 08/03/2019 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, DE ACORDO COM O CONTRATO N°PP013/2018.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000177 | 08/03/2019 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DOBLO DE PLACA PXB-2449, DE ACORDO COM O CONTRATO N°PP013/2018.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000180 | 11/03/2019 | 8025.75 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADESS D SAuDE DO MUNICIPIO: MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS E JENIPAPO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000181 | 12/03/2019 | 13749.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,(MARACAJA,CAMPO DANGOLA,BEIJA FLOR,MATERNO INFANTIL,ANTAS E JENIPAPO.) DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000182 | 12/03/2019 | 5942.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,(MARACAJA,CAMPO DANGOLA,BEIJA FLOR,MATERNO INFANTIL,ANTAS E JENIPAPO.) DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/03/2019 | 900.00 | 00002951832419 | ROMERO BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESSPESA REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTAO DE SEGURANCA TAMANHO 1,20 X 2,10 PARA A UNIDADE DE SAuDE DO MARACAJA, E 3 PES DE CADDEIRA TRIPLA PARA A UNIDADE ANCORA SERRA DO MARACAJA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/03/2019 | 3780.00 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/03/2019 | 1138.50 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/03/2019 | 1138.50 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/03/2019 | 2772.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/03/2019 | 371.28 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/03/2019 | 428.40 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/03/2019 | 153.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/03/2019 | 371.28 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/03/2019 | 371.28 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/03/2019 | 1663.20 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/03/2019 | 390.34 | 00005610736439 | RITA FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/03/2019 | 390.34 | 00008588353474 | ROSEANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/03/2019 | 359.55 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/03/2019 | 428.40 | 00007791817438 | THIARA BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/03/2019 | 182.16 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/03/2019 | 554.40 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/03/2019 | 182.16 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/03/2019 | 198.00 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/03/2019 | 554.40 | 00003060181446 | RAQUEL FELICIANO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/03/2019 | 182.16 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/03/2019 | 198.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/03/2019 | 594.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/03/2019 | 1663.20 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/03/2019 | 1663.20 | 00009606250466 | NADINNY ALUSKA MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/03/2019 | 756.00 | 00004553790416 | ELSON ESCOREL PORTO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/03/2019 | 756.00 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.V | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/03/2019 | 756.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/03/2019 | 756.00 | 00007934713460 | TATHIANE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/03/2019 | 756.00 | 00004462511433 | VALTER JOS? SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/03/2019 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI, EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/03/2019 | 30537.03 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/03/2019 | 35335.75 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/03/2019 | 1890.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/03/2019 | 1138.50 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/03/2019 | 1138.50 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/03/2019 | 990.00 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/03/2019 | 990.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/03/2019 | 2772.00 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/03/2019 | 2400.00 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/03/2019 | 228.48 | 00003797709463 | GRACILINDA LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/03/2019 | 975.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/03/2019 | 371.28 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/03/2019 | 594.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/03/2019 | 390.34 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/03/2019 | 390.34 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/03/2019 | 390.34 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/03/2019 | 594.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/03/2019 | 390.34 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/03/2019 | 2400.00 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/03/2019 | 428.40 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/03/2019 | 975.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/03/2019 | 359.55 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/03/2019 | 359.55 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/03/2019 | 359.55 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/03/2019 | 182.16 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/03/2019 | 182.16 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/03/2019 | 554.40 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/03/2019 | 455.40 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/03/2019 | 455.40 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/03/2019 | 594.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/03/2019 | 455.40 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/03/2019 | 455.40 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/03/2019 | 455.40 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/03/2019 | 455.40 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/03/2019 | 390.34 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/03/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SEVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/03/2019 | 813.75 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE DOIS CAFES DA MANHA, PARA OS EVENTOS DE PALESTRAS REALIZADOS PELO NASF COM NUTRICIONISTA, EDUCADORA FISICA E FISIOTERAPEUTA, NA UNIDADE DE SAuDE ANCORA DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/03/2019 | 197.68 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONVÊNIO 044180, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/03/2019 | 1292.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/03/2019 | 276.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GASS, SENDO 1 PARA A VIGILANCIA SANITARIA, 1 PARA A UBSF DE ANTAS, 1 PARA A SECRETARIA DE SAuDE E OUTRO PARA A UBSF DO BEIJA-FLOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/03/2019 | 1200.00 | 03967704000126 | CLINICA SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXERESE DE TUMOR CONJUNTIVAL DE OLHO DIREITO DA PACIENTE : RAYSSA GARCIA AMORIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/03/2019 | 370.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | REFEFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA O EVENTO NO SITIO CAMPO D ANGOLA E SITIO GROTAO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM 19 E 20 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000259 | 26/03/2019 | 1996.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO FEITA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DO MARACAJA, EM DECORR~ENCIA DAS FORTES CHUVAS, NO DIA 20 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000257 | 27/03/2019 | 5100.00 | 24212803000178 | FABR?CIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/03/2019 | 21477.12 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/03/2019 | 95915.32 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/03/2019 | 27191.81 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/03/2019 | 17832.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/03/2019 | 41480.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/03/2019 | 25906.51 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/03/2019 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/03/2019 | 14934.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/03/2019 | 1783.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/03/2019 | 18982.64 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/03/2019 | 41580.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/03/2019 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/03/2019 | 16492.79 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/03/2019 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ) CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO NF-3330. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/03/2019 | 11901.58 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A NECESSIDADE REFEERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE, DE ACORDO COM A NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha, referente a tarifa bancaria, debitado na C/C Nº 6.699-X, efetaudo nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/04/2019 | 1368.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECA, SERVICO DE REVISAO DE FREIOS, SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO E IGNICAO ELETRoNICA, PARA O VEICULO GOL PLACA : QFH 2823 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/04/2019 | 1824.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECA, SERVICO DE REVISAO DOS FILTROS DE CORREIAS E CABOS, SSERVICO DE REPARO, CORRECAO DE VAZAMENTO NO MOTOR, SERVICO DE REVISAO DE CA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2019 | 1444.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECA, SERVICO DE REVISAO DOS FILTROS DE CORREIAS E CABOS, SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO GOL QFH: 2873, PERTENCENTE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2019 | 652.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 100 CADEIRAS NO VALOR DE R$ 1,80 UND, 10 MESAS NO VALOR DE R$ 3,20 UND, 02 TENDAS NO VALOR DE R$ 220,00 POR UND, PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE LAGOA DE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2019 | 400.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 100 CADEIRAS NO VALOR DE R$ 1,80 UND, 1 TENDA NO VALOR DE R$ 220,00 PARA UM EVENTO REALIZADO PELO NASF NA UNIDADE ANCORA DO GROTAO, NO DIA 19 DE MARCO DE 2019 COM PALESTRAS, E UM EVENT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/04/2019 | 94.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVICOS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000293 | 02/04/2019 | 15738.71 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/04/2019 | 102.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSOM PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECREARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/04/2019 | 190.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONERS SEM SUBSTITUICAO DE PECAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000299 | 02/04/2019 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, DE ACORDO COM O CONTRATO N°PP013/2018.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000300 | 02/04/2019 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DOBLO DE PLACA PXB-2449, DE ACORDO COM O CONTRATO N°PP013/2018.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000306 | 02/04/2019 | 21498.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,(MARACAJA,CAMPO DANGOLA,BEIJA FLOR,MATERNO INFANTIL,ANTAS E JENIPAPO.) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000307 | 02/04/2019 | 5939.03 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,(MARACAJA,CAMPO DANGOLA,BEIJA FLOR,MATERNO INFANTIL,ANTAS E JENIPAPO.) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000308 | 02/04/2019 | 9102.65 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADESS D SAuDE DO MUNICIPIO: MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS E JENIPAPO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/04/2019 | 15738.71 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA , E SUAS UNIDADES DE SAuDE (MARACAJA, CAMPO DANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS E JENIPAPO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/04/2019 | 975.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 150 BOLSAS NECESSAIRE CADA UMA NO VALOR DE R$ 6,50 PARA O EVENTO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/04/2019 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE PUXINANA.REFERENTE A MARCO DE 2019. INSCRITA NA OAB: 166625, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 08.13.1/2018/CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/04/2019 | 1800.00 | 28967170000169 | SUELY SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO, SOM, ACESSORIA E CERIMONIAL PARA O EVENTO DDA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/04/2019 | 180.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: RAYSSA GARCIA AMORIM , PORTADORA DO CPF: 139.245.144-29, RESIDENTE NO SITIO ANTAS, ZONA RURAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000285 | 02/04/2019 | 10270.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS , REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/04/2019 | 3000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE GABRIEL FIGUEIREDO ARAuJO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/04/2019 | 750.00 | 00012500175480 | LENIO SILVA ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM LOCAL PARA SER REALIZADA A 7ª CONFERÊNCIA DA SAuDE A REALIZAR-SE NO DIA 04/04/2019, NO SALAO CONVIVIO RECEPCOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE EXAME EM CARATER DE URGÊNCIA AAO PACIENNTE MANUEL INACIO DE SSOUSA, PORTADOR DO CPF: 263.593.404-53. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000295 | 04/04/2019 | 3300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA NQE 5008, DE ACORDO COM O CONTRATO N°PP013/2018.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000296 | 04/04/2019 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFE 8003, DE ACORDO COM O CONTRATO N°PP013/2018.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/04/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. DO CONTRATO DE Nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/04/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/04/2019 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINANA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF,DO CONTRATO DE N°0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/04/2019 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2019. DE ACORDO COM CONTRATO PP6.3.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/04/2019 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SAuDE EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/04/2019 | 98.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESSAO DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANA A JOAO PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/04/2019 | 839.92 | 00958548000149 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE APTAMIL 800 MG , SEM LACTOSE, PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: LORENA MOTA LIMA, RESIDENTE NA RUA JOAO PESSOA, NESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000313 | 09/04/2019 | 11542.27 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000314 | 09/04/2019 | 10948.48 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000315 | 09/04/2019 | 3073.99 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COM DIESEL S10 E DIESEL BS 500. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/04/2019 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO MÊS DE MARCO DE 2019 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE PUXINANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/04/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SEVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/04/2019 | 41468.36 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/04/2019 | 32247.66 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/04/2019 | 1788.75 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A CONFECCAO DE IMPRESSOS,FAIXAS E ADESIVOS,CONFORME NOTA FISCAL 1581 PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA,QUE FOI REALIZADA NO DIA 04/04/2019.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/04/2019 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE VALDIZIA ALMEIDA DE MELO.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/04/2019 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR GUILHERME GOMES LOURENCO.CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/04/2019 | 1300.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PREDIO ONDE VAI SEDIAR O CAPS NO MUNICIPIO, EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PREDIO ONDE VAI SEDIAR O CAPS NO MUNICIPIO, EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PREDIO ONDE VAI SEDIAR O CAPS NO MUNICIPIO, EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/04/2019 | 1300.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, 20 DIARIAS, EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE EXAME EM CARATER DE URGÊNCIA AO PACIENTE JOZINALDO VICENTE DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 121.376.078-08 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/04/2019 | 125.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAME REFERENTE AO CONTRASTE PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO NA PACIENTE MARIANA RODRIGUES SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/04/2019 | 678.00 | 00009852367447 | GABRIELA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO),PARA A EQUIPE DE ORGANIZACAO E PALESTRANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA,QUE FOI REALIZADA NO DIA 04/ DE ABRIL DE 2019.CONFORME MEMORAND | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000332 | 12/04/2019 | 19112.51 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/04/2019 | 10390.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/04/2019 | 5970.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/04/2019 | 1283.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E DE LANCHES PARA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE ESTANDO PRESENTES TODOS OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 04 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/04/2019 | 203.81 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONVÊNIO 044180, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/04/2019 | 1665.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/04/2019 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/04/2019 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/04/2019 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/04/2019 | 1444.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECA, SERVICO DE REVISAO DOS FILTROS DE CORREIAS E CABOS, SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO GOL QFH: 2873, PERTENCENTE A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/04/2019 | 1824.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECA, SERVICO DE REVISAO DOS FILTROS DE CORREIAS E CABOS, SSERVICO DE REPARO, CORRECAO DE VAZAMENTO NO MOTOR, SERVICO DE REVISAO DE CA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/04/2019 | 1368.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECA, SERVICO DE REVISAO DE FREIOS, SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO E IGNICAO ELETRoNICA, PARA O VEICULO GOL PLACA : QFH 2823 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/04/2019 | 2915.20 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS, VEICULO DE PLACA QFH 2823. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE : BERNADETE JUSTINO DE ARAuJO SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/04/2019 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ) CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO NF-3397. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/04/2019 | 200.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TESTE ALERGICO NA PACIENTE TAYSSA FARIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/04/2019 | 5970.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/04/2019 | 20.36 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/04/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE SRº AMILTON DOS SANTOS GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/04/2019 | 4366.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS ITENS CITADOS NA NOTA FISCAL Nº1000504 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2019 | 73.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEBITADA EM CONTA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000367 | 30/04/2019 | 45000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE , CONFORME EMENDA 10521.892000/1150-02. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/04/2019 | 1582.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 69 CAMISAS PARA O EVENTO "PUXINANA MAIS SAUDAVEL" REALIZADO NOS DIAS 30/04 E 01/05/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/04/2019 | 210.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 7 CAMISAS GOLA POLO MANGA LONGA PARA O EVENTO "PUXINANA MAIS SAUDAVEL" REALIZADO NOS DIAS 30/04 E 01/05/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/04/2019 | 23543.12 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/04/2019 | 85135.75 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/04/2019 | 28148.65 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/04/2019 | 14130.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/04/2019 | 36290.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/04/2019 | 22728.13 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/04/2019 | 3200.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/04/2019 | 12451.83 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/04/2019 | 1500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/04/2019 | 19742.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/04/2019 | 28172.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/04/2019 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/04/2019 | 16562.79 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/04/2019 | 562.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA DE UMA MEDICACAO PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/05/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE EXAME COLONOSCOPIA, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: CLEIDE LUCIA DO NASCIMENTO NEVES, PORTADORA DO CPF: 045.176.024-78, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000372 | 02/05/2019 | 10320.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS , REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/05/2019 | 9000.00 | 04218456000183 | C 2 SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SEMINARIO PROMOCAO DA SAuDE, EDUCACAO AMBIENTAL, LIDERANCA E DESENVOLVIMENTO LOCAL: PUXINANA MAIS SAUDAVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/05/2019 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DOBLO DE PLACA PXB-2449. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/05/2019 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DOBLO DE PLACA PVD-3252. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/05/2019 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFE 8003. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/05/2019 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINANA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF,DO CONTRATO DE N°0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/05/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, DO CONTRATO DE Nº008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/05/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DO CONTRATO DE Nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/05/2019 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO MÊS DE ABRIL DE 2019 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE PUXINANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE PUXINANA.REFERENTE A ABRIL DE 2019. INSCRITA NA OAB: 166625, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 08.13.1/2018/CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/05/2019 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI, EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/05/2019 | 397.95 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2019. TOTAL DE XEROX 5.685, VALOR UNITARIO 0,07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/05/2019 | 329.00 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM MARCO DE 2019. TOTAL DE XEROX 4.700, VALOR UNITARIO 0,07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/05/2019 | 314.44 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2019. TOTAL DE XEROX 4.492, VALOR UNITARIO 0,07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/05/2019 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI, EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/05/2019 | 94.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVICOS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/05/2019 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: ADRIELE SANTOS BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000404 | 07/05/2019 | 14662.95 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/05/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SEVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/05/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM ECO CARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE TAYNARA VIEIRA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/05/2019 | 38.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/05/2019 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/05/2019 | 34.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 DIARIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UBSF MATERNO INFANTIL NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PREDIO ONDE VAI SEDIAR O CAPS NO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBSF, 20 DIARIAS, EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PREDIO ONDE VAI SEDIAR O CAPS NO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PREDIO ONDE VAI SEDIAR O CAPS NO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00037974645415 | FRANCISCO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/05/2019 | 1250.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE UM TERENO AO LADO DO PSF DO BAIRRO BEIJA FLOR E TERRENO NO DISTRITO DE JENIPAPO DESTINADO A CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/05/2019 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME PAAF DA TIREOIDE +CITOLOGIA PARA A PACIENTE LUZIA REINALDO CHAVES, PORTADORA DO CPF: 059030454-21. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/05/2019 | 1880.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICINA (ATENDIMENTO PARA PACIENTES, CONSULTAS, CARDIOLOGICAS PARA O MUNICIPIO DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/05/2019 | 30321.62 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000416 | 14/05/2019 | 9163.06 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA , E SUAS UNIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/05/2019 | 34447.24 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/05/2019 | 50.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000415 | 15/05/2019 | 387.28 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA , E SUAS UNIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/05/2019 | 486.78 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO , VEICULO DE PLACA QSE 8224. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000412 | 15/05/2019 | 3842.35 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA , E SUAS UNIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000413 | 15/05/2019 | 3107.23 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA , E SUAS UNIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000407 | 15/05/2019 | 10537.52 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000408 | 15/05/2019 | 15413.22 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/05/2019 | 470.00 | 00004471616447 | EVANDILSON R. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE AMBIENTE PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM OS ACS , REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/05/2019 | 3954.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/05/2019 | 320.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA MORFOLOGICA GEMELAR PARA A PACIENTE THAIS SANTOS NASCIMENTO, CPF: 110.794.684-04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/05/2019 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TC DO TORAX E ABDOMEN, TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSUEL PAULO DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/05/2019 | 719.92 | 00958548000149 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE APTAMIL 800 MG , SEM LACTOSE, PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: LORENA MOTA LIMA, RESIDENTE NA RUA JOAO PESSOA, NESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/05/2019 | 197.88 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONVÊNIO 044180, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/05/2019 | 1361.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000426 | 21/05/2019 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFE 8003, DE ACORDO COM O CONTRATO N°PP013/2018.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/05/2019 | 4500.00 | 04218456000183 | C 2 SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE SEMINARIO NOS DIAS 30 DE ABRIL E 1º DE MAIO DE 2019, SOBRE A INTEGRACAO DA CIDADE DE PUXINANA NA REDE DE MUNICIPIOS SAUDAVEIS DO NORDESTE , COM PA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/05/2019 | 4500.00 | 04218456000183 | C 2 SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE SEMINARIO NOS DIAS 30 DE ABRIL E 1º DE MAIO DE 2019, SOBRE A INTEGRACAO DA CIDADE DE PUXINANA NA REDE DE MUNICIPIOS SAUDAVEIS DO NORDESTE , COM PA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/05/2019 | 250.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/05/2019 | 1826.29 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO , VEICULO DE PLACA QFH2873. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE MARISETE DIAS PORTADORA DO RG-11325272-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/05/2019 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ) CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO NF-3458 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/05/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA O PACIENTE RALMIR RAMOS CORREIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/05/2019 | 3520.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS ITENS CITADOS NA NOTA FISCAL Nº1000522 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/05/2019 | 2022.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/05/2019 | 23473.12 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/05/2019 | 88268.90 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/05/2019 | 31268.24 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/05/2019 | 17548.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/05/2019 | 42141.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/05/2019 | 22205.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/05/2019 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/05/2019 | 15028.63 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/05/2019 | 1783.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/05/2019 | 20480.89 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PSF- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/05/2019 | 33995.58 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/05/2019 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/05/2019 | 21053.79 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/05/2019 | 980.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LATA DE LEITE PARA CRIANCAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, FILHOS DA SRA GERLANY PEREIRA DA COSTA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CPF: 08160799438. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/05/2019 | 195.75 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA E LANCHES,PARA EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DE ATENCAO BASICA ONDE FOI REALIZADA UMA VISITA TECNICA E OPERACIONAL,REFERENTE ASARBOVIROSES,DE ACORDO COM O OFICIO 044/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000453 | 31/05/2019 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DOBLO DE PLACA PXB-2449, DE ACORDO COM O CONTRATO N°PP013/2018.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/05/2019 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DOBLO DE PLACA PVD-3252. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/05/2019 | 5844.98 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA NO PREDIO, ONDE VAI FUNCIONAR O CAPS MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/05/2019 | 2250.00 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA NO PREDIO, ONDE VAI FUNCIONAR O CAPS MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/06/2019 | 35.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha, referente a tarifa bancaria, debitado na C/C Nº 6.699-X, efetaudo nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/06/2019 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINANA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF,DO CONTRATO DE N°015/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/06/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. DO CONTRATO DE Nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/06/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000470 | 04/06/2019 | 5844.98 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA NO PREDIO, ONDE VAI FUNCIONAR O CAPS MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/06/2019 | 35.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/06/2019 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/06/2019 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO MÊS DE MAIO DE 2019. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE PUXINANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/06/2019 | 1800.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NOS POCOS PERFURADOS NA UBS DO BEIJA FLOR , UBS DE CAMPO D'ANGOLA , MATERNO INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE , POSTA DE ANTAS PELA SECRETARIA DE SAuDEDO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/06/2019 | 346.00 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESSAO DE 2 (2 DIARIAS INTEGRAIS) )DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS, DURANTE OS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2019, ESTARA PARTICIPANDO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE , REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PUXINANA, COMO DELEGADO ELEITO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000475 | 04/06/2019 | 10298.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS, REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/06/2019 | 84.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVICOS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/06/2019 | 142.24 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/06/2019 | 7656.10 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE EXAMES. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000471 | 06/06/2019 | 10200.00 | 24212803000178 | FABR?CIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/06/2019 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE PUXINANA.REFERENTE A MAIO DE 2019. INSCRITA NA OAB: 166625, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 08.13.1/2018/CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/06/2019 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI, EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/06/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SEVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000478 | 10/06/2019 | 2250.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA NO PREDIO, ONDE VAI FUNCIONAR O CAPS MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/06/2019 | 283.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GASS, SENDO 1 PARA A VIGILANCIA SANITARIA E 01 PARA UBSF DO BEIJA - FLOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/06/2019 | 12799.71 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADESS D SAuDE DO MUNICIPIO: MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS E JENIPAPO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000479 | 11/06/2019 | 16240.72 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000480 | 11/06/2019 | 15725.13 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000485 | 14/06/2019 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SAuDE EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000486 | 14/06/2019 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SAuDE EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/06/2019 | 31681.82 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/06/2019 | 40136.28 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000492 | 14/06/2019 | 13506.49 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/06/2019 | 1300.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBSF, 21 DIARIAS, EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PREDIO ONDE VAI SEDIAR O CAPS NO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/06/2019 | 1300.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PREDIO ONDE VAI SEDIAR O CAPS NO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PREDIO ONDE VAI SEDIAR O CAPS NO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/06/2019 | 1517.32 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/06/2019 | 3500.00 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/06/2019 | 797.66 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/06/2019 | 797.66 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/06/2019 | 797.66 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/06/2019 | 797.66 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/06/2019 | 1942.14 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/06/2019 | 693.62 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/06/2019 | 693.62 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/06/2019 | 1942.14 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/06/2019 | 386.50 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/06/2019 | 2070.71 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/06/2019 | 756.31 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/06/2019 | 386.50 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/06/2019 | 270.11 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/06/2019 | 386.50 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/06/2019 | 818.11 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/06/2019 | 386.50 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/06/2019 | 386.50 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/06/2019 | 564.11 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/06/2019 | 370.70 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/06/2019 | 1579.51 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/06/2019 | 370.70 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/06/2019 | 370.70 | 00005610736439 | RITA FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/06/2019 | 370.70 | 00008588353474 | ROSEANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/06/2019 | 564.11 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/06/2019 | 370.70 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/06/2019 | 293.70 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/06/2019 | 1788.28 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/06/2019 | 473.88 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/06/2019 | 717.24 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/06/2019 | 293.70 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/06/2019 | 293.70 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/06/2019 | 293.70 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/06/2019 | 473.88 | 00007791817438 | THIARA BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/06/2019 | 276.10 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/06/2019 | 276.10 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/06/2019 | 276.10 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/06/2019 | 840.31 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/06/2019 | 276.10 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/06/2019 | 300.11 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/06/2019 | 840.31 | 00003060181446 | RAQUEL FELICIANO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/06/2019 | 300.11 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/06/2019 | 840.31 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/06/2019 | 463.24 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/06/2019 | 426.18 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/06/2019 | 463.24 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/06/2019 | 1297.08 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/06/2019 | 426.18 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/06/2019 | 426.18 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/06/2019 | 426.18 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/06/2019 | 426.18 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/06/2019 | 749.82 | 00004553790416 | ELSON ESCOREL PORTO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/06/2019 | 749.82 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/06/2019 | 749.82 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/06/2019 | 749.82 | 00007934713460 | TATHIANE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/06/2019 | 749.82 | 00004462511433 | VALTER JOS? SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO , ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/06/2019 | 1579.51 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/06/2019 | 293.70 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/06/2019 | 169.24 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/06/2019 | 500.00 | 00002381414460 | EDRIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PIABAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO, PARA O COMBATE BIOLOGICO AS LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/06/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME RM DO OMBRO DIREITO PARA O PACIENTE EMANUEL ARAuJO DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/06/2019 | 370.70 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/06/2019 | 370.70 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/06/2019 | 1335.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/06/2019 | 208.93 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONVÊNIO 044180, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/06/2019 | 1960.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE AR PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES , PORTADORA DO CPF: 071.523.094-85, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/06/2019 | 3329.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS PARA SECRETARIO DE SAuDE DO MUNICIPIO: MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE EM BRASILIA- DF,QUE SERA REALIZADO PELO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE - CONASEMS, NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A A.R.T DA ACADEMIA DE SAuDE DE JENIPAPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/06/2019 | 33398.14 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/06/2019 | 24770.52 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/06/2019 | 84007.35 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/06/2019 | 15000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/06/2019 | 34750.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/06/2019 | 22205.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/06/2019 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/06/2019 | 12451.83 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/06/2019 | 1500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/06/2019 | 19742.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PSF- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/06/2019 | 42254.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/06/2019 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/06/2019 | 21135.04 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOAO VICENTE DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: AUREA RODRIGUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/06/2019 | 4380.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , DA ATENCAO BASICA, PLACA QFH-2873, PLACA QFH- 2823, PLACA QFY-6679. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/06/2019 | 4000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE DE PORTE INTERMEDIARIO NO DISTRITO DE JENIPAPO, MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/07/2019 | 300.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: CRISALIA GOMES , PORTADORA DO CPF: 087.695.804-80, RESIDENTE NA RUA MIGUEL PAULO DE SOUZA, S/N, CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/07/2019 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE PUXINANA.REFERENTE A JUNHO DE 2019. INSCRITA NA OAB: 166625. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000593 | 01/07/2019 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SAuDE EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha, referente a tarifa bancaria, debitado na C/C Nº 6.699-X, efetaudo nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/07/2019 | 1341.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESSAO DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE - CONASEMS. DO DIA 02/07/2019 AO DIA 05/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/07/2019 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI, EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/07/2019 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/07/2019 | 34.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/07/2019 | 34.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/07/2019 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ) CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO NF-3397. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/07/2019 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE PUXINANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000601 | 03/07/2019 | 1611.09 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA NO PREDIO, ONDE VAI FUNCIONAR O CAPS MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000602 | 03/07/2019 | 2250.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A UNIDADE MATERNO INFANTIL. DE ACORDO COM NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/07/2019 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIADA COXA REALIZADA EM : GABRIELLY ALVES DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/07/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/07/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DO CONTRATO DE Nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/07/2019 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINANA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF,DO CONTRATO DE N°015/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/07/2019 | 84.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVICOS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/07/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE SIMONE DOS SANTOS BARROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/07/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE MARIA VERONICA SOBRINHO, PORTADORA DO CPF: 024.771.504-21. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/07/2019 | 9106.77 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000604 | 04/07/2019 | 15838.11 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/07/2019 | 1100.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PREDIO ONDE VAI SEDIAR O CAPS NO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/07/2019 | 1300.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBSF, 20 DIARIAS, EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/07/2019 | 1100.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PREDIO ONDE VAI SEDIAR O CAPS NO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/07/2019 | 1300.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PREDIO ONDE VAI SEDIAR O CAPS NO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/07/2019 | 678.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONERS COM E SEM SUBSTITUICAO DE PECAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/07/2019 | 400.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSOM PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECREARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/07/2019 | 1300.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 DIARIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NO PREDIO ONDE VAI SEDIAR O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/07/2019 | 5100.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000625 | 09/07/2019 | 22899.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,(MARACAJA,CAMPO DANGOLA,BEIJA FLOR,MATERNO INFANTIL,ANTAS E JENIPAPO.) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000626 | 09/07/2019 | 10833.73 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,(MARACAJA,CAMPO DANGOLA,BEIJA FLOR,MATERNO INFANTIL,ANTAS E JENIPAPO.) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000627 | 09/07/2019 | 17076.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,(MARACAJA,CAMPO DANGOLA,BEIJA FLOR,MATERNO INFANTIL,ANTAS E JENIPAPO.) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000628 | 09/07/2019 | 11928.90 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO: MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS E JENIPAPO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/07/2019 | 7491.15 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE EXAMES. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/07/2019 | 1170.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIADA DE ABDOMEN TOTAL PARA O PACIENTE JOSE LUIZ DE SOUSA, PORTADOR DO CPF: 078.425.114-20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/07/2019 | 3200.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DETETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EM DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/07/2019 | 51.47 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000617 | 09/07/2019 | 12506.83 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000618 | 09/07/2019 | 12577.32 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/07/2019 | 2580.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E EM 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000620 | 09/07/2019 | 10380.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS, REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/07/2019 | 500.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A PADRINIZACAO ADESIVA AM VEICULO GOL, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000636 | 10/07/2019 | 1611.09 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA NO PREDIO, ONDE VAI FUNCIONAR O CAPS MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000637 | 10/07/2019 | 2250.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A UNIDADE MATERNO INFANTIL. DE ACORDO COM NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/07/2019 | 31498.28 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/07/2019 | 38992.81 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/07/2019 | 659.25 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA E LANCHES PARA UMA REUNIAO REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2019 NO PREDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL, COM TODOS OS ACS E TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUEM COMPOEM A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000639 | 15/07/2019 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR GOL, PLACA: QFE-8003, ANO/ MODELO: 2017/2017. PERIODO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/07/2019 | 6109.00 | 27746681000198 | SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PROTESE DENTARIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, SENDO CONFECCIONADAS: 16 PROTESES TOTAL MAXILAR, 07 PROTESES TOTAL MANDIBULAR, 06 PROTESES PARCIAIS MAXILAR REMOVIVEL E 12 PROTESES PARCIAISMANDIBULAR REMOVIVEL PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/07/2019 | 794.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/07/2019 | 204.45 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONVÊNIO 044180, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/07/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA EM CARATER DE URGENCIA PARA O PACIENTE ROSIEL DOS SANTOS SILVA, CPF: 023.906674-06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000648 | 17/07/2019 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR VOYAGE, PLACA: QFV 4725, ANO/ MODELO: 2017/2018. PERIODO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/07/2019 | 1602.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/07/2019 | 2310.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE REAIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA. EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000646 | 18/07/2019 | 966.40 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA NO PREDIO, ONDE VAI FUNCIONAR O CAPS MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/07/2019 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE LARINGOSCOPIA DO PACIENTE JOSE BENOMARIO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 424017634-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/07/2019 | 839.92 | 00958548000149 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE APTAMIL 800 MG , SEM LACTOSE, PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: LORENA MOTA LIMA, RESIDENTE NA RUA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/07/2019 | 557.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA DE UMA MEDICACAO PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/07/2019 | 500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA , PARA O PACIENTE: MICHAEL HELIO ARAuJO LIMA, CPF: 064.080.494-27. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000654 | 23/07/2019 | 25061.52 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/07/2019 | 2800.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICINA (ATENDIMENTO PARA PACIENTES, CONSULTAS, CARDIOLOGICAS PARA O MUNICIPIO DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/07/2019 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RM DO COLANGIO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE SRº VIRGILIO ALMEIDA DE MELO, PORTADOR DO CPF: 132.048.234-15, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/07/2019 | 440.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE AR PARA O PACIENTE ABDIAS DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 084.430.564-28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/07/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE BERNADETE JUSTINO DE ARAuJO, CPF: 026.602.08441, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/07/2019 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA ULTRASSOM T. NUCAL REALIZADA EM MARIA BETANIA DE ABREU FERREIRA, PORTADORA DO CPF: 085.340.004-09. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/07/2019 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA ENDOVAGINAL COM T. NUCAL REALIZADA EM MARIA APARECIDA ALANA NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/07/2019 | 2000.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO ONDE SERA A CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR DE SAuDE, SITUADA NA ZONA RURAL EM CAMPO D'ANGOLA NO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000661 | 26/07/2019 | 10320.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS, REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/07/2019 | 3200.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM POSTE SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA PARA A UBSF MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/07/2019 | 33458.02 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/07/2019 | 24770.52 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/07/2019 | 88366.04 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/07/2019 | 15000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/07/2019 | 44333.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/07/2019 | 23319.32 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/07/2019 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/07/2019 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/07/2019 | 15038.43 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/07/2019 | 1500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/07/2019 | 22921.18 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PSF- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/07/2019 | 64646.48 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/07/2019 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/07/2019 | 22096.48 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/07/2019 | 17400.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A ESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA SEREM INSTALADOS NO SITIO GROTAO E NA PRACA INACIO CLAUDINO DA SILVA (INACAO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/07/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE : DARCI REIS DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 840643234-91. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/07/2019 | 199.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO EM INTERNET + 20M DEDICADO FULL-DUPLEX. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000682 | 01/08/2019 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SAuDE EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/08/2019 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE PUXINANA.REFERENTE A JULHO DE 2019. INSCRITA NA OAB: 166625. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/08/2019 | 5100.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/08/2019 | 580.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS, DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE SAuDE (MATERNO INFANTL, BEIJA-FLOR, MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, ANTAS E JENIPAPO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000702 | 01/08/2019 | 6208.44 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/08/2019 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/08/2019 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/08/2019 | 35.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/08/2019 | 35.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/08/2019 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINANA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF,DO CONTRATO DE N°015/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/08/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. DO CONTRATO DE Nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/08/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/08/2019 | 224.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESSAO DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO , PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA E IVSEMINARIO GILSON DE CARVALHO, DIARIA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/08/2019 | 6258.00 | 27746681000198 | SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PROTESE DENTARIA DO MÊS DE JULHO DE 2019, SENDO CONFECCIONADAS: 16 PROTESES TOTAL MAXILAR, 12 PROTESES TOTAL MANDIBULAR, 06 PROTESES PARCIAIS MAXILAR REMOVIVEL E 8 PROTESES PARCIAIS MANDIBULAR REMOVIVEL PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000698 | 05/08/2019 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR VOYAGE, PLACA: QFV 4725, ANO/ MODELO: 2017/2018. PERIODO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000699 | 05/08/2019 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR GOL, PLACA: QFE-8003, ANO/ MODELO: 2017/2017. PERIODO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000701 | 06/08/2019 | 14984.82 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/08/2019 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI, EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/08/2019 | 3200.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DETETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EM DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/08/2019 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ) CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO NF-3397. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/08/2019 | 95.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVICOS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/08/2019 | 2217.10 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018 E 2019, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QFY 6679. QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/08/2019 | 293.65 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2019. TOTAL DE XEROX 4195, VALOR UNITARIO 0,07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/08/2019 | 32470.37 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/08/2019 | 47971.71 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000707 | 09/08/2019 | 13541.53 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM GASOLINA COMUM DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000708 | 09/08/2019 | 11225.35 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000709 | 09/08/2019 | 2313.96 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/08/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SEVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/08/2019 | 523.68 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA OGG9195. QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000716 | 09/08/2019 | 6208.44 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000717 | 09/08/2019 | 2080.06 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA NO PREDIO, ONDE VAI FUNCIONAR O CAPS MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/08/2019 | 180.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA , PORTADORA DO CPF: 087.695.804-80, RESIDENTE NO SITIO CAMPO D'ANGOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTAR SENDO FEITA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO, NA RUA ROMULO CAMPOS, NO CENTRO DE PUXINANA, EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/08/2019 | 1250.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTAR SENDO FEITA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO, NA RUA ROMULO CAMPOS, NO CENTRO DE PUXINANA, EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/08/2019 | 1250.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTAR SENDO FEITA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO, NA RUA ROMULO CAMPOS, NO CENTRO DE PUXINANA, EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/08/2019 | 1150.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTAR SENDO FEITA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO, NA RUA ROMULO CAMPOS, NO CENTRO DE PUXINANA, EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/08/2019 | 10000.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N-6.5.1/2018,RELATIVO EXERCICIOS ANTERIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/08/2019 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ECOCARDIOGRAMA PARA OS PACIENTES SRº JOSE ANTONIO DE ARAuJO E MARIA JOSE DE ARAuJO, RESIDENTE NO SITIO SERRA DE MARACAJA, S/N , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/08/2019 | 199.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO EM INTERNET + 20M DEDICADO FULL-DUPLEX. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/08/2019 | 69.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA A UBSF DO BEIJA-FLOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/08/2019 | 420.60 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA, PARA UMA CAPACITACAO COM TODOS OS AGENTES DE SAuDE , AGENTES DE ENDEMIAS E PROFISSIONAIS DE SAuDE SOBRE A CAMPANHA, O SENHOR JOSE ONILDOGONCALVES DE SOUSA, REALIZADO NO DIA 06/08 DE 2019, NO PREDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/08/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA PARA A PACIENTES NYCOLE DA SILVA VIANA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/08/2019 | 400.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MANOMETRIA PARA A PACIENTE SOLANGE XAVIER DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA ROMULO CAMPOS, S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/08/2019 | 2500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE DAVI ALBUQUERQUE DO Bu, EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/08/2019 | 6604.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE EXAMES. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/08/2019 | 5780.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS ITENS CITADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NAS SUAS UNIDADES DE SAuDE DE CAMPO D1ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, MARACAJA, ANTAS E JENIPAPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000738 | 19/08/2019 | 13769.11 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O POSTO DE SAUDE DE VARZEA SALGADA. DE ACORDO COM NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000739 | 19/08/2019 | 6896.99 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O POSTO DE SAUDE DO GROTAO. DE ACORDO COM NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/08/2019 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA US MORFOLOGICA (GEMELAR) REALIZADA EM: MARIA JOSE GOMES DE FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/08/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RM DE JOELHO REALIZADO NO PACIENTE OSEIAS FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/08/2019 | 1056.90 | 00958548001897 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE NEO ADVANCE 400 MG , PARA O MENOR THEO SILVA COSTA QUE TÊM ALERGIA ALIMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/08/2019 | 165.53 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONVÊNIO 044180, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/08/2019 | 842.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A A.R.T DA ACADEMIA DE SAuDE DE JENIPAPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/08/2019 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE AR PARA O PACIENTE ABDIAS DOS SANTOS , PORTADORA DO CPF: 084.430.564-28 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/08/2019 | 300.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME HISTOPATOLOGICO, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: MARIA DE LOURDES RAMOS ARAuJO , PORTADORA DO CPF: 126.172.688-02, RESIDENTE NO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000745 | 23/08/2019 | 10908.40 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO: MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS E JENIPAPO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000746 | 23/08/2019 | 8092.83 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO: MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS E JENIPAPO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000747 | 23/08/2019 | 15669.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE (MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL , ANTAS E JENIPAPO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000748 | 23/08/2019 | 18384.37 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE (MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL , ANTAS E JENIPAPO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/08/2019 | 86.00 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESSAO DE 1 ( DIARIA PARCIAL) )DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS, DURANTE O DIA 26/08/2019 , POIS ESTARA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DA CIB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/08/2019 | 4000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE DE PORTE INTERMEDIARIO NO CAMPO DE ANGOLA, PB 115, MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: GERALDA GONCALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/08/2019 | 839.92 | 00958548001897 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE APTAMIL 800 MG , SEM LACTOSE, PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: LORENA MOTA LIMA, RESIDENTE NA RUA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/08/2019 | 31945.05 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/08/2019 | 25369.32 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/08/2019 | 87786.34 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/08/2019 | 15000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/08/2019 | 34750.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/08/2019 | 20674.26 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/08/2019 | 11167.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/08/2019 | 12951.83 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/08/2019 | 1500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/08/2019 | 18175.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PSF- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/08/2019 | 60773.18 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/08/2019 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/08/2019 | 22096.48 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/09/2019 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINANA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF,DO CONTRATO DE N°015/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/09/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/09/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. DO CONTRATO DE Nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE PUXINANA.REFERENTE A AGOSTO DE 2019. INSCRITA NA OAB: 166625. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/09/2019 | 217.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 COMFORTLINE AF 20-30 M CURTA, PARA A PACIENTE MARINILDA DA SILVA ARAuJO, RESIDENTE NA RUA JOSE JUSTINO DE ARAuJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/09/2019 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSOM PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECREARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/09/2019 | 168.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONERS COM E SEM SUBSTITUICAO DE PECAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/09/2019 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI, EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/09/2019 | 998.00 | 00010597810427 | GÉSSICA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAuDE DO BEIJA FLOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000782 | 04/09/2019 | 194.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O POSTO DE SAUDE DO GROTAO. DE ACORDO COM NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000783 | 05/09/2019 | 7306.45 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE EXAMES. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000784 | 05/09/2019 | 9523.67 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000785 | 05/09/2019 | 8538.07 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000786 | 05/09/2019 | 16885.79 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/09/2019 | 2614.80 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO NEOCATE ADVANGE , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/09/2019 | 98.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESSAO DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE PARA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COCEMS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/09/2019 | 3600.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E PAGAMENTO DE IRURGIA DE HEMORROIDECTMIA + EXERESE DE PLICOMAS, PARA A PACIENTE SOLANGE XAVIER DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 112.354.807-20, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000804 | 09/09/2019 | 11992.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE (MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL , ANTAS E JENIPAPO). DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000805 | 09/09/2019 | 17889.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE (MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL , ANTAS E JENIPAPO). DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/09/2019 | 5100.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/09/2019 | 1300.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTAR SENDO FEITA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO, NA RUA ROMULO CAMPOS, NO CENTRO DE PUXINANA, EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/09/2019 | 1300.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTAR SENDO FEITA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO, NA RUA ROMULO CAMPOS, NO CENTRO DE PUXINANA, EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTAR SENDO FEITA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO, NA RUA ROMULO CAMPOS, NO CENTRO DE PUXINANA, EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA QUE ESTAR SENDO FEITA NO PREDIO ONDE SERA O CAPS DO MUNICIPIO, NA RUA ROMULO CAMPOS, NO CENTRO DE PUXINANA, EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000796 | 09/09/2019 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR VOYAGE, PLACA: QFV 4725, ANO/ MODELO: 2017/2018. PERIODO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000797 | 09/09/2019 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR GOL, PLACA: QFE-8003, ANO/ MODELO: 2017/2017. PERIODO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/09/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SEVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000798 | 10/09/2019 | 13426.16 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000799 | 10/09/2019 | 13016.97 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/09/2019 | 170.00 | 00070938754408 | MARILIA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/09/2019 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ) CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO NF-3590. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/09/2019 | 220.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME TESTE ERGOMETRICO EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA A PACIENTE: MARIA DO CARMO HENRIQUE BEZERRA, PORTADORA DO CPF: 978.534.614-53. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/09/2019 | 5960.00 | 27746681000198 | SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PROTESE DENTARIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SENDO CONFECCIONADAS: 15 PROTESES TOTAL MAXILAR, 10 PROTESES TOTAL MANDIBULAR, 05 PROTESES PARCIAIS MAXILAR REMOVIVEL E 10 PROTESES PARCIAISMANDIBULAR REMOVIVEL PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/09/2019 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME HISTOPATOLOGICO, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE: JOAO ALEXANDRINO DE MELO , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/09/2019 | 30113.18 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (FUS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/09/2019 | 42771.82 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/09/2019 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/09/2019 | 81.20 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2019. TOTAL DE XEROX 1160, VALOR UNITARIO 0,07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/09/2019 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/09/2019 | 36.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/09/2019 | 37.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/09/2019 | 7630.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS, REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000808 | 11/09/2019 | 492.50 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/09/2019 | 199.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO EM INTERNET + 20M DEDICADO FULL-DUPLEX. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/09/2019 | 2420.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE REAIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA. EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/09/2019 | 6500.00 | 00009134739793 | FRANSCISCO JOSE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE GRADEAMENTO DAS PORTAS E JANELAS DA UBSF DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/09/2019 | 950.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/09/2019 | 2481.79 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/09/2019 | 115.99 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/09/2019 | 115.99 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/09/2019 | 115.99 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/09/2019 | 115.99 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/09/2019 | 282.42 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/09/2019 | 100.86 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/09/2019 | 282.42 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/09/2019 | 463.99 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/09/2019 | 1412.13 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/09/2019 | 463.99 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/09/2019 | 504.33 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/09/2019 | 463.99 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/09/2019 | 504.33 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/09/2019 | 463.99 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/09/2019 | 463.99 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/09/2019 | 336.22 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/09/2019 | 220.94 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/09/2019 | 220.94 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/09/2019 | 220.94 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/09/2019 | 941.42 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/09/2019 | 941.42 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/09/2019 | 220.94 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/09/2019 | 220.94 | 00005610736439 | RITA FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/09/2019 | 220.94 | 00008588353474 | ROSEANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/09/2019 | 336.22 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/09/2019 | 220.94 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/09/2019 | 185.59 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/09/2019 | 564.84 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/09/2019 | 185.59 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/09/2019 | 201.72 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/09/2019 | 185.59 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/09/2019 | 185.59 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/09/2019 | 185.59 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/09/2019 | 564.84 | 00007791817438 | THIARA BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/09/2019 | 463.99 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/09/2019 | 463.99 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/09/2019 | 463.99 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/09/2019 | 1412.13 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/09/2019 | 463.99 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/09/2019 | 504.33 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/09/2019 | 1412.13 | 00003060181446 | RAQUEL FELICIANO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/09/2019 | 463.99 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/09/2019 | 504.33 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/09/2019 | 1412.13 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/09/2019 | 201.72 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/09/2019 | 154.66 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/09/2019 | 154.66 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/09/2019 | 564.84 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/09/2019 | 154.66 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/09/2019 | 154.66 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/09/2019 | 154.66 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/09/2019 | 154.66 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/09/2019 | 524.55 | 00004553790416 | ELSON ESCOREL PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/09/2019 | 524.55 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/09/2019 | 524.55 | 00004819300431 | JUDY CELY SOUSA NEGREIROS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/09/2019 | 524.55 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/09/2019 | 524.55 | 00007934713460 | TATHIANE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/09/2019 | 524.55 | 00004462511433 | VALTER JOS? SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/09/2019 | 1100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE: SOLANGE XAVIER DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 112.354.807-20, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA FARA UM PROCEDIMENTO CURuRGICO DE HEMORROIDECTMIA + EXERESE DE PLICOMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/09/2019 | 115.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVICOS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/09/2019 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0000889 | 17/09/2019 | 85246.87 | 16775123000134 | HENRIQUES DE ALBUQUERQUE CONSTRUCOES E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS, NO SITIO LAGOA DE DENTRO, EM PUXINANA. MEDICAO: 05. | 00012016 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/09/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SEVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/09/2019 | 911.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/09/2019 | 140.35 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONVÊNIO 044180, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/09/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSUEL PAULO SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/09/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TC DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO BARAO PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/09/2019 | 220.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE USG MORFOLOGICA PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA ALANA NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/09/2019 | 730.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TC DE TORAX E ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000888 | 18/09/2019 | 10241.25 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UBSF'S DO MUNICIPIO (CAMPO D'ANGOLA, MARACAJA, BEIJA-FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS E JENIPAPO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/09/2019 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULACAO A LASER NOS DOIS OLHOS, PARA A PACIENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS MATEUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/09/2019 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/09/2019 | 2254.98 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018 E 2019, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QFY 6679. QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/09/2019 | 644.62 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA OGG9195. QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000894 | 24/09/2019 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SAuDE EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/09/2019 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/09/2019 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE AR PARA O PACIENTE ABDIAS DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 084.430.564-28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00002381414460 | EDRIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2.000 PIABAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO, PARA O COMBATE BIOLOGICO AS LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/09/2019 | 4425.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPOSICAO GRAFICA DE 150 UNIDADES DE CADERNETAS DE GESTANTE, IMPRESSAO 4X4 COR, PAPEL OFFSET, PARA SEREM DISTRUBUIDAS NAS UNIDADES DE SAuDE DE: CAMPO D'ANGOLA, MARACAJA, BEIJA-FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS E JENIPAPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/09/2019 | 3000.00 | 25329642000160 | SOS ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA A PACIENTE ERIANE DE OLIVEIRA AMORIM, RESIDENTE NO SITIO ANTAS DE PUXINANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/09/2019 | 5100.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/09/2019 | 33518.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/09/2019 | 26519.63 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/09/2019 | 82187.86 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/09/2019 | 15000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/09/2019 | 34500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/09/2019 | 18007.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/09/2019 | 11167.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/09/2019 | 12451.83 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/09/2019 | 1500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/09/2019 | 19455.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PSF- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/09/2019 | 60773.18 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/09/2019 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/09/2019 | 22345.98 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/10/2019 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINANA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF,DO CONTRATO DE N°015/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/10/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/10/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DO CONTRATO DE Nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/10/2019 | 2614.80 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO NEOCATE ADVANCE, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/10/2019 | 2930.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICINA (ATENDIMENTO PARA PACIENTES, CONSULTAS, CARDIOLOGICAS PARA O MUNICIPIO DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/10/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM ECO COM DOPPLER EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE: NICOLAS ISRAEL SILVA, PORTADOR DO CPF: 138.889.744-02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000925 | 03/10/2019 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR GOL, PLACA: QFE-8003, ANO/ MODELO: 2017/2017. PERIODO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000926 | 03/10/2019 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR VW/GOL 1.6 PLACA: QSJ 1300, ANO/ MODELO: 2018/2019. PERIODO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/10/2019 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RADIOGRAFIA DO JOELHO REALIZADO NA PACIENTE MARIA NAZARE P. DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/10/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE NICOLAS ISRAEL DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/10/2019 | 998.00 | 00005453751428 | DAILMA DA SILVA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/10/2019 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINANA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF,DO CONTRATO DE N°015/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/10/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. DO CONTRATO DE Nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/10/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/10/2019 | 5100.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/10/2019 | 111.92 | 00958548001897 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380G, USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE LORENA MOTA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/10/2019 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE : EDMILSON DOS SANTOS CLAUDINO, PORTADORA DO CPF: 482.730.154-91. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000933 | 08/10/2019 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/10/2019 | 255.00 | 02493858000160 | MARIA JOSE LUNA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA DA UBSF DE ANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000935 | 08/10/2019 | 12468.10 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM GASOLINA COMUM DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000936 | 08/10/2019 | 14127.24 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000937 | 08/10/2019 | 1560.86 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL BS 500, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/10/2019 | 98.00 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESSAO DE 1 ( DIARIA PARCIAL) )DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS, DURANTE O DIA 30/09/2019 , POIS ESTARA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DA CIB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/10/2019 | 100.86 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000945 | 08/10/2019 | 1199.50 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NA UNIDADE ANCORA DA UBSF DE CAMPO D'ANGOLA LOCALIZADA NO SITIO GROTAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/10/2019 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SEVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/10/2019 | 91.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVICOS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/10/2019 | 199.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO EM INTERNET + 20M DEDICADO FULL-DUPLEX. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/10/2019 | 5480.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSF'S DE CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFALTIL, MARACAJA, ANTAS EJENIPAPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/10/2019 | 106.33 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2019. TOTAL DE XEROX 9.570, VALOR UNITARIO 0,07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000950 | 10/10/2019 | 337.60 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NA UNIDADE ANCORA DA UBSF DE CAMPO D'ANGOLA LOCALIZADA NO SITIO GROTAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA ACADEMIA POPULAR NA PRACA INACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA ACADEMIA POPULAR NA PRACA INACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA ACADEMIA POPULAR NA PRACA INACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA ACADEMIA POPULAR NA PRACA INACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA ACADEMIA POPULAR NA PRACA INACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA ACADEMIA POPULAR NA PRACA INACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/10/2019 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ) CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO NF-3590. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/10/2019 | 138.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS PARA A UBSF DO BEIJA-FLOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/10/2019 | 10999.31 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADESS D SAuDE DO MUNICIPIO: MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS E JENIPAPO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/10/2019 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA DE UMA MEDICACAO PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000946 | 10/10/2019 | 30971.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE (MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL , ANTAS E JENIPAPO). DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000947 | 10/10/2019 | 7534.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE EXAMES. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/10/2019 | 31.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/10/2019 | 5960.00 | 27746681000198 | SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PROTESE DENTARIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SENDO CONFECCIONADAS: 15 PROTESES TOTAL MAXILAR,07 PROTESES TOTAL MANDIBULAR, 06 PROTESES PARCIAIS MAXILAR REMOVIVEL E 04 PROTESES PARCIAIS MANDIBULAR REMOVIVEL PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/10/2019 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE ISLENO FIDELIS ARAUJO, PORTADOR DO CPF: 705.689.074-18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/10/2019 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA US MORFOLOGICA REALIZADA EM: ALEXANDRA SOUZA, PORTADORA DO CPF: 214.230.058-80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/10/2019 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA RM DE CRANIO COM CONTRASTE + SERVICOS ANESTESICOS REALIZADO EM : JUSSARA FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000973 | 14/10/2019 | 337.60 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NA UNIDADE ANCORA DA UBSF DE CAMPO D'ANGOLA LOCALIZADA NO SITIO GROTAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/10/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE JUSSARA FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/10/2019 | 2000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTÊNCIA MÉDICA VASCULAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ESCLEROTERAPIA DE ESPUMA, PARA A PACIENTE ADRIANA PAULINO MELO, PORTADORA DO CPF: 074.333.114-16, RESIDENTE NA SERRA DO MARACAJA, ZONA RURAL DE PUXINANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/10/2019 | 129.80 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONVÊNIO 044180, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/10/2019 | 989.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/10/2019 | 31509.26 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/10/2019 | 43559.86 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/10/2019 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI, EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/10/2019 | 2070.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE REAIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA. EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/10/2019 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO NA PACIENTE NADJA MARIA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/10/2019 | 600.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 40 CAMISETAS PARA A CAMPANHA " AMIGO DOADOR" JUNTAMENTE COM O HEMOCENTRO DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/10/2019 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ECO DOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES PARA A PACIENTE MARIA E FATIMA TARGINO SOARES DA MOTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/10/2019 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE UM EXAME + SERVICOS ANESTESIOS, REALIZADO EM: JONATHAN YURI CABRAL COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/10/2019 | 2500.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E MELHORIAS EM TODO PREDIO, CONSTRUCAO DE UMA SALA PARA DEPOSITO E RECUPERACAO DA CALCADA DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO GROTAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/10/2019 | 2000.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO GROTAO, COM PINTURA EXTERNA (PORTAS E JANELAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/10/2019 | 2500.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E MELHORIAS EM TODO PREDIO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO GROTAO, COM RETELHAMENTO ( TROCA DE LINHAS, CAIBROS, RIPAS TELHAS DANIFICADAS E INSTALACAO DE CERAMICA EMTODO O PISO NA AREA INTERNA E PARTE DA AREA EXTERNA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/10/2019 | 3000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS , RELATIVO A CIRURGIA DE RETINA, REMOCAO DE OLEO DE SILICONE NO OLHO ESQUERDO, NA PACIENTE MARIA HELENA DE ARAuJO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/10/2019 | 1390.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TC DE COLUNA VERTEBRAL SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE JOSENILDO JOSAFA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/10/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRASTE PARA A PACIENTE: JOSEMA BARROS LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/10/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RM DE OMBRO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BARBOSA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/10/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE :REGINA COELI DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/10/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZDO EM : MARIA VERONICA DE SOUZA SALES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/10/2019 | 1429.62 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS (MAC) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/10/2019 | 1572.82 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS (MAC) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/10/2019 | 2408.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS (MAC) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/10/2019 | 2755.59 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS (MAC) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/10/2019 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE AR PARA O PACIENTE ABDIAS DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/10/2019 | 69.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA A UBSF DOCAMPO D'ANGOLA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0000995 | 29/10/2019 | 4420.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS, REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/10/2019 | 1500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/10/2019 | 18676.13 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PSF- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/10/2019 | 59462.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/10/2019 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/10/2019 | 22345.98 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/10/2019 | 18007.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/10/2019 | 11167.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/10/2019 | 12451.83 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/10/2019 | 34044.61 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/10/2019 | 26519.63 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/10/2019 | 83203.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/10/2019 | 15000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/10/2019 | 34500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/10/2019 | 1300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/10/2019 | 998.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/10/2019 | 153.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380G, USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE LORENA MOTA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/10/2019 | 104.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/10/2019 | 86.00 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESSAO DE 1 (1 DIARIA INTEGRAL) )DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS, DURANTE O DIA 31/10/2019, QUE ESTARA PARTICIPANDO DA REUNIAO DA CAMARA TECNICA DA CIB, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAuDE DE PUXINANA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/10/2019 | 741.70 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NAS UNIDADES DE SAuDE (MATERNO INFANTIL, CAMPO D'ANGOLA E ANTAS) EM ALUSAO a CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/10/2019 | 752.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA RELIZADO PELA EQUIPE NASF E ATENCAO BASICA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019 EM ALUSAO A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/11/2019 | 338.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/11/2019 | 168.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONERS COM SUBSTITUICAO DE PECAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/11/2019 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/11/2019 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ) CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO NF-3590. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/11/2019 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SEVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/11/2019 | 2614.80 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO NEOCATE ADVANCE, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/11/2019 | 988.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, GOL DE PLACA QFH-2873. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/11/2019 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/11/2019 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/11/2019 | 32.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/11/2019 | 43.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/11/2019 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/11/2019 | 275.00 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2019. TOTAL DE XEROX 3.937, VALOR UNITARIO 0,07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/11/2019 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE OSEIAS FERREIRA DA SILVA, A SER REALIZADA POR DRº FABIO GONDIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/11/2019 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SEVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/11/2019 | 1960.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, AMBULANCIA DE PLACA OGG-9195. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/11/2019 | 988.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, GOL DE PLACA QFH-2823. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001039 | 07/11/2019 | 14552.87 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001040 | 07/11/2019 | 16474.81 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/11/2019 | 39.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/11/2019 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI, EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001044 | 08/11/2019 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR VW/GOL 1.6 PLACA: QSJ 1300, ANO/ MODELO: 2018/2019. PERIODO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001045 | 08/11/2019 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR FIAT DOBLO ENSENCE 7L, PLACA: QNH-5892, ANO/ MODELO: 2017/2018. PERIODO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001046 | 08/11/2019 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR GOL, PLACA: QFE-8003, ANO/ MODELO: 2017/2017. PERIODO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/11/2019 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA PRACA INACAO (VIVELAMENTO DE PISO, INSTALACAO E CONCRETAGEM DE UM POSTE E PINTURA) PARA INSTALACAO DA ACADEMIA POPULAR PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA PRACA INACAO (VIVELAMENTO DE PISO, INSTALACAO E CONCRETAGEM DE UM POSTE E PINTURA) PARA INSTALACAO DA ACADEMIA POPULAR PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA PRACA INACAO (VIVELAMENTO DE PISO, INSTALACAO E CONCRETAGEM DE UM POSTE E PINTURA) PARA INSTALACAO DA ACADEMIA POPULAR PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA PRACA INACAO (VIVELAMENTO DE PISO, INSTALACAO E CONCRETAGEM DE UM POSTE E PINTURA) PARA INSTALACAO DA ACADEMIA POPULAR PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA RECUPERACAO DO TELHADO E SERVICOS HIDRAULICOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE MARACAJA, NESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA RECUPERACAO DO TELHADO E SERVICOS HIDRAULICOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE MARACAJA, NESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA RECUPERACAO DO TELHADO E SERVICOS HIDRAULICOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA RECEPCAO DO POSTO DE SAuDE MARACAJA, NESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/11/2019 | 199.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO EM INTERNET + 20M DEDICADO FULL-DUPLEX. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001048 | 11/11/2019 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/11/2019 | 98.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESSAO DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANA A JOAO PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAOORDINARIA DO COCENS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001058 | 12/11/2019 | 9523.67 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/11/2019 | 11045.04 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 AMPOLAS LUCENTIS SOL FR, PARA A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO ANTAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DECISAO JUDICIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, EMPARTE QUE DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE PUXINANA FORNECA O MEDICAMENTO DESCRITO NOS AUTOS, INDEPENDENTE DE INSTAURACAO DE PROCESSO LICITATORIO. PROCESSO DE Nº 0800994-66.2019.8.15.0541. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/11/2019 | 4172.00 | 27746681000198 | SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PROTESE DENTARIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SENDO CONFECCIONADAS: 10 PROTESES TOTAL MAXILAR,05 PROTESES TOTAL MANDIBULAR, 06 PROTESES PARCIAIS MAXILAR REMOVIVEL E 07 PROTESES PARCIAISMANDIBULAR REMOVIVEL PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/11/2019 | 31848.50 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/11/2019 | 43100.18 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/11/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RM DA COLUNA CERVICAL NO PACIENTE MICHAEL HELIO ARAuJO LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/11/2019 | 2650.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE REAIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA. EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/11/2019 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINNOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE LUIZ VITOR MOURA DE ARAUJO, CPF: 146.930.774-02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/11/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE EXAME COLONOSCOPIA, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: CINARA SILVEIRA COSTA, PORTADORA DO CPF: 117.703.294-55, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/11/2019 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA DE UMA MEDICACAO PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001069 | 14/11/2019 | 6372.88 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA E AMPLIACAO QUE ESTA SENDO FEITA NO POSTO DE SAuDE DE VARZEA SALGADA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/11/2019 | 180.54 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONVÊNIO 044180, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/11/2019 | 1289.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/11/2019 | 1158.53 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL-QFY-6679. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/11/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO PARA TRATAMENTO RADIOTERAPICO COM IODO, REALIZADO EM : MAYARA DA SILVA SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001086 | 20/11/2019 | 8577.90 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE EXAMES. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/11/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TC DE CRANIO NO PACIENTE: ELTON WALLAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/11/2019 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RM DE CRANIO COM CONTRASTE NA PACIENTE JAQUELINE DE CARVALHO SABIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/11/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TC DE CRANIO NA PACIENTE: VALDILENE QUIRINO SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/11/2019 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TC DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE: EDVANIA FIALHO DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E MELHORIAS EM TODO PREDIO, CONSTRUCAO DE UMA SALA PARA DEPOSITO E RECUPERACAO DA CALCADA DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO GROTAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/11/2019 | 2000.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO GROTAO, COM PINTURA EXTERNA (PORTAS E JANELAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/11/2019 | 6960.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSF'S DE CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFALTIL, MARACAJA, ANTAS EJENIPAPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001079 | 20/11/2019 | 13954.69 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE (MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL , ANTAS E JENIPAPO). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001080 | 20/11/2019 | 16043.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE (MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL , ANTAS E JENIPAPO). DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001081 | 20/11/2019 | 6802.74 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADESS D SAuDE DO MUNICIPIO: MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS E JENIPAPO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/11/2019 | 1200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADA NO SENHOR NADJA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/11/2019 | 1795.93 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/11/2019 | 9000.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CADEIRAS DE RODAS PARA OBESO CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO BRACOS E PES FIXOS COM ELEVACAO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO, EM COMPLEMENTACAO DA COMPRA DA EMENDA PARLAMENTAR: 10.521.892000-1160-01 EM VIRTUDE DA EMPRESA GANHADORA DA LICITACAO ANTERIOR NAO TER FORNECIDO TODOS OS ITENS ANTES DO VENCIMENTO DO CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001083 | 21/11/2019 | 9426.92 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A ACADEMIA DO SITIO GROTAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/11/2019 | 3070.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICINA (ATENDIMENTO PARA PACIENTES, CONSULTAS, CARDIOLOGICAS PARA O MUNICIPIO DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/11/2019 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TC DO ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE VALDIZA ALMEIDA DE MELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/11/2019 | 760.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE AR PARA O PACIENTE ABDIAS DOS SANTOS E ALDRIA DOS SANTOS ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/11/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TC DE CRANIO NA PACIENTE TAMIRES ELIANE DA SILVA FERREIRA BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/11/2019 | 24000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CONSERVADORAS CSV 120 BC C/ GAVETAS 12/220V C/ DIS , PARA AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/11/2019 | 3462.17 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9195. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/11/2019 | 1231.15 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001103 | 26/11/2019 | 41900.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA DE AQUISICAO DE VEICULO FORD KA CHASSI: 9BFZH55L2L8409810 - MOTOR: XNKGL8409810 - KHCKAA0 - B562 5 DOOR HATCH-6 LITE - LOTACAO: 585/CILINDRADA 0997/ CAP. CARGA 427/ MARCA FORD/ COMBUSTIVEL FLEX/ COR INTERNA CINZA/ COR ESTERNA BRANCO ARTICO/ FAB/MOD 2019/2020/ KM 0/ PROCEDENCIA NACIONAL. PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001104 | 26/11/2019 | 41900.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA DE AQUISICAO DE VEICULO FORD KA CHASSI: 9BFZH55L3L8409797 - MOTOR: XNKGL8409797 - KHCKAA0 - B562 5 DOOR HATCH-6 LITE - LOTACAO: 5/CILINDRADA 0997/ CAP. CARGA 427/ MARCA FORD/ COMBUSTIVEL FLEX/ COR INTERNA CINZA/ COR ESTERNA BRANCO ARTICO/ FAB/MOD 2019/2020/ KM 0/ PROCEDENCIA NACIONAL. PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/11/2019 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/11/2019 | 998.00 | 00007527216409 | VIVIANE APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JENIPAPO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DA SERVIDORA FABIANA TOOMAZ, ONDE A MESMA SEENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/11/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/11/2019 | 239.84 | 00958548001897 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380G, USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE LORENA MOTA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/11/2019 | 138.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS PARA A UBSF DO BEIJA-FLOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/11/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ECODOPLER TRANSTORACICO, NA PACIENTE CATIANA ALVES GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/11/2019 | 1300.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA ACADEMIA POPULAR NA PRACA INACAO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA ACADEMIA POPULAR NA PRACA INACAO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000352019 | 0001121 | 29/11/2019 | 2249.99 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO 5 ARMARIOS VITRINE COM DUAS PORTAS EM ACO/FERROPINTADO LATERAIS DE VIDRO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342019 | 0001122 | 29/11/2019 | 4910.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO 5 ARMARIOS VITRINE COM DUAS PORTAS EM ACO/FERROPINTADO LATERAIS DE VIDRO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/11/2019 | 2233.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/11/2019 | 22779.31 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/11/2019 | 21207.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/11/2019 | 7967.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/11/2019 | 12451.83 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/11/2019 | 34442.82 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/11/2019 | 23026.43 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/11/2019 | 82268.96 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/11/2019 | 16500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/11/2019 | 34500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/11/2019 | 4125.21 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/11/2019 | 50822.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/11/2019 | 1500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/11/2019 | 19742.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PSF- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINANA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF,DO CONTRATO DE N°015/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/12/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/12/2019 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROMULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. DO CONTRATO DE Nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/12/2019 | 2602.80 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO NEOCATE ADVANCE, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/12/2019 | 60.00 | 00013215188465 | GABRIEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (DIARIA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA LEVAR PACIENTE LIDIANY DE LIMA OLIVEIRA, NA CLINICA DOM RODRIGO , PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/12/2019 | 11045.04 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 AMPOLAS LUCENTIS SOL FR, PARA A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO ANTAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DECISAO JUDICIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, EMPARTE QUE DETERMINA QUE O MUNICIPIO DE PUXINANA FORNECA O MEDICAMENTO DESCRITO NOS AUTOS, INDEPENDENTE DE INSTAURACAO DE PROCESSO LICITATORIO. PROCESSO DE Nº 0800994-66.2019.8.15.0541. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/12/2019 | 1800.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE: JOSICLEIDE BELARMINO ROCHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/12/2019 | 4560.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGIA BOA VISTA COM.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/12/2019 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ) CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO NF-3709. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001154 | 05/12/2019 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001143 | 05/12/2019 | 546.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA E AMPLIACAO QUE ESTA SENDO FEITA NO POSTO DE SAuDE DE VARZEA SALGADA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000352019 | 0001156 | 09/12/2019 | 2326.14 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 UNIDADES DE FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA TIPO LED, SEM FIO, SEM RADIOMETRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342019 | 0001157 | 09/12/2019 | 561.54 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA PARA EXAME GINECOLOGICO EM ACO ESMALTADO, COM LEITO ESTOFADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001161 | 09/12/2019 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR VW/GOL 1.6 PLACA: QSJ 1300, ANO/ MODELO: 2018/2019. PERIODO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001162 | 09/12/2019 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR FIAT DOBLO ENSENCE 7L, PLACA: QNH-5892, ANO/ MODELO: 2017/2018. PERIODO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001163 | 09/12/2019 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO ENSENCE 7L, ANO MODELO: 2017/2018, PLACA: NGF- 8852, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE SAuDE DO MUICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001164 | 09/12/2019 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR GOL, PLACA: QFE-8003, ANO/ MODELO: 2017/2017. PERIODO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/12/2019 | 4800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DRENAGEM BILIAR, EM AMADEU DE OLIVEIRA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/12/2019 | 2375.33 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/12/2019 | 87.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVICOS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001158 | 10/12/2019 | 18349.07 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001159 | 10/12/2019 | 15731.99 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6451/2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/12/2019 | 199.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO EM INTERNET + 20M DEDICADO FULL-DUPLEX. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/12/2019 | 1259.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE APTAMIL PRE TRANSITION 400G, USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA OS PACIENTES GEMELAR E PREMATUROS : YURI MENEZES SILVA RAMOS E YAGO MENEZES SILVA RAMOS. RESIDENTE NO SITIO CAMPO D ANGOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/12/2019 | 2140.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE REAIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA. EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/12/2019 | 354.55 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2019. TOTAL DE XEROX 5.065, VALOR UNITARIO 0,07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE, VARZEA SALGADA, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE, VARZEA SALGADA, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE, VARZEA SALGADA, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/12/2019 | 1300.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE, VARZEA SALGADA, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/12/2019 | 1300.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE, VARZEA SALGADA, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/12/2019 | 1300.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE, VARZEA SALGADA, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/12/2019 | 1300.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE, VARZEA SALGADA, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/12/2019 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE, VARZEA SALGADA, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/12/2019 | 1300.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE, VARZEA SALGADA, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/12/2019 | 1250.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO E PINTOR NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE, VARZEA SALGADA, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/12/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SEVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/12/2019 | 4981.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/12/2019 | 8400.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INF. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE: UPD SMART S INTEL CORE 13 08GB, 1TB, MONITOR DE 18.5 AOC, TECLADO USB E MOUSE USB. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 06.34.3/2019, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL, Nº 034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001186 | 11/12/2019 | 13500.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INF. LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE COMPUTADORES , PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352019 | 0001184 | 12/12/2019 | 3540.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 REFRIGERADORES ROC 35 BR, PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO 035/2019, CONTRATO: 06.35.5/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001185 | 12/12/2019 | 2214.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE NOBREAK, PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0001188 | 12/12/2019 | 2170.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS, REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/12/2019 | 180.38 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONVÊNIO 044180, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001193 | 12/12/2019 | 16764.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS, MESAS PARA COMPUTADORES, GAVETAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO.1437 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001194 | 12/12/2019 | 5348.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/12/2019 | 1306.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/12/2019 | 803.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA, EM ALUSAO A CAMPANHA DO MÊS NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NA UNIDADE DE SAuDE DE ANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/12/2019 | 795.20 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA, EM ALUSAO A CAMPANHA DO MÊS NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NA UNIDADE DE SAuDE DE CAMPO D'ANGOLA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/12/2019 | 279.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL, Nº 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/12/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA EM CARATER DE URGENCIA PARA O PACIENTE JUAREZ SOUZA PALMEIRA, PORTADORA CPF: 251.487.104-20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001191 | 17/12/2019 | 5765.30 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE EXAMES. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/12/2019 | 3980.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSF'S DE CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFALTIL, MARACAJA, ANTAS EJENIPAPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/12/2019 | 147.29 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/12/2019 | 629.46 | 00004553790416 | ELSON ESCOREL PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/12/2019 | 629.46 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/12/2019 | 629.46 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/12/2019 | 629.46 | 00007934713460 | TATHIANE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/12/2019 | 629.46 | 00004462511433 | VALTER JOS? SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/12/2019 | 376.56 | 00009027916489 | MARCELA HERCULANO DE MORAES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/12/2019 | 44.19 | 00070065626435 | JESSICA PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/12/2019 | 147.29 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/12/2019 | 2711.90 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/12/2019 | 116.00 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/12/2019 | 116.00 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/12/2019 | 116.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/12/2019 | 116.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/12/2019 | 100.86 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/12/2019 | 282.42 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/12/2019 | 100.86 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/12/2019 | 282.42 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/12/2019 | 463.99 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/12/2019 | 1412.13 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/12/2019 | 1412.13 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/12/2019 | 463.99 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/12/2019 | 504.33 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/12/2019 | 463.99 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/12/2019 | 504.33 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/12/2019 | 463.99 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/12/2019 | 463.99 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/12/2019 | 504.33 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/12/2019 | 331.42 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/12/2019 | 331.42 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/12/2019 | 331.42 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/12/2019 | 1412.13 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/12/2019 | 1412.13 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/12/2019 | 331.42 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/12/2019 | 331.42 | 00005610736439 | RITA FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/12/2019 | 331.42 | 00008588353474 | ROSEANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/12/2019 | 504.33 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/12/2019 | 331.42 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/12/2019 | 201.06 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/12/2019 | 188.28 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUUALIDADE DA ATENCAO BASICA- PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/12/2019 | 564.84 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/12/2019 | 201.06 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/12/2019 | 201.72 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/12/2019 | 201.06 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/12/2019 | 201.06 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/12/2019 | 123.72 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/12/2019 | 564.84 | 00007791817438 | THIARA BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/12/2019 | 134.48 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/12/2019 | 463.99 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/12/2019 | 463.99 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/12/2019 | 463.99 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/12/2019 | 1412.13 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/12/2019 | 463.99 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/12/2019 | 504.33 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/12/2019 | 1412.13 | 00003060181446 | RAQUEL FELICIANO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/12/2019 | 463.99 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/12/2019 | 504.33 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/12/2019 | 1412.13 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/12/2019 | 201.72 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/12/2019 | 147.29 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/12/2019 | 147.29 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/12/2019 | 564.84 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/12/2019 | 147.29 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/12/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SEVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001196 | 18/12/2019 | 8676.02 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE (MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL , ANTAS E JENIPAPO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001197 | 18/12/2019 | 12919.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ISUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA E SUAS UNIDADES DE SAuDE (MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL , ANTAS E JENIPAPO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001198 | 18/12/2019 | 9387.59 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADESS D SAuDE DO MUNICIPIO: MARACAJA, CAMPO D'ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS E JENIPAPO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/12/2019 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA DE UMA MEDICACAO PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/12/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA PARA A PACIENTE : MARIA SALETE DE ALCANTARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001203 | 18/12/2019 | 1609.50 | 22228679000103 | OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES E LAMPADA LED, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/12/2019 | 6195.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/12/2019 | 2477.55 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/12/2019 | 98.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESSAO DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMNETO PUXINANA A JOAO PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAODA CIB - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/12/2019 | 30742.41 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/12/2019 | 41954.71 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/12/2019 | 1400.00 | 00009134739793 | FRANSCISCO JOSE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE GRADEAMENTO DAS PORTAS E JANELAS DA UBSF DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/12/2019 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI, EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/12/2019 | 1160.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A PADRINIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/12/2019 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/12/2019 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/12/2019 | 35.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/12/2019 | 1300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/12/2019 | 34500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/12/2019 | 82419.27 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/12/2019 | 15062.42 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/12/2019 | 22027.82 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/12/2019 | 19271.27 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/12/2019 | 12000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/12/2019 | 3462.17 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/12/2019 | 1231.15 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/12/2019 | 147.29 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/12/2019 | 125.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001302 | 20/12/2019 | 546.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA E AMPLIACAO QUE ESTA SENDO FEITA NO POSTO DE SAuDE DE VARZEA SALGADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/12/2019 | 15157.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/12/2019 | 9835.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/12/2019 | 2375.33 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/12/2019 | 7555.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DILUENTES, PURIFICADORES, BOBINAS...PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/12/2019 | 3100.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO E LUBRIFICACAO EM 01 ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA MARCA MINDRAY BC 3200. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/12/2019 | 4950.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA, PINTURA, CONSERTO E REPARACOES NOS MOVEIS E UTENSILOS DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001301 | 27/12/2019 | 1610.26 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA E AMPLIACAO QUE ESTA SENDO FEITA NO POSTO DE SAuDE DE VARZEA SALGADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/12/2019 | 910.09 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DE INSS DO PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/12/2019 | 866.67 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE INSS NA GFIP DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MÊS 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/12/2019 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6.999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/12/2019 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/12/2019 | 19785.31 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,NASF - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/12/2019 | 21207.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/12/2019 | 7967.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,SAuDE BUCAL- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE E BEM ESTAR | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/12/2019 | 12451.83 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,VIG.AMB.AGENTES- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/12/2019 | 23788.83 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/12/2019 | 15636.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/12/2019 | 81656.71 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/12/2019 | 16500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/12/2019 | 33000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO- PACS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/12/2019 | 19742.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PSF- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/12/2019 | 51375.49 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,PSF- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAÚDE E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024