| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 FMAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 500.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.929-6 BL GSF FNAS , REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 500.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.931-8 DBL GSUAS FNAS , REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2019 | 250.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2019 | 250.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2019 | 500.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 BL MAC FNAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2019 | 300.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.698-0 CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2019 | 300.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 12.294-7 FMAS PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2019 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2019 | 219.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2019 | 244.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584 CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2019 | 488.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO CIDADÃO QUE FICA LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,64 CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2019 | 129.50 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81)3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2019 | 132.59 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2019 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2019 | 59.99 | 05285282001106 | NOVO RUMO HONDA MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A REVISÃO DA MOTO PLACA Nº QFS-7030, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2019 | 6.00 | 05285282001106 | NOVO RUMO HONDA MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA REVISÃO DA MOTO PLACA Nº QFS-7030, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2019 | 30.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA COMPARECER AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000020 | 15/01/2019 | 1520.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.ALEXANDRE ISMAEL RODRIGUES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2019 | 5000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DO EMPREENDEDOR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 144, EM PEDRAS DE FOGO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2019 | 1500.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 176, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000023 | 18/01/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000024 | 18/01/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QFK - 2085, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2019 | 250.00 | 00087267900410 | EDMILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000026 | 21/01/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2019 | 350.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2019 | 200.00 | 00005834508499 | SEVERINO RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2019 | 550.00 | 00068640102449 | SEVERINO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 25 ALMOÇOS OFERTADOS A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. NO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2019 | 320.00 | 00079000029449 | JAIME DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN, DE PLACA OFA-0694, COM CONDUTOR, A FIM DE QUE A EQUIPE TECNICA DO SCFV POSSA REALIZAR ALGUNS RECONHECIMENTOS DE ESPAÇOS CULTURAIS NA CIDADE DE RECIFE E OLINDA, PARA SER FEITA A PROGRAMAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000031 | 22/01/2019 | 1360.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.SEVERINO DE LIMA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2019 | 74.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DE FATIMA AMARO DOS SANTOS CPF:975.563.864-49, RESIDENTE NA RUA WILSON RIBEIRO DE MEDEIROS, Nº 22 PEDRAS DE FOGO/PB, QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2019 | 250.00 | 00007874428447 | ERALDO CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2019 | 300.00 | 00076587339468 | ROSALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2019 | 160.00 | 00070514882441 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2019 | 1150.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584 CENTRO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2019 | 110.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR MANOEL FRANCISCO XAVIER CPF:368.818.214-68, RESIDENTE NA RUA GERONCIO CHAVES NETO, Nº 110 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2019 | 119.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA FABIOLA MARIA DA SILVA CPF:086.761.634-21, RESIDENTE NA RUA LOTEAMENTO GASPARINO RIBEIRO,Nº 18 FD-B PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2019 | 127.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO SENHOR MANOEL FRANCISCO XAVIER, CPF:368.818.214-68. RESIDENTE NA RUA GERONCIO CHAVES NETO,Nº110 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2019 | 250.00 | 00001150752408 | PATRICIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2019 | 200.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2019 | 300.00 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2019 | 3988.80 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2019 | 1063.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2019 | 1400.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO,24 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2019 | 1900.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO CIDADÃO QUE FICA LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,64 CENTRO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2019 | 300.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2019 | 900.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO EX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2019 | 930.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2019 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2019 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA IVETE GONÇALVES DE LIMA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2019 | 581.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFS-5353/PEDRAS DE FOGO - PB DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2019 | 539.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO VEICULO DE PLACA QFS-5353/ PEDRAS DE FOGO - PB DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2019 | 150.00 | 00008052924464 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2019 | 300.00 | 00006032741451 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2019 | 2390.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DOCE, PAES FRANCES, BOLO E PAES PARA HOT DOG,A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2019 | 6590.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2019 | 5546.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2019 | 3992.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2019 | 5490.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2019 | 4442.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PAIF - CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2019 | 32643.86 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2019 | 26000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2019 | 5988.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2019 | 998.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2019 | 19847.02 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2019 | 3369.60 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2019 | 47.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DE FATIMA JUVENAL DE SOUZA CPF:354.229.804-25, RESIDENTE NA RUA ANA ALVES DO NASCIMENTO, Nº 19 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2019 | 159.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA MARIA DE FATIMA JUVENAL DE SOUZA , CPF:354.229.804-25. RESIDENTE NA RUA ANA ALVES DO NASCIMENTO,Nº19 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2019 | 1600.00 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2019 | 1700.00 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 176,CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2019 | 1450.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESPAÇO CIDADÃO, LOCALIZADO NA RUA 01 DE MAIO,64 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2019 | 1615.00 | 06008005000147 | MAGNO - EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRO THERMOTOTAL 300 PICOLES AZUL E BRANCO, A FIM DE TRABALHAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS NO CRAS, FAMILIAS ESSAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2019 | 300.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 1000VA A SER UTILIZADO NO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2019 | 950.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP EPSON L4150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL, A FIM DE SER UTILIZADA NA MELHOR EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2019 | 1799.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PROJETOR EPSON POWERLITE S41+3LCD, A FIM DE SER UTILIZADA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000077 | 31/01/2019 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000078 | 31/01/2019 | 900.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO 2031/2018,PARA ATUAR COMO SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO MES DE JANEIRO DO ANO EM VIGENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2019 | 1619.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER MONO PRO M426DW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR NO QUE SE REFEREA AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2019 | 1349.00 | 08995631003891 | N CLAUDINO & CIA LTDA -ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO 43" 43LH5150 LG, A FIM DE SER UTILIZADA NA OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000081 | 31/01/2019 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2019 | 150.65 | 00086406981472 | MARIA DA PENHA JACINTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2019 | 65.00 | 00003643926499 | MARCELIO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/02/2019 | 141.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A FIM DE SER UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/02/2019 | 15443.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/02/2019 | 141.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO PAEFI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/02/2019 | 1031.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/02/2019 | 528.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0000089 | 05/02/2019 | 59828.73 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES DE COMUNICAÇÃO VISUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000090 | 05/02/2019 | 913.30 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (oleo diesel ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000091 | 05/02/2019 | 1158.99 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum e ou etanol etilico hidratado comum ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000092 | 05/02/2019 | 912.30 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum e ou etanol etilico hidratado comum ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000093 | 05/02/2019 | 1751.33 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum, etanol etilico hidratado comum e ou oleo diesel ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000094 | 06/02/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/02/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000096 | 08/02/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000097 | 08/02/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QFK - 2085, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000098 | 08/02/2019 | 1400.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/02/2019 | 70.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS,A FIM DE SUBSTITUIR AS PEÇAS DANIFICADAS DA MOTO DE PLACA OLW-0477, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/02/2019 | 99.34 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/02/2019 | 1350.00 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/02/2019 | 1950.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/02/2019 | 350.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/02/2019 | 250.00 | 00002348920484 | MARCIA MARIA EUGENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/02/2019 | 40.05 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA Nº QFF-9835, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/02/2019 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/02/2019 | 113.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR MANOEL FRANCISCO XAVIER CPF:368.818.214-68, RESIDENTE NA RUA GERONCIO CHAVES NETO, Nº 110 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/02/2019 | 150.00 | 00005492131478 | MARINALVA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR FERNANDO ALEXANDRE DOS SANTOS CPF: 890.343.254-15, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/02/2019 | 160.00 | 00006510745410 | MARIA DA CONCEIÇÃO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/02/2019 | 95.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA HELENA FREIRE DA COSTA CPF:520.790.234-20, RESIDENTE NA RUA DA CONCORDIA, Nº 589 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/02/2019 | 110.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR LAURISON MOREIRA DA SILVA CPF:611.997.614-00, RESIDENTE NA RUA DR MANOEL ALVES, Nº 217 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/02/2019 | 220.00 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/02/2019 | 200.00 | 00011260464423 | SILVANIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/02/2019 | 200.00 | 00001292221437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/02/2019 | 250.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/02/2019 | 250.00 | 00087267900410 | EDMILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/02/2019 | 48.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARCELA DE SOUSA SOARES CPF:082.485.704-98, RESIDENTE NA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA, Nº121 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/02/2019 | 39.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA MARCELA DE SOUSA SOARES , CPF:082.458.704-98. RESIDENTE NA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA, Nº 121 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/02/2019 | 65.00 | 00011279092408 | JANIELLY MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/02/2019 | 250.00 | 00002058950429 | JERUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/02/2019 | 180.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/02/2019 | 63.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA ADRIANA MARIA VICENTE DE SOUZA CPF:119.766.384-37, RESIDENTE NO SITIO CAMASSARI,S/N PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/02/2019 | 250.00 | 00010159173485 | VIVIENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/02/2019 | 130.00 | 00002364375428 | ALEXANDRA BUENO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/02/2019 | 250.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000126 | 18/02/2019 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/02/2019 | 250.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/02/2019 | 100.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA MARIA JOSE DE FREITAS , CPF:015.490.244-69. RESIDENTE NA RUA PROJETADA , Nº28 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000129 | 19/02/2019 | 1641.60 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.BRENO MACIEL DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/02/2019 | 300.00 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/02/2019 | 738.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/02/2019 | 526.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/02/2019 | 82.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA ROSA CRISTINA DA SILVA CPF:111.412.504-03, RESIDENTE NO LOTEAMENTO PLANALTO Nº340QUADRA 09 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/02/2019 | 250.00 | 00001577736478 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2019 | 67.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MICHELE DAYANE DA SILVA CPF:084.074.594-02, RESIDENTE NO LOTEAMENTO PLANALTO Nº 30 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/02/2019 | 60000.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO NO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/02/2019 | 220.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS GOMES MAXIMINO, CPF:080.927.604-62. RESIDENTE NA RUA CARLOS BARROMEU DO NASCIMENTO, Nº 477 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/02/2019 | 201.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA, CPF:141.879.928-98. RESIDENTE NA RUA AGLIBERTO CABRAL, Nº 245 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/02/2019 | 130.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA MARIA DE FATIMA AMARO DOS SANTOS, CPF:975.563.864-49. RESIDENTE NA RUA WILSON RIBEIRO MEDEIROS, Nº 220 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/02/2019 | 69.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DE FATIMA AMARO DOS SANTOS, CPF:975.563.864-49. RESIDENTE NA RUA WILSON RIBEIRO MEDEIROS, Nº220 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/02/2019 | 154.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA IEDA GONÇALVES DE LIMA, . RESIDENTE NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,Nº 785 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000142 | 22/02/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/02/2019 | 250.00 | 00009316295432 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E ESCOVA DE CABELOS, OFERTADO NO EVENTO AÇÃO CIDADÃ REALIZADO NO ENTRO SOCIAL DOM VITAL, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/02/2019 | 200.00 | 00009764386407 | JULIANA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANICURE, OFERTADO NO EVENTO AÇÃO CIDADÃ REALIZADO NO ENTRO SOCIAL DOM VITAL, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/02/2019 | 300.00 | 00011769430490 | DANIEL AURELIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 02 MESES DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2019 | 135.00 | 00010808830457 | FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 500 PICOLES A SEREM OFERTADOS NO EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO CARNALESCA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2019 | 600.00 | 00004140188421 | FABIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/02/2019 | 210.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA UTILIZADA NO EVENTO AÇÃO CIDADÃ REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DOM VITAL, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/02/2019 | 110.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTE E IMPRESSÃO DE ESTANDARTE DO BLOCO CARNAVALESCO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00002936767474 | SEVERINO RAMOS DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA PASSEIO TURISTICO CULTURAL A JOÃO PESSOA/PB (MUSEU DA ENERGISA, FORTE SANTA CATARINA, BUSTO DE TAMANDARE, FEIRA DE TAMBAU E PRAIA DE JACARE), OFERTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00002936767474 | SEVERINO RAMOS DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA PASSEIO TURISTICO CULTURAL A JOÃO PESSOA/PB (MUSEU DA ENERGISA, FORTE SANTA CATARINA, BUSTO DE TAMANDARE, FEIRA DE TAMBAU E PRAIA DE JACARE), OFERTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000152 | 27/02/2019 | 1520.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DA SRA.BRUNA DARA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/02/2019 | 1200.00 | 00002936767474 | SEVERINO RAMOS DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA VIAGEM PARA RECIFE/PE (INSTITUTO RICARDO BRENNARD E HORTO DOIS IRMÃOS) COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/02/2019 | 300.00 | 00011601482442 | JOSEILDO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2019 | 230.00 | 00028069110449 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2019 | 30196.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2019 | 7651.15 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2019 | 4336.13 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2019 | 20550.34 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2019 | 998.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2019 | 36735.86 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2019 | 5396.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2019 | 5196.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2019 | 6890.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2019 | 4794.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PAIF - CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2019 | 6487.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000167 | 28/02/2019 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2019 | 300.00 | 00008924272489 | ROSICLEIDE TRAJANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2019 | 180.00 | 00006595344440 | WELLINTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/03/2019 | 692.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA DE Nº QFS-5353, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000171 | 07/03/2019 | 3708.10 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº584,CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000172 | 07/03/2019 | 1400.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000173 | 07/03/2019 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/03/2019 | 2492.44 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/03/2019 | 200.00 | 00008196278446 | MARIA DA CONCEICAO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/03/2019 | 300.00 | 00008124895430 | TACIANA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000177 | 07/03/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/03/2019 | 200.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/03/2019 | 250.00 | 00001310050490 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/03/2019 | 180.00 | 00009487331441 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/03/2019 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/03/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000183 | 07/03/2019 | 3273.03 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum, etanol etilico hidratado comum e ou oleo diesel ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000184 | 07/03/2019 | 331.79 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (oleo diesel ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/03/2019 | 672.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA UTILIZADA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/03/2019 | 340.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTE E IMPRESSÃO EM SILK EM BLUSAS DE ALGODÃO UTILIZADA NO EVENTO AO DIA 08 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/03/2019 | 3480.74 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000188 | 11/03/2019 | 900.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO 2031/2018,PARA ATUAR COMO SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM VIGENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/03/2019 | 250.00 | 00087267900410 | EDMILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000190 | 11/03/2019 | 2454.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000191 | 11/03/2019 | 1022.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/03/2019 | 300.00 | 00011616562439 | JOSE PAULO MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/03/2019 | 200.00 | 00005834508499 | SEVERINO RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/03/2019 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA IVETE GONÇALVES DE LIMA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/03/2019 | 65.00 | 00009022321428 | MARIA CARLA DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2º VIA DE DOCUMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/03/2019 | 200.00 | 00014419053836 | BERTILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/03/2019 | 841.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/03/2019 | 1379.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/03/2019 | 875.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/03/2019 | 463.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/03/2019 | 599.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/03/2019 | 564.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000203 | 12/03/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QFK - 2085, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000204 | 12/03/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000205 | 13/03/2019 | 1680.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR JOAO ROBERTO DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 BL MAC FNAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/03/2019 | 200.00 | 00004252858631 | FERNANDA MARA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL NO EVENTO ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/03/2019 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SENHORA RAQUEL KARK DOS SANTOS CPF:313.181.478-08, RESIDENTE NA RUA DAVI FERNANDO ARAUJO DA SILVA, Nº 60 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/03/2019 | 239.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA EDVANDA MARIA DA CONCEIÇÃO, CPF:066.507.484-04. RESIDENTE NO SITIO GUME, S/N PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/03/2019 | 180.00 | 00008052924464 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/03/2019 | 150.00 | 00005492131478 | MARINALVA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR FERNANDO ALEXANDRE DOS SANTOS CPF: 890.343.254-15, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/03/2019 | 250.00 | 00012240383470 | ELIANE BERNARDO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/03/2019 | 350.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/03/2019 | 96.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA ROSINETE HENRIQUE DA SILVA, CPF:078.347.254-40. RESIDENTE NO SITIO CAMASSARI, S/N PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/03/2019 | 191.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SENHORA VALDILENE DA SILVA ALVES CPF:034.694.774-00, RESIDENTE NA RUA NEYLSON VALERIO DE SOUZA, Nº 31 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/03/2019 | 74.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA ROSA CRISTINA DA SILVA, CPF:111.412.504-03. RESIDENTE NO LOTEAMENTO PLANALTO 34 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 PMPF FAS NUPA, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/03/2019 | 180.00 | 00012116917484 | GESSICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/03/2019 | 65.00 | 00069735557487 | JULITA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/03/2019 | 30.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TORITAMA/PE PARA COMPRA DE ENXOVAL A SEREM OFERTADOS AS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/03/2019 | 30.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TORITAMA/PE PARA COMPRA DE ENXOVAL A SEREM OFERTADOS AS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/03/2019 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TORITAMA/PE PARA COMPRA DE ENXOVAL A SEREM OFERTADOS AS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/03/2019 | 7615.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QFS-6498 QUE ATENDE OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/03/2019 | 500.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QFS-6498 QUE ATENDE OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000225 | 20/03/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/03/2019 | 5843.95 | 08587536000167 | EL ELYON COMERCIO DE CONFECCOES PARA BEBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBES A SER DISTRIBUIDO AS GESTANTES DE BAIXA RENDA EM ACOMPAHAMENTO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/03/2019 | 250.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/03/2019 | 160.00 | 00006510745410 | MARIA DA CONCEIÇÃO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/03/2019 | 645.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/03/2019 | 350.00 | 25106511000113 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHÃO A SER ENTREGUE A BENEFICIARIA MARIA DA GLORIA DA SILVA, INSCRITA NO CPF:047.253.154-94, RESIDENTE NO LOTEAMENTO GASPARINO RIBEIRO,219 AP 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000231 | 21/03/2019 | 999.43 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (oleo diesel ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000232 | 21/03/2019 | 1354.82 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000233 | 21/03/2019 | 1766.63 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum e ou etanol etilico hidratado comum ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/03/2019 | 82.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA EDJANECE PEREIRA RODRIGUES CORREIA, CPF:109.681.084-07. RESIDENTE NO LOTEAMENTO PLANALTO 02 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/03/2019 | 287.00 | 00068640102449 | SEVERINO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ALMOÇOS OFERTADOS A EQUIPE TECNICA DO CREAS E PALESTRANTE QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/03/2019 | 950.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREEZER DO NUPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/03/2019 | 30.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO:ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/03/2019 | 30.00 | 00003102772480 | GENAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO:ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/03/2019 | 30.00 | 00004284018485 | JULIENE BEZERRA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO:ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/03/2019 | 1483.50 | 12385262000109 | RONALDO F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS,OFERTADOS AOS USUARIOS ASSISTIDOS NA OFERTA DO SERVIÇO DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/03/2019 | 250.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/03/2019 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TORITAMA/PE PARA COMPRA DE ENXOVAL A SEREM OFERTADOS AS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/03/2019 | 2512.22 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000244 | 27/03/2019 | 900.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO 2031/2018,PARA ATUAR COMO SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO MES DE MARÇO DO ANO EM VIGENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/03/2019 | 230.00 | 00028069110449 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/03/2019 | 600.00 | 00006032741451 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE DOIS MESES DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/03/2019 | 3496.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/03/2019 | 6590.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/03/2019 | 5546.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/03/2019 | 7785.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/03/2019 | 4794.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PAIF - CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/03/2019 | 35618.74 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/03/2019 | 998.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE MARÇO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/03/2019 | 4030.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/03/2019 | 5988.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/03/2019 | 31312.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/03/2019 | 19940.62 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/03/2019 | 112.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR HERCULES ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CPF:024.448.614-00. RESIDENTE NA RUA DA AREIA Nº 152 A PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/03/2019 | 156.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, CPF:667.863.044-00. RESIDENTE NA RUA SEVERINO BORGES Nº365 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/03/2019 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:ATA SW REGISTRO DE PREÇOS 01/2019, HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2019 E EXTRATO DE CONTRATOS 2006/2019 E 2007/2019. O BOLETO EM QUESTÃO E REFERENTE AO OFI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000261 | 01/04/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QFK - 2085, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000262 | 01/04/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000263 | 02/04/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/04/2019 | 285.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA VERONICE MACIEL DA LUZ, CPF:066.785.994-60.RESIDENTE NO LOTEAMENTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA Nº 02 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/04/2019 | 350.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/04/2019 | 891.67 | 00008322170424 | ANA PAULA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CREAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/04/2019 | 1029.80 | 08995631003891 | N CLAUDINO & CIA LTDA -ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO DE MICROONDAS 21 LITROS, UMA CAFETEIRA 12 XIC CMI 20 E UMA CAFETEIRA PJ120855 NDG MINI ME, A FIM DE TRABALHAR AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDOR COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000268 | 04/04/2019 | 876.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/04/2019 | 2360.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DOCE, PAES FRANCES E PAES PARA HOT DOG,A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000270 | 04/04/2019 | 2863.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/04/2019 | 921.46 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA NO ESPAÇO DA CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/04/2019 | 5276.42 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA E REPOSIÇÃO DAS FACHADAS DO NOVO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRAS QUE ATENDERA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/04/2019 | 3900.00 | 00003299250400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A FIM DE EXECUÇÃO DE RETELHAMENTO, REPARO DE REBOCO E PISO DO NOVO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRAS QUE ACOMPANHA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/04/2019 | 146.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOSE NILTON DA SILVA, CPF:051.639.054-65.RESIDENTE NO LOTEAMENTO PLANALTO 18 QUADRA 18 LOTE 18 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/04/2019 | 95.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARILENE BEZERRA DA CONCEIÇÃO,CPF:048.890.234-70.RESIDENTE NA RUA FELIPE CAMARÃO, Nº 45 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/04/2019 | 4130.25 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DESTA SECRETARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/04/2019 | 1246.22 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000278 | 09/04/2019 | 1400.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/04/2019 | 2166.00 | 21249459000101 | ITAMBE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA COMO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 878/2009, DE 28/12/2009 EM SEU ARTIGO 2º, INCISO II E DECRETO 014/15 DE 22/10/2015 EM SEU ARTIGO 2º, ALINEA B, A FIM DE SER UTILIZADA NA COBERTURA DE UMA CASA POPULAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/04/2019 | 4247.30 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO COMO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 878/2009, DE 28/12/2009 EM SEU ARTIGO 2º, INCISO II E DECRETO 014/15 DE 22/10/2015 EM SEU ARTIGO 2º, ALINEA B, A FIM DE SER UTILIZADA NA COBERTURA DE U | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/04/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/04/2019 | 200.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 02(DOIS) TONER, TROCA DE 02 (DOIS) CHIP E DE 02 (DOIS) CILINDROS DA IMPRESSORA SAMSUNG UTILIZADA PELO SETOR FINANCEIRO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000283 | 10/04/2019 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº584,CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000284 | 10/04/2019 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL),VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/04/2019 | 1740.37 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/04/2019 | 300.00 | 00008924272489 | ROSICLEIDE TRAJANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/04/2019 | 650.00 | 01514070000120 | CLOVIS CAVALCANTI DE BRITO - ME (GINGA PURA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMISAS BASICAS E CAMISAS UV A FIM DE SEREM UTILIZADAS PELAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000288 | 15/04/2019 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000289 | 16/04/2019 | 130800.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PEDRAS DE FOGO/PB (ZONA URBANA E ZONA RURAL) NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/04/2019 | 3180.00 | 00004912740411 | WELLINGTON CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE DIZ RESPEITO A PINTURA DO NOVO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRAS, SERVIÇO QUE ATENDE FAMILIAS DE BAIXA RENDA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. O REFERRIDO ESPAÇO ESTA LOCALIZADO NA RUA 01 DE M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 PMPF FAS NUPA, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/04/2019 | 30.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA COMPARECER A CENTRAL DE POLICIA E MINISTERIO DO TRABALHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/04/2019 | 2280.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, A FIM DA CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE, BEM COMO DUAS SALAS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS, ONDE SERÃO OFERTADOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES, VISANDO A GERAÇÃO DE REND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/04/2019 | 1895.60 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE CONSTRUIR DOIS BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE, BEM COMO DUAS SALAS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS, ONDE SERÃO OFERTADOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES, VISANDO A GERA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/04/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000296 | 23/04/2019 | 1520.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR SERGIO VITORIANO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/04/2019 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/04/2019 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL OBRIGATORIA DESTINADA AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/04/2019 | 250.00 | 00008124895430 | TACIANA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/04/2019 | 300.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/04/2019 | 250.00 | 00070882912402 | JOSE EDSON DE SANTANA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/04/2019 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA IVETE GONÇALVES DE LIMA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/04/2019 | 200.00 | 00005522326450 | SEVERINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/04/2019 | 200.00 | 00005834508499 | SEVERINO RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/04/2019 | 250.00 | 00009953435430 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/04/2019 | 160.00 | 00006510745410 | MARIA DA CONCEIÇÃO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR SEVERINO GONÇALVES DA SILVA CPF: 705.148.824-41, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/04/2019 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA COTAÇÃO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/04/2019 | 200.00 | 00011260464423 | SILVANIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/04/2019 | 150.00 | 00089034325415 | FERNANDO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000310 | 23/04/2019 | 601.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000311 | 23/04/2019 | 7445.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000312 | 23/04/2019 | 2078.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000313 | 23/04/2019 | 11257.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000314 | 23/04/2019 | 780.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAEFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000315 | 23/04/2019 | 2115.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/04/2019 | 2780.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS A FIM DE SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/04/2019 | 300.00 | 00005781211403 | SILVONEIDE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/04/2019 | 250.00 | 00008273237435 | JOÃO PEDRO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/04/2019 | 250.00 | 00008124903476 | TATIANA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/04/2019 | 250.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/04/2019 | 420.00 | 00009887799432 | TARCIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE TORTAS E SALGADOS A SEREM OFERTADOS A GESTANTES E FAMILIARES NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/04/2019 | 459.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA LUCILENE MARIA DA SILVA,CPF:014.770.374-38..RESIDENTE NA RUA JOSE FERREIRA FIGUEIREDO, Nº 110 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Aquisição de Motocicletas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/04/2019 | 8580.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 START ANO 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Aquisição de Motocicletas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/04/2019 | 8580.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 START ANO 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/04/2019 | 250.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/04/2019 | 240.00 | 00014419053836 | BERTILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/04/2019 | 631.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/04/2019 | 99.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/04/2019 | 2890.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO -ME ESCRIMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINA A SEREM UTILIZADAS NO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/04/2019 | 3890.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO -ME ESCRIMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS E MESAS A SEREM UTILIZADAS NO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/04/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PEDIDO DE PLACA DIANTEIRA PARA O VEICULO DE PLACA Nº QFS-6498, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/04/2019 | 240.00 | 17452332000100 | SERGIO HENRIQUE DANTAS - RIVA BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE OITO BOLSAS PARA BEBES COMO UM DOS ITENS DO KIT ENXOVAL ENTREGUE AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/04/2019 | 250.00 | 00002348920484 | MARCIA MARIA EUGENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/04/2019 | 4644.32 | 21249459000101 | ITAMBE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COBERTURA DE DUAS SALAS E BANHEIROS INDEPENDENTES NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRAS, A CITADA CONSTRUÇÃO SERA UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS QUE TEM POR OBJETIVO ESTIMULAR A QUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/04/2019 | 1440.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS E BANHEIROS INDEPENDENTES NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRAS, A CITADA CONSTRUÇÃO SERA UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS QUE TEM POR OBJETIVO ESTIMULAR A QUALIF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/04/2019 | 464.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA DE Nº QSD 2574, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/04/2019 | 464.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA DE Nº QSD 2524, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/04/2019 | 2700.00 | 12385262000109 | RONALDO F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 300 CAIXAS DE BOMBONS, A FIM DE SEREM OFERATADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NA COMEMORAÇÃO ALUISIVA A PASCOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000339 | 26/04/2019 | 900.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO 2031/2018,PARA ATUAR COMO SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO MES DE ABRIL DO ANO EM VIGENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/04/2019 | 2850.00 | 00005810500455 | JOSE EVERTON DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCENARIA E REVITALIZAÇÃO EM PINTURA EM 19 PORTAS E 14 JANELAS DO PREDIO QUE FUNCIONARA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/04/2019 | 300.00 | 00008924272489 | ROSICLEIDE TRAJANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/04/2019 | 500.00 | 00010417297408 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE DOIS MESES DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/04/2019 | 1500.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAREM DO 5 ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECERA NOS DIAS 06,07 E 09 DE MAIO,NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/04/2019 | 1199.00 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO A FIM DE UTILIZAÇÃO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/04/2019 | 6590.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/04/2019 | 4494.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/04/2019 | 5546.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/04/2019 | 4794.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PAIF - CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/04/2019 | 7785.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/04/2019 | 5988.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/04/2019 | 3490.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/04/2019 | 28696.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/04/2019 | 35622.74 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/04/2019 | 998.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/04/2019 | 20527.29 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/04/2019 | 250.00 | 00004797312416 | CRISTIANE FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000357 | 30/04/2019 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/04/2019 | 230.00 | 00028069110449 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/04/2019 | 30.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA AO IPC/GEMOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/04/2019 | 120.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA ACOMPANHANDO MENOR E PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/04/2019 | 120.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAR MENOR AO IPC/ACADEPOL E PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/04/2019 | 180.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAR MENOR AO IPC/ACADEPOL, PARA O COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/04/2019 | 460.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO -ME ESCRIMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS DE APOIO CPU A SEREM UTILIZADAS NO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/04/2019 | 30.00 | 00003333993406 | MARCIO MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES.QUE IRÃO PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/04/2019 | 7785.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/04/2019 | 2300.00 | 00002140119410 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DAS SALAS E BANHEIROS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS ONDE FUNCIONARA O CRAS, TENDO COMO OBJETIVO ESTIMULAR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000367 | 02/05/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QFK - 2085, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000368 | 02/05/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000369 | 03/05/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/05/2019 | 1694.50 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DE CHASSI DE Nº 9C2KC2500KR042854 E 9C2KC2500KR042875, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/05/2019 | 200.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/05/2019 | 350.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/05/2019 | 30.00 | 00003333993406 | MARCIO MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA BUSCAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES.QUE PARTICIPARAM DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/05/2019 | 30.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTERIO DO TRABALHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/05/2019 | 30.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/05/2019 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/05/2019 | 610.25 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (oleo diesel B S10 COMUM ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A 30 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000378 | 08/05/2019 | 3082.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000379 | 08/05/2019 | 7425.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000380 | 08/05/2019 | 774.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAEFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000381 | 08/05/2019 | 2354.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000382 | 08/05/2019 | 12904.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000383 | 08/05/2019 | 561.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/05/2019 | 800.00 | 00010859406407 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS PORTAS E JANELAS NO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/05/2019 | 2482.73 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/05/2019 | 2066.23 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O PER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/05/2019 | 1268.95 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum, etanol etilico hidratado comum e ou oleo diesel B S10 comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/05/2019 | 2004.80 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum, etanol etilico hidratado comum e ou oleo diesel B S10 comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/05/2019 | 35.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS UTILIZADOS PELO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000390 | 09/05/2019 | 2454.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000391 | 09/05/2019 | 584.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/05/2019 | 330.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFS-5353/PEDRAS DE FOGO - PB DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/05/2019 | 316.96 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO VEICULO DE PLACA QFS-5353/ PEDRAS DE FOGO - PB DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00009887799432 | TARCIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ALMOÇO A SEREM OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/05/2019 | 150.00 | 00082473153434 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PIPOCA PARA O EVENTO RECREATIVO NO PARQUE PADRE SILVIO MILANES, COM OS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA (PAIF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/05/2019 | 150.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO RECREATIVO NO PARQUE PADRE SILVIO MILANES, COM OS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA (PAIF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/05/2019 | 210.00 | 00053137396468 | JOSEFA LUIZ BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA PULA, PARA O EVENTO RECREATIVO NO PARQUE PADRE SILVIO MILANES, COM OS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA (PAIF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00007359011477 | JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TODA REDE ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS E A NOVA INSTALAÇÃO DA AREA EXTERNA CONSTRUIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/05/2019 | 300.00 | 00008924272489 | ROSICLEIDE TRAJANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000400 | 10/05/2019 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº584,CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000401 | 10/05/2019 | 1400.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000402 | 10/05/2019 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL),VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/05/2019 | 1740.37 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/05/2019 | 1246.22 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/05/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00002140119410 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA DO PREDIO DA BRINQUEDOTECA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/05/2019 | 350.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA DE Nº QFF-9835, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/05/2019 | 300.00 | 00094450650859 | JOÃO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/05/2019 | 176.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR ANTONIO JOSE DA SILVA,CPF:040.955.774-95..RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 593 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/05/2019 | 200.00 | 00001292221437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/05/2019 | 170.00 | 00071170359434 | GENILDA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/05/2019 | 250.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SENHORA CLEMILDA RODRIGUES DOS SANTOS CPF:102.132.207-50, RESIDENTE NA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, Nº 417 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/05/2019 | 400.00 | 08872270000102 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE MOCHILAS A SEREM UTILIZADAS PELAS VISITADORAS NAS ATIVIDADES DE OFERTA DO SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/05/2019 | 160.00 | 00006510745410 | MARIA DA CONCEIÇÃO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL ,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/05/2019 | 750.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/05/2019 | 650.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NO AR CONDICIONADO UTILIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/05/2019 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/05/2019 | 200.00 | 00005834508499 | SEVERINO RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/05/2019 | 150.00 | 00005492131478 | MARINALVA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR FERNANDO ALEXANDRE DOS SANTOS CPF: 890.343.254-15, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/05/2019 | 1526.40 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DA SENHORA JOSEFA SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/05/2019 | 160.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DA SENHORA MARIA CECILIA FELICIANO DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/05/2019 | 1360.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR JOSE ADRIANO SOARES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/05/2019 | 53.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA ROZILDA MARIA DE LIMA,CPF:125.931.267-44..RESIDENTE NA RUA MACHADO DE ASSIS, Nº 82 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/05/2019 | 185.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA,CPF:047.249.894-08..RESIDENTE NA RUA WILSON RIBEIRO MEDEIROS, Nº37 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/05/2019 | 113.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SENHORA MARIA DE FATIMA AMRO DOS SANTOS CPF:975.563.864-49, RESIDENTE NA RUA WILSON RIBEIRO DE MEDEIROS, Nº 220 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/05/2019 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/05/2019 | 250.00 | 00007955913493 | DANIELE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/05/2019 | 130.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA ZULEIDE MARIA SILVESTRE,CPF:685.552.374-91..RESIDENTE NO SITIO GUME, PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/05/2019 | 132.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA NATALIA FERNANDA COSTA DA SILVA,CPF:133.626.054-86..RESIDENTE NO SITIO GUME, PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/05/2019 | 250.00 | 00046378650420 | MARIA LENILDA DOSSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/05/2019 | 300.00 | 00006471393407 | ELIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000432 | 16/05/2019 | 9150.00 | 14379164000186 | D. DE O. BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/05/2019 | 1780.12 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATO DE CONTRATO 2011/2019. O BOLETO EM QUESTÃO E REFERENTE AO OFICIO 5309004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/05/2019 | 134.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DAS NEVES CONCEIÇÃO,CPF:697.589.214-87..RESIDENTE NA RUA DA CONCORDIA 382, PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/05/2019 | 505.32 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/05/2019 | 3568.84 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/05/2019 | 250.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/05/2019 | 171.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA LUCIANA DA SILVA DANTAS,CPF:066.542.444-27..RESIDENTE NO SITIO GUME, PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/05/2019 | 2990.00 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS EM PVC S/BRAÇO, A FIM DE SEREM UTILIZADAS NOS ENCONTROS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/05/2019 | 65.00 | 00025272317807 | CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/05/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/05/2019 | 235.00 | 00082406545415 | SEVERINA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/05/2019 | 4994.52 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA Nº QFS-6498 E QFS-5353, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/05/2019 | 700.00 | 00002920189409 | JOÃO MAURICIO DE ARAUJO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/05/2019 | 100.00 | 00006666784480 | SAMUEL JONHNES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000447 | 23/05/2019 | 12143.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000448 | 23/05/2019 | 754.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAEFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000449 | 23/05/2019 | 2460.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000450 | 23/05/2019 | 2244.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000451 | 23/05/2019 | 7975.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/05/2019 | 1300.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE SINALIZAÇÃO DE ESPAÇOS, PLACA DE INAUGURAÇÃO E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/05/2019 | 759.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATO DE ATA E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/05/2019 | 38385.74 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/05/2019 | 998.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/05/2019 | 19718.55 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/05/2019 | 3590.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/05/2019 | 5988.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/05/2019 | 33916.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/05/2019 | 7785.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/05/2019 | 5546.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/05/2019 | 5039.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/05/2019 | 6590.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/05/2019 | 4794.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PAIF - CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/05/2019 | 210.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE ACONTECEU O II FORUM EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBANTE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CAMPANHA 18 DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/05/2019 | 480.00 | 00085793663487 | VERIDIANA MARINHO DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE SALGADOS OFERTADOS NO COFFEE BREAK NO EVENTO II FORUM EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBANTE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CAMPANHA 18 DE MAIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/05/2019 | 480.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA FABIANA PONTES DE SOUZA,CPF:079.090.224-92..RESIDENTE NO SITIO CAMPO VERDE, PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/05/2019 | 250.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000469 | 28/05/2019 | 2800.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000470 | 28/05/2019 | 3000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000471 | 28/05/2019 | 2900.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/05/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATO DE CONTRATO 2012/2019,2013/2019,2014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 BL MAC FNAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/05/2019 | 36.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/05/2019 | 707.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584 CENTRO, REFERENTE AO MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/05/2019 | 742.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/05/2019 | 30.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAR MENOR A CENTRAL DE POLICIA,IPC,CANDIDA VARGAS,TRAUMA E ARLINDO MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/05/2019 | 30.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/05/2019 | 60.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAR MENOR A CENTRAL DE POLICIA,IPC,CANDIDA VARGAS,TRAUMA,ARLINDO MARQUES E AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/06/2019 | 350.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000482 | 03/06/2019 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DEMAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000483 | 03/06/2019 | 900.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO 2031/2018,PARA ATUAR COMO SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO MES DE MAIO DO ANO EM VIGENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/06/2019 | 1388.85 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum, etanol etilico hidratado comum e ou oleo diesel ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRASDE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/06/2019 | 1444.98 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum, etanol etilico hidratado comum e ou oleo diesel ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRASDE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/06/2019 | 2894.23 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum, etanol etilico hidratado comum e ou oleo diesel ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRASDE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/06/2019 | 420.00 | 00082272204449 | ADNEUSA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO A SEREM UTILIZADOS NA APRESENTAÇÃO DO II FORUM EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBANTE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CAMPANHA 18 DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/06/2019 | 170.00 | 00009560757466 | THAMARA KALLINY RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORAÇÃO REALIZADA NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS AS GESTANTES ASSISTIDAS NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/06/2019 | 230.00 | 00028069110449 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000490 | 04/06/2019 | 828.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAEFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000491 | 04/06/2019 | 2971.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000492 | 04/06/2019 | 2674.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000493 | 04/06/2019 | 11829.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000494 | 04/06/2019 | 8073.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000495 | 04/06/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/06/2019 | 60.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA COMPARECER A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/06/2019 | 458.00 | 00068640102449 | SEVERINO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ALMOÇOS OFERTADOS A EQUIPE TECNICA DO CREAS E PALESTRANTE QUE PARTICIPARAM DO II FORUM EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBANTE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CAMPANHA 18 DE MAIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 BL MAC FNAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000499 | 05/06/2019 | 2863.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000500 | 05/06/2019 | 219.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/06/2019 | 1380.00 | 00002140119410 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO BEM COMO REPARO NA PARTE HIDRAULICA E DE ALVENARIA NO PREDIO DO CENTRO SOCIAL DOM VITRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000502 | 07/06/2019 | 6770.25 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A FIM DE REVESTIMENTO EM CIMENTO EM TODA AREA EXTERNA DO CRAS PERMITINDO ACESSIBILIDADE AOS ESPAÇOS, BEM COMO A COLOCAÇÃO DE JANELAS EM 2 SALAS,ONDE SERÃO ACOMPANHADAS FAMILIAS ORIUNDASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000503 | 07/06/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/06/2019 | 1040.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA OS ENCONTROS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ASSISTIDAS NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000505 | 10/06/2019 | 1400.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF:255.058.584-49,CONFORME CONSTA EM CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000506 | 10/06/2019 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL),VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/06/2019 | 1740.37 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/06/2019 | 1246.22 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2019.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA MARIA ELIZA PEREIRA SILVA CPF:885.276.204-30 CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000509 | 10/06/2019 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº584,CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO .O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA O PROCURADOR MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS CPF:053.055.514-04, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000510 | 11/06/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO -4357,COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000511 | 11/06/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QFK - 2085, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATO DE CONTRATO 2015/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/06/2019 | 77.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SENHORA ELIANE BEZERRA FELIX CPF:062.744.354-09, RESIDENTE NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº 474 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/06/2019 | 88.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DE FATIMA AMARO DOS SANTOS,CPF:975.563.864-49..RESIDENTE NA RUA WILSON RIBEIRO DE MEDERIOS,220, PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/06/2019 | 53.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA APARECIDA DA COSTA,CPF:046.795.144-69..RESIDENTE NA RUA ANITA MARIA DA CONCEIÇÃO,493, PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/06/2019 | 1344.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS ALUSIVAS A CAMPANHA DO 18 DE MAIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/06/2019 | 104.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA LIVIANE DA CONCEIÇÃO SILVA,CPF:110.105.004-73..RESIDENTE NA RUA 01 DE JANEIRO,151 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/06/2019 | 127.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA DANIELE BENTO DA SILVA,CPF:090.478.284-02.RESIDENTE NA RUA LAENCIO RODRIGUES,21 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/06/2019 | 89.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS GOMES MAXIMINO CPF:080.927.604-62, RESIDENTE NA RUA CARLOS BARROMEU DO NASCIMENTO,Nº477 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/06/2019 | 110.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA MARIA DE FATIMA AMARO DOS SANTOS CPF:975.563.864-49, RESIDENTE NA RUA WILSON RIBEIRO DE MEDEIROS, Nº 220 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/06/2019 | 65.00 | 00002686356413 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO SENHOR JOSE SEVERINO DA SILVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/06/2019 | 200.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/06/2019 | 250.00 | 00009507151400 | RAISSA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/06/2019 | 250.00 | 00098334603487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/06/2019 | 180.00 | 00005902157447 | VALCELI CELESTINO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000526 | 18/06/2019 | 2139.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000527 | 18/06/2019 | 1948.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/06/2019 | 300.00 | 00079985874404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/06/2019 | 300.00 | 00007629431490 | COSME DA SILVA BASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000530 | 18/06/2019 | 9200.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000531 | 18/06/2019 | 799.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAEFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000532 | 18/06/2019 | 11931.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/06/2019 | 2360.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DOCE, PAES FRANCES E PAES PARA HOT DOG,A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/06/2019 | 990.00 | 00085322423400 | MARILENE CORREIA DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TERRITORIALIZAÇÃO DOS BENEFICIOS, A FIM DE ORGANIZAR AS VISITAS DOMICILIARES ELABORAÇÃO DE LISTAS E CONSULTA PARA A REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO PRECISO DAS RESIDENCIAS DOS BENEFICIARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/06/2019 | 550.00 | 00005810500455 | JOSE EVERTON DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA O ARMARIO DO ARQUIVO E BANCANDA PARA A SALA LUDICA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/06/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/06/2019 | 220.00 | 00012159008486 | ROSINEIDE MARIA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/06/2019 | 250.00 | 00002348920484 | MARCIA MARIA EUGENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/06/2019 | 500.00 | 00008273237435 | JOÃO PEDRO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE (02 MESES) ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000540 | 19/06/2019 | 12143.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/06/2019 | 400.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA IVANISE PAIVA DA SILVA,CPF:368.806.494-87.RESIDENTE NA RUA ANTONIO PEREIRA GOMES, Nº 387 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/06/2019 | 160.00 | 00070370748450 | RAFAEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22927-X PEDRAS DE FBPC ESCOLA, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 23563-6 CREAS PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/06/2019 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/06/2019 | 250.00 | 00009512933462 | MARIA ALINE PEREIRA DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/06/2019 | 250.00 | 00084890681434 | JIZELDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/06/2019 | 150.00 | 00005492131478 | MARINALVA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR FERNANDO ALEXANDRE DOS SANTOS CPF: 890.343.254-15, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADESBASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/06/2019 | 250.00 | 00001837811474 | JOSE ANTONIO TRAJANO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/06/2019 | 300.00 | 00008924272489 | ROSICLEIDE TRAJANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/06/2019 | 140.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR CLAUDIO PEREIRA,CPF:119.302.748-90.RESIDENTE NA RUA 01 DE MAIO,Nº 85 A PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/06/2019 | 141.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SENHOR CLAUDIO PEREIRA,CPF:119.302.748-90.RESIDENTE NA RUA 01 DE MAIO,Nº 85 A PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/06/2019 | 250.00 | 00009704335490 | SUERLANGE FERREIRA DE LIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/06/2019 | 250.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/06/2019 | 300.00 | 00070129370410 | JOSE ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/06/2019 | 300.00 | 00005781211403 | SILVONEIDE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/06/2019 | 330.00 | 00001323317481 | EDIVALDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/06/2019 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/06/2019 | 200.00 | 00005834508499 | SEVERINO RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/06/2019 | 250.00 | 00007539336404 | JULIANA DEUSA ALVARINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/06/2019 | 250.00 | 00008124895430 | TACIANA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/06/2019 | 655.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/06/2019 | 250.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/06/2019 | 300.00 | 00007658383465 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/06/2019 | 140.00 | 00011812533497 | ROSIANE SILVA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/06/2019 | 121.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/06/2019 | 200.00 | 00001270442481 | FERNANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000568 | 28/06/2019 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DEJUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/06/2019 | 37229.44 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/06/2019 | 998.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/06/2019 | 19624.59 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/06/2019 | 1840.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/06/2019 | 4990.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/06/2019 | 35896.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/06/2019 | 7785.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/06/2019 | 4764.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/06/2019 | 6590.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/06/2019 | 4794.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PAIF - CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/06/2019 | 3946.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATO DE CONTRATO 2021/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000581 | 28/06/2019 | 9150.00 | 14379164000186 | D. DE O. BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/06/2019 | 160.00 | 00006510745410 | MARIA DA CONCEIÇÃO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL ,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000583 | 28/06/2019 | 900.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO 2031/2018,PARA ATUAR COMO SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO MES DE JUNHO DO ANO EM VIGENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00006208348463 | JOSE WASHINGTON CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DOS PORTÕES EM METALON GALVANIZADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/06/2019 | 250.00 | 00008349505451 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº QFS-6498, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/06/2019 | 230.00 | 00028069110449 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/06/2019 | 30.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAR MENOR A SAE - SERVIÇO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/06/2019 | 30.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAR MENOR A SAE - SERVIÇO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000593 | 01/07/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000594 | 01/07/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QFK - 2085, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000595 | 01/07/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO -4357,COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/07/2019 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO PRIMEIRO AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000597 | 01/07/2019 | 1975.00 | 28632964000171 | C R HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A PRODUÇÃO DE SUCO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000598 | 02/07/2019 | 2549.95 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERAMICA E MATERIAIS ELETRICOS, A FIM DE SER UTILIZADO NAS DUAS SALAS E BANHEIROS INDEPEDENTES NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRAS, A CITADA CONSTRUÇÃO SERA UTILIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS QUE TEM POR OBJETIVO ESTIMULAR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E O EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000599 | 03/07/2019 | 2863.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/07/2019 | 350.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/07/2019 | 506.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA RECARGA DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDSO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/07/2019 | 506.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA RECARGA DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDSO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/07/2019 | 506.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA RECARGA DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDSO PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/07/2019 | 660.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA RECARGA DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000605 | 08/07/2019 | 2041.20 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR JOSE VICENTE CORREIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/07/2019 | 65.00 | 00011504339495 | DANIEL PEDRO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPALNº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000607 | 09/07/2019 | 8931.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/07/2019 | 200.00 | 00009956475424 | EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000609 | 09/07/2019 | 6020.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000610 | 09/07/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000611 | 09/07/2019 | 1558.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000612 | 10/07/2019 | 594.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAEFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000613 | 10/07/2019 | 909.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000614 | 10/07/2019 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº584,CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO .O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA O PROCURADOR MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS CPF:053.055.514-04, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000615 | 10/07/2019 | 1400.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF:255.058.584-49,CONFORME CONSTA EM CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000616 | 10/07/2019 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL),VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/07/2019 | 1740.37 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/07/2019 | 1246.22 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA MARIA ELIZA PEREIRA SILVA CPF:885.276.204-30 CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/07/2019 | 160.00 | 00000974582441 | ALAN JUNIOR RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REZETE DA ALMOFADA DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/07/2019 | 1990.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS A FIM DE UTILIZAÇÃO NO II FORUM EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBANTE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CAMPANHA 18 DE MAIO E NOS DEMAIS EVENTOS RELACIONADOS A SUPRACITADA CAMPANHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/07/2019 | 190.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 02(DOIS) TONER E A TROCA DE 02 (DOIS) CHIP DA IMPRESSORA SAMSUNG D104 UTILIZADA PELO SETOR FINANCEIRO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/07/2019 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 01 TONNER PARA A IMPRESSORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/07/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATO DE CONTRATO 2017/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/07/2019 | 300.00 | 00008924272489 | ROSICLEIDE TRAJANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/07/2019 | 250.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/07/2019 | 200.00 | 00011260464423 | SILVANIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/07/2019 | 250.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/07/2019 | 150.00 | 00005492131478 | MARINALVA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR FERNANDO ALEXANDRE DOS SANTOS CPF: 890.343.254-15, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADESBASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/07/2019 | 160.00 | 00006510745410 | MARIA DA CONCEIÇÃO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR SEVERINO GONÇALVES DA SILVA CPF:705.148.824-41 ,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/07/2019 | 250.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/07/2019 | 250.00 | 00094450650859 | JOÃO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/07/2019 | 250.00 | 00008273237435 | JOÃO PEDRO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 23563-6 CREAS PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/07/2019 | 292.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE AVIAMENTO A FIM DE SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS OFERTADAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/07/2019 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/07/2019 | 90.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA COMPARECER A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA COMPERECER AO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE (CEA) E PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/07/2019 | 208.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA,CPF:047.249.894-08.RESIDENTE NA RUA WILSON RIBEIRO DE MEDEIROS,Nº 37 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/07/2019 | 250.00 | 00046378650420 | MARIA LENILDA DOSSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/07/2019 | 242.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA JOSILANE CREUNICE DA SILVA,CPF:120.429.704-50.RESIDENTE NA RUA ALCIDES CARNEIRO,Nº 66 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATOS DE TERMO ADITIVO Nº1 AOS CONTRATOS Nº 2028/2018 E Nº 2029/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/07/2019 | 178.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SENHOR CLAUDIO PEREIRA,CPF:119.302.748-90.RESIDENTE NA RUA 01 DE MAIO,Nº 85 A PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/07/2019 | 220.00 | 00012159008486 | ROSINEIDE MARIA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/07/2019 | 260.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR EDIVALDO DA SILVA QUIRINO,CPF:013.233.174-81.RESIDENTE NA RUA ANITA MARIA DA CONCEIÇÃO,Nº 27 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/07/2019 | 3694.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO VAN DE PLACA QFS-6498, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000645 | 17/07/2019 | 11829.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/07/2019 | 43.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA ROSINEIDE MARIA DOS RAMOS,CPF:121.590.084-86.RESIDENTE NA RUA EDGAR BORGES,Nº 281 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/07/2019 | 161.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA MARIA JOSE DE FREITAS,CPF: 015.490.244-69.RESIDENTE NA RUA PROJETADA,Nº 28 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000648 | 19/07/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/07/2019 | 3000.00 | 00002140119410 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CERAMICA NAS DUAS SALAS E BANHEIROS INDEPENDENTES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, O REFERIDO ESPAÇO SERA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS QUE TEM POR OBJETIVO ESTIMULAR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E O INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/07/2019 | 405.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFS-5353/PEDRAS DE FOGO - PB DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/07/2019 | 395.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO VEICULO DE PLACA QFS-5353/ PEDRAS DE FOGO - PB DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/07/2019 | 122.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA JULIANA DA CONCEIÇÃO SILVA,CPF:104.246.304-27.RESIDENTE NA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO,Nº 484 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/07/2019 | 198.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR KALEBSON DOS SANTOS,CPF:097.427.224-80.RESIDENTE NA RUA UM, CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/07/2019 | 200.00 | 00008419778443 | MARCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, DA SENHORA MARIA TEREZA DA SILVA CPF:089.155.654-01 POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/07/2019 | 150.00 | 00007629431490 | COSME DA SILVA BASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/07/2019 | 65.00 | 00011042498474 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO SENHOR RENATO PEREIRA DE MENDONÇA CPF: 087.837.754-98, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/07/2019 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/07/2019 | 200.00 | 00006348224465 | ELIANE HONORIO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/07/2019 | 250.00 | 00084890681434 | JIZELDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/07/2019 | 200.00 | 00079425747415 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/07/2019 | 330.00 | 00001323317481 | EDIVALDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/07/2019 | 137.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA ROBERTA MARIA DA SILVA,CPF:111.448.464-47.RESIDENTE NO SITIO NOVA AURORA ,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/07/2019 | 1320.50 | 12385262000109 | RONALDO F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E BOMBONS A SEREM OFERTADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/07/2019 | 1152.50 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AFIM DE SEREM UTILIZADOS NO ESPAÇO DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/07/2019 | 911.48 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AFIM DE SEREM CONFECCIONADOS OS FIGURINOS PARA O PASTORIL DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/07/2019 | 65.00 | 00008312544402 | LUIZ DAVID DO CARMO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPALNº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/07/2019 | 65.00 | 00001591443458 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPALNº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/07/2019 | 250.00 | 00008114034408 | LUCIA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000669 | 26/07/2019 | 2900.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000670 | 26/07/2019 | 3000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000671 | 26/07/2019 | 2800.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/07/2019 | 1763.04 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS,FIBRAS DE SILICONE E FELTRO, A FIM DE SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS COM MULHERES E JOVENS ASSISTIDOS NO GRUPO DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/07/2019 | 6590.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/07/2019 | 4494.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/07/2019 | 7785.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/07/2019 | 3946.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/07/2019 | 3396.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PAIF - CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/07/2019 | 37056.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/07/2019 | 4990.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/07/2019 | 1840.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/07/2019 | 20669.79 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/07/2019 | 1330.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/07/2019 | 37037.74 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/07/2019 | 270.00 | 00010301691444 | JOCASTRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000685 | 30/07/2019 | 1520.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR LUCIANO SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/07/2019 | 285.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM STAND PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FENEVALE 2019 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 16 E 17 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE ITABAIANA/PB.COM O OBJETIVO DE EXPOSIÇÃO AS ATIVIDADES ECONOMICAS EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000687 | 31/07/2019 | 900.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO 2031/2018,PARA ATUAR COMO SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO MES DE JULHO DO ANO EM VIGENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000688 | 31/07/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO -4357,COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000689 | 31/07/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QFK - 2085, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/07/2019 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DEJULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/07/2019 | 100.00 | 00061233684434 | JOSE AILTON DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DOS IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000692 | 31/07/2019 | 7224.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000693 | 31/07/2019 | 10015.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000694 | 31/07/2019 | 948.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000695 | 31/07/2019 | 501.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000696 | 31/07/2019 | 381.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAEFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/08/2019 | 350.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/08/2019 | 60.00 | 00045002908420 | SEVERINO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER A REUNIÃO NO SENAI E REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCAIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0000702 | 01/08/2019 | 655.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE PÃES DE HOT DOG E BOLO OFERTADOS AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/08/2019 | 30.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA COMPARECER AO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/08/2019 | 60.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ITATUBA/PB PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR E A CIDADE DE RECIFE/PE PARA COMPARECER AO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/08/2019 | 60.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ITATUBA/PB PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR E PARA REALIZAR TRANSLADO DE MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/08/2019 | 184.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DE COSTURAS UTILIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000707 | 06/08/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000708 | 07/08/2019 | 1185.00 | 28632964000171 | C R HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A PRODUÇÃO DE SUCO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/08/2019 | 30.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITATUBA/PB PARA REALIZAR TRANSLADO DE MENOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/08/2019 | 1050.00 | 00005338068443 | LIVIA RENATA DE MORAES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE PAMONHAS E CANJICAS OFERTADOS NO EVENTO DOS IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/08/2019 | 30.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/08/2019 | 2500.00 | 32079631000134 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA BRINDES RIVA BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CINQUENTA BOLSAS PARA BEBE COMO UM DOS ITENS DO KIT ENXOVAL ENTREGUE AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/08/2019 | 165.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESPAÇO CIDADÃO, LOCALIZADO NA RUA 01 DE MAIO,64 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000714 | 08/08/2019 | 2454.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000715 | 08/08/2019 | 876.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000716 | 08/08/2019 | 1636.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/08/2019 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA COMPARECER A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000718 | 09/08/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 PMPF FAS NUPA, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/08/2019 | 4000.00 | 32079631000134 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA BRINDES RIVA BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS, A FIM DE SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DO PAA, VISANDO SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR AS FAMILIAS VULNERAVEIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000721 | 09/08/2019 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº584,CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO .O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA O PROCURADOR MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS CPF:053.055.514-04, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000722 | 09/08/2019 | 1400.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF:255.058.584-49,CONFORME CONSTA EM CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000723 | 09/08/2019 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL),VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/08/2019 | 1740.37 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/08/2019 | 1246.22 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA MARIA ELIZA PEREIRA SILVA CPF:885.276.204-30 CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000726 | 12/08/2019 | 12200.00 | 14379164000186 | D. DE O. BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/08/2019 | 1566.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA,CPF:047.249.894-08.RESIDENTE NA RUA WILSON RIBEIRO MEDEIROS,Nº 37 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/08/2019 | 1050.00 | 00005338068443 | LIVIA RENATA DE MORAES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE PAMONHAS E CANJICAS OFERTADOS NO EVENTO DOS IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/08/2019 | 1500.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS REFORÇADA A FIM DE SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS AGRICOLAS DO PAA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/08/2019 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/08/2019 | 300.00 | 00001577736478 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/08/2019 | 950.60 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E EVENTOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/08/2019 | 300.00 | 00008924272489 | ROSICLEIDE TRAJANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0000734 | 14/08/2019 | 318.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0000735 | 14/08/2019 | 1626.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0000736 | 14/08/2019 | 397.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0000737 | 14/08/2019 | 298.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/08/2019 | 900.00 | 00007419802408 | NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O PASTORIL DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/08/2019 | 250.00 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/08/2019 | 1450.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DOCE,PAES FRANCES, BOLO E PAES PARA HOT DOG,A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/08/2019 | 300.00 | 00001616282495 | MARIA JOSE DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/08/2019 | 250.00 | 00007539336404 | JULIANA DEUSA ALVARINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/08/2019 | 250.00 | 00008419778443 | MARCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, DA SENHORA MARIA TEREZA DA SILVA CPF:089.155.654-01 POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/08/2019 | 200.00 | 00011260464423 | SILVANIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/08/2019 | 220.00 | 00012159008486 | ROSINEIDE MARIA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/08/2019 | 330.00 | 00001323317481 | EDIVALDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/08/2019 | 200.00 | 00008052924464 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/08/2019 | 250.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/08/2019 | 150.00 | 00007629431490 | COSME DA SILVA BASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/08/2019 | 150.00 | 00005492131478 | MARINALVA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR FERNANDO ALEXANDRE DOS SANTOS CPF: 890.343.254-15, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADESBASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/08/2019 | 160.00 | 00006510745410 | MARIA DA CONCEIÇÃO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR SEVERINO GONÇALVES DA SILVA CPF:705.148.824-41 ,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/08/2019 | 250.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/08/2019 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/08/2019 | 870.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/08/2019 | 1025.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/08/2019 | 670.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/08/2019 | 514.29 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA Nº QFF-9835, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/08/2019 | 1069.14 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA Nº QFS- 6498, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/08/2019 | 56.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA ROBERTA CLARICE SANTANA DE OLIVEIRA,CPF:090.388.514-05.RESIDENTE NA RUA UM ,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/08/2019 | 150.00 | 00007819648490 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/08/2019 | 250.00 | 00001585909459 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/08/2019 | 200.00 | 00070394205464 | LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/08/2019 | 250.00 | 00008114034408 | LUCIA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/08/2019 | 190.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/08/2019 | 250.00 | 00008942888496 | MARCIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/08/2019 | 200.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/08/2019 | 250.00 | 00009731815406 | BRUNA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/08/2019 | 250.00 | 00060444801359 | ACHILA RAYANNE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/08/2019 | 250.00 | 00070902490427 | IAPONIRA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/08/2019 | 250.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/08/2019 | 160.00 | 00070370748450 | RAFAEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/08/2019 | 300.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000773 | 20/08/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/08/2019 | 200.00 | 00009956475424 | EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/08/2019 | 1500.00 | 00006563946410 | WELLINGTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APLICAÇÃO E COBERTURA EM GESSO NAS DUAS SALAS E BANHEIRO INDEPEDENTES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, O REFERIDO ESPAÇO SERA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS QUE TEM POR OBJETIVO ESTIMULAR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E O INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/08/2019 | 484.32 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA Nº QFS-5353, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/08/2019 | 76.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA GEICIELE SOUZA DA SILVA,CPF:711.171.434-22.RESIDENTE NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO,Nº 436 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/08/2019 | 31.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA MARIA DE FATIMA AMARO DOS SANTOS,CPF:975.563.864-49.RESIDENTE NA RUA WILSON RIBEIRO DE MEDEIROS,Nº 220 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/08/2019 | 71.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS GOMES MAXIMINO,CPF:080.927.604-62.RESIDENTE NA RUA DA AREIA,Nº 477 ,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/08/2019 | 18.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA,CPF:016.128.394-28.RESIDENTE NA RUA DA CONCORDIA,Nº 630 ,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/08/2019 | 66.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA LUCIELE MARIANO BEZERRA ,CPF:079.857.674-01.RESIDENTE NO LOTEAMENTO GASPARINO RIBEIRO,Nº 38 ,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/08/2019 | 65.00 | 00005768635483 | EDJANE EMILIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPALNº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/08/2019 | 250.00 | 00008273237435 | JOÃO PEDRO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/08/2019 | 681.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/08/2019 | 696.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/08/2019 | 72.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/08/2019 | 138.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA SILVONEIDE DOS SANTOS DANTAS,CPF:057.812.114-03.RESIDENTE NA RUA DA CONCORDIA,Nº 345 ,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/08/2019 | 10107.99 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA OBJETIVANDO GARANTIR O DIREITO A MORADIA DIGNA A FAMILIA DO SENHOR GABRIEL PONTES DA SILVA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 112.408.404-54, RESIDENTE NO SITIO FAZENDINHA, COMUNIDADE RURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/08/2019 | 300.00 | 00008607365479 | JAQUELINE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/08/2019 | 660.00 | 00005338068443 | LIVIA RENATA DE MORAES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE TORTAS E SALGADOS A SEREM OFERTADOS A GESTANTES E FAMILIARES NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/08/2019 | 245.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR EVERTON TAVARES RODRIGUES DA CRUZ,CPF:077.874.124-96.RESIDENTE NA RUA PROF REMO RODRIGUES CHAVES,Nº 123-D ,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/08/2019 | 160.02 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA Nº QFF-9835, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000793 | 23/08/2019 | 10015.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000794 | 23/08/2019 | 359.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAEFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000795 | 23/08/2019 | 503.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000796 | 23/08/2019 | 10011.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000797 | 23/08/2019 | 649.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/08/2019 | 230.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA ROBERTA RODRIGUES DE JESUS,CPF:100.485.834-56.RESIDENTE NA RUA GUASPARINO RIBEIRO,Nº 273 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/08/2019 | 145.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA LUCILENE MARIA DA SILVA,CPF:014.770.374-38.RESIDENTE NA RUA JOSE FERREIRA FIGUEIREDO,Nº110 ,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/08/2019 | 59.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA NEIDE FELIX DE ATAIDE,CPF:054.502.664-48.RESIDENTE NA RUA DR.MARIANO SILVA,Nº 140 PLANALTO ,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/08/2019 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA NEIDE FELIX DE ATAIDE,CPF:054.502.664-48.RESIDENTE NA RUA DR.MARIANO SILVA,Nº 140 PLANALTO PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/08/2019 | 129.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS GOMES MAXIMINO,CPF:080.927.604-62.RESIDENTE NA RUA CARLOS BARROMEU DO NASCIMENTO,Nº 477 MANGUEIRA, PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/08/2019 | 65.00 | 00005595455411 | CONCEICAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO SENHOR PAULO VITAL SANTOS DA ROCHA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/08/2019 | 30.00 | 00004284018485 | JULIENE BEZERRA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FAMILIA QUE ACOLHE:PARCERIA QUE DA CERTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/08/2019 | 30.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FAMILIA QUE ACOLHE:PARCERIA QUE DA CERTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/08/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATOS DE CONTRATO Nº 2018/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº6/2019. O BOLETO EM QUESTÃO E O REFERENTE AO OFICIO 5461587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/08/2019 | 155.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA JOSIANE GONÇALVES SOARES,CPF:070.991.964-64.RESIDENTE NA RUA DA AREIA MANGUEIRA,Nº 477 MANGUEIRA, PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/08/2019 | 191.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA ISABELE DE PONTES BISPO,CPF:012.098.294-36.RESIDENTE NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,Nº 178, PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/08/2019 | 148.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR GENIVAL ANTONIO BRAZ,CPF:266.721.894-91.RESIDENTE NA RUA RUI BARBOSA,Nº 20 SANTO ANTONIO ,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/08/2019 | 202.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA JOSIVANDA FRANCISCA DA SILVA,CPF:085.846.514-03..RESIDENTE NO SITIO CAMASSARI, PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/08/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº2035/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000812 | 27/08/2019 | 1000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/08/2019 | 6590.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/08/2019 | 5039.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/08/2019 | 3946.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/08/2019 | 3396.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PAIF - CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/08/2019 | 7785.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/08/2019 | 4990.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/08/2019 | 1840.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/08/2019 | 19624.59 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/08/2019 | 36150.44 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/08/2019 | 39422.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000823 | 29/08/2019 | 2041.20 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DA SENHORA MARILENE PEREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/08/2019 | 20.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DO SENHOR GEORGE VIANA DA SILVA , POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/08/2019 | 1970.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/08/2019 | 2067.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA, ARMARIO E CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/08/2019 | 1970.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/08/2019 | 1099.00 | 08995631003891 | N CLAUDINO & CIA LTDA -ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA O CREAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/08/2019 | 562.00 | 22589016001196 | BARCELONA MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE COZINHA PARA O CREAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/08/2019 | 1406.00 | 22589016001196 | BARCELONA MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO AOC LED 39",A FIM DE SER UTILIZADA NA OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/08/2019 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/08/2019 | 1791.00 | 02984289000156 | EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS, A FIM DE SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS MUSICAIS OFERTADA AOS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/08/2019 | 2687.00 | 02984289000156 | EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS, A FIM DE SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS MUSICAIS OFERTADA AOS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 23563-6 CREAS PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/08/2019 | 235.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOSE CLAUDIO DA SILVA,CPF:039.340.740-02.RESIDENTE NA RUA JOSE FERREIRA FIGUEIREDO,Nº 126 SANTO ANTONIO,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/08/2019 | 68.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DAS DORES TAVARES DA SILVA,CPF:047.432.154-69.RESIDENTE NO LOTEAMENTO PLANALTO,Nº 04-B PLANALTO,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/09/2019 | 350.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000838 | 02/09/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000839 | 02/09/2019 | 1738.00 | 28632964000171 | C R HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A PRODUÇÃO DE SUCO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000840 | 03/09/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QFK - 2085, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000841 | 03/09/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO -4357,COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/09/2019 | 1383.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA DE Nº QFS-5353, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/09/2019 | 300.00 | 00082113041472 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELO OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NA CULMINANCIA DO PROJETO HIGIENE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/09/2019 | 200.00 | 00009764386407 | JULIANA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NA CULMINANCIA DO PROJETO HIGIENE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/09/2019 | 998.00 | 00001576123413 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO OFERTADA AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS NO SERVIÇO DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/09/2019 | 280.00 | 00010284894478 | KEROLY AMMINE ALVES DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SALGADOS OFERTADOS NA PALESTRA SOBRE O COMBANTE A VIOLENCIA DOMESTICA REALIZADA PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/09/2019 | 850.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, A FIM DE SER UTILIZADA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/09/2019 | 150.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DE CULMINANCIA DO FOLCLORE NA BRINQUEDOTECA DO PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/09/2019 | 850.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, A FIM DE SER UTILIZADA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000850 | 09/09/2019 | 2863.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/09/2019 | 380.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFS-5353/PEDRAS DE FOGO - PB REALIZADO DENTRO DA GARANTIA DO VEICULO, O REFERIDO CARRO E DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/09/2019 | 546.46 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO VEICULO DE PLACA QFS-5353/ PEDRAS DE FOGO - PB, VERIFICADA DURANTE A REVISÃO DO VEICULO REALIZADO DENTRO DA GARANTIA DO MESMO,O REFERRIDO CARRO E DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000853 | 09/09/2019 | 584.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/09/2019 | 522.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS NO II FORUM EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBANTE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CAMPANHA 18 DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/09/2019 | 1600.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA NAS BOLSAS A SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DO PAA, VISANDO SUPLEMEMTAÇÃO ALIMENTAR AS FAMILIAS VULNERAVEIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/09/2019 | 258.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA DE Nº QSF-7030, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/09/2019 | 150.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SENHRO JOSE DOS SANTOS,CPF:021.401.194-10.RESIDENTE NO LOTEAMENTO FIGUEIREDO, Nº 68 PLANALTO,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000858 | 10/09/2019 | 1400.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF:255.058.584-49,CONFORME CONSTA EM CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000859 | 10/09/2019 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº584,CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO .O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA O PROCURADOR MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS CPF:053.055.514-04, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000860 | 10/09/2019 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL),VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/09/2019 | 1740.37 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/09/2019 | 1246.22 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2019.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA MARIA ELIZA PEREIRA SILVA CPF:885.276.204-30 CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/09/2019 | 999.00 | 08995631003891 | N CLAUDINO & CIA LTDA -ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO A SER UTILIZADO NA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/09/2019 | 548.00 | 08995631003891 | N CLAUDINO & CIA LTDA -ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR E UM FOGÃO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/09/2019 | 999.00 | 08995631003891 | N CLAUDINO & CIA LTDA -ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/09/2019 | 429.00 | 08995631003891 | N CLAUDINO & CIA LTDA -ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PARA O CREAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/09/2019 | 149.00 | 08995631003891 | N CLAUDINO & CIA LTDA -ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA BRINQUEDOTECA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/09/2019 | 501.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR SEBASTIÃO DE SOUZA CAVALCANTE,CPF:066.670.124-57..RESIDENTE NO SITIO ITABATINGA Nº S/N ZONA RURAL, PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000869 | 11/09/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/09/2019 | 387.85 | 12459861000111 | ML VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVETUAL CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO SENHOR BRUNO LOPES DO CARMO, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 141.089.644-70, RESIDENTE NA RUA SANTO ANTONIO, Nº 786 SANTO ANTONIO, PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA EM RELATORIO SOCIAL ENCAMINHADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCAIL (CREAS) A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/09/2019 | 620.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO,LIMPENZA E REPARO EM PLACA MAE DO COMPUTADOR DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 BL MAC FNAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/09/2019 | 440.00 | 00082272204449 | ADNEUSA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA CULMINANCIA DO PROJETO COLETA SELETIVA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/09/2019 | 416.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR MANOEL FRANCISCO XAVIER,CPF:368.818.214-68.RESIDENTE NA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, Nº 839 PLANALTO,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000875 | 12/09/2019 | 3000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000876 | 12/09/2019 | 2900.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000877 | 12/09/2019 | 2800.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/09/2019 | 536.00 | 12385262000109 | RONALDO F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DIVERSOS A SEREM OFERTADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/09/2019 | 60.00 | 00078872081491 | JOSE ANTONIO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE /PE PARA BUSCAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS OFICINAS DO SCFV E DE JOÃO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO 13º FEIRA PARAIBA DA BELEZA - CENTRO DE CONVENÇÕES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/09/2019 | 1900.00 | 00005810500455 | JOSE EVERTON DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARMARIO EM MADEIRA, A FIM DE SER UTILIZADO COMO ARQUIVO NA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/09/2019 | 850.00 | 00004912740411 | WELLINGTON CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMASSAMENTO E PINTURA DA SALA DE COORDENAÇÃO E DA PSICOLOGA DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/09/2019 | 250.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/09/2019 | 160.00 | 00006510745410 | MARIA DA CONCEIÇÃO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR SEVERINO GONÇALVES DA SILVA CPF:705.148.824-41 ,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/09/2019 | 160.00 | 00070370748450 | RAFAEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/09/2019 | 160.00 | 00008114034408 | LUCIA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/09/2019 | 200.00 | 00009956475424 | EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/09/2019 | 330.00 | 00001323317481 | EDIVALDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 BL MAC FNAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.698-0 PEDRAS DE CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/09/2019 | 200.00 | 00012278395459 | JULIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000891 | 17/09/2019 | 560.89 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A FIM DE SEREM CONCEDIDOS AO SR. GABRIEL PONTES DA SILVA,INSCRITO NO CPF SOB O Nº 112.408.404-54, COM O PROPOSITO DA INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000892 | 17/09/2019 | 2115.28 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO PREDIO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/09/2019 | 562.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS EM SALA DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 BL MAC FNAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/09/2019 | 200.00 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/09/2019 | 200.00 | 00005665431419 | ADRIANAO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/09/2019 | 692.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/09/2019 | 30.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA COMPARECER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/09/2019 | 54.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA ISLANDIA PONTES BISPO,CPF:102.441.364-08.RESIDENTE NO LOTEAMENTO PLANALTO,Nº 16 MANGUEIRA,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/09/2019 | 93.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO,CPF:100.273.424-09.RESIDENTE NA RUA DA AREIA,Nº 465 MANGUEIRA,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:REFERENTE AO OFICIO 5507769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/09/2019 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/09/2019 | 200.00 | 00008052924464 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0000904 | 24/09/2019 | 1400.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE PÃES OFERTADOS EM REUNIÃO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/09/2019 | 30.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA COMPARECER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/09/2019 | 300.00 | 00094450650859 | JOÃO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/09/2019 | 90.00 | 00000974582441 | ALAN JUNIOR RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E REZETE DA ALMOFADA DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000908 | 25/09/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/09/2019 | 200.00 | 00010455934436 | ANA CLAUDIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/09/2019 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/09/2019 | 2353.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/09/2019 | 22711.85 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/09/2019 | 4990.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/09/2019 | 38656.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/09/2019 | 35817.77 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/09/2019 | 7785.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/09/2019 | 3596.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PAIF - CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/09/2019 | 6590.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/09/2019 | 5762.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/09/2019 | 3946.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/09/2019 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/10/2019 | 380.00 | 00010284894478 | KEROLY AMMINE ALVES DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SALGADOS OFERTADOS NA X CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/10/2019 | 250.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/10/2019 | 250.00 | 00008273237435 | JOÃO PEDRO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/10/2019 | 200.00 | 00076587339468 | ROSALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000931 | 02/10/2019 | 224.88 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL ELETRICO A SENHORA JANAIR SOARES DA COSTA, PORTADORA DO CPF: 091.444.574-05 QUE APRESENTA PERFIL DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM A LEI Nº 878/2009 E DECRETO 01/2015, DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000932 | 02/10/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO -4357,COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/10/2019 | 250.00 | 00008419778443 | MARCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, DA SENHORA MARIA TEREZA DA SILVA CPF:089.155.654-01 POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:REFERENTE AO OFICIO 5525714 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/10/2019 | 998.00 | 00001576123413 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO OFERTADA AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS NO CRAS, BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/10/2019 | 300.00 | 00001616282495 | MARIA JOSE DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/10/2019 | 500.00 | 00003914279460 | GILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000938 | 03/10/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000939 | 03/10/2019 | 2212.00 | 28632964000171 | C R HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A PRODUÇÃO DE SUCO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/10/2019 | 1000.00 | 19751672000167 | BARTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONDENSADOR / 01 COMPRESSOR DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF 9835,DE USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/10/2019 | 350.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/10/2019 | 200.00 | 00010308729455 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000943 | 07/10/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QFK - 2085, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/10/2019 | 200.00 | 00011864483423 | LUCIANA ELIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/10/2019 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:REFERENTE AO OFICIO 5529973 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/10/2019 | 200.00 | 00060444801359 | ACHILA RAYANNE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000947 | 09/10/2019 | 2760.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR LAIRTON DE SOUZA BORGES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0000948 | 09/10/2019 | 1307.21 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE PÃES OFERTADOS AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ORIUNDOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/10/2019 | 118.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR EDMILSON ALVES DA SILVA,CPF:058.347.714-32.RESIDENTE NO LOTEAMENTO GASPARINO RIBEIRO 3-A,PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/10/2019 | 152.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SENHOR CLAUDIO PEREIRA,CPF:119.302.748-90.RESIDENTE NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,Nº 85 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/10/2019 | 650.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, O REFERIDO ESPAÇO SERA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS QUE TREM POR OBJETIVO ESTIMULAR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/10/2019 | 700.00 | 00005810500455 | JOSE EVERTON DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOVEL COM GAVETA EM MADEIRA PARA IMPRESSORA, A FIM DE SER UTILIZADA NA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/10/2019 | 500.00 | 00005760677411 | EMERSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QFF-9835, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000954 | 10/10/2019 | 1400.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF:255.058.584-49,CONFORME CONSTA EM CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000955 | 10/10/2019 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL),VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/10/2019 | 1740.37 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/10/2019 | 1246.22 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA MARIA ELIZA PEREIRA SILVA CPF:885.276.204-30 CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/10/2019 | 150.00 | 00007629431490 | COSME DA SILVA BASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/10/2019 | 170.00 | 00008264527442 | EVERLAYNE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/10/2019 | 250.00 | 00007539336404 | JULIANA DEUSA ALVARINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000961 | 10/10/2019 | 699.00 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SENHORA LUCIA APOLINARIO DO NASCIMENTO, PORTADORA DE CPF:081.140.344-08 QUE APRESENTA PERFIL DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM A LEI Nº 878/2009 E DECRETO 014/2015, DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000962 | 10/10/2019 | 506.00 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SENHORA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF:829.557.604-63 QUE APRESENTA PERFIL DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM A LEI Nº 878/2009 E DECRETO 014/2015, DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000963 | 10/10/2019 | 436.90 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SENHORA MARCILENE DE SOUZA SOARES, PORTADORA DE CPF:085.516.154-08 QUE APRESENTA PERFIL DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM A LEI Nº 878/2009 E DECRETO 014/2015, DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000964 | 10/10/2019 | 506.00 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SENHORA ADELMA REJANE BELO, PORTADORA DE CPF:070.772.424-47 QUE APRESENTA PERFIL DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM A LEI Nº 878/2009 E DECRETO 014/2015, DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distri.de sopa p/famílias caentes, através do Núcleo de Prod.de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000965 | 10/10/2019 | 1636.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000966 | 10/10/2019 | 511.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000967 | 10/10/2019 | 359.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAEFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000968 | 10/10/2019 | 574.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000969 | 10/10/2019 | 815.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000970 | 10/10/2019 | 10015.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000971 | 10/10/2019 | 11266.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS DE BAIXA RENDA ORIUNDOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/10/2019 | 700.00 | 14499340000113 | SEVERINO I DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ALMOÇOS OFERTADOS A EQUIPE CONVOCADA QUE TRABALHARAM NO PLEITO DE ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, QUE REALIZOU-SE EM 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000973 | 10/10/2019 | 350.80 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS DORES ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO DE CPF:591.065.814-04 QUE APRESENTA PERFIL DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM A LEI Nº 878/2009 E DECRETO 014/2015, DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000974 | 10/10/2019 | 102.80 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SENHORA MICERLANIA BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF:120.910.404-01 QUE APRESENTA PERFIL DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM A LEI Nº 878/2009 E DECRETO 014/2015, DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000975 | 10/10/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011260464423 | SILVANIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000977 | 10/10/2019 | 1775.00 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SENHORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO PEDRO, PORTADORA DO CPF:015.469.644-79 QUE APRESENTA PERFIL DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM A LEI Nº 878/2009 E DECRETO 014/2015, DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00005810500455 | JOSE EVERTON DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARMARIO PROJETADO (EM MADEIRA), A SER UTILIZADO NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/10/2019 | 320.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS DISPONIBILIZADO NO EVENTO DE CULMINANCIA DE RESGASTE DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/10/2019 | 200.00 | 00010159173485 | VIVIENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/10/2019 | 220.00 | 00012159008486 | ROSINEIDE MARIA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/10/2019 | 810.10 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OFICINAS DE ARTESANATO,A FIM DE SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS COM MULHERES GRUPO DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/10/2019 | 250.00 | 00005450266448 | NEIDE FELIX DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/10/2019 | 200.00 | 00032797508491 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/10/2019 | 335.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 03(TRES) TONER E 01 (UM) CONSERTO DA TAMPA DA IMPRESSORA SAMSUNG DA IMPRESSORA SAMSUNG D104 UTILIZADA PELO SETOR FINANCEIRO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/10/2019 | 200.00 | 00006450394463 | SOLEDADE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/10/2019 | 150.00 | 00010770475418 | JOSELIA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/10/2019 | 200.00 | 00005262281486 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/10/2019 | 60.00 | 00003333993406 | MARCIO MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ITATUBA/PB PARA TRANSLADO DE MENOR E PARA A CIDADE DE RECIFE/PE PARA LEVAR MENOR AO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/10/2019 | 200.00 | 00008020666400 | JESSICA DAYANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE, REALIZADO NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NA AREA DE ABRANGENCIA DO CRAS, DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades dos Conselhos Setoriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/10/2019 | 520.00 | 00009698062483 | DANIELA ATALIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS LANCHES OFERECIDOS A COMISSÃO DO CMDCA DE APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/10/2019 | 144.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/10/2019 | 144.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/10/2019 | 3650.00 | 06086465000193 | SERRALHARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PORTAS E PROTETORES PARA AS DUAS SALAS, JANELAS E BANHEIROS INDEPEDENTES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, O REFERIDO ESPAÇO SERA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINASQUE TEM POR OBJETIVO ESTIMULAR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E O INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/10/2019 | 630.00 | 06086465000193 | SERRALHARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PORTA PARA A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/10/2019 | 211.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESPAÇO CIDADÃO, LOCALIZADO NA RUA 01 DE MAIO,64 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/10/2019 | 603.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/10/2019 | 164.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000999 | 23/10/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/10/2019 | 390.00 | 00005596888494 | SAMUEL CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTE EM BEXIGAS,A SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA ORIUNDOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/10/2019 | 1750.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS DA PROTEÇÃO BASICA, ORIUNDAS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/10/2019 | 5546.20 | 12385262000109 | RONALDO F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DIVERSAS A SEREM OFERTADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA PROTEÇÃO BASICA, ORIUNDAS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/10/2019 | 280.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/10/2019 | 36620.44 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/10/2019 | 7785.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/10/2019 | 4594.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PAIF - CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/10/2019 | 6590.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/10/2019 | 5762.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/10/2019 | 3946.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/10/2019 | 1840.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/10/2019 | 4990.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/10/2019 | 38656.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/10/2019 | 22610.25 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001014 | 30/10/2019 | 1360.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR ANTONIO CARLOS TEIXEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/10/2019 | 260.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE ACONTECEU O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA PROTEÇÃO BASICA, ORIUNDOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/10/2019 | 998.00 | 00001576123413 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO OFERTADA AS MULHERES ASSISTIDAS NO CRAS, BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/10/2019 | 810.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, A FIM DE UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE ESPORTE, OFERTADA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001018 | 31/10/2019 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/10/2019 | 299.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584 CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRODO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/10/2019 | 250.00 | 00011574738739 | MAYRA INGRID MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001021 | 31/10/2019 | 1762.82 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, PORTADORA DO CPF:611.998.184-53 QUE APRESENTA PERFIL DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM A LEI Nº 878/2009 E DECRETO 014/2015, DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001022 | 31/10/2019 | 528.00 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SENHOR RAFAEL SOUZA DO CARMO, PORTADORA DO CPF:098.930.664-09 QUE APRESENTA PERFIL DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM A LEI Nº 878/2009 E DECRETO 014/2015, DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001023 | 31/10/2019 | 836.40 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SENHORA EVELINE TAVARES RODRIGUES DA CRUZ, PORTADORA DO CPF:082.427.964-67 QUE APRESENTA PERFIL DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM A LEI Nº 878/2009 E DECRETO 014/2015, DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/10/2019 | 600.00 | 00005810500455 | JOSE EVERTON DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUSTES DAS PORTAS DO PREDIO DO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001025 | 01/11/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QFK - 2085, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001026 | 01/11/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO -4357,COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 BL MAC FNAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001028 | 04/11/2019 | 1757.80 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001029 | 04/11/2019 | 3411.80 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001030 | 04/11/2019 | 1471.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/11/2019 | 200.00 | 00010614046416 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/11/2019 | 350.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/11/2019 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001034 | 06/11/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001035 | 07/11/2019 | 1000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO CREAS.COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001036 | 07/11/2019 | 2000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO BOLSA FAMILIA.COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/11/2019 | 200.00 | 00008114034408 | LUCIA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001038 | 08/11/2019 | 1400.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF:255.058.584-49,CONFORME CONSTA EM CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001039 | 08/11/2019 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL),VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/11/2019 | 1740.37 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/11/2019 | 1246.22 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA MARIA ELIZA PEREIRA SILVA CPF:885.276.204-30 CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/11/2019 | 200.00 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001043 | 11/11/2019 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº584,CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO .O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA O PROCURADOR MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS CPF:053.055.514-04, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/11/2019 | 200.00 | 00008052924464 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001045 | 11/11/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/11/2019 | 200.00 | 00009956475424 | EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/11/2019 | 200.00 | 00008997903489 | PATRÍCIA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001048 | 12/11/2019 | 9429.26 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SENHORA MARIA JOSE DO CARMO ROCHA SANTOS, PORTADORA DO CPF:016.162.824-95 QUE APRESENTA PERFIL DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM A LEI Nº 878/2009 E DECRETO 014/2015, DE OUTUBRO DE2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/11/2019 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/11/2019 | 200.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/11/2019 | 150.00 | 00007629431490 | COSME DA SILVA BASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/11/2019 | 250.00 | 00007539336404 | JULIANA DEUSA ALVARINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/11/2019 | 200.00 | 00046378650420 | MARIA LENILDA DOSSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/11/2019 | 220.00 | 00010455934436 | ANA CLAUDIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/11/2019 | 260.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO-DOCE E PIPOCAS DISPONIBILIZADA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA PROTEÇÃO BASICA, ORIUNDOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/11/2019 | 260.00 | 00010601817460 | JOELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ALGODÃO-DOCE E PIPOCAS DISPONIBILIZADA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/11/2019 | 660.00 | 00001323317481 | EDIVALDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE DOIS MESES DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001058 | 14/11/2019 | 12904.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001059 | 14/11/2019 | 561.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001060 | 14/11/2019 | 488.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAEFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001061 | 14/11/2019 | 2377.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001062 | 14/11/2019 | 2291.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001063 | 14/11/2019 | 10015.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/11/2019 | 800.00 | 00005338068443 | LIVIA RENATA DE MORAES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DO PAIF, NO PERIODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/11/2019 | 670.00 | 00007804870442 | EVALDO BASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO ELETRICA DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DO CARMO ROCHA SANTOS,INSCRITO NO CPF SOB O Nº 016.162.824-95, RESIDENTE NA RUA GASPARINO RIBEIRO DA COSTA, Nº 253 EM PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/11/2019 | 173.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA JOSE GONZAGA DE PONTES,CPF:088.542.264-32.RESIDENTE NO FZ NOVO MUNDO,Nº 200 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001067 | 20/11/2019 | 1500.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0001068 | 20/11/2019 | 1500.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001069 | 20/11/2019 | 803.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001070 | 20/11/2019 | 2863.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/11/2019 | 150.00 | 00005492131478 | MARINALVA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR FERNANDO ALEXANDRE DOS SANTOS CPF: 890.343.254-15, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADESBASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/11/2019 | 350.00 | 00084890681434 | JIZELDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/11/2019 | 300.00 | 00001616282495 | MARIA JOSE DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/11/2019 | 250.00 | 00070394205464 | LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/11/2019 | 930.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO VEICULO DE PLACA QFS-5353/ PEDRAS DE FOGO - PB, VERIFICADA DURANTE A REVISÃO DO VEICULO REALIZADO DENTRO DA GARANTIA DO MESMO,O REFERRIDO CARRO E DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/11/2019 | 150.00 | 00007819648490 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/11/2019 | 290.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO VEICULO DE PLACA QFS-5353/ PEDRAS DE FOGO - PB, VERIFICADA DURANTE A REVISÃO DO VEICULO REALIZADO DENTRO DA GARANTIA DO MESMO,O REFERRIDO CARRO E DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/11/2019 | 570.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFS-5353/PEDRAS DE FOGO - PB REALIZADO DENTRO DA GARANTIA DO VEICULO, O REFERIDO CARRO E DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/11/2019 | 510.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFS-5353/PEDRAS DE FOGO - PB REALIZADO DENTRO DA GARANTIA DO VEICULO, O REFERIDO CARRO E DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/11/2019 | 200.00 | 00011260464423 | SILVANIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/11/2019 | 220.00 | 00012159008486 | ROSINEIDE MARIA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001082 | 22/11/2019 | 6168.42 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SENHORA SEVERINA BARBOSA DA SILVA, PORTADORA DO CPF:718.618.154-68 QUE APRESENTA PERFIL DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM A LEI Nº 878/2009 E DECRETO 014/2015, DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001083 | 22/11/2019 | 460.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001084 | 22/11/2019 | 869.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001085 | 22/11/2019 | 345.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001086 | 22/11/2019 | 1112.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001087 | 22/11/2019 | 1753.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001088 | 22/11/2019 | 2507.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/11/2019 | 30.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/11/2019 | 65.00 | 00012278395459 | JULIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPALNº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/11/2019 | 164.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/11/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:REFERENTE AO OFICIO 5613338 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/11/2019 | 171.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO,24 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/11/2019 | 30.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA COMPARECER A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO NA PARAIBA - MTE PARA CONFERENCIA CTPS DOGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001095 | 26/11/2019 | 1820.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR JOSE ANTONIO FERREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001096 | 26/11/2019 | 360.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR JOANDERSON LUCAS PAULO DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/11/2019 | 200.00 | 00009823242437 | MARIA ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/11/2019 | 250.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 200142019 | 0001099 | 27/11/2019 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001100 | 28/11/2019 | 1422.00 | 28632964000171 | C R HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A PRODUÇÃO DE SUCO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/11/2019 | 21955.74 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/11/2019 | 23700.42 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/11/2019 | 1840.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/11/2019 | 5655.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/11/2019 | 37056.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/11/2019 | 7794.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PAIF - CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/11/2019 | 4944.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/11/2019 | 1600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CREAS COMISSIONADOS,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/11/2019 | 14223.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/11/2019 | 5762.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/11/2019 | 6590.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/11/2019 | 619.82 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA Nº QFS- 6498,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/11/2019 | 370.00 | 00005760677411 | EMERSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QFS-6498, QUE ATENDE OS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/11/2019 | 550.00 | 00047485493434 | JOSE HERMINIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55 CARTELAS DE FOTO 3*4, OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/11/2019 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/11/2019 | 200.00 | 00008052924464 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/12/2019 | 250.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001118 | 02/12/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO -4357,COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001119 | 02/12/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QFK - 2085, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 200142019 | 0001120 | 03/12/2019 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 200142019 | 0001121 | 03/12/2019 | 2300.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 200142019 | 0001122 | 03/12/2019 | 2700.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001123 | 03/12/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001124 | 04/12/2019 | 2291.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001125 | 04/12/2019 | 2377.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001126 | 04/12/2019 | 12893.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001127 | 04/12/2019 | 10015.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001128 | 04/12/2019 | 561.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001129 | 04/12/2019 | 488.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAEFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/12/2019 | 350.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/12/2019 | 330.00 | 00068640102449 | SEVERINO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 15 ALMOÇOS,A FIM DE SER OFERECIDO A EQUIPE TECNICA EM ENCONTROS DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/12/2019 | 225.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO,24 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/12/2019 | 245.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001134 | 09/12/2019 | 504.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS,SECRETARIA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/12/2019 | 200.00 | 00010750425423 | MARIA EMILIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001136 | 10/12/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/12/2019 | 65.00 | 00001607520435 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPALNº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/12/2019 | 215.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA ROSELIA ALVES DA SILVA DELMIRO,CPF:765.873.394-68.RESIDENTE NA RUA GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,Nº11 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/12/2019 | 998.00 | 00001576123413 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO OFERTADA AS MULHERES ASSISTIDAS NO CRAS, BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001140 | 11/12/2019 | 1698.50 | 28632964000171 | C R HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A PRODUÇÃO DE SUCO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001141 | 11/12/2019 | 1400.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF:255.058.584-49,CONFORME CONSTA EM CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001142 | 11/12/2019 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL),VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/12/2019 | 1246.22 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA MARIA ELIZA PEREIRA SILVA CPF:885.276.204-30 CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/12/2019 | 86.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOSENILDO DE PAULA MARQUES,CPF:080.206.684-46.RESIDENTE NA RUA TRAVESSA 02 DE JULHO ,Nº96 PEDRAS DE FOGO/PB,QUE APRESENTA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/12/2019 | 250.00 | 00007539336404 | JULIANA DEUSA ALVARINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022018 | 0001146 | 12/12/2019 | 1740.37 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0001147 | 13/12/2019 | 3574.80 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/12/2019 | 250.00 | 00007571214467 | RICARDO DE FREITAS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/12/2019 | 900.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB O CONTRATO 2031/2018,PARA ATUAR COMO SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO MES DE AGOSTO DO ANO EM VIGENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/12/2019 | 160.00 | 00016059937438 | RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/12/2019 | 220.00 | 00012159008486 | ROSINEIDE MARIA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/12/2019 | 34623.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM 13º DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ COMISSIONADOS.REFENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/12/2019 | 5433.56 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS),REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/12/2019 | 582.16 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/12/2019 | 21661.93 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/12/2019 | 1536.63 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/12/2019 | 22429.04 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/12/2019 | 14141.59 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/12/2019 | 4848.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM 13º DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/12/2019 | 8329.66 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º DOS FUNCIONARIOS PAIF - CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/12/2019 | 5463.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/12/2019 | 6340.50 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13º DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO AO EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/12/2019 | 200.00 | 00009956475424 | EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001164 | 17/12/2019 | 10009.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001165 | 17/12/2019 | 1884.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001166 | 17/12/2019 | 9314.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001167 | 17/12/2019 | 1952.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001168 | 17/12/2019 | 432.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAEFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001169 | 17/12/2019 | 455.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A FIM DE SER UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/12/2019 | 706.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001171 | 19/12/2019 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001172 | 19/12/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0001173 | 20/12/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/12/2019 | 238.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/12/2019 | 188.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESPAÇO CIDADÃO, LOCALIZADO NA RUA 01 DE MAIO,64 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/12/2019 | 1600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PAIF - CRAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/12/2019 | 3200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/12/2019 | 998.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/12/2019 | 5988.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/12/2019 | 11976.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/12/2019 | 18750.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/12/2019 | 25205.41 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001183 | 30/12/2019 | 1738.00 | 28632964000171 | C R HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A PRODUÇÃO DE SUCO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001184 | 30/12/2019 | 2212.00 | 28632964000171 | C R HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A PRODUÇÃO DE SUCO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001185 | 30/12/2019 | 1422.00 | 28632964000171 | C R HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A PRODUÇÃO DE SUCO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001186 | 30/12/2019 | 1698.50 | 28632964000171 | C R HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA A PRODUÇÃO DE SUCO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/12/2019 | 2566.27 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 1316/2018, POR TROCA DE FONTE DE RECURSO.VENHO PELA PRESENTE, SOLICITAR O PAGAMENTO NO VALOR R$2.566,27 (DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) A EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME. CNPJ:04.319.954/0001-12, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA).DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FMAS DE PEDRAS DE FOGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DO CREAS DURANTE O MES DE 12/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/12/2019 | 1113.25 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 1229/2018,POR TROCA DE FONTE DE RECURSO.VENHO PELA PRESENTE, SOLICITAR O PAGAMENTO NO VALOR R$1.113,25 (HUM MIL CENTO E TREZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) A EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME. CNPJ:04.319.954/0001-12,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA).DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FMAS DE PEDRAS DE FOGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DO CRAS DURANTE O MES DE 11/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/12/2019 | 1751.33 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 093/2019,POR TROCA DE FONTE DE RECURSO.VENHO PELA PRESENTE, SOLICITAR O PAGAMENTO NO VALOR R$1.751,33 (HUM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) A EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME. CNPJ:04.319.954/0001-12, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA).DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FMAS DE PEDRAS DE FOGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DO CRAS DURANTE O MES DE 01/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/12/2019 | 1444.98 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 485/2019,POR TROCA DE FONTE DE RECURSO.VENHO PELA PRESENTE, SOLICITAR O PAGAMENTO NO VALOR R$1.444,98 (HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) A EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME. CNPJ:04.319.954/0001-12, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA).DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FMAS DE PEDRAS DE FOGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA BRINQUEDOTECA PAIF DURANTE O MES DE 06/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/12/2019 | 3273.03 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 183/2019,POR TROCA DE FONTE DE RECURSO.VENHO PELA PRESENTE, SOLICITAR O PAGAMENTO NO VALOR R$3.273,03 (TRES MIL DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS) A EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME. CNPJ:04.319.954/0001-12, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA).DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FMAS DE PEDRAS DE FOGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE 02/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/12/2019 | 2894.23 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 486/2019,POR TROCA DE FONTE DE RECURSO.VENHO PELA PRESENTE, SOLICITAR O PAGAMENTO NO VALOR R$2.894,23 (DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) A EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME. CNPJ:04.319.954/0001-12, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA).DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FMAS DE PEDRAS DE FOGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DO SCFV DURANTE O MES DE 06/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | Aquisição de veículo para o Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001194 | 30/12/2019 | 45800.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO 0KM 1.0 4 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/12/2019 | 12628.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1183
Última atualização: 11/06/2024